化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容

化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容安全管理檢查部分項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、安全生產(chǎn)行政許可情況1、安全生產(chǎn)許可證、使用許可證齊全、有效；不得轉(zhuǎn)讓、冒用、買(mǎi)賣(mài)、出租、安全生產(chǎn)許可證出借或使用偽造的安全生產(chǎn)許可證等證照2、安全生產(chǎn)許可范圍發(fā)生變化（企業(yè)名稱(chēng)、主要負(fù)責(zé)人、注冊(cè)地址，原生產(chǎn)裝置增加品種或改變工藝技術(shù)，新、改、擴(kuò)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等）后，按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)施變更3、取得安全生產(chǎn)許可證時(shí)不符合項(xiàng)的整改完成情況1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇審查和安全設(shè)施竣工驗(yàn)收的批準(zhǔn)文書(shū)，并在有效期內(nèi)2、是否按規(guī)定申請(qǐng)變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇審查并取得批準(zhǔn)文書(shū)3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇審查的批準(zhǔn)文書(shū)擅自開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)項(xiàng)4、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求目安全5、試生產(chǎn)（使用）企業(yè)應(yīng)按《山東省化工裝置安全試車(chē)工作規(guī)范》的要求，制審查定詳細(xì)試車(chē)方案，并報(bào)送實(shí)施部門(mén)進(jìn)行備案，取得試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒缸C明，并按規(guī)定期限完成試生產(chǎn)；確需延長(zhǎng)的，取得同意延期備案證明6、竣工驗(yàn)收后10個(gè)工作日內(nèi)，按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)（使用）許可證7、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告和安全審查提出的問(wèn)題和隱患是否整改完成危險(xiǎn)化學(xué)品登記是否取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)，并在有效期內(nèi)登記證書(shū)是否包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況1、設(shè)置安委會(huì)（300人以上）或安全領(lǐng)導(dǎo)小組；設(shè)立職能相對(duì)獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員；落實(shí)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職能，配備安全技術(shù)人員。生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)2、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量符合要求。R<100人，配專(zhuān)職人員；100WR<300人，2名以上專(zhuān)職，其中1名注安；300WR<1000，不低于5%。但不少于3名專(zhuān)職，其中2名注安；1000人以上，不彳低于5%，3名注安。注安工程師中至少一名具有3年以上化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷。3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專(zhuān)業(yè)知識(shí)或者相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷，至少有一人具有國(guó)民教育化學(xué)化工類(lèi)本科以上學(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。相關(guān)人員依法取得安全資格證書(shū)并在有效期內(nèi)，按規(guī)定接受年度再培訓(xùn)方針目1、制定安全生產(chǎn)方針或企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并全員貫徹落實(shí)2、將年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組），簽訂標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，落實(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲3、企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責(zé)任制1、建立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)或者安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、各職能部門(mén)和基層單位、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，內(nèi)容與其職能相匹配。2、是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)、各車(chē)間、班組和崗位、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“崗責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第責(zé)任人，對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，其安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)當(dāng)符合〈安全生產(chǎn)法〉、省政府260號(hào)令等法律法規(guī)要求。4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書(shū)）5、建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和安全責(zé)任考核獎(jiǎng)懲制度，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲，建立檔案6、主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議至少每半年一次，并形成會(huì)議紀(jì)要。安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、對(duì)各級(jí)黨委、政府及其有關(guān)部門(mén)召開(kāi)的安全生產(chǎn)會(huì)議和下發(fā)的文件規(guī)定及時(shí)傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對(duì)性的措施并認(rèn)真落實(shí)2、主動(dòng)識(shí)別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定要符合企業(yè)實(shí)際，符合國(guó)家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，具有針對(duì)性、可操作性；規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)，并發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。4、建立健全以下各項(xiàng)制度：（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；（2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；（5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；（6）管理制度評(píng)審和修訂；（7）安全培訓(xùn)教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理；（10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（11）隱患排查治理；（12）重大危險(xiǎn)源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；（18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；（29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）工藝管理；（33）開(kāi)停車(chē)管理；（34）設(shè)備管理；（35）建（構(gòu)）筑物管理；（36）電氣管理；（37）公用工程管理；（38）易制毒管理；（39）危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度；（40）領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；（41）廠區(qū)交通安全；（42）文件、檔案管理制度；（43）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)；（44）自評(píng)。

5、明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度的時(shí)間和頻次，定期組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表進(jìn)行評(píng)審和修訂，注明生效日期。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少每3年評(píng)審和修訂一次，若發(fā)生重大變更應(yīng)及時(shí)修訂。6、定期組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時(shí)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。建立和落實(shí)嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎(jiǎng)懲，并建立檔案操作規(guī)程1、以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程；明確評(píng)審和修訂崗位操作安全規(guī)程的時(shí)間和頻次，定期組織進(jìn)行評(píng)審和修訂，注明生效日期。崗位操作安全規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次，若發(fā)生重大變更應(yīng)及時(shí)修訂；崗位操作安全規(guī)程修訂完善后，要及時(shí)組織相關(guān)管理人員、作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，保證使用最新有效版本的崗位操作安全規(guī)程，確保有效貫徹執(zhí)行3、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程，并按規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況培訓(xùn)教育管理1、按規(guī)定制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；每年按培訓(xùn)目標(biāo)和需求，制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)，安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況；保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施；安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)，并做好記錄；建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，應(yīng)一人一檔管理人員培訓(xùn)2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格，取得安全資格證書(shū)，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)；3、其他管理人員（管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員）由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)從業(yè)人員培訓(xùn)4、企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)5、對(duì)新錄用的員工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），應(yīng)經(jīng)過(guò)廠、車(chē)間、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)6、米用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投用時(shí)，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗7、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；建立特種作業(yè)人員檔案及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬8、對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育；培訓(xùn)教育記錄應(yīng)存檔9、對(duì)全體從業(yè)人員實(shí)施日常安全培訓(xùn)教育，制定日常安全活動(dòng)計(jì)劃，積極開(kāi)展班組安全活動(dòng)，部門(mén)、班組安全活動(dòng)應(yīng)有記錄五、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全管理情況產(chǎn)施建設(shè)1、企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格落實(shí)“三同時(shí)”手續(xù)，安全條件審查、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗(yàn)收文件、資料齊全

2、建設(shè)項(xiàng)目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，有現(xiàn)場(chǎng)施工安全檢查記錄并歸檔3、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，有評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告4、新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，有小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告安全設(shè)施1、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬2、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施（登記在安全設(shè)施臺(tái)帳中）：按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施3、二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車(chē)系統(tǒng)等；一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系4、專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施；建立安全設(shè)施管理檔案；定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄5、安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修，并有維修記錄；安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原6、應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理：制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；定期進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，并有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；有設(shè)備校驗(yàn)和維護(hù)記錄工藝安全1、對(duì)員工開(kāi)展崗位工藝培訓(xùn)，掌握：化學(xué)品危險(xiǎn)信息，工藝信息（流程圖；化2、有壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告、安全閥檢驗(yàn)報(bào)告、爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；有緊急停車(chē)系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；有監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；有各類(lèi)動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；有工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料3、企業(yè)要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開(kāi)展系統(tǒng)的工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析，有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；崗位操作規(guī)程中要針對(duì)工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施。每三年對(duì)以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，對(duì)發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分及時(shí)進(jìn)行危害分析4、一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過(guò)程）安全分析技術(shù)開(kāi)展工藝（過(guò)程）安全分析，有分析記錄和分析報(bào)告5、企業(yè)生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前檢查：按開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)檢查表確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備與設(shè)計(jì)規(guī)范是否符合，制定裝置開(kāi)車(chē)方案、?操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)系統(tǒng)氣密、置換及設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格，有測(cè)試調(diào)試記錄；認(rèn)真組織開(kāi)車(chē)前隱患排查與整改，有排查整改記錄

4、生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員的原則妥善處理，工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，必要時(shí)，按程序緊急停車(chē)（查操作規(guī)程中的措施和操作記錄）5、操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，偏差及時(shí)得到糾正，并將情況及時(shí)填入工藝操作記錄及交接班記錄關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位1、制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；?定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄2、制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；至少每半年進(jìn)行次演練，有演練計(jì)劃、方案、過(guò)程記錄和總結(jié)，通過(guò)演練確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故六、重大危險(xiǎn)源管理情況1、建立重大危險(xiǎn)源管理制度，按照GB18218辨識(shí)確定重大危險(xiǎn)源2、建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源管理3、對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)：涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)4、建立重大危險(xiǎn)源定期安全評(píng)估制度，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估5、對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄；定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示牌、危險(xiǎn)物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員6、制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次7、根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；對(duì)涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服8、重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案七、劇毒化學(xué)品管理劇毒化學(xué)品管理1、制定劇毒化學(xué)品安全管理制度；是否如實(shí)記錄其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜2、銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品，是否查驗(yàn)相應(yīng)的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、劇毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷(xiāo)售；是否向個(gè)人銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外）3、銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品，是否如實(shí)記錄購(gòu)買(mǎi)單位的名稱(chēng)、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號(hào)碼以及所購(gòu)買(mǎi)的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷(xiāo)售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限是否不少于1年

4、劇毒化學(xué)品必須在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人記帳、雙人雙鎖、雙人保管、雙人使用制度。建立劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬。5、將其儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲(chǔ)存地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)所在地縣級(jí)安監(jiān)部門(mén)和公安機(jī)關(guān)備案八、檢維修、開(kāi)停車(chē)和裝置拆除、報(bào)廢管理檢維修1、制定檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理，制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量定檢修進(jìn)度原則、2、嚴(yán)格檢維修程序：檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，編制檢維修方案，辦理工藝設(shè)備設(shè)施交付繳維修手續(xù)，對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)，配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品，辦理各種作業(yè)許可證；檢維修過(guò)程中對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查；檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)拆除和報(bào)廢1、制定生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度；履行設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；作業(yè)人員進(jìn)行拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析并記錄；制定拆除計(jì)劃或拆除方案；辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)2、凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)（有分析、驗(yàn)收合格證明）3、欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置；轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，應(yīng)采取有效措施，及時(shí)、妥善處置其危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品，并將處置方案報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、工業(yè)和信息化主管部門(mén)、環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)備案九、動(dòng)火、受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)管理，外包商管理風(fēng)險(xiǎn)分析危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)前，是否根據(jù)生產(chǎn)操作、工程建設(shè)、檢維修、維護(hù)保養(yǎng)等作業(yè)的特點(diǎn)，全面開(kāi)展作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，消除或降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可建立作業(yè)許可制度，對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理；嚴(yán)格覆行審批手續(xù)；作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位機(jī)動(dòng)車(chē)管理制定機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定；辦理機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)承包商管理1、制定承包商管理制度；加強(qiáng)對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查；與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議2、對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包商人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對(duì)承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督

十、事故與應(yīng)急管理事故管理1、是否建立安全事故事件報(bào)告激勵(lì)機(jī)制，對(duì)涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級(jí)別，進(jìn)行分級(jí)管理，制定整改措施，防患于未然2、是否明確事故報(bào)告程序，按規(guī)定和程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、是否建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳應(yīng)急管理1、建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級(jí)、車(chē)間級(jí)分級(jí)管理；制定應(yīng)急救援預(yù)案；建立、健全應(yīng)急組織和專(zhuān)（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，明確職責(zé)，或與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援協(xié)議2、按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材（查設(shè)計(jì)）；建立應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺(tái)賬；應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材保持完好，方便易取，定期檢查維護(hù)，有檢查維護(hù)記錄；為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)3、依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求制定應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案的編制、評(píng)審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理；應(yīng)急預(yù)案是否與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制；每年至少組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案演練，演練后及時(shí)進(jìn)行演練效果評(píng)價(jià)，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審4、是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)目標(biāo)，做好基層作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，做到一事一案或一崗一案，現(xiàn)場(chǎng)處置方案每半年至少組織一次演練5、定期評(píng)審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評(píng)審修訂一次，潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，及時(shí)評(píng)審修訂預(yù)案6、建立完善安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報(bào)體系，每月進(jìn)行次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施7、危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案十一、安全檢查與隱患排查治理安全檢查1、制定安全檢查制度；制訂安全檢查計(jì)劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人；根據(jù)?；肥鹿孰[患排查治理導(dǎo)則要求，編制綜合、專(zhuān)項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表，明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人，每年評(píng)審修訂各種安全檢查表2、根據(jù)安全檢查計(jì)劃，按相應(yīng)檢查表開(kāi)展各種安全檢查；建立安全檢查臺(tái)賬；檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤，與績(jī)效考核掛鉤3、檢查內(nèi)容：（1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級(jí)每季度不少于1次，車(chē)間級(jí)每月不少于1次；（2）專(zhuān)業(yè)檢查分別由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。專(zhuān)業(yè)檢查每半年不少于1次；（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查；（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查；（5）節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查

隱患排查與治理4、不具范措施，納1、制定隱患排查治理制度，建立隱患治理臺(tái)賬；對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；對(duì)整改情況按期進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄又防2、建立重大隱患項(xiàng)目檔案，內(nèi)容包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見(jiàn)；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件3、暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施，書(shū)面向有關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告，說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施備整改條，限期解決或停產(chǎn)；書(shū)面向有關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告，說(shuō)明不具備整改條件的原入隱患整改因、整改計(jì)劃和防范措施件的重大事故隱患，必須采￡?計(jì)劃，5、每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向縣級(jí)安監(jiān)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送由主要負(fù)責(zé)人簽字的統(tǒng)計(jì)分析表；?；飞a(chǎn)企業(yè)每個(gè)季度第個(gè)月15日前按照棗安監(jiān)發(fā)〔2013）57號(hào)要求，登錄“監(jiān)督管理系統(tǒng)”填報(bào)上一個(gè)季度企業(yè)事故隱患自查自糾信息十二、危險(xiǎn)化學(xué)品管理普查和建檔對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行普查，有普查表；建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，內(nèi)容包括：名稱(chēng)及存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；數(shù)量、危險(xiǎn)性分類(lèi)、危規(guī)號(hào)、包裝類(lèi)別、登記號(hào)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一書(shū)一簽”）等一書(shū)一簽生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，并提供給用戶(hù)；采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向銷(xiāo)售單位索取“一書(shū)一簽”危害告知通過(guò)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)公告欄、告知牌、安全警示標(biāo)識(shí)等有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施儲(chǔ)存和運(yùn)輸嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度；危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置，并由專(zhuān)人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查和記錄；危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線，有巡線記錄。制定危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄；規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為十三、風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)；根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單，有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施（工程技術(shù)措施，管理措施，培訓(xùn)教育措施，個(gè)體防護(hù)措施）；制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃開(kāi)展宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)有記錄

變更制定變更管理制度，覆行變更程序（變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收），有變更管理記錄。對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并記錄，制定控制措施供應(yīng)商制定供應(yīng)商管理制度；建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)其它安全投入制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；嚴(yán)格按財(cái)企[2012]16號(hào)文件要求提取安全費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳；依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督正確佩戴和使用；各種防護(hù)器具都應(yīng)設(shè)置專(zhuān)柜，并定點(diǎn)存放在安全、方便的地方；指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管防護(hù)器具專(zhuān)柜；定期校驗(yàn)和維護(hù)防護(hù)器具；防護(hù)器具校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封特種設(shè)備制定特種設(shè)備管理制度；建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案；在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄；強(qiáng)檢設(shè)備及安全附件應(yīng)按期檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告易制毒建立易制毒化學(xué)品管理制度；生產(chǎn)第二類(lèi)、第三類(lèi)易制毒化學(xué)品的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)之日起30日內(nèi)，將生產(chǎn)的品種、數(shù)量等情況，向市安監(jiān)局備案化工裝置設(shè)計(jì)在役裝置設(shè)施是否與設(shè)計(jì)圖紙致、是否發(fā)生重大變化，設(shè)計(jì)單位是否出具變更設(shè)計(jì)文件未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的裝置是否按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)安全診斷，承擔(dān)設(shè)計(jì)診斷的單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，診斷內(nèi)容和深度是否符合規(guī)定要求，診斷發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患企業(yè)是否整改完成

現(xiàn)場(chǎng)檢查部分項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、安全距離情況周邊安全距離生產(chǎn)裝置及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施與周邊企業(yè)、道路、居住區(qū)等場(chǎng)所、區(qū)域的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。內(nèi)部安全間距廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施與下列重要設(shè)施的安全間距是否符合規(guī)范要求：（1）控制室；（2）變配電設(shè)施；（3）明火設(shè)備（鍋爐、焚燒爐、火炬等）（4）辦公室及人員密集的場(chǎng)所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要設(shè)施。消防疏散通道廠區(qū)內(nèi)道路、消防道路、安全疏散、應(yīng)急通道是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。二、重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，有視頻監(jiān)控系統(tǒng)；毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體泄漏物應(yīng)設(shè)置緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。加強(qiáng)各系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)，保持完整和有效應(yīng)急防護(hù)涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；應(yīng)急救援器材、裝備存放地點(diǎn)適當(dāng)，保持完好安全距離危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定要求三、工藝安全危險(xiǎn)化工工藝1、壓力容器和壓力管道（包括管件和閥門(mén)）、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類(lèi)動(dòng)設(shè)備（包括備用設(shè)備）等運(yùn)行安全可靠、完整2、生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理；生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)物質(zhì)應(yīng)按規(guī)定處理；排空系統(tǒng)及火炬保持正常運(yùn)行3、自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)正常投入應(yīng)用，操作人員能熟練掌握運(yùn)用自控系統(tǒng)四、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位情況關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位2、抽查i1、是否明確本企業(yè)的關(guān)鍵裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置）和重點(diǎn)部位（生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）、油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)等，對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等）崗位操作人員及機(jī)電儀人員對(duì)應(yīng)急處置預(yù)案的掌握程度，以及對(duì)應(yīng)對(duì)處置措施熟練程度3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)或裝置，加強(qiáng)在線檢測(cè)或功能測(cè)試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性和生產(chǎn)裝置的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行

特種設(shè)備1、特種設(shè)備登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置2、是否按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的安全泄壓措施，安全閥、防爆膜、導(dǎo)爆管、放空管等安全設(shè)施是否符合要求3、特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢五、安全設(shè)施情況安全設(shè)施配備1、是否按規(guī)定設(shè)置了消防水及泡沫消防系統(tǒng)，消防設(shè)施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防豎管、消防水噴淋、蒸汽滅火、移動(dòng)式滅火器等。2、爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)是否采用防爆電氣，儀表設(shè)備（防爆等級(jí)、防護(hù)等級(jí)）選型、電氣線路敷設(shè)及鋼管配線隔離密封等是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。3、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)備及管道、罐區(qū)、裝卸車(chē)設(shè)施、電氣設(shè)備、浮盤(pán)及罐體等電位連接、法蘭跨接、消除人體靜電等，是否按規(guī)范要求設(shè)置了防雷防靜電設(shè)施；防雷防靜電是否按規(guī)定進(jìn)行了法定檢測(cè)。4、大型壓縮機(jī)組、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖、保護(hù)及安全附件的設(shè)置及運(yùn)行，能否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。5、可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的檢測(cè)點(diǎn)的位置、保護(hù)半徑、安裝高度、探測(cè)器的選型、報(bào)警值設(shè)定值、檢測(cè)報(bào)警器的定期檢定是否符合規(guī)定要求。6、重要作業(yè)場(chǎng)所，如：消防泵房、控制空、調(diào)度空、變配電空、泡沫站等及生產(chǎn)裝置、倉(cāng)庫(kù)是否按規(guī)定設(shè)置了應(yīng)急照明。7、易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)，是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了防火堤及隔堤，以及液位報(bào)警、呼吸閥、阻火器、自動(dòng)脫水器、安全閥、水封井、通氣孔、泡沫發(fā)生器、消防設(shè)施等安全設(shè)施；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)，是否按AQ3036的要求設(shè)置了相應(yīng)的安全監(jiān)控裝備。8、液化烴儲(chǔ)罐液位計(jì)、壓力表、安全閥、液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)聯(lián)鎖、緊急切斷閥、注水設(shè)施、消防設(shè)施、安全閥出口就地放空高度等以及全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐、LNG儲(chǔ)罐安全設(shè)施是否符合GB50160、GB50183等規(guī)范的要求9、可燃液體及液化烴裝卸是否按規(guī)定設(shè)置了緊急切斷、定量充裝、溢油聯(lián)鎖、靜電聯(lián)鎖、萬(wàn)向充裝系統(tǒng)或裝卸車(chē)用軟管、專(zhuān)用接地線等安全設(shè)施。10、易燃易爆或有毒化學(xué)物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置了事故通風(fēng)裝置；涉氯生產(chǎn)企業(yè)是否設(shè)置了有效的負(fù)壓吸收系統(tǒng)及負(fù)壓抽吸軟管；涉氯使用企業(yè)是否設(shè)置了相應(yīng)的事故氯吸收處理設(shè)施。11、有毒液體作業(yè)場(chǎng)所是否進(jìn)行了防滲處理；腐蝕環(huán)境作業(yè)場(chǎng)所是否進(jìn)行了防腐處理；應(yīng)急防護(hù)用品（空呼器、防化服等）和個(gè)體防護(hù)用品是否按規(guī)定配備、使用；在有毒及化學(xué)灼傷作業(yè)場(chǎng)所，是否設(shè)置了淋洗器、洗眼器防護(hù)設(shè)施。其服務(wù)半徑是否小于15米；作業(yè)場(chǎng)所是否按規(guī)定設(shè)置了安全警示標(biāo)志、職業(yè)危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全標(biāo)志；廠區(qū)是否設(shè)置了道路限速、限高、禁行等標(biāo)志，是否設(shè)置了風(fēng)向標(biāo)

12、其他安全設(shè)施的配備和設(shè)置是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，涵蓋：⑴檢測(cè)、