國美電器貴重辦公用品管理辦法和供應商調(diào)查管理制度

貴重辦公用品管理辦法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）經(jīng)營管理手冊――行政系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤—行—總務014撰寫單位：行政中心總務部版本：第一版生效日期：2023年9月9日機密等級：□機密■一般合計頁數(shù)：6正文頁數(shù)：2附件個數(shù)：3制度正文目錄：目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項27、附件2總裁審批管理研究室審核撰寫人目的：為加強公司貴重辦公用品的管理，特制定本管理辦法。范圍：2.1適用范圍：鵬潤投資（國美電器）各中心、各部門、下屬各級子公司。2.2發(fā)布范圍：鵬潤投資（國美電器）各中心、各部門、下屬各級子公司。名詞解釋：3.1貴重辦公用品：指公司購置的或接受廠商饋贈物品價值較大的、供公司所有部門公用的設備、器材、用具等（具體情況由總務部確認），凡列入個人保管公司固定資產(chǎn)帳目的設備、器材、用具暫不在此管理范圍。職責：4.1貴重辦公用品管理工作統(tǒng)一由總務部負責；作業(yè)內(nèi)容：5.1貴重辦公用品借用流程5.1.1借用部門填寫貴重辦公用品借用審批單，詳細填寫使用部門、借用人、用途及歸還時間等內(nèi)容；5.1.2由使用部門經(jīng)理及所在單位或中心相關領導簽字后，報總務部經(jīng)理審批；5.1.3總務部經(jīng)理批準后，憑審批單到貴重辦公用品管理員處登記、簽字；5.1.4貴重辦公用品管理員交付貴重辦公用品；5.1.5使用完畢應立即交還給貴重辦公用品管理員；5.1.6貴重辦公用品管理員驗收，確定無損壞、配件齊全后，注銷原登記，并簽字確認。5.2使用規(guī)定5.2.1貴重辦公用品使用所需的耗材如膠卷、電池（機器自帶的可充電電池除外）、攝像帶等根據(jù)公司的物資采購流程辦理；5.2.2借用人要愛護公司貴重辦公用品，不懂操作的要查看說明書或請教有關人員，避免出現(xiàn)野蠻操作或誤用造成的損壞。5.2.3貴重辦公用品管理員要做好貴重辦公用品保管的防火、防盜、防蟲、防潮等工作；5.2.4貴重辦公用品管理員如有工作調(diào)整及調(diào)動，應做好工作交接，對貴重辦公用品種類、數(shù)量、配件等認真核對，并由交出人、接收人、監(jiān)交人三方簽字確認。一般情況下由總務部經(jīng)理負責監(jiān)交。5.3獎懲規(guī)定5.3.15.2.35.2.45.2.5凡造成貴重辦公注意事項：（無）附件：7.1貴重辦公用品借用流程7.2貴重辦公用品借用審批表7.3貴重辦公用品借用登記表

供應商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產(chǎn)技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調(diào)查表（范例）》

供應商調(diào)查表（范例）年月日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術評核1．技術水