廣州軌道交通工程質(zhì)量驗收管理辦法-2(064)和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

PAGEPAGE5376附件表14單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄工程名稱廣州市軌道交通三號線北延段施工5標【嘉禾站～龍歸站盾構(gòu)區(qū)間】土建工程結(jié)構(gòu)類型盾構(gòu)隧道層數(shù)/建筑面積6407.1單延米施工單位中鐵隧道集團有限公司技術(shù)負責人洪開榮開工日期2007-9-15項目經(jīng)理平正杰項目技術(shù)負責人徐軍哲驗收日期2010-01-20序號項目驗收記錄驗收結(jié)論1分部工程共7分部，經(jīng)查7分部符合標準及設(shè)計要求7分部合格，通過驗收2質(zhì)量控制資料共9項，經(jīng)審查符合要求9項共核定符合規(guī)范要求0項齊全，符合要求3安全和主要使用功能核查及抽查結(jié)果共核查3項，符合要求3項共抽查3項，符合要求3項經(jīng)返工處理符合要求0項符合要求4觀感質(zhì)量驗收共抽查5項，符合要求5項不符合要求0項好5驗收結(jié)論參加驗收單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位（公章）年月日（公章）總監(jiān)理工程師：年月日（公章）單位負責人：年月日（公章）年月日附件：《單位（子單位）工程質(zhì)量驗收紀要》。附件15單位（子單位）工程質(zhì)量驗收紀要（地下軌道交通工程）工程名稱：驗收日期：建設(shè)單位（蓋章）：填寫說明單位（子單位）工程質(zhì)量驗收紀要由建設(shè)單位負責打印填寫，提交給備案機關(guān)。填寫要求內(nèi)容真實，語言簡練，字跡清楚。單位（子單位）工程質(zhì)量驗收紀要一式八份，建設(shè)單位、監(jiān)督站、備案機關(guān)、監(jiān)理各持一份，竣工檔案三份。

一、工程概況工程名稱工程地點工程規(guī)模工程造價（萬元）結(jié)構(gòu)類型層數(shù)施工許可證號開工日期監(jiān)督單位監(jiān)督登記號建設(shè)單位資質(zhì)證號注冊號4401011301026勘察單位設(shè)計單位總承包單位施工單位（土建）施工單位（設(shè)備安裝）施工單位（裝修）監(jiān)理單位檢測單位施工圖審查單位參與工程建設(shè)有關(guān)單位及其合同工作范圍參與工程建設(shè)有關(guān)單位名稱合同工作范圍勘察單位設(shè)計單位監(jiān)理單位總承包施工單位專業(yè)施工單位（包括樁基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)（含初裝修、二次裝修）、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、建筑設(shè)備安裝、電梯安裝及其它等）工程材料、結(jié)構(gòu)及設(shè)備檢測單位工程驗收實施情況驗收組織建設(shè)單位組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位和其他有關(guān)專家組成驗收組，根據(jù)工程特點，下設(shè)若干專業(yè)組。1、驗收組組長副組長組員2、專業(yè)組專業(yè)組組長組員土建工程建筑設(shè)備安裝工程通訊、電視、燃氣等專業(yè)工程工程質(zhì)量控制及工程安全和功能檢驗資料（二）驗收程序1、建設(shè)單位主持驗收會議；2、建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位介紹工程合同履約情況和在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準情況；3、審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料；4、驗收組實地查驗工程質(zhì)量；5、專業(yè)驗收組發(fā)表意見，驗收組形成工程質(zhì)量驗收意見并簽名。（三）未達到使用功能的部位（范圍）及存在主要問題（四）驗收（專業(yè)）組成員簽名姓名工作單位職稱職務(wù)簽名附件16建設(shè)工程質(zhì)量驗收意見書穗質(zhì)驗[200]第號（建設(shè)單位名稱）：貴單位在（地點）興建的（工程名稱）（施工許可證號：；監(jiān)督登記號：）于年月日進行工程質(zhì)量驗收，并已提交《單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄》，經(jīng)我站派員對工程質(zhì)量驗收工作進行監(jiān)督，根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)及工程建設(shè)驗收規(guī)范、標準，該工程質(zhì)量驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行驗收標準等符合工程質(zhì)量驗收有關(guān)規(guī)定，請及時辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。但尚存在以下需要整改的問題，希認真組織落實整改（注：需要時填寫）：監(jiān)督機構(gòu)名稱：（公章）年月日此表一式四份，監(jiān)督站、備案機關(guān)、建設(shè)單位及檔案館各存一份。附件17建設(shè)工程竣工驗收報告（地下軌道交通工程）工程名稱：建設(shè)單位（蓋章）：竣工日期：發(fā)出日期：填寫說明1、建設(shè)工程竣工驗收報告由建設(shè)單位負責填寫，向備案機關(guān)提交。2、填寫要求內(nèi)容認真，語言簡練，字跡清楚。3、建設(shè)工程竣工驗收報告一式八份，建設(shè)單位、監(jiān)督站、備案機關(guān)、施工單位及竣工檔案三份。工程名稱工程地點工程規(guī)模（建筑面積、道路橋梁長度等）工程造價（萬元）工程特點合同工期施工許可證號開工日期監(jiān)督單位監(jiān)督登記號建設(shè)單位總承包單位勘察單位施工單位（土建）設(shè)計單位施工單位（土建）監(jiān)理單位施工單位（設(shè)備安裝）工程檢測單位施工單位（裝修）專項驗收情況專項驗收名稱證明文件發(fā)出日期文件編號對驗收的意見環(huán)保驗收合格電梯準用證其它驗收合格證明書工程竣工檔案認可書工程完工情況工程質(zhì)量情況工程未達到使用功能的部位（范圍）建設(shè)單位意見工程竣工驗收結(jié)論：工程項目負責人：（打?。┖灻航ㄔO(shè)單位法人委托代表：（打?。┖灻耗暝氯眨▎挝还拢└郊?8工程實體交付使用接管確認證書工程名稱廣州市軌道交通三號線北延段施工5標【嘉禾站～龍歸站盾構(gòu)區(qū)間】土建工程合同號J3NJZ355地鐵里程右線:YDK-12-389.8～YDK-15-599.2左線:ZDK-12-393～ZDK-15-590.7驗收階段竣工驗收工程實體是否按合同最后完工？完工日期：是，完工日期：2009年9月30號移交的工程實體范圍（附移交工程實體范圍內(nèi)設(shè)備清單）：右線:YDK-12-389.8～YDK-15-599.2左線:ZDK-12-393～ZDK-15-590.7，138.4m，明挖盾構(gòu)始發(fā)井、軌排井、中間風井；6個聯(lián)絡(luò)通道、3個廢水泵房、8個洞門。使用的起始日期：2010年1月20日使用前限期完成的工程實體部分：無需要整改的工程實體部分：見驗收會議紀要工程檢查記錄表使用期間須繼續(xù)完善的工程實體部分及限定日期：移交單位負責人接收單位負責人參加驗交的單位及人員參加單位姓名參加單位姓名地下軌道交通工程竣工驗收備案表

地下軌道交通工程竣工驗收備案表建設(shè)單位名稱備案日期工程名稱工程特點工程規(guī)模[建筑面積、層數(shù)、道路（橋梁）長度等]結(jié)構(gòu)類型工程用途開工日期竣工驗收日期施工許可證號施工圖審查意見勘察單位名稱資質(zhì)等級設(shè)計單位名稱資質(zhì)等級施工單位名稱資質(zhì)等級監(jiān)理單位名稱資質(zhì)等級工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)名稱工程竣工驗收備案文件目錄建設(shè)工程竣工驗收報告施工許可證施工圖設(shè)計文件審查意見單位工程質(zhì)量綜合驗收文件=1\*GB3①工程驗收申請表=2\*GB3②工程質(zhì)量評估報告=3\*GB3③勘察、設(shè)計文件質(zhì)量檢查報告④7．施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書8．商品住宅的《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》9．法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定必須提供的其他文件=1\*GB3①監(jiān)督站出具的電梯驗收準用證=2\*GB3②燃氣工程驗收文件=3\*GB3③單位工程施工安全評價書④建設(shè)工程竣工檔案認可書備案意見工程的竣工驗收備案文件已于年月日收訖，文件齊全。（公章）年月日備案機關(guān)負責人備案經(jīng)手人備案機關(guān)處理意見：經(jīng)核查，位于廣州市區(qū)（縣級市）工程的竣工驗收備案文件齊全，對照該工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告》（編號：），根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，予以備案。（公章）年月日附件20竣工驗收意見勘察單位意見項目負責人：（公章）年月日設(shè)計單位意見項目負責人：（公章）結(jié)構(gòu)設(shè)計負責人：年月日施工單位意見技術(shù)負責人：（公章）項目經(jīng)理：年月日監(jiān)理單位意見總監(jiān)理工程師：（公章）（蓋注冊章）年月日建設(shè)單位意見單位（項目）負責人：（公章）年月日附件21單位工程竣工施工安全評價申報表申報(總承包)單位名稱：工程概況工程名稱監(jiān)督登記號工程地點施工許可證號建設(shè)單位(項目管理或代建單位)房屋工程建筑面積m2主體結(jié)構(gòu)棟/層數(shù)其中地下室層監(jiān)理單位市政工程km設(shè)計單位開工日期竣工日期年月日年月日勘察單位總包單位安全生產(chǎn)許可證號項目經(jīng)理項目經(jīng)理證號項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證號施工單位自評序自檢日期形象進度匯總分其中文明施工得分序自檢日期形象進度匯總分其中文明施工得分15263748各次評價平均分其中文明施工平均分自評等級竣工自評意見：（公章）項目經(jīng)理簽名：企業(yè)安全負責人簽名：年月日施工設(shè)備設(shè)施塔吊外用電梯物料提升機安全網(wǎng)附著升降腳手架使用量(臺)已登記(臺)使用量(臺)已登記(臺)使用量(臺)已檢測(臺)使用量(張)抽樣檢測(張)使用量(座)已檢測(座)施工安全事故事故類別事故等級發(fā)生時間簡要經(jīng)過和主要責任死亡(人)重傷(人)直接經(jīng)濟損失(萬元)項目總監(jiān)理工程師總監(jiān)注冊資格證號監(jiān)理單位對總承包單位各施工階段評價記錄序號檢查日期形象進度檢查得分其中文明施工得分評價等級備注12345678各次評價平均分其中文明施工平均分的施工安全評價意見監(jiān)理單位對分包單位專業(yè)施工單位名稱承建的分部分項工程評價等級監(jiān)理單位對竣工施工安全評價意見（公章）專業(yè)監(jiān)理工程師簽名：總監(jiān)理工程師簽名：年月日建設(shè)單位意見項目負責人：（公章）年月日廣州市建設(shè)工程安全監(jiān)督站制附件22工程竣工施工安全評價申報資料目錄表（由總承包施工企業(yè)填報，裝訂在申報資料的首頁）工程名稱：監(jiān)督登記號：總承包單位（公章）：監(jiān)理單位（公章）：序號資料名稱序號資料名稱蓋有監(jiān)理單位核對印鑒的施工許可證復(fù)印件外用電梯準用證（原件）安全生產(chǎn)管理目標考核匯總表塔吊準用證（原件）工程項目管理人員名冊鋼井架安裝檢測證（原件）施工現(xiàn)場安全檢查評分表（原件，應(yīng)與評價書的企業(yè)自評頁所填報的一致）附著式升降腳手架安裝檢測證（原件）施工用電檢查驗收表（原件）安全網(wǎng)抽樣檢測證（原件）外腳手架分段檢查驗收表（原件）安全網(wǎng)產(chǎn)品銷量單（原件）鋼井架檢查驗收表（原件）工傷事故登記表模板工程安全檢查驗收表（原件）企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查報告書中小型施工機具檢查驗收表（原件）安全文明施工的榮譽證書（復(fù)印件）資料編制人簽名：編制日期：年月日項目經(jīng)理審核簽名：審核日期：年月日（資料整理及填表說明見本表背面）廣州市建設(shè)工程安全監(jiān)督站制安全評價申報資料整理要求及填表說明1．竣工安全評價的對象是以一個監(jiān)督登記號代表的單位工程，或有特別要求經(jīng)同意的單位工程中的分部工程；2．本表要求的安全評價申報資料是工程完工后，由總承包施工企業(yè)從施工現(xiàn)場的有關(guān)安全管理資料中選取出來的，不需把施工現(xiàn)場的全套管理資料作為竣工施工安全評價申報資料。多個單位參建，申報資料也只要求組卷為一冊資料；3．工程完工是指安全評價申報單位按設(shè)計文件及工程合同要求的承包工程量已完成，人員、設(shè)備已退場，施工和安全防護設(shè)施已拆除；4．本表要求提供的“施工現(xiàn)場安全檢查評分表”，是指施工現(xiàn)場（施工單位和監(jiān)理單位）按照《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99）的定期檢查評分，對應(yīng)“評價申報表”填報的對于工程不同形象進度的各次代表性的自檢評分結(jié)果，數(shù)量不多于8份；5．本表裝訂在申報資料的首頁，申報竣工施工安全評價時與評價申報表同時送交安全監(jiān)督機構(gòu)；6．申報資料的有關(guān)安全檢查、驗收表必須是情況的真實反映，若資料經(jīng)鑒別是工程完工后補做的，則屬無效資料，竣工安全評價不得評為優(yōu)良；7．簽發(fā)《施工安全評價書》后，申報資料如數(shù)退回。PAGE74附件23專業(yè)工程施工安全評價申報資料目錄表（建筑設(shè)備安裝、裝修等專業(yè)施工企業(yè)用表）工程名稱：監(jiān)督登記號：專業(yè)分包專業(yè)分包單位施工單位（公章）：安全責任人（簽名）：承建分部（分項）工程：監(jiān)理單位（公章）：序號資料名稱蓋有監(jiān)理公司校對印鑒的分包工程合同書復(fù)印件施工安全責任人任命書（格式由本企業(yè)自定）特種作業(yè)人員名冊和操作證（復(fù)印件）施工現(xiàn)場定期安全檢查記錄（原件）分包施工現(xiàn)場范圍的臨時用電檢查驗收表（原件）中小型施工機具檢查驗收表（原件）屬分包單位責任的施工安全事故報告：編制日期：年月日項目總監(jiān)理工程師審核簽名：審核日期：年月日資料整理及填表說明：1．本表要求的申報資料由在《單位工程竣工施工安全評價申報表》上登記的參與施工的專業(yè)施工單位提供，各單位的資料獨立成卷，總承包單位或監(jiān)理公司確認，若有關(guān)單位不提供評價申報資料，則安全評價書對該參建單位不予確認；2．本表裝訂在申報資料的首頁，同一施工單位承擔多項專業(yè)施工的，也只提供一套申報資料，由總承包施工企業(yè)申報竣工施工安全評價時送交安全監(jiān)督機構(gòu)；3．申報資料的有關(guān)安全檢查、驗收表必須是情況的真實反映，若資料經(jīng)鑒別是工程完工后補做的，則屬無效資料，竣工安全評價不得評為優(yōu)良；4．本表不適用于土建施工企業(yè)使用；5．簽發(fā)《施工安全評價書》后，申報資料如數(shù)退回。廣州市建設(shè)工程安全監(jiān)督站制

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成