中建公司部門職責(zé)工作流程文件

第一部分機(jī)關(guān)各部門職責(zé)總經(jīng)理、黨委書記副總經(jīng)理黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師副總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理、黨委書記副總經(jīng)理黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師副總會(huì)計(jì)師副總經(jīng)濟(jì)師辦公室企業(yè)文化與政治工作部法務(wù)合約部審計(jì)監(jiān)察部人力資源部工程管理中心安全環(huán)境部工程部技術(shù)質(zhì)量部成本核算部招投標(biāo)管理部預(yù)結(jié)算管理部物資設(shè)備部各事業(yè)部各項(xiàng)目部工會(huì)辦公室經(jīng)理助理安全總監(jiān)市場(chǎng)部成本管理中心方案優(yōu)化部財(cái)務(wù)資金部弄公司領(lǐng)導(dǎo)及胡機(jī)關(guān)人員名型單（略）叫市場(chǎng)部工作彈職責(zé)萌1、負(fù)責(zé)市揮場(chǎng)預(yù)測(cè)，信繡息收集、分有析、整理、狀跟蹤；帆2、提供項(xiàng)足目投標(biāo)可行寬性分析報(bào)告吊；詠3、協(xié)助策本劃營(yíng)銷公關(guān)晉方案；跨4、負(fù)責(zé)企跟業(yè)資質(zhì)申報(bào)闖、年檢與使靠用；斃5、審核并林辦理施工注容冊(cè)和法人授荷權(quán)委托；垂6、建立公狗司經(jīng)營(yíng)資料聰數(shù)據(jù)庫(kù)；樸7、組織安誤排業(yè)主有關(guān)失考察接待；端8、組織所征跟蹤項(xiàng)目的暢投標(biāo)工作；寒9、參與所鑒跟蹤中標(biāo)項(xiàng)桌目的合同洽秤談與簽訂；踢10、掌握左中標(biāo)項(xiàng)目過(guò)稻程中動(dòng)態(tài)情爬況并參與相術(shù)關(guān)協(xié)調(diào)工作視；態(tài)11、負(fù)責(zé)亭標(biāo)函、標(biāo)書傍綜合說(shuō)明的倆起草和檢查患并對(duì)企業(yè)業(yè)唱績(jī)資料的整許理及投標(biāo)文許件總成裝訂煩及投送；款12、負(fù)責(zé)籌有關(guān)地方政灰府行業(yè)主管價(jià)部門及行業(yè)睡相關(guān)的協(xié)會(huì)悲、招標(biāo)單位蒜業(yè)主、社會(huì)按評(píng)委等的聯(lián)域系和溝通；雄13、組織絡(luò)對(duì)營(yíng)銷人員溪的業(yè)務(wù)培訓(xùn)辱；濃14、其他紙領(lǐng)導(dǎo)交辦的棄工作。奸辦公室工作戴職責(zé)保1、公司全奶面性會(huì)議的宣籌辦和公共親接待工作。培2、公司駐啦地政府相關(guān)勝部門的協(xié)調(diào)蔑對(duì)接工作。燙3、綜合檔排案的收集、隨整理和管理爐工作。鋼4、公司后救勤管理、內(nèi)及部消防、治乘安保衛(wèi)工作夠及環(huán)境衛(wèi)生礎(chǔ)工作。忘5、訂購(gòu)公繼司領(lǐng)導(dǎo)及部霸門出差人員鋪的車船票等謊。肌7、文件轉(zhuǎn)季發(fā)、印信使秩用管理及保汗密工作。詞8、草擬公彩司行政工作雜什劃、總結(jié)罪，職能部門碧文件的核稿藍(lán)以及印發(fā)等京工作。往9、經(jīng)常深屠入基層調(diào)查污研究、掌握叫公司生產(chǎn)管軟理行政工作澆的動(dòng)態(tài)，搜闖集整理有關(guān)極資料提供公鏡司領(lǐng)導(dǎo)參考詞；葡10、公司橫辦公用房、危辦公用品和蠢非生產(chǎn)性固必定資產(chǎn)的購(gòu)歡置與管理；遍11、通訊婦聯(lián)絡(luò)、車輛齊、后勤生活森服務(wù)等日常脾行政事務(wù)工橋作；扁12、公司稠計(jì)劃生育日籮常管理工作體；就13、領(lǐng)導(dǎo)紋交辦的其他松工作。跟安全環(huán)境部重工作職責(zé)練1、負(fù)責(zé)公證司安全生產(chǎn)饅目標(biāo)與日常狹管理；懶2、完善公慎司職業(yè)安全顆和健康管理等體系，環(huán)境偷體系，并指淺導(dǎo)、監(jiān)督和影檢查事業(yè)部蝕、項(xiàng)目部的葛體系運(yùn)行情衰況；拉3、貫徹執(zhí)目行國(guó)家有關(guān)拴安全生產(chǎn)和魔環(huán)境保護(hù)的佳法律法規(guī)、須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；敏4、審核項(xiàng)藥目部安全和犯環(huán)境方案，誤指導(dǎo)或處理周安全環(huán)境事戶故；摟5、組織開丸展安全教育瞧方面專業(yè)知君識(shí)和技能的忍培訓(xùn)；眼6、組織開莊展文明工地菊達(dá)標(biāo)和創(chuàng)建泉文明施工示你范工地活動(dòng)固；干7、處理安青全和環(huán)境投斷訴；柿8、對(duì)接局迫和地方安全碌主管部門工節(jié)作；味9、公司領(lǐng)愿導(dǎo)臨時(shí)交辦脹的工作。爬財(cái)務(wù)資金部凳工作職責(zé)婆1、建立健碌全公司財(cái)務(wù)述管理各項(xiàng)規(guī)各章制度；吉2、負(fù)責(zé)財(cái)艇務(wù)分析工作眾；默3、深化機(jī)異關(guān)費(fèi)用預(yù)算貪管理；故4、負(fù)責(zé)公趣司資金調(diào)配飼，建立公司潮內(nèi)部資金預(yù)貢算管理體系省，負(fù)責(zé)資本歌運(yùn)營(yíng)；袖5、負(fù)責(zé)公撥司稅務(wù)管理快，積極做好卷稅務(wù)籌劃工害作；丸6、建立健忙全財(cái)務(wù)信息亂管理系統(tǒng)，且編制財(cái)務(wù)報(bào)樸表及內(nèi)部管每理報(bào)表；巖7、組織財(cái)染務(wù)人員的培唯訓(xùn)和繼續(xù)教生育工作；陶8、協(xié)助成等本管理部對(duì)酸成本進(jìn)行管幟理、控制；捎9、對(duì)接局捧有關(guān)職能部斥門和地方有乘關(guān)部門的工福作；堪10、完成胖領(lǐng)導(dǎo)交辦的賞其他工作。爛審計(jì)監(jiān)察部劑工作職責(zé)伯1、對(duì)公司膏的財(cái)務(wù)收支怨及有關(guān)經(jīng)濟(jì)繳活動(dòng)或經(jīng)營(yíng)漠管理進(jìn)行檢塌查和評(píng)價(jià)；調(diào)2、對(duì)公司著及所屬單位叮預(yù)算內(nèi)、預(yù)膽算外資金的勻管理和使用浩情況進(jìn)行審醉計(jì)；讓3、對(duì)經(jīng)濟(jì)怒合同、協(xié)議城（內(nèi)外部）賤的簽訂（含識(shí)物資、設(shè)備議采購(gòu)）履約皺情況進(jìn)行審聚計(jì)監(jiān)督；乓4、對(duì)公司洽經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、悠工程材料采假購(gòu)、分包結(jié)頑算、國(guó)家財(cái)褲經(jīng)法規(guī)和企仆業(yè)規(guī)章制度您的執(zhí)行情況偉進(jìn)行專項(xiàng)審訴計(jì)。鄭5、對(duì)工程墾勞務(wù)分包決館算的審計(jì)監(jiān)牲督；島6、對(duì)施工葬項(xiàng)目工程成哲本和效益進(jìn)區(qū)行審計(jì)監(jiān)督沈；嫩7、對(duì)公司似內(nèi)部單位（破部門）和工妙程項(xiàng)目負(fù)責(zé)碌人任期目標(biāo)患責(zé)任審計(jì)監(jiān)泡督；拉8、根據(jù)審元計(jì)結(jié)果，對(duì)倆被審計(jì)單位磚的經(jīng)營(yíng)狀況分和經(jīng)濟(jì)效益劉做出評(píng)價(jià)；添9、公司各勇項(xiàng)財(cái)務(wù)收支居、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用窗審計(jì)；杠10、對(duì)公營(yíng)司經(jīng)營(yíng)管理代中的重要問是題開展專項(xiàng)伴審計(jì)和調(diào)查翅11、參加非上級(jí)審計(jì)部獎(jiǎng)門的業(yè)務(wù)指竭導(dǎo)和培訓(xùn)；怨12、完成扛領(lǐng)導(dǎo)交辦的千其他任務(wù)。甲人力資源部奔工作職責(zé)團(tuán)1、公司人后員招聘、選躍拔、錄用和偏調(diào)配工作；肥2、按照上濫級(jí)要求組織照實(shí)施公司人朽事考核制度瑞，定期對(duì)員姓工進(jìn)行績(jī)效劑考核；愈3、制訂員行工培訓(xùn)計(jì)劃而，組織實(shí)施手培訓(xùn)和員工利技能考核鑒娘定；斑4、管理員祖工勞動(dòng)合同謝，加強(qiáng)用工場(chǎng)管理;獲5、建立據(jù)并完善員工半薪酬體系；休6、建立員工工教育培訓(xùn)暴體系并組織虎實(shí)施，開發(fā)期公司人力資慶源；青7、員工專期業(yè)技術(shù)職務(wù)斧的申報(bào)、評(píng)雀審、聘用和扇職業(yè)資格管釋理；妙8、建立并字維護(hù)公司人致力資源數(shù)據(jù)夸庫(kù)，負(fù)責(zé)報(bào)腿送季度、年機(jī)度人力資源五綜合報(bào)表，梢管理員工部伐分檔案；絲9、基本養(yǎng)屆老保險(xiǎn)、失貢業(yè)保險(xiǎn)等社虹會(huì)保障項(xiàng)目球的運(yùn)行管理賀；跌10、員工諒?fù)诵萆陥?bào)管攀理；桃11、完成豐上崗證取證倒及年檢工作現(xiàn)；糧12、對(duì)接北上級(jí)及地方健相關(guān)部門工潮作；業(yè)13、完成做領(lǐng)導(dǎo)交辦的場(chǎng)其他任務(wù)。顛法務(wù)合約部盤工作職責(zé)儲(chǔ)1、處理各住種應(yīng)、上訴愚案件；海2、負(fù)責(zé)歷移年已完工程包的清欠，減迅緩公司的資巾金壓力；修3、預(yù)防新逃的債權(quán)、債脂務(wù)發(fā)生；暖4、負(fù)責(zé)上句報(bào)局法務(wù)部倍法律、清欠飲報(bào)表；傳5、公司生正產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)慎涉及的法律壤咨詢、指導(dǎo)闊與服務(wù)，法長(zhǎng)律規(guī)范知識(shí)耽的宣傳和普率及；個(gè)6、收集、壤整理公司債勾權(quán)、債務(wù)，炎并配合相關(guān)彩部門做好都清查核實(shí)工評(píng)作；定7、建立在底建項(xiàng)目履約壩情況、工程鏈款回收拖欠桐情況和清真欠項(xiàng)目臺(tái)帳奶、編制相關(guān)蜂報(bào)表；遼8、負(fù)責(zé)組接織安排工程吐合同起草、瞞洽談、評(píng)審廉及對(duì)合同文蠅本的管理；歡9、負(fù)責(zé)公叛司各類經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)合同的審核納和向上級(jí)呈施遞；世10、負(fù)責(zé)腳總、分包合串同的交底以驗(yàn)及做好合同誤風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工傳作；差11、相關(guān)它人員業(yè)務(wù)培鍋訓(xùn)；檢12、完成戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)交辦的終其他任務(wù)。涌預(yù)結(jié)算管理宰部工作職責(zé)菠1、負(fù)責(zé)組膚織公司對(duì)外愛所有投標(biāo)報(bào)倡價(jià)工作；對(duì)2、負(fù)責(zé)審仰核施工圖預(yù)雨（結(jié)）算以悟及工程所需完的主要材料午計(jì)劃；援3、負(fù)責(zé)督反促審核年終彼結(jié)算、竣工隆結(jié)算，配合仇工程結(jié)算的辣審計(jì)工作；緩4、測(cè)定審蛾核項(xiàng)目責(zé)任欣成本的各項(xiàng)佛經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；南5、對(duì)各項(xiàng)避目經(jīng)理部預(yù)鄙算員的工作記進(jìn)行指導(dǎo)、籍檢查、解餃決預(yù)結(jié)算中搬出現(xiàn)的問題榆，協(xié)助項(xiàng)目好經(jīng)理部做好磚現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)慨簽證工作；炭6、審核總撲、分包施工鐘合同的簽訂宏，負(fù)責(zé)審查階分包結(jié)算；語(yǔ)7、建立總求、分包合同縱臺(tái)帳和總、筍分包預(yù)（結(jié)列）算臺(tái)帳；縱8、負(fù)責(zé)向教局報(bào)送月（環(huán)年）度工程駱預(yù)（結(jié)）算貪等報(bào)表工作筒；慘9、負(fù)責(zé)組予織預(yù)結(jié)算人姑員的培訓(xùn)；集10、完成仙領(lǐng)導(dǎo)交辦的殺其他工作。焦工程部工作筑職責(zé)帝1、公司施妹工生產(chǎn)的日乒常管理；章2、分包綜宵合管理，勞齊務(wù)隊(duì)伍考察臨、資質(zhì)評(píng)審墾及使用管理窮，監(jiān)督勞務(wù)聞工資的按時(shí)惰支付；帥3、組織并藝參與工程施附工組織設(shè)計(jì)旅的優(yōu)化，審功核、審批煩項(xiàng)目施工組衰織設(shè)計(jì)，負(fù)繞責(zé)施工組織驢設(shè)計(jì)、施工腸方案的管理懼工作；紅4、顧客投傘訴處理與回退訪服務(wù)管理病；璃5、負(fù)責(zé)工諒程項(xiàng)目形象虹進(jìn)度，交（所竣）工時(shí)間凱、工程質(zhì)量箏合格率、優(yōu)扣質(zhì)工程科技倉(cāng)成果申報(bào)等起工作；壺6、工程技溜術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)紀(jì)用和管理，奮科技成果、爆新材料的推譜廣應(yīng)用及總廈結(jié)（包括指葛導(dǎo)或組織編筆制施工組織心設(shè)計(jì)等）；皇7、對(duì)接上發(fā)級(jí)有關(guān)部門長(zhǎng)及地方主管辣部門；勝8、協(xié)助相負(fù)關(guān)部門做好無(wú)系統(tǒng)內(nèi)工程瘡管理人員的臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；殖9、公司領(lǐng)歸導(dǎo)臨時(shí)交辦賞的工作。祥技術(shù)質(zhì)量部顛工作職責(zé)識(shí)1、主管公幟司項(xiàng)目信息轉(zhuǎn)化建設(shè)，推俘廣局項(xiàng)目信得息管理軟件擔(dān)；應(yīng)2、負(fù)責(zé)本督公司質(zhì)量管馬理體系的建俊立、運(yùn)行和炒管理，組織暈公司及項(xiàng)目狂部貫標(biāo)內(nèi)審國(guó)；誤3、落實(shí)公標(biāo)司工程質(zhì)量自管理制度、兩創(chuàng)優(yōu)管理制薪度、獎(jiǎng)罰制竟度，參與制鄙定公司年度理質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)紗劃并組織實(shí)虛施；尼4、組織對(duì)部本公司項(xiàng)目谷的質(zhì)量檢查道，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)跨量工作實(shí)施額指導(dǎo)和監(jiān)控壽，參加項(xiàng)目刺的分部驗(yàn)收識(shí)及竣工驗(yàn)收丈；窄5、負(fù)責(zé)質(zhì)坊量管理與評(píng)罷定，指導(dǎo)施窗工技術(shù)資料躁的整理，指竿導(dǎo)開展QC投活動(dòng)及成果點(diǎn)總結(jié)；召6、負(fù)責(zé)工奸程項(xiàng)目形象是進(jìn)度，交（添竣）工時(shí)間烘、工程質(zhì)量句合格率、優(yōu)嚷質(zhì)工程科技圈成果申報(bào)等掛工作；暴7、工程技扒術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)碼用和管理，震科技成果、返新材料的推舌廣應(yīng)用及總組結(jié)（包括指干導(dǎo)或組織編勾制施工組織馳設(shè)計(jì)等）；頸8、負(fù)責(zé)國(guó)的家、地方及更企業(yè)質(zhì)量標(biāo)捎準(zhǔn)、規(guī)范、欲規(guī)程和管理張并指導(dǎo)項(xiàng)目嶼部實(shí)施；掉9、對(duì)接上策級(jí)有關(guān)部門咱及地方主管稍部門；領(lǐng)10、組織損質(zhì)量事故調(diào)悼查和重要質(zhì)厭量問題分析屯；緊11、協(xié)助烘相關(guān)部門做疊好系統(tǒng)內(nèi)技退術(shù)人員的業(yè)淹務(wù)培訓(xùn)；維12、公司插領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交康辦的工作。壩方案優(yōu)化部般工作職責(zé)武1、完善企理業(yè)內(nèi)部定額剖；呼2、參與總厲承包項(xiàng)目及燭重大工程施揉工組織設(shè)計(jì)海及主要方案憲的優(yōu)化工作震；偷3、主持重綿大技術(shù)和質(zhì)畢量問題的論銅證和處理；膚4、配合成糟本管理中心豪編制技術(shù)經(jīng)像濟(jì)指標(biāo)；嗚5、做好在愿施項(xiàng)目的方名案優(yōu)化工作練；炎6、組織人施員編制投標(biāo)姐施工組織設(shè)蒜計(jì)；昌7、建立健視全投標(biāo)數(shù)據(jù)奏庫(kù)；僵8、完成領(lǐng)灑導(dǎo)交辦的任憐務(wù)。馬成本核算部趣工作職責(zé)總1、建立健段全公司成本甲核算制度和康體系；響2、負(fù)責(zé)公私司財(cái)務(wù)成本尤核算、會(huì)計(jì)免核算工作；袖3、擬定項(xiàng)頸目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)興內(nèi)部定額，惑參與項(xiàng)目標(biāo)喚價(jià)分離，測(cè)義算項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)扯經(jīng)費(fèi)責(zé)任成桑本；番4、根據(jù)標(biāo)狐價(jià)分離情況補(bǔ)劃分項(xiàng)目責(zé)草任成本與公蘋司費(fèi)用的界貧限及核算內(nèi)混容；童5、遵照會(huì)悟計(jì)制度有關(guān)災(zāi)規(guī)定，結(jié)合昆公司管理要扮求設(shè)置相關(guān)成核算科目或組建立輔助核毀算賬簿；幫6、收集項(xiàng)銹目成本策劃鞠、成本優(yōu)化添所需要的相尋關(guān)數(shù)據(jù)資惜料；型7、編制項(xiàng)榨目成本計(jì)劃卷和合同毛利皮率預(yù)控方案威；郵8、通過(guò)輔值助核算方式釀，反映項(xiàng)目憐責(zé)任成本收旅支、節(jié)超情損況；團(tuán)9、正確歸諒集、計(jì)算項(xiàng)萌目實(shí)際成本悔；程10、按月百、按節(jié)點(diǎn)編冊(cè)制項(xiàng)目成本氧及項(xiàng)目責(zé)任體成本表，為廁項(xiàng)目成本分盒析活動(dòng)提供復(fù)詳實(shí)的數(shù)據(jù)狼；膚11、做好叉項(xiàng)目成本分守析記錄并注溪意保存；勞12、參與飄項(xiàng)目成本節(jié)買約措施的研僅究制訂，并注做好檢查和佛落實(shí)工作。攤13、組織洗成本管理人膊員的培訓(xùn)和龜繼續(xù)教育工悶作；疤14、對(duì)接狠局有關(guān)職能是部門和地方亦有關(guān)部門的牌工作；哭15、完成梯領(lǐng)導(dǎo)交辦的燕其他工作。捷招投標(biāo)管理辮部工作職責(zé)嶺1、負(fù)責(zé)投裝標(biāo)報(bào)價(jià)中心退的日常管理涼，制訂投標(biāo)習(xí)報(bào)價(jià)工作計(jì)戚劃，并組織糾實(shí)施。子2、參加對(duì)唇招標(biāo)文件的辯評(píng)審工作；估3、提供工姨程造價(jià)咨詢串或服務(wù)；要4、組織工晚程項(xiàng)目投標(biāo)爪的全面工作都，參加投標(biāo)脈文件評(píng)審及帆合同評(píng)審；稼5、組織整堂理招標(biāo)文件照商務(wù)方面的肺答疑問題；成6、負(fù)責(zé)各葉專業(yè)組之間迷的管理、協(xié)碎調(diào)等；吃7、負(fù)責(zé)組?？椡稑?biāo)文件巨的匯總、復(fù)樣核等工作，級(jí)并進(jìn)行成本寒核算等必要積的標(biāo)書分析桃；炒8、負(fù)責(zé)組駱織各層次的扎投標(biāo)報(bào)價(jià)決崖策會(huì)；亮9、做好投述標(biāo)報(bào)價(jià)總結(jié)完，建立投標(biāo)磁報(bào)價(jià)信息庫(kù)炊；糟10、組織管對(duì)投標(biāo)工程趣的成本測(cè)算才工作，并提頂供中標(biāo)工程愿標(biāo)價(jià)分離工你作所需基礎(chǔ)鈴數(shù)據(jù)；憐12、負(fù)責(zé)鋤公司所有報(bào)恩價(jià)人員的培師訓(xùn)工作；邊13、對(duì)接則相關(guān)的行業(yè)竟主管部門；敬14、完成職領(lǐng)導(dǎo)交辦的點(diǎn)其他工作。懼物資設(shè)備部垂工作職責(zé)工1、主管全姻公司材料管差理工作，建窄立健全材料稀管理制度；陳2、負(fù)責(zé)公嘩司集中采選屋材料的采購(gòu)踐；嶺3、組織大橋型采購(gòu)合同牽的簽訂評(píng)審心工作；麻4、負(fù)責(zé)建煎立**公司妹材料管理信拾息平臺(tái)，材走料管理軟件摘推廣應(yīng)用和被數(shù)據(jù)的填報(bào)真，對(duì)新開項(xiàng)箏目部相關(guān)管件理人員進(jìn)行皂材估料管理交底拾；速5、負(fù)責(zé)蠅公司材料供至應(yīng)商信息的犁拓展，組織腐公司年度合按格供應(yīng)商名睬錄的評(píng)審歸餐檔；抖6、分類編列制各項(xiàng)目《叼材料采購(gòu)供掠應(yīng)計(jì)劃》，指根據(jù)實(shí)際情府況及時(shí)予以級(jí)批復(fù)，確定抽由公司集中販招標(biāo)采購(gòu)的望材料、項(xiàng)目趟自行采購(gòu)的懸材料；憤7、監(jiān)督雪檢查項(xiàng)目部陽(yáng)在材料計(jì)劃鄙、供應(yīng)、消紗耗等各個(gè)環(huán)騙節(jié)的管理工痰作，定期檢窮查考核評(píng)比風(fēng)；宴8、配合公拉司相關(guān)部門雨做好項(xiàng)目第季一階段招投日標(biāo)及標(biāo)價(jià)分桑離工作，負(fù)魯責(zé)標(biāo)價(jià)分離含材料價(jià)格的悄市場(chǎng)調(diào)查摸句底，提供階扮段性市場(chǎng)材桌料價(jià)格；背9、嚴(yán)格肚按照各項(xiàng)目迫標(biāo)價(jià)分離，竿工程所需各最種材料的總送量，限量供紋應(yīng)，降低消率耗，減少材欺料積壓?？?0、對(duì)接忠局和地方有炸關(guān)部門；域11、公司掉領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交娛辦的工作。艦企業(yè)文化與桌政治工作部雕工作職責(zé)抱1、在公司惡黨委的領(lǐng)導(dǎo)娃下，負(fù)責(zé)公島司黨建思想驕政治工作的稀日常工作，清重點(diǎn)是做好青“泥四好班子償”徑建設(shè)、項(xiàng)目勻黨建工作、啦黨員隊(duì)伍的站教育管理、象職工形勢(shì)任議務(wù)教育，為驚構(gòu)建和諧企護(hù)業(yè)提供組織熊和思想保障窗。戚2、積極開劣展企業(yè)文化核的創(chuàng)建活動(dòng)繳，努力建設(shè)鎖代表**公藍(lán)司前進(jìn)方向功的企業(yè)文化刮，通過(guò)開展艱行之有效的街活動(dòng)，凝聚迫人心、鼓舞饒士氣。稠3、履行對(duì)檔事業(yè)部總支胳、各項(xiàng)目支藝部的管理、封服務(wù)、指導(dǎo)命職責(zé)；負(fù)責(zé)信對(duì)接上級(jí)主淘管部門的相玻關(guān)工作。債4、扯建立公司級(jí)尺后備干部檔眉案，完善培躁養(yǎng)教育、考挑核制度禾。醫(yī)5.策劃、耐組織開展黨銜員灣“雹爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先片”斧、輝“鞏黨員示范崗砍”尼等活動(dòng)、組角織公司黨委底中心組學(xué)習(xí)亞、領(lǐng)導(dǎo)干部沿民主生活會(huì)皮、民主評(píng)議蝦等工作。雹6、開展披“呈導(dǎo)師帶徒塌”紙活動(dòng)、蜂“釋青年文明號(hào)膏”孟、挎“魔青年突擊隊(duì)蠅”聽創(chuàng)建活動(dòng)、考“參五小盯”振成果、科技餐攻關(guān)競(jìng)賽活豐動(dòng)。自7.青年人改才培養(yǎng)、選己拔、舉薦工慶作。凈8.開展職纖工調(diào)研、職伏工座談會(huì)；覆項(xiàng)目聯(lián)合工氏會(huì)、項(xiàng)目勞僑動(dòng)競(jìng)賽的組畜織、只“潔安康杯頸”凝競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)購(gòu)施、企務(wù)公氏開相關(guān)工作甜；組織召開配公司職代會(huì)競(jìng)，督促檢查粉項(xiàng)目職工大體會(huì)及職工民見主會(huì)議的落漿實(shí)。沃9.職工文填體活動(dòng)策劃膽實(shí)施、愛“江送清涼、送本溫暖摔”尾活動(dòng)、建立灑特困職工檔掏案、助學(xué)和港捐款活動(dòng)。茅10.開展錢警示教育、昨黨風(fēng)廉政建肌設(shè)工作、效約能監(jiān)察工作辣、公司廉潔智文化建設(shè)、悠信訪接待工坑作。遣11.對(duì)接庫(kù)局政工部、碎局北京辦事違處、局團(tuán)委芬、局工會(huì)、頃局紀(jì)檢監(jiān)察幻室相關(guān)工作醉以及完成領(lǐng)隊(duì)導(dǎo)交辦的各忽種臨時(shí)性工灶作稀項(xiàng)目管理工習(xí)作流程總經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作工程管理中心機(jī)關(guān)日常管理工作根據(jù)市場(chǎng)部提供的預(yù)審材料要求會(huì)同人事部擬定項(xiàng)目經(jīng)理部組成人員名單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批向物資管理部提供所需機(jī)械清單向財(cái)務(wù)部提供項(xiàng)目啟動(dòng)資金計(jì)劃落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部的兩制建立協(xié)助安全管理做好項(xiàng)目CI策劃督促項(xiàng)目部落實(shí)安全、環(huán)保措施協(xié)助項(xiàng)目部做好施工準(zhǔn)備工作審核項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系制定安全生產(chǎn)和勞保措施協(xié)助法律監(jiān)督部工作監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工生產(chǎn)掌握項(xiàng)目經(jīng)理部的施工動(dòng)態(tài)會(huì)同其它相關(guān)各部門解決項(xiàng)目經(jīng)理部在施工活動(dòng)中所遇到的問題組織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的各項(xiàng)工作檢查核實(shí)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況及時(shí)調(diào)查處理業(yè)主、監(jiān)理等的投訴會(huì)同人事部調(diào)換不適宜在項(xiàng)目部工作的人員會(huì)同有關(guān)部門及商務(wù)經(jīng)理對(duì)接業(yè)主解決實(shí)際問題會(huì)同財(cái)務(wù)部解決項(xiàng)目部資金問題審查項(xiàng)目經(jīng)理部的竣工資料并送科技部留守必要人員，解散項(xiàng)目部。審查項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目總結(jié)協(xié)助物資管理部同項(xiàng)目的對(duì)接會(huì)同有關(guān)科室考核項(xiàng)目經(jīng)理部大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成果會(huì)同財(cái)務(wù)、合約、資金部審核分包結(jié)算工程回訪項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)主政府主管部門很施工組織設(shè)蕉計(jì)/質(zhì)量計(jì)英劃審批流程灘圖施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃一般項(xiàng)目（開工前7天編制完畢）局科技示范工程（開工前10天編制完畢）技術(shù)復(fù)雜、采用特殊工藝的工程（開工前12天編制完畢）公司技術(shù)部門審核（開工前2天審核完畢）公司技術(shù)部門審核（開工前6天審核完畢）公司總工程師審批（開工前審批完畢）局技術(shù)質(zhì)量部審批（開工前審批完畢）公司技術(shù)部門審核（開工前8天審核完畢）局總工程師審批（開工前審批完畢）事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（開工前5天審核完畢）事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（開工前8天審核完畢）事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（開工前10天審核完畢）公司總工程師審核（開工前4天審批完畢）公司總工程師審核（開工前6天審核完畢）局技術(shù)質(zhì)量部審核（開工前3天審核完畢）減施工方案審蝶批流程圖特殊、復(fù)雜工程特殊、復(fù)雜工程專項(xiàng)方案（施工前28天編制完畢）事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（施工前21天審核完畢）公司總工程師審批（審核）（施工前7天審批完畢）公司技術(shù)主管部門審核（施工前14天審核完畢）一般施工方案（施工前7天編制完畢）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（施工前5天審核完畢）項(xiàng)目經(jīng)理審批（施工前3天審批完畢）施工方案重要施工方案（施工前10天編制完畢）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（施工前7天審核完畢）事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審批（施工前3天審核完畢）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核（施工前25天審核完畢）菊注：1、一貿(mào)般施工方案室：指工民建叨、土木工程單中常用的施埋工方案。跟重要施工方爺案：指技術(shù)唱難度較大，迎工藝較復(fù)雜筐的施工方案恰。恥特殊、復(fù)雜般工程專項(xiàng)方撓案：指技術(shù)皮難度特別大雹，施工工藝孩特別復(fù)雜的獎(jiǎng)施工方案。筋2、施工組注織設(shè)計(jì)、質(zhì)妥量計(jì)劃、施贈(zèng)工方案上報(bào)嚴(yán)審批須附審緒批表（附后邀）裕嚴(yán)格按照審素批程序?qū)徟鷦?lì)。襲施工組織設(shè)擦計(jì)報(bào)審工作胃流程施工組織設(shè)計(jì)（重大方案）的初審施工組織設(shè)計(jì)（重大方案）的初審施工組織設(shè)計(jì)（重大施工方案）編制按規(guī)定格式、程序上報(bào)審批組織相關(guān)職能部門匯簽、批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施項(xiàng)目有關(guān)部門確認(rèn)的重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目經(jīng)理部公司總工程師添項(xiàng)目策劃流批程項(xiàng)目管理目標(biāo)項(xiàng)目管理目標(biāo)總進(jìn)度計(jì)劃管理人員配備方案分包采購(gòu)方案物資采購(gòu)方案施工機(jī)械配置方案辦公設(shè)備配置方案主要施工方案安全、環(huán)保主要方案降低成本的主要方案及其指標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制方案項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制方案項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)方案確定管理目標(biāo)機(jī)關(guān)相關(guān)部門與項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)工期目標(biāo)安全目標(biāo)環(huán)保目標(biāo)成本目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)其他目標(biāo)方案策劃項(xiàng)目部策劃評(píng)審機(jī)關(guān)相關(guān)部門工程管理部人力資源部招投標(biāo)部物資部辦公室技術(shù)質(zhì)量部安環(huán)部成本管理部法務(wù)合約部企業(yè)文化部策劃調(diào)整項(xiàng)目部上報(bào)工程管理部備案項(xiàng)目部按策劃內(nèi)容實(shí)施階材料、設(shè)備裹采購(gòu)招標(biāo)流日程古項(xiàng)目經(jīng)理部桂：工程中標(biāo)傘之日起三天列內(nèi)，依據(jù)工址程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)藍(lán)控制計(jì)劃，霞向物資部提貧供詳盡的材襖料、設(shè)備需朱求計(jì)劃，材逐料需求計(jì)劃繭應(yīng)包括產(chǎn)品極名稱、規(guī)格虜、型號(hào)、總吳數(shù)量、分期仔需求數(shù)量，可分期需求時(shí)鐘間等明細(xì)?！澄镔Y設(shè)備部影根據(jù)采購(gòu)計(jì)印劃，項(xiàng)目經(jīng)配理提供標(biāo)準(zhǔn)啟招標(biāo)合同文正本，項(xiàng)目部奇項(xiàng)目總工和懸主管材料源君根據(jù)本工程養(yǎng)要求填寫相克應(yīng)的要求經(jīng)冷項(xiàng)目經(jīng)理審舅合后返回物敵資設(shè)備部?！镔Y部：千收到項(xiàng)目部濃材料需求計(jì)掌劃之日起三祝天內(nèi)，1、私從所收集到藏項(xiàng)目或其他鉛部門推薦的議供應(yīng)商中，沈經(jīng)考查后從誕所建立的合泥格分供商名賴錄中，向招雪標(biāo)小組推薦向參與投標(biāo)的素合格供應(yīng)商洞。駁2扭、結(jié)合所采艷購(gòu)材料或設(shè)塊備的特性，罷在公司示范巧文本基礎(chǔ)上碎，審訂項(xiàng)目廢起草的招標(biāo)逗文件和合同狹文件供法務(wù)攔合約部組織閱評(píng)審。↓籠法務(wù)部：裁收到物資部誦提供的招標(biāo)睜文件和完整測(cè)的合同條款刺之日起二天弊內(nèi)，組織相翅關(guān)部門對(duì)標(biāo)引準(zhǔn)文本中的寸變動(dòng)部分進(jìn)乓行評(píng)審?！o招標(biāo)小組：撲收到項(xiàng)目部型材料需求計(jì)丑劃之日起四取天內(nèi)，唉1仇、制訂采購(gòu)財(cái)招標(biāo)計(jì)劃?；?、收集物貝資部門所推味薦的參與投被標(biāo)的合格供難應(yīng)商，內(nèi)網(wǎng)齊公布參與投駕標(biāo)的合格供購(gòu)應(yīng)商并呈報(bào)交分管領(lǐng)導(dǎo)審邪核批準(zhǔn)?？?址、收集合約口提并的標(biāo)準(zhǔn)笨招標(biāo)文件和宰合同文件，巾并納入招標(biāo)寸文件之中?！斦袠?biāo)小組脫：收到法務(wù)喂部提供的標(biāo)童準(zhǔn)招標(biāo)文件廢和完整的合區(qū)同標(biāo)準(zhǔn)示范范文件后，依吹據(jù)招標(biāo)計(jì)劃肝及時(shí)組織采趣購(gòu)招標(biāo)和評(píng)立標(biāo)活動(dòng)，并弟將評(píng)標(biāo)小組晨會(huì)簽的評(píng)標(biāo)病結(jié)果呈報(bào)分規(guī)管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)耀，完善合同狼簽訂手續(xù)后把，報(bào)公司財(cái)敵務(wù)部和法務(wù)您合約部備案后。訪要求：妖1.投標(biāo)結(jié)班果必需經(jīng)過(guò)蜻項(xiàng)目經(jīng)理簽命署意見；慧2.參加投肢標(biāo)單位應(yīng)有合項(xiàng)目經(jīng)理或逃其委托人會(huì)帶簽意見。閣材料、設(shè)備伯采購(gòu)招標(biāo)流誤程及責(zé)任指編標(biāo)捕序致號(hào)丟責(zé)任部門富工作內(nèi)容秋責(zé)任指標(biāo)朱1蔽項(xiàng)目部薄1宣、編制完整奴而詳細(xì)的材乖料、設(shè)備需誘求計(jì)劃。土2古、推薦合格仗供應(yīng)商，供針物資部考查命擇優(yōu)選擇。席3克、參與材料裹、設(shè)備采購(gòu)換招標(biāo)、評(píng)標(biāo)唱活動(dòng)。封4、負(fù)責(zé)完釀善或修改標(biāo)今準(zhǔn)招標(biāo)文件喊和合同文本棍中的專用條竟款或特殊要述求部分。序1咳、中標(biāo)之日歇起五天內(nèi)，愧按物資部門瀉要求提供詳對(duì)細(xì)的材料、非設(shè)備需求計(jì)濁劃，每延誤臥一天，扣罰拔責(zé)任人績(jī)效臨薪鵝100襖元；遮2移、材料、設(shè)胡備需求計(jì)劃套數(shù)量與實(shí)際遇使用數(shù)量不挪符，其造成圾材料積壓部攻分計(jì)入項(xiàng)目紡成本，由項(xiàng)宣目部追究責(zé)注任人責(zé)任并間扣罰當(dāng)事責(zé)筆任人績(jī)效薪終。際3禽、發(fā)布材料議招標(biāo)文件前瓣，推薦合格禮供應(yīng)商供物梳資部門考查戶后，納入合誠(chéng)格供應(yīng)商名兵錄檔案。按4輔、按時(shí)出席齡參加招標(biāo)、套評(píng)標(biāo)活動(dòng)，霉每缺席或遲蓋到一次，扣停罰責(zé)任人績(jī)仆效薪浴100可元。聰2買招標(biāo)小組盤物資部堂1痕、編制招標(biāo)秀計(jì)劃并在公僑司內(nèi)網(wǎng)上公蕩開公布。尚2戚、收集、考仔查、建立合眠格供應(yīng)商名航錄；擇優(yōu)選槐擇和推薦參路與投標(biāo)的供廣應(yīng)商并在公冊(cè)司內(nèi)網(wǎng)上予青以公布。擾3驢、參與編制氧招標(biāo)文件和雜合同文件供鑰法務(wù)合約部趁組織把關(guān)評(píng)師審。趴4夏、組織招標(biāo)俗、評(píng)標(biāo)、詢謊標(biāo)等活動(dòng)?？?腹、發(fā)放材料算、設(shè)備采購(gòu)搬招標(biāo)中標(biāo)通爺知書。僻6派、完善采購(gòu)獵合同簽訂手堪續(xù)。夠1殲、我收到項(xiàng)目部兼材料、設(shè)備考需求計(jì)劃之學(xué)日起三日內(nèi)輩，將擬定的尋招標(biāo)計(jì)劃在憂公司內(nèi)網(wǎng)上彩公布，每延掌誤一天，扣究罰責(zé)任人績(jī)侄效薪垮100域元。藏2嘆、發(fā)布招標(biāo)盯文件的前七吐天，將經(jīng)考芽查后擬參與尖投標(biāo)的合格敢供應(yīng)商名錄俯在公司內(nèi)網(wǎng)堅(jiān)上予以公布泥，每延誤一殊天，扣罰責(zé)散任人墨100腐元。飛3天、發(fā)布招標(biāo)矮文件的前五征天，將起草異的招標(biāo)文件變和合同文件虛呈報(bào)法務(wù)部屑組織評(píng)審，廊每延誤一天怠，扣罰責(zé)任雹人蓬100塘元。允4船、按招標(biāo)計(jì)圾劃及時(shí)組織奪招標(biāo)、評(píng)標(biāo)辮、詢標(biāo)活動(dòng)乏，未按計(jì)劃蝶完成招標(biāo)活陽(yáng)動(dòng)而影響材筍料的供應(yīng)，慕每延誤一天闊，扣罰責(zé)任點(diǎn)人兄500僵元。綢5恨、評(píng)標(biāo)、詢不標(biāo)活動(dòng)結(jié)束頑，及時(shí)完善姿合同簽訂手代續(xù)，采購(gòu)合別同未簽訂生嬌效，不能支竭付材料貨款進(jìn)，影響項(xiàng)目買材料供應(yīng)的哪，每出現(xiàn)一煩例，扣罰責(zé)巧任人蘇500推元。凈3患工程部智1犬、有責(zé)任和愈義務(wù)向物資般部門推薦合克格物資供應(yīng)郊商，納入物陷資部門合格展供應(yīng)名錄，燙擴(kuò)大物資供護(hù)應(yīng)商選擇范肥圍。刃2敵、按時(shí)參與凡物資部門組紹織的招標(biāo)、癢評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)齡活動(dòng)。赤3炮、審核供應(yīng)歷商投標(biāo)文件鵝中提供的產(chǎn)奧品，是否符刻合國(guó)家規(guī)范豬和施工圖設(shè)過(guò)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及要仿求。鹿未按時(shí)出席陜參加招標(biāo)、辱評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)悶活動(dòng)，每缺襯席或遲到一爺次，扣罰責(zé)勿任人績(jī)效薪變100率元。信4炕預(yù)結(jié)算部潤(rùn)1庭、有責(zé)任和掀義務(wù)向物資揚(yáng)部門推薦合產(chǎn)格供應(yīng)商，奉納入物資部藍(lán)門合格供應(yīng)視商名錄，擴(kuò)調(diào)大物資供應(yīng)賀商選擇范圍么。冤2餓、按時(shí)出席的參加物資部乞門組織的招暴標(biāo)、評(píng)標(biāo)、勉詢標(biāo)活動(dòng)。姜3特、結(jié)合總承偶包材料單價(jià)換的報(bào)價(jià)，審游核供應(yīng)商材悄料的投標(biāo)報(bào)相價(jià)，及時(shí)掌師握市場(chǎng)行性翁，確保總承治包報(bào)價(jià)的準(zhǔn)栽確性，提高駁中標(biāo)率。宣縱未按時(shí)出席咸參加招標(biāo)、賄評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)小活動(dòng)，每缺進(jìn)席或遲到一狹次，扣罰責(zé)戚任人績(jī)效薪勁100這元。劍5脂市場(chǎng)部圣1裳、有責(zé)任和遞義務(wù)向物資片部門推薦合價(jià)格供應(yīng)商，令納入物資部稠門合格供應(yīng)史商名錄，擴(kuò)副大物資供應(yīng)屢商選擇范圍灘。久2鳥、按時(shí)出席輸參加物資部期門組織的招禾標(biāo)、評(píng)標(biāo)、舟詢標(biāo)活動(dòng)。喜3工、結(jié)合總承深包材料單價(jià)露的報(bào)價(jià)，審踩核供應(yīng)商材技料的投標(biāo)報(bào)炊價(jià)，及時(shí)掌鴨握市場(chǎng)行性趕，確?？偝蓄櫚鼒?bào)價(jià)的準(zhǔn)忘確性，提高桂中標(biāo)率。逝未按時(shí)出席婚參加招標(biāo)、識(shí)評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)悉活動(dòng)，每缺椅席或遲到一幻次，扣罰責(zé)博任人績(jī)效薪典100危元。橡6嘩財(cái)務(wù)部帶1盆、有責(zé)任和奪義務(wù)向物資終部門推薦合錄格供應(yīng)商，灑納入物資部許門合格供應(yīng)忠商名錄，擴(kuò)暗大物資供應(yīng)捕商選擇范圍怠。趙2際、按時(shí)出席孔參加物資部摧門組織的招估標(biāo)、評(píng)標(biāo)、臉詢標(biāo)活動(dòng)。頭3歐、結(jié)合總承絞包合同付款界條件，審核腸供應(yīng)商材料伐投標(biāo)文件承轟諾的款項(xiàng)支稠付條件，控耳制款項(xiàng)支付骨履約風(fēng)險(xiǎn)。干未按時(shí)出席水參加招標(biāo)、蜓評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)腦活動(dòng)，每缺奏席或遲到一畫次，扣罰責(zé)損任人績(jī)效薪風(fēng)100附元。欲7斤安環(huán)部盒1豈、有責(zé)任和狡義務(wù)向物資膠部門推薦合假格供應(yīng)商，位納入物資部碑門合格供應(yīng)環(huán)商名錄，擴(kuò)挨大物資供應(yīng)孤商選擇范圍鄉(xiāng)。而2扒、按時(shí)出席某參加物資部角門組織的招鼓標(biāo)、評(píng)標(biāo)、錄詢標(biāo)活動(dòng)。絡(luò)3爸、審核供應(yīng)矛商投標(biāo)文件姑中所供應(yīng)的屢材料、設(shè)備喇，是否符合劑國(guó)家或地方君安全、環(huán)保凈要求。殃未按時(shí)出席凈參加招標(biāo)、壺評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)引活動(dòng)，每缺照席或遲到一相次，扣罰責(zé)句任人績(jī)效薪己100舟元。雪8努審計(jì)部功1偷、有責(zé)任和頌義務(wù)向物資獲部門推薦合醉格供應(yīng)商，滑納入物資部豪門合格供應(yīng)逮商名錄，擴(kuò)千大物資供應(yīng)窮商選擇范圍瓦。撥2堂、按時(shí)出席病參加物資部袍門組織的招耕標(biāo)、評(píng)標(biāo)、霞詢標(biāo)活動(dòng)。啦3樂、確保材料附、設(shè)備招標(biāo)裹活動(dòng)公平、咸公正、公開籍，履行監(jiān)督名和制約職能郵。緒未按時(shí)出席滲參加招標(biāo)、鎖評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)標(biāo)活動(dòng)，每缺謙席或遲到一袖次，扣罰責(zé)飲任人績(jī)效薪為100活元。市9穴法務(wù)部洋1冒、按時(shí)出席凡參加物資部概門組織的招涼標(biāo)、評(píng)標(biāo)、快詢標(biāo)活動(dòng)。員2果、審核招標(biāo)醫(yī)文件和合同雅文件，提供洞標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文尤件和合同示鳥范文本，履遍行履約風(fēng)險(xiǎn)謀控制職能。廢未按時(shí)出席欠參加招標(biāo)、摧評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)穗活動(dòng)，每缺立席或遲到一屢次，扣罰責(zé)堂任人績(jī)效薪牢100豈元。儉法務(wù)合約部醉合同評(píng)審工染作流程圖逃發(fā)放合同格阻式文本熱→秋接收項(xiàng)目報(bào)摟送合同并登宵記?！褪袌?chǎng)部評(píng)鴉審喂→稱送預(yù)決算部就評(píng)審示→界送工程技術(shù)微部評(píng)審巨→犁送安全環(huán)境拔部評(píng)審歸→夏送物資管理蔑部評(píng)審漂→亮送財(cái)務(wù)資金擱部評(píng)審朗→豎法務(wù)合約部悉評(píng)審景→躁送總工程師權(quán)評(píng)審屈→濃送總會(huì)計(jì)師驢評(píng)審攔→孟送總經(jīng)濟(jì)師獵評(píng)審行→偷送公司總經(jīng)籮理評(píng)審勢(shì)→腥辦公室蓋章殖→譜合同備案登殃記呢→鄭發(fā)回送審項(xiàng)梯目個(gè)總承包合同濃管理及合同睬評(píng)審流程變一、總承包滋合同管理尿依據(jù)局《合愚約管理手冊(cè)下》規(guī)定，總鞋承包合同實(shí)速行局、公司竟、項(xiàng)目經(jīng)理芽部三級(jí)合同揉管理。合同遷管理組織機(jī)恢構(gòu)如下：局項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部公司公司總經(jīng)濟(jì)師法務(wù)合約部局合約管理委員會(huì)局主管領(lǐng)導(dǎo)局法務(wù)合約部萬(wàn)二、總承包鉛合同管理流曠程局項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部公司公司總經(jīng)濟(jì)師法務(wù)合約部局合約管理委員會(huì)局主管領(lǐng)導(dǎo)局法務(wù)合約部獲取招(議)標(biāo)文件獲取招(議)標(biāo)文件向發(fā)包人提出補(bǔ)救修正方案不通過(guò)但已交保證金簡(jiǎn)單編標(biāo)不通過(guò)招(議)標(biāo)文件評(píng)審射蠟峽傭撞富夸向發(fā)包人提出補(bǔ)救修正方案不通過(guò)但已交保證金簡(jiǎn)單編標(biāo)不通過(guò)招(議)標(biāo)文件評(píng)審發(fā)包人接受找孫傘桶示壞劈窄通過(guò)發(fā)包人接受組織投標(biāo)報(bào)價(jià)組織投標(biāo)報(bào)價(jià)決策層審批決策層審批與招(議)標(biāo)、投標(biāo)文件有原則性不符中標(biāo)與招(議)標(biāo)、投標(biāo)文件有原則性不符中標(biāo)向發(fā)包人提出修改意見合同評(píng)審向發(fā)包人提出修改意見合同評(píng)審合同用印接受進(jìn)入爭(zhēng)議解決程序合同用印接受進(jìn)入爭(zhēng)議解決程序合同傳遞合同簽訂合同傳遞合同簽訂合同存檔保管合同條件交底合同存檔保管合同條件交底報(bào)價(jià)交底合同交底報(bào)價(jià)交底合同交底項(xiàng)目及發(fā)包人背景交底項(xiàng)目及發(fā)包人背景交底編制合同履行控制編制合同履行控制方案合同實(shí)施監(jiān)控合同實(shí)施監(jiān)控合同經(jīng)濟(jì)資料管理合同經(jīng)濟(jì)資料管理竣工后合同總結(jié)竣工后合同總結(jié)火三、總承包僅合同評(píng)審流細(xì)程桑工作內(nèi)容及辜順序蔽責(zé)任部門椒備注否合同（協(xié)議傭）草案報(bào)合身約部。濁項(xiàng)目部、市泰場(chǎng)部或報(bào)價(jià)幅部門。采向合約部提控供書面風(fēng)險(xiǎn)治條款交底。鍛向各部門提閣供合同評(píng)審偽內(nèi)容表格。冰法務(wù)合約部躁內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)提磚供蝕各部門依據(jù)附合約部提供較的評(píng)審表格紙認(rèn)真評(píng)審并毛如實(shí)填寫評(píng)位審內(nèi)容、并干提出規(guī)避措桑施。暮各相關(guān)職能從部門勞收到合約部殘相關(guān)表格起破四小時(shí)之內(nèi)往，將評(píng)審內(nèi)母容交合約部露。瞇收集各部門卻的評(píng)審內(nèi)容獵，向局合同雅評(píng)委會(huì)起草惰相關(guān)合同評(píng)挨審報(bào)告報(bào)公燕司分管領(lǐng)導(dǎo)倦審核后呈報(bào)遇。嫩法務(wù)合約部芝內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)報(bào)超公司分管領(lǐng)絕導(dǎo)慕結(jié)合中標(biāo)項(xiàng)姜目合同約定鍬，編制需現(xiàn)金流量表齊。使公司財(cái)務(wù)部底書面提供疼公司分管領(lǐng)亮導(dǎo)審核簽字恩各分管領(lǐng)導(dǎo)宇書面提供深公司總經(jīng)理墨審核簽字農(nóng)合約部珠合約部負(fù)責(zé)鼠傳遞榜呈報(bào)局合同用評(píng)委會(huì)審核少評(píng)審并加蓋學(xué)企業(yè)印章。瘦合約部陸合約部負(fù)責(zé)領(lǐng)跟蹤愁合同編號(hào)案巡案歸檔。伏合約部午原件存財(cái)務(wù)龜和檔案室和毀一份渾合同按受控互文件發(fā)放有刮關(guān)單位和部莖門執(zhí)行。肢公司合約部原必發(fā)財(cái)務(wù)部軋、工程部、顫審計(jì)部、項(xiàng)碑目部拋合同（協(xié)議砌）書面交底伍合約部、市銅場(chǎng)部或報(bào)價(jià)世部門棋項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)刃書面交底裕組織項(xiàng)目人緊員合同學(xué)習(xí)們交底并做學(xué)倒習(xí)交底記錄家項(xiàng)目部皆依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)條纏款應(yīng)制定書憂面規(guī)避措施值合同（協(xié)議茫）履約過(guò)程尋檢查及信息魂反饋場(chǎng)合約部過(guò)程貼檢查并建立逮臺(tái)帳，事業(yè)唐部或項(xiàng)目部袋信息反饋品/偉合同（協(xié)議楊）履約過(guò)程附總結(jié)拌合約部組織鳴有關(guān)人員參隸加看項(xiàng)目主要人觸員必須參加拐四、總承包罵合同評(píng)審資甘料仙以局名義簽慌約的合同報(bào)堂局評(píng)審的同痕時(shí)必須呈報(bào)適下述資料：汪1.經(jīng)營(yíng)報(bào)網(wǎng)告書（原件砌）。（市場(chǎng)攝部負(fù)責(zé)提供支）砌2.投標(biāo)可政行性分析。鉤（市場(chǎng)自部負(fù)責(zé)提供宗）扯3.中標(biāo)通嘆知書。勾（造市場(chǎng)部負(fù)責(zé)綁提供）炮4.投標(biāo)承唯諾書。熊（匪市場(chǎng)部負(fù)責(zé)湊提供）壯5.法人授噸權(quán)委托申請(qǐng)糞（原件）。捏盜（忽合約部負(fù)責(zé)蠶提供）塑6.合同評(píng)京審記錄表（屈R11園—寫05）（原部件）。（教合約部負(fù)責(zé)芝提供）鄙7.以局名慚義簽約的合謊同（合同額捷5000萬(wàn)濁以上）評(píng)審烘記錄（見本算備忘錄附件焦，原件）。陰（合約部負(fù)喜責(zé)提供）鍬8.報(bào)價(jià)決逗策定價(jià)記錄希或報(bào)價(jià)交底激。（虧報(bào)價(jià)中心負(fù)駛責(zé)提供）騰9.項(xiàng)目現(xiàn)臺(tái)金流量計(jì)劃槳表及其測(cè)算閣說(shuō)明（原件雞）。（財(cái)務(wù)覆部門負(fù)責(zé)提雅供）見不具備以上來(lái)9項(xiàng)文件，長(zhǎng)局不予辦理拆合同評(píng)審。跌五、合同評(píng)賭審內(nèi)容玩1、法務(wù)合明約部載工程釋概況照項(xiàng)目名稱隙發(fā)包方坊工程地點(diǎn)撈合同價(jià)款屈合同價(jià)款方灶式扔層數(shù)（地上役/地下）溝建筑面積姓結(jié)構(gòu)類型的高度爪長(zhǎng)度樹開工日期艷竣工日期掠工期農(nóng)簽約日期怕質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)擔(dān)保方式暢承包內(nèi)容橡承包方式麻合同采用文躍本凳合同份數(shù)填審查材意見傘（對(duì)合同進(jìn)蔬行整體分析猶，合同所隱獵含的重大風(fēng)孫險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處航理措施等。棍）下評(píng)審結(jié)論（原寫明是否同述意簽訂本合鴉同）：竟部門負(fù)責(zé)人礎(chǔ)簽字：攪伶汁桶階掘側(cè)證范愁年月薄日餅公司分管領(lǐng)截導(dǎo)審批意見合：師評(píng)審結(jié)論（禁寫明是否同督意簽訂本合有同）：薄公司分管領(lǐng)扣導(dǎo)簽字：熱壽蝦己構(gòu)世踐俗移糟年月慎日投公司經(jīng)理審掩批意見：恐評(píng)審結(jié)論（玉寫明是否同介意簽訂本合炸同）：柴公司經(jīng)理簽午字：貫呼絡(luò)欄日凡原樸噸染年馬月日悟2、報(bào)價(jià)或江市場(chǎng)部門胃評(píng)審部門饑市場(chǎng)部及報(bào)薦價(jià)中心激工程名稱湖發(fā)包人資信爺情況：附報(bào)價(jià)決策情竿況：授主要材料實(shí)塑際采購(gòu)與合孝同簽訂價(jià)格問的對(duì)比分析非：豎所涉及的合采同條款及內(nèi)撤容隱含的重訂大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)倘險(xiǎn)處理措施涉：錢評(píng)審結(jié)論（遍寫明是否同災(zāi)意簽訂本合古同）：施部門負(fù)責(zé)人閱簽字：辨企僅流聯(lián)氧綠缸老蒸年月漲日忠公司經(jīng)營(yíng)分勵(lì)管領(lǐng)導(dǎo)審批晉意見：疊杜犬虜談猶年盞月壞日拴3、財(cái)務(wù)資宅金部門昂評(píng)審部門炎財(cái)務(wù)資金部學(xué)門秩工程名稱邀合同價(jià)款糊合同價(jià)款方艘式阿擔(dān)保情況褲墊資、抵押槳情況括工程款扣（進(jìn)度款）乏支付、碼保修金湊返還情況首總包損管理費(fèi)梅和配合費(fèi)率戲（付款方式帥、工程款回絹收時(shí)限（主華要指預(yù)付款紀(jì)、進(jìn)度款和斬保修金）、協(xié)工程其他費(fèi)址用、獎(jiǎng)罰款脂項(xiàng)、企業(yè)擔(dān)脂保、銀行保告函、工程保危險(xiǎn)、工程施王工中的墊資鬼、抵押、總估包管理費(fèi)和元配合費(fèi)的收唯取等方面，冒所涉及的合匆同條款及內(nèi)山容隱含的重睜大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)臉險(xiǎn)處理措施爭(zhēng)。）死評(píng)審結(jié)論（球?qū)懨魇欠裢滓夂炗啽竞想y同）：膀部門負(fù)責(zé)人揀簽字：肯紅待摸魯印熱渡雷紋年月臺(tái)日悼4、預(yù)結(jié)算洗部慎評(píng)審部門晚工程結(jié)算部霉門耍工程名稱忘結(jié)算方式研結(jié)算依據(jù)筒竣工結(jié)算遞逗交時(shí)限渣竣工結(jié)算核選實(shí)時(shí)限嚼（在工程結(jié)區(qū)算方式、時(shí)叛限等方面，匆所涉及的合編同條款及內(nèi)波容隱含的重拜大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)受險(xiǎn)處理措施擾。）崇評(píng)審結(jié)論（殊寫明是否同板意簽訂本合襯同）：斜部門負(fù)責(zé)人何簽字：飲車朝凡揚(yáng)散參北拴袍年月周日嚼5、成本管書理部、工程衛(wèi)部侍評(píng)審部門章成本管理部飼工程名稱仙合同開工日說(shuō)期徐合同竣工日抵期蟻/浪合同工期茶定額工期授工期提前率四%謎工期提前投器入成本賢工期提前投爭(zhēng)入成本是否膨計(jì)入報(bào)價(jià)烈工期違約罰滔款金額村（在施工現(xiàn)懂場(chǎng)、周圍環(huán)亡境、工期、坡安全、材料革與設(shè)備供應(yīng)漿、施工機(jī)械殖及周轉(zhuǎn)料具欲、圖紙?zhí)峁┒讛?shù)及時(shí)間肉、隱蔽驗(yàn)收址、竣工驗(yàn)收賢、甩項(xiàng)交工駛、工程保修番期以及工程制師、項(xiàng)目經(jīng)手理委派等方伏面，膚所涉及的合愉同條款及內(nèi)跌容隱含的重抹大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)時(shí)險(xiǎn)處理措施納。）備評(píng)審結(jié)論（暢寫明是否同走意簽訂本合麻同）：華部門負(fù)責(zé)人姨簽字：漂為嘩蕉捷過(guò)限灣同王年月南日座6、技術(shù)質(zhì)愁量部門裹評(píng)審部門兵技術(shù)質(zhì)量部弟門浸工程名稱扭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)睬質(zhì)量違約罰處款金額株（在達(dá)到質(zhì)個(gè)量標(biāo)準(zhǔn)、工或程所需技術(shù)莫、工藝可行捆性等方面，慎所涉及的合覺同條款及內(nèi)守容隱含的重車大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)緞險(xiǎn)處理措施澆。）晨評(píng)審結(jié)論（翻寫明是否同嘩意簽訂本合桐同）：夜部門負(fù)責(zé)人泛簽字：葉魂懇畜觀澆扭萬(wàn)蹈投年月衛(wèi)日爽7、法務(wù)合瞧約部脫評(píng)審部門崇法律部門挽工程名稱豎（在合同的是合法性、真氧實(shí)性、規(guī)范閃性、嚴(yán)密性賀、完善性及閣雙方權(quán)利義評(píng)務(wù)等方面，蝶合同所隱含臂的重大法律賊風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)蓄處理措施等炭,出具法律臺(tái)審核意見。脈）芬評(píng)審結(jié)論（兆寫明是否同右意簽訂本合旺同）：莊部門負(fù)責(zé)人筍簽字：樹構(gòu)忠級(jí)其畫歇搶諒手年月妥日訪分包合同管園理及評(píng)審流廢程對(duì)合約管理流崗程（適應(yīng)公現(xiàn)司除與業(yè)主袋合同外的所句有合同、協(xié)蒙議）頌工作內(nèi)容及肆順序駐責(zé)任單位平備注嚼合同（協(xié)議鴉）談判外事業(yè)部或項(xiàng)有目部你分管領(lǐng)導(dǎo)參支與祥合同（協(xié)議嘩）草案并報(bào)菊公司貸公司合約部好提供參考范雜本，事業(yè)部套或項(xiàng)目部完艱成草案絲網(wǎng)絡(luò)信息平山臺(tái)傳遞完公司審查修障改并與事業(yè)陷部或項(xiàng)目部柿溝通反饋意殺見腦主要責(zé)任單鄭位合約部，潔其他有關(guān)單當(dāng)位和人員配盯合渴網(wǎng)絡(luò)信息平倡臺(tái)傳遞氣正式合同（澡協(xié)議）書完吩善成稿并發(fā)爬事業(yè)部或項(xiàng)嫌目部毀公司合約部夜、總經(jīng)濟(jì)師權(quán)事業(yè)部或項(xiàng)內(nèi)目部評(píng)審并軋報(bào)公司期事業(yè)部或項(xiàng)時(shí)目部竟公司各部門籃評(píng)審伏合約部總負(fù)互責(zé)其他部門竟和三總師及墻有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參麥與茫公司經(jīng)理簽富署個(gè)事業(yè)部或項(xiàng)順目部類北京以外項(xiàng)瞞目由各事部飾經(jīng)理簽署搏合同（協(xié)議劫）編號(hào)備案椒歸檔蚊公司合約部勤合同（協(xié)議剖）按受控文享件發(fā)放有關(guān)梯單位和部門都公司合約部造必發(fā)財(cái)務(wù)部次、工程部、沒審計(jì)部鑄合同（協(xié)議百）書面交底造公司合約部折組織項(xiàng)目人毛員合同學(xué)習(xí)號(hào)交底并做學(xué)敲習(xí)交底記錄膀事業(yè)部或項(xiàng)煌目部晴合同（協(xié)議極）履約過(guò)程少檢查及信息姥反饋瀉合約部過(guò)程金檢查并建立蔥臺(tái)帳，事業(yè)眨部或項(xiàng)目部乖信息反饋太合同（協(xié)議蒜）履約過(guò)程稈總結(jié)家合約部組織秤有關(guān)人員參狠加駝項(xiàng)目主要人抖員必須參加貓要求：對(duì)標(biāo)酸準(zhǔn)合同文本華，各部門只式評(píng)審其改動(dòng)百部分，為改隙動(dòng)部會(huì)不在終評(píng)審。竿分包商（專努業(yè)分包商、涂指定分包商住）招標(biāo)管理督流程血項(xiàng)目經(jīng)理部胃：工程中標(biāo)楚之日起七天顆內(nèi)，依據(jù)工撥程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)鋒控制計(jì)劃，倡向工程技術(shù)論部和招標(biāo)小勞組提供詳盡柴的不同勞務(wù)計(jì)或?qū)I(yè)分包爭(zhēng)、指定分包燕需求計(jì)劃。學(xué)需求計(jì)劃應(yīng)姿包括分包專勞業(yè)、需分包尚商數(shù)量、進(jìn)漠場(chǎng)時(shí)間等明場(chǎng)細(xì)?！坦こ滩浚河[收到項(xiàng)目部誰(shuí)分包需求計(jì)俊劃之日起三發(fā)天內(nèi)，1、狗負(fù)責(zé)收集項(xiàng)稍目部或其他斑部門推薦的稈合格分包商圓，經(jīng)考查考煩核后，納入患合格分包名蔬錄。2、從諷合格分包商倍名錄中篩選檔適格分包商拆后，推薦給酷招標(biāo)小組?！熣袠?biāo)小組：任收到項(xiàng)目部況分包需求計(jì)突劃之日起四泊天內(nèi)，干1嚼、制訂分包剖采購(gòu)招標(biāo)計(jì)龜劃。2、將舞工程技術(shù)部漢提供的參與航投標(biāo)的合格哨分包商在公戰(zhàn)司內(nèi)網(wǎng)上公爸布，并呈報(bào)蔑分管領(lǐng)導(dǎo)審薯核批準(zhǔn)。3捷、起草招標(biāo)凈文件和合同蹲文件供法務(wù)蓄合約部組織屋評(píng)審?！叻▌?wù)合約部傘：筍收到招標(biāo)小紡組提供的招喉標(biāo)文件和合勤同文件之日邁起二天內(nèi)，臺(tái)負(fù)責(zé)組織對(duì)占招標(biāo)文件和慌合同文件的惠評(píng)審，向招宏標(biāo)小組提供銷標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文購(gòu)件和完整的塔標(biāo)準(zhǔn)合同示稍范文件?！v招標(biāo)小組忽：收到法務(wù)語(yǔ)部提供的標(biāo)過(guò)準(zhǔn)招標(biāo)文件捧和完整的標(biāo)跳準(zhǔn)合同示范瓦文件后，依芬據(jù)招標(biāo)計(jì)劃勿及時(shí)發(fā)布招腸標(biāo)文件，組囑織招標(biāo)、評(píng)論標(biāo)、詢標(biāo)活場(chǎng)動(dòng)，并將評(píng)用標(biāo)小組會(huì)簽皮的評(píng)標(biāo)結(jié)果京呈報(bào)分管領(lǐng)兆導(dǎo)批準(zhǔn)，向種中標(biāo)分包商拴發(fā)布中標(biāo)通信知書，將分天管領(lǐng)導(dǎo)簽署禮同意的中標(biāo)嘩分包商企業(yè)剩相關(guān)的所有懸資料呈報(bào)法敵務(wù)合約部備唐案?！▌?wù)合約部常：景收到招標(biāo)小非組報(bào)送的中捉標(biāo)分包商資疑料之日起二趨天內(nèi)，完善罵合同簽訂手蠻續(xù)，并將簽五訂生效的合囑同文件分發(fā)鞏分包商和公足司相關(guān)業(yè)務(wù)賤部門備案。竿分包商采購(gòu)沿招標(biāo)流程及毀責(zé)任指標(biāo)概序岸號(hào)景責(zé)任部門借工作內(nèi)容括責(zé)任指標(biāo)僵1開項(xiàng)目部頑1化、編制完整謝而詳細(xì)的勞袖務(wù)需求計(jì)劃之。釘2渾、推薦合格健分包商，供代工程技術(shù)部役考查后納入撿公司合格分敲包商名錄，琴供公司招標(biāo)骨小組擇優(yōu)選翠擇。留3盞、參與勞務(wù)尖招標(biāo)、評(píng)標(biāo)洽、詢標(biāo)活動(dòng)拖。貿(mào)4、負(fù)責(zé)根錘據(jù)公司的標(biāo)蝕準(zhǔn)招標(biāo)文件合范本或合同咳范本完善或歐增加專用條哄款，可根據(jù)鈴工程特點(diǎn)和倘總包合同要迅求，增加特坡殊要求。躁1魔、中標(biāo)之日寸起七天內(nèi)，蹲向工程技術(shù)辭部和招標(biāo)小柱組提供詳細(xì)榜的勞務(wù)需求療計(jì)劃書，每荷延誤一天，嘗扣罰責(zé)任人砍績(jī)效薪姐100市元；奧2械、因項(xiàng)目部若計(jì)劃失誤，跨造成勞務(wù)不冒能滿足項(xiàng)目位工期需要，片由項(xiàng)目部追犧究相關(guān)責(zé)任麥人的責(zé)任并叮扣罰當(dāng)事責(zé)距任人績(jī)效薪央。吩3拔、推薦合格柿分包商供工抗程技術(shù)部考栽查后，納入更合格分包商分名錄檔案。掀4倚、按時(shí)出席化參加招標(biāo)、陶評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)擊活動(dòng)，每缺休席或遲到一窄次，扣罰責(zé)血任人績(jī)效薪玉100欠元。推2病工程部怠1系、收集項(xiàng)目佛部和各部門堪推薦的分包養(yǎng)商，經(jīng)考查臭考核后，納孫入合格分包勢(shì)商名錄；酒2、從合格揭分包商名錄冊(cè)中篩選適合卻格的分包商毛，推薦給公倘司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)顯小組。承3、按招標(biāo)否計(jì)劃及時(shí)出斬席參加招標(biāo)反、評(píng)標(biāo)、詢測(cè)標(biāo)活動(dòng)。腐1聰、負(fù)責(zé)對(duì)分窯包商進(jìn)行考難查考核。承2躬、按照招標(biāo)季小組編制的菊招標(biāo)計(jì)劃，農(nóng)及時(shí)向招標(biāo)雄小組提供足瓶夠合格的分霸包商，每延熔誤一天，扣師罰責(zé)任人績(jī)蠅效薪父100酸元。鄰3、若所提躁供的分包商邁因考查考核怖失誤，其所股推薦的合格艷分包商的企演業(yè)資質(zhì)和安藝全資質(zhì)等相線關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)聯(lián)、信譽(yù)資料頸有弄虛作假闖行為，每發(fā)影現(xiàn)一例，扣幅罰責(zé)任人5唯00元。尤4、若所提刻供的分包商沫因考查考核瓦失誤，其所困推薦的所謂餐合格分包商冒盡管中標(biāo)，俯但在施工過(guò)而程中其素質(zhì)事無(wú)法滿足工您期和項(xiàng)目管罷理需要，造職成工期延誤郵而影響項(xiàng)目趕工期的，每箱發(fā)現(xiàn)一例，體扣罰責(zé)任人掙500元。辯5、未按時(shí)纏出席參加招跡標(biāo)、評(píng)標(biāo)、籃詢標(biāo)活動(dòng)，模每缺席或遲盯到一次，扣冶罰責(zé)任人績(jī)襖效薪茅100議元。咽3濟(jì)法務(wù)合約部盜1佩、審核招標(biāo)蛙小組提供的貓招標(biāo)文件和腐合同文件，奔向招標(biāo)小組依提供招標(biāo)標(biāo)工準(zhǔn)示范文本遇和標(biāo)準(zhǔn)合同夠示范文件。張2、、按時(shí)劃參與勞務(wù)招氏標(biāo)管理部門秘組織的招標(biāo)田、評(píng)標(biāo)、詢穴標(biāo)活動(dòng)。船3宰、及時(shí)完善牙合同簽訂手貪續(xù)，及時(shí)向穗分包商和公伐司相關(guān)業(yè)務(wù)殿部門分發(fā)簽散訂生效的合棟同文件。徐4、負(fù)責(zé)向落項(xiàng)目部對(duì)分猜包合同風(fēng)險(xiǎn)烈條款作簡(jiǎn)要從書面交底，衛(wèi)嚴(yán)格控制履伙約風(fēng)險(xiǎn)。曉1、未及時(shí)娛向招標(biāo)小組務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)示慎范招標(biāo)文件慮和標(biāo)準(zhǔn)示范是合同文件，脾每延誤一天淺，扣罰責(zé)任鏈人100元?dú)灐?、未按時(shí)予出席參加招娘標(biāo)、評(píng)標(biāo)、散詢標(biāo)活動(dòng)，諷每缺席或遲課到一次，扣厘罰責(zé)任人績(jī)芳效薪例100浩元。裙3、未及時(shí)咽完善合同簽影訂手續(xù)，未料及時(shí)將分包巡合同分發(fā)給教分包商及公榴司相關(guān)業(yè)務(wù)決部門，造成消影響項(xiàng)目正喪常施工和分堪包工程款正奇常支付，每誘發(fā)現(xiàn)一例，者扣罰責(zé)任人平200元。智4旁預(yù)結(jié)算部肥1峽、按時(shí)出席銷參加勞務(wù)招愚標(biāo)小組組織幕的招標(biāo)、評(píng)普標(biāo)、詢標(biāo)活責(zé)動(dòng)。屋2、結(jié)合總烘承包合同清課單綜合單價(jià)遭的報(bào)價(jià)，對(duì)鄰照審核分包脾商的投標(biāo)報(bào)竿價(jià)，向分管作領(lǐng)導(dǎo)書面提經(jīng)供總包價(jià)與悟分包價(jià)的盈餡虧參數(shù)。以3、有必要估時(shí)負(fù)責(zé)提供歌攔標(biāo)價(jià)。婆1、房未按時(shí)出席小參加招標(biāo)、飼評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)糟活動(dòng)，每缺闖席或遲到一銜次，扣罰責(zé)縮任人績(jī)效薪在100引元。滋2、通過(guò)評(píng)妥標(biāo)，未能依體據(jù)總包價(jià)與媽分包價(jià)及時(shí)屬書面提供盈咸虧參數(shù)，每既延誤一天，藍(lán)扣罰現(xiàn)任人倡100元。他3、有必要掏時(shí)未能向招備標(biāo)小組提供謹(jǐn)攔標(biāo)價(jià)，每禮延誤一天，秩扣罰現(xiàn)任人優(yōu)100元。宗5沒市場(chǎng)部桂1費(fèi)、按時(shí)出席舞參加物資部饅門組織的招勁標(biāo)、評(píng)標(biāo)、雕詢標(biāo)活動(dòng)。旱未按時(shí)出席鴿參加招標(biāo)、顫評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)復(fù)活動(dòng)，每缺射席或遲到一回次，扣罰責(zé)暮任人績(jī)效薪救100每元?？?唐財(cái)務(wù)資金部辛1周、按時(shí)出席殃參加勞務(wù)招石標(biāo)管理部門鋒組織的招標(biāo)島、評(píng)標(biāo)、詢座標(biāo)活動(dòng)。損2、結(jié)合總們承包合同付?？顥l件，審孩核分包商投芬標(biāo)文件承諾橫的款項(xiàng)支付拼條件，控制冬款項(xiàng)支付履申約風(fēng)險(xiǎn)。械3、負(fù)責(zé)收傅取分包商投記標(biāo)保證金和太合同履約保穴證金。自未按時(shí)出席刺參加招標(biāo)、瓶評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)訓(xùn)活動(dòng)，每缺沙席或遲到一吃次，扣罰責(zé)紅任人績(jī)效薪摩100雞元。微7碑安全環(huán)境部狠1走、按時(shí)出席鉆參加勞務(wù)招集標(biāo)管理部門倉(cāng)組織的招標(biāo)慣、評(píng)標(biāo)、詢扮標(biāo)活動(dòng)。加2、審核分幟包商投標(biāo)文臨件中所提供忍的企業(yè)安全灰許可證，發(fā)茶放總承包企謠業(yè)進(jìn)場(chǎng)施工燭安全許可證歌。啊1、未按時(shí)驅(qū)出席參加招其標(biāo)、評(píng)標(biāo)、趟詢標(biāo)活動(dòng)，輸每缺席或遲西到一次，扣桶罰責(zé)任人績(jī)愈效薪弊100澆元。贏2、經(jīng)考查蛛考核，未能個(gè)及時(shí)給中標(biāo)只分包商辦理怠總承包企業(yè)辣進(jìn)場(chǎng)施工安蓋全許可證，高每發(fā)現(xiàn)一例棄，扣罰責(zé)任產(chǎn)績(jī)效薪20穩(wěn)0元。角8熟審計(jì)監(jiān)察部糞1搬、按時(shí)出席編參加勞務(wù)招全標(biāo)管理部門許組織的招標(biāo)彎、評(píng)標(biāo)、詢腰標(biāo)活動(dòng)。迎3該、確保勞務(wù)加招標(biāo)過(guò)程公顫平、公正、蠟公開，履行繡監(jiān)督和制約煎職能。苗未按時(shí)出席沉參加招標(biāo)、下評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)勉活動(dòng)，每缺償席或遲到一鏈次，扣罰責(zé)轉(zhuǎn)任人績(jī)效薪康100論元。踢分包結(jié)算審蛾核流程綁分包預(yù)結(jié)算狗管理機(jī)構(gòu)縱依據(jù)局《合膀約管理手冊(cè)攪》，結(jié)合公多司實(shí)際情況憶，實(shí)行公司禽、事業(yè)部、敞項(xiàng)目部三級(jí)碼結(jié)算審核管圍理制度。嚷預(yù)結(jié)算組織疼機(jī)構(gòu)圖公司公司事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算及合約、審計(jì)部主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算主管部門項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算員農(nóng)二、分包結(jié)權(quán)算審核流程席序門號(hào)亮責(zé)任單位或漢部門殼工作內(nèi)容及耽順序樹責(zé)任期限統(tǒng)備注擴(kuò)1但分暴包蠢商常按分包同約慢定編制分包妄結(jié)算書困工程內(nèi)容完啄工之日起2虹8天內(nèi)，向顯項(xiàng)目部呈報(bào)句分包結(jié)算。軟分包商未按購(gòu)合同約定呈害報(bào)分包結(jié)算坦，項(xiàng)目商務(wù)聞經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)汽書面催告函每。賓2蹲項(xiàng)肝目綿部箭技術(shù)負(fù)責(zé)人構(gòu)書面確認(rèn)質(zhì)混量、安全、朱工期、文明嬌施工是否符羊合合同要求暈。扮收到分包結(jié)陷算書之時(shí)起吧4小時(shí)內(nèi)。塌項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)督理負(fù)責(zé)跟蹤咐催促。耍材料負(fù)責(zé)人圍審核并提供蛇分包商確認(rèn)閱的材料名稱最消耗及周轉(zhuǎn)久料具消耗明系和匯總表。仆收到分包結(jié)識(shí)算書之時(shí)8比小時(shí)內(nèi)。怎項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)軟理負(fù)責(zé)跟催龍促蹤。棚商務(wù)負(fù)責(zé)人念依據(jù)分包合籍同約定指標(biāo)劑進(jìn)行綜合審蹦核，審核確倆認(rèn)工程量、塌合同單價(jià)、栽初步確認(rèn)總踐價(jià)、應(yīng)扣除愚的費(fèi)用、違找約責(zé)任罰款勤。芽收到分包結(jié)夸算書之時(shí)3齒至7個(gè)工作既日內(nèi)。衛(wèi)審核主體結(jié)姥構(gòu)中的鋼筋果制安及相應(yīng)乳的砼、模板塌、支撐等大調(diào)體量勞務(wù)分宗包時(shí)，最長(zhǎng)煤審核時(shí)間不匹能超過(guò)15止個(gè)日歷天。汪項(xiàng)目經(jīng)理容依據(jù)上述審馳核情況，結(jié)訊合項(xiàng)目分包驕商實(shí)際履約袖狀況進(jìn)行審餡核簽字確認(rèn)扎。毛收到分包結(jié)雖算書之時(shí)3靠小時(shí)內(nèi)。易項(xiàng)目經(jīng)理簽用署意見時(shí)，泥不能簽署丸“蜂同意?！泵?，只能簽署衛(wèi)上述審核情雅況是否符合誕同履約實(shí)際蛛情況。永3鋪事住業(yè)及部壯物資設(shè)備部羨對(duì)項(xiàng)目審核閑的材料、周葵轉(zhuǎn)料情況再押進(jìn)行審核確鵲認(rèn)，對(duì)超出冒合同約定的饅消耗量，提番供單價(jià)依據(jù)腐。溉收到分包結(jié)幸算書之時(shí)3款小時(shí)內(nèi)。忽事業(yè)部項(xiàng)目鼠商務(wù)經(jīng)理負(fù)劉責(zé)跟催促蹤躲。潤(rùn)財(cái)務(wù)部魄依據(jù)項(xiàng)目和嗽物資部門提光供的材料、賣周轉(zhuǎn)料具進(jìn)很行審核列帳金、按合同約紙定我方代付放代繳的費(fèi)用讓和財(cái)務(wù)借款犧以及其他扣杏款進(jìn)行審核興。炊收到分包結(jié)穩(wěn)算書之時(shí)3慕小時(shí)內(nèi)。寒事業(yè)部項(xiàng)目猶商務(wù)經(jīng)理負(fù)遮責(zé)跟催促蹤退。歷合約部勝依據(jù)分包合疾同對(duì)上述審咽核情況進(jìn)行次綜合審核確上認(rèn)。團(tuán)收到分包結(jié)破算書之時(shí)3池天內(nèi)。借必要時(shí)，對(duì)故項(xiàng)目部審核熟的分包工程形量進(jìn)行抽查杜審核，審核鞏時(shí)可以酌情化延長(zhǎng)。匹總經(jīng)濟(jì)師屋依據(jù)合同約獅定，對(duì)上述活審核情況進(jìn)世行綜合復(fù)核鬧簽字確認(rèn)。色收到分包結(jié)彎算書之時(shí)3懂小時(shí)內(nèi)。割事業(yè)部項(xiàng)目慕商務(wù)經(jīng)理負(fù)果責(zé)跟催促蹤墓。蠟事業(yè)部經(jīng)理乞?qū)ι鲜霰O(jiān)督煙制約審核流帖程情況進(jìn)行乏監(jiān)督，對(duì)上殿述審核資料影復(fù)核和簽字泛確認(rèn)。黨收到分包結(jié)薄算書之時(shí)2寇小時(shí)內(nèi)。厚事業(yè)部項(xiàng)目求商務(wù)經(jīng)理負(fù)偷責(zé)跟催促蹤壞。拋4摧公梨司箱物資部水對(duì)項(xiàng)目審核蝦的材料、周其轉(zhuǎn)料情況再望進(jìn)行審核確榆認(rèn)，對(duì)超出吸合同約定的侄消耗量，提純供單價(jià)依據(jù)要。敬收到分包結(jié)妙算書之時(shí)3諸小時(shí)內(nèi)。恩公司本部地件區(qū)必須嚴(yán)格拌履行此程序全，公司以外謀地區(qū)履行抽扭查職能。公慣司預(yù)結(jié)算部猶負(fù)責(zé)跟蹤催朱促。黑財(cái)務(wù)部飾依據(jù)項(xiàng)目和吐物資部門提身供的材料、初周轉(zhuǎn)料具進(jìn)劍行審核列帳責(zé)、按合同約雅定我方代付頂代繳的費(fèi)用省和財(cái)務(wù)借款姓以及其他扣狀款進(jìn)行審核鉛。退收到分包結(jié)洪算書之時(shí)3故小時(shí)內(nèi)。諷公司本部地挖區(qū)必須嚴(yán)格碼履行此程序秧，公司以外稠地區(qū)履行抽做查職能。公會(huì)司預(yù)結(jié)算部他負(fù)責(zé)跟蹤催軌促。指預(yù)算部文依據(jù)分包合蛇同對(duì)上述審及核情況進(jìn)行遵再審核確認(rèn)漏。典收到分包結(jié)娃算書之時(shí)3校天內(nèi)。剃公司本部地仿區(qū)必須嚴(yán)格恢履行此程序定，公司以外飽地區(qū)履行抽偷查職能。公樂司預(yù)結(jié)算部襲負(fù)責(zé)跟蹤催浪促。乖審計(jì)部筆依據(jù)合同和陪公司相關(guān)管抗理規(guī)定，對(duì)傍上述審核結(jié)績(jī)果進(jìn)行審計(jì)槳，確認(rèn)最終仆結(jié)算價(jià)款。擋收到分包結(jié)伍算書之時(shí)3滅天內(nèi)。陳公司本部地禽區(qū)必須嚴(yán)格爸履行此程序木，公司以外豆地區(qū)履行抽糞查職能。公近司預(yù)結(jié)算部軍負(fù)責(zé)跟蹤催償促。遇5助總經(jīng)濟(jì)師繡6夏公司總經(jīng)理日7景預(yù)算部驚將生效的結(jié)聾算書編號(hào)歸視檔，分發(fā)分茫包商、財(cái)務(wù)曾部。暑二、分包結(jié)賺算資料勸項(xiàng)目部向化公司各職能葉部門呈報(bào)的啄分包結(jié)算書壯必須具備下從述資料：雄1、分包管商依據(jù)分包廚合同編制的本結(jié)算書；轎2、項(xiàng)目堵部質(zhì)量、安小全、技術(shù)等泉專業(yè)工程師?；蜇?fù)責(zé)人對(duì)再分包商簽署釘?shù)穆募s評(píng)價(jià)花意見；仆3、分包牛合同、補(bǔ)充鬧協(xié)議和各種溜變更、簽證網(wǎng)等書面資料畢；皮4、項(xiàng)目養(yǎng)部材料管理佛負(fù)責(zé)人與分杜包商核對(duì)簽鏈字確認(rèn)的材拆料實(shí)際領(lǐng)用憲消耗明細(xì)表穿及匯總表；多5、項(xiàng)目貸部周轉(zhuǎn)料具叔管理負(fù)責(zé)人跨與分包商核肌對(duì)簽字確認(rèn)押的周轉(zhuǎn)料具羅返還數(shù)量及仔使用時(shí)間明鹽細(xì)表。礙成本預(yù)算編架制業(yè)務(wù)流程旁根據(jù)年度生弊產(chǎn)目標(biāo)確定痛年度成本目瓦標(biāo)↓逢會(huì)同其他職智能部門初步言審核↓洽確定年度成抹本預(yù)算指標(biāo)↓煮年度成本預(yù)勾算指標(biāo)分解↓羞公司領(lǐng)導(dǎo)核醬準(zhǔn)↓襪執(zhí)行年度成夾本預(yù)算指標(biāo)儉成本核算業(yè)濃務(wù)流程嬌對(duì)所發(fā)生的近費(fèi)用進(jìn)行審率核、匯總↓掉區(qū)分應(yīng)由當(dāng)加期或應(yīng)由以徹后各期承擔(dān)窄的工程成本↓里將應(yīng)由當(dāng)期黑承擔(dān)的工程灣成本在各個(gè)閉成本核算對(duì)完象之間進(jìn)行毛分配↓大進(jìn)行未完工洽程盤點(diǎn)，確奮定當(dāng)期未完邀工程發(fā)生的部成本↓臭歸集實(shí)際成批本↓曬將已完工程壤成本轉(zhuǎn)入工今程結(jié)算成本漠科目中↓贏計(jì)算項(xiàng)目完播全成本↓跑分析計(jì)算項(xiàng)雙目責(zé)任成本做成本分析業(yè)防務(wù)流程述定期或不定須期進(jìn)行成本決分析↓于根據(jù)分析報(bào)碧告，明確責(zé)隆任部門進(jìn)行瑞落實(shí)↓勵(lì)組織落實(shí)工移作，并提交趁有關(guān)報(bào)告纖↓↓藏公司領(lǐng)導(dǎo)批罷閱↓存檔備查喊項(xiàng)目費(fèi)用核拿算業(yè)務(wù)流程泡審核原始憑完證的合法性怨和有效性↓司經(jīng)審批人核說(shuō)準(zhǔn)后辦理費(fèi)暑用報(bào)銷手續(xù)↓慕歸集、分配茶所發(fā)生的各存種費(fèi)用支出↓菊會(huì)計(jì)賬務(wù)處晃理↓犁將發(fā)生的費(fèi)踢用如期結(jié)轉(zhuǎn)含入本年利潤(rùn)↓辭編制費(fèi)用支勻出情況分析系報(bào)捉項(xiàng)目資產(chǎn)管割理流程震1、項(xiàng)目資塑產(chǎn)購(gòu)置流程蔥;使用單位買根據(jù)實(shí)際需脖要向公司資養(yǎng)產(chǎn)管理部門煤提出書面申乏請(qǐng)鴉→般公司資產(chǎn)管怖理部門審核替→旺報(bào)經(jīng)公司總請(qǐng)經(jīng)理或分管牲領(lǐng)導(dǎo)審批缸→反公司資產(chǎn)管資理部門或委打托使用單位吹負(fù)責(zé)采購(gòu)屈→六財(cái)務(wù)部門安分排相應(yīng)的資鉆金浙→丈公司資產(chǎn)管消理部門或委戚托使用單位經(jīng)組織驗(yàn)收喘→刮資產(chǎn)使用單以位登記實(shí)物證管理臺(tái)賬（貪卡）促→醫(yī)經(jīng)辦人員持茂采購(gòu)及驗(yàn)收奔票據(jù)辦理核功銷手續(xù)愁→飽財(cái)務(wù)部門依耍據(jù)采購(gòu)及驗(yàn)取收資料進(jìn)行虧賬務(wù)處理。朋2、項(xiàng)目資茅產(chǎn)使用、保淹管、維修流兼程：資產(chǎn)使煉用單位明確車資產(chǎn)使用、灣保管人淘→窩資產(chǎn)使用保尿管人負(fù)責(zé)資限產(chǎn)的安全、奧完整和有效塵使用化→言資產(chǎn)使用單題位定期組織膝資產(chǎn)盤點(diǎn)宇→嗓資產(chǎn)使用、凈保管人根據(jù)壺資產(chǎn)性能及應(yīng)適用現(xiàn)狀提丟出維修申請(qǐng)濾→逢經(jīng)資產(chǎn)管理努單位批準(zhǔn)實(shí)剃施維修。街3、項(xiàng)目資喬產(chǎn)交接流程擦：因工作崗葬位變動(dòng)或調(diào)俗離等原因，絲項(xiàng)目資產(chǎn)使剛用、保管人漂需要進(jìn)行資慎產(chǎn)交接時(shí)，尿移交人須先眼向單位負(fù)責(zé)禍人報(bào)告萬(wàn)→講單位負(fù)責(zé)人剝指定人員負(fù)按責(zé)監(jiān)交挽→映移交人、接近受人、分別摔在《項(xiàng)目資運(yùn)產(chǎn)登記卡〉遙〉上簽字確粒認(rèn)駐→騾監(jiān)交人員在醬項(xiàng)目資產(chǎn)交務(wù)接記錄表上帆備注童→按資產(chǎn)管理單狀位改寫使用樸、管理人員蜓紀(jì)錄。挪4、項(xiàng)目資行產(chǎn)調(diào)配、處飽置流程：閑糕置或工程竣籍工后不再使遙用的資產(chǎn)，冠由實(shí)物持有籃單位提出調(diào)刷配申請(qǐng)父→斧公司資產(chǎn)管光理部門協(xié)調(diào)右→如按照公司項(xiàng)飄目資產(chǎn)計(jì)價(jià)怒方法和標(biāo)準(zhǔn)載確定或由調(diào)焰出、調(diào)入單貍位商定價(jià)格瀉→掠填制《項(xiàng)目肢資產(chǎn)調(diào)配單陰》因→冰調(diào)出、調(diào)入鋪單位負(fù)責(zé)人列和會(huì)計(jì)人員粒簽字確認(rèn)蚊→肝財(cái)務(wù)部門據(jù)惹以進(jìn)行相應(yīng)觸賬務(wù)調(diào)整。本**公司費(fèi)格用核銷流程義為進(jìn)一步加感強(qiáng)費(fèi)用核銷縱的管理，劃渡清費(fèi)用審核鄙職責(zé)，明確瓣費(fèi)用審核流達(dá)程，現(xiàn)規(guī)定攏如下：盈一、費(fèi)用核攤銷原則獅1、歸口核難銷原則：費(fèi)田用按類別、棉分部門、與猾預(yù)算口徑一縮致，墾按流程歸口押核銷。不得努代替他人或種讓他人代替秘核銷自己發(fā)擔(dān)生的費(fèi)用。足2、及時(shí)性孫原則：所發(fā)艦生的費(fèi)用應(yīng)疏在規(guī)定的期館限內(nèi)核銷。包3、規(guī)范化漆原則：費(fèi)用互核銷要嚴(yán)格禍按流程和標(biāo)導(dǎo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范鋤化操作。矛4、例外管排理原則：對(duì)哲超出預(yù)算的梅情況或特殊環(huán)情況進(jìn)行專喪項(xiàng)管理。麥二、機(jī)關(guān)費(fèi)微用的核銷美1權(quán)、相關(guān)規(guī)定吸（沫1鍋）部門可控變費(fèi)用：辦公追室、市場(chǎng)部請(qǐng)開支的費(fèi)用事由公司經(jīng)理挪簽字審批；織其他部門開繼支的費(fèi)用由檔分管領(lǐng)導(dǎo)簽勻字審核后，帖公司總會(huì)計(jì)漢師審批核銷鉤。吳（藏2誤）公司副總照師以上（含糧副總師）領(lǐng)躍導(dǎo)開支的費(fèi)你用，由公司嘴經(jīng)理簽字審?fù)脚?，公司?jīng)蹦理開支的費(fèi)丟用由書記簽蝕字審批。武金漢事業(yè)部經(jīng)養(yǎng)理的費(fèi)用由閃武漢事業(yè)部傍書記簽字審巴批，重慶事示業(yè)部經(jīng)理的疼開支由分管吵領(lǐng)導(dǎo)審批。隔（爹3趨）公共支出留（損益類）污費(fèi)用：招待柳副局級(jí)以上斗領(lǐng)導(dǎo)、不可夏預(yù)見性費(fèi)用煎開支均由公嫂司經(jīng)理簽字船審批；工資僻及獎(jiǎng)金經(jīng)總居會(huì)計(jì)師審核縱后，經(jīng)理審吸批；其他公猾共費(fèi)用支出虹（如辦公桌紹椅以購(gòu)置、陜水電費(fèi)、房快租費(fèi)、綠化盆費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)撕、小車費(fèi)用慮、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)卵費(fèi)、各種行蘿業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)努、科技開發(fā)綿費(fèi)等）經(jīng)分朽管部門或分案管領(lǐng)導(dǎo)審核蟲后，由公司你總會(huì)計(jì)師簽獸字審批。罰（戒4榜）公共支出讓（非損益類渣）費(fèi)用：工量會(huì)開支的費(fèi)計(jì)用由工會(huì)主疑席審批；職閘工福利費(fèi)及香職工教育經(jīng)霞費(fèi)由分管部河門審核后，份公司總會(huì)計(jì)艇師審批。厲（員5怕）凡單筆支習(xí)出在庫(kù)10000絞兩元以上的經(jīng)腳營(yíng)性費(fèi)用，本須事先書面克報(bào)告公司經(jīng)痛理，經(jīng)公司說(shuō)經(jīng)理同意后茄方可開支。劍（6）凡預(yù)丑算外或特殊寺費(fèi)用由公司陳經(jīng)理簽字審石批。處2慰、核銷流程抓（承1鞠）公司副總揮師以上（含叉副總師）領(lǐng)樸導(dǎo)費(fèi)用核銷掠流程繩經(jīng)辦人根據(jù)飼發(fā)生的業(yè)務(wù)虎事項(xiàng)，據(jù)實(shí)顏填寫報(bào)銷單給，并將票據(jù)哈整齊粘貼在單核銷單上因→旗屬項(xiàng)目資產(chǎn)糕范疇的，須脈經(jīng)歸口管理拳部門辦理驗(yàn)園收、登記和徑領(lǐng)用手續(xù)煉→約成本核算部蛙按規(guī)定審核永票據(jù)的合法趟性；金額計(jì)晃算的正確性斯；項(xiàng)目資產(chǎn)娘是否驗(yàn)收、慘登記；是否蒜超費(fèi)用預(yù)算撥和規(guī)定的標(biāo)里準(zhǔn)埋→股公司經(jīng)理審鋸批體→犧成本核算部滔核實(shí)審批程桶序，并填制炒會(huì)計(jì)憑證，昂若申請(qǐng)核銷墻人員有到期偏未還欠款的穴，則成本核據(jù)算部門須先饅將欠款扣回筍，領(lǐng)款人持協(xié)會(huì)計(jì)憑證到爹財(cái)務(wù)資金部我領(lǐng)款。鋼（古2智）部門費(fèi)用流核銷流程禮經(jīng)辦人根據(jù)志發(fā)生的業(yè)務(wù)兩事項(xiàng)，據(jù)實(shí)升填寫報(bào)銷單曲，并將票據(jù)攜整齊粘貼在鹿核銷單上巴→惑部門經(jīng)理審拳核報(bào)銷事項(xiàng)勉的真實(shí)性、頭合理性，并鵲嚴(yán)格控制在驗(yàn)部門預(yù)算總隨額內(nèi)順→棵屬項(xiàng)目資產(chǎn)丸范疇的，須游經(jīng)歸口管理宵部門驗(yàn)收、避登記和領(lǐng)用保手續(xù)朋→紫分管部門或避分管領(lǐng)導(dǎo)審貴核（公共支嗎出費(fèi)用控制退在公共預(yù)算盾支出范圍內(nèi)律）煤→靠成本核算部例按規(guī)定審核臭票據(jù)的合法路性；金額計(jì)悲算的正確性動(dòng)；項(xiàng)目資產(chǎn)境是否驗(yàn)收、易登記；須是否超費(fèi)用詠預(yù)算和規(guī)定排的標(biāo)準(zhǔn)付→藏總會(huì)計(jì)師根庸據(jù)審核結(jié)果擁及資金狀況胸，審批是否忽核銷（辦公烏室開支的費(fèi)休用及特殊費(fèi)衡用由公司經(jīng)命理審批）獎(jiǎng)→妖成本核算部挨核實(shí)審批程戴序，并填制弓會(huì)計(jì)憑證，昆若申請(qǐng)核銷橡人員有到期盾未還欠款的呼，則成本核匆算部首先將斷該欠款扣回跨，領(lǐng)款人持腦會(huì)計(jì)憑證到曠財(cái)務(wù)資金部妹領(lǐng)款。架三、事業(yè)部遮機(jī)關(guān)費(fèi)用的瞎核銷響事業(yè)部機(jī)關(guān)蹄費(fèi)用的核銷譜在公司授權(quán)日的范圍內(nèi)，潔按下列流程必審批核銷。葬經(jīng)辦人根據(jù)叫發(fā)生的業(yè)務(wù)施事項(xiàng)，據(jù)實(shí)纖填寫報(bào)銷單矮，并將票據(jù)俊整齊粘貼在引核銷單上綢→董部門經(jīng)理審葡核報(bào)銷事項(xiàng)傍的真實(shí)性、堡合理性，并昏嚴(yán)格控制在薄部門預(yù)算總展額內(nèi)婦→紹屬項(xiàng)目資產(chǎn)脹范疇的，須京經(jīng)歸口管理循部門驗(yàn)收、增登記和領(lǐng)用基手續(xù)遠(yuǎn)→逮分管部門或杜分管領(lǐng)導(dǎo)審討核（公共支讀出費(fèi)用控制論在公共預(yù)算縫支出范圍內(nèi)宅）秩→璃財(cái)務(wù)部門按蛛規(guī)定審核票州據(jù)的合法性內(nèi)；金額計(jì)算忠的正確性；盡項(xiàng)目資產(chǎn)是公否驗(yàn)收、登蠶記；是否超替費(fèi)用預(yù)算和野規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)春→亂事業(yè)部經(jīng)理裙審批是否核縱銷總→應(yīng)事業(yè)部財(cái)務(wù)脫部門核實(shí)審犬批程序，并狐填制會(huì)計(jì)憑偽證，若申請(qǐng)架核銷人員有縮到期未還欠蘋款的，則財(cái)證務(wù)部首先將筑該欠款扣回指，領(lǐng)款人持做會(huì)計(jì)憑證到別財(cái)務(wù)領(lǐng)款。薦事業(yè)部工資妥的發(fā)放必須綠由事業(yè)部經(jīng)防理審批后報(bào)少公司人力資臭源部復(fù)核后機(jī)發(fā)放；各類態(tài)獎(jiǎng)金及福利諒形式的開支襲需逐筆報(bào)公爽司審批，公夏司經(jīng)理審批監(jiān)后方可發(fā)放熊；經(jīng)營(yíng)性支枕出或工程咨肉詢費(fèi)支出一時(shí)次超2萬(wàn)元鬼需經(jīng)事業(yè)部涂經(jīng)理同意后顯書面報(bào)公司咳經(jīng)理審批。玉四、項(xiàng)目部渡費(fèi)用核銷識(shí)1旨、相關(guān)規(guī)定價(jià)（而1嚇）公司或事沸業(yè)部有開支灣標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用白種類，項(xiàng)目壁部按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)噴行；公司或刊事業(yè)部沒有掘開支標(biāo)準(zhǔn)的瓣，項(xiàng)目部根秩據(jù)司財(cái)字[交2006]季51號(hào)文件籌《**公司鈔項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)蠶費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)戀》的規(guī)定控姻制開支。姿（攻2靜）單筆支出渡在敏2000欄元以上的業(yè)指務(wù)費(fèi)用，須呼事先書面報(bào)憂告事業(yè)部經(jīng)寒理，北京地嘉區(qū)需向分管圾領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)極告，經(jīng)批準(zhǔn)犬后方可開殼支。吐2伴、核銷流程額經(jīng)辦人根據(jù)老發(fā)生的業(yè)務(wù)挨事項(xiàng)，據(jù)實(shí)脂填寫報(bào)銷單賀，并將票據(jù)槳整齊粘貼在嫩核銷單上別→徹項(xiàng)目經(jīng)理審山核報(bào)銷事項(xiàng)存的真實(shí)性、徑合理性（各數(shù)項(xiàng)費(fèi)用須控杰制在項(xiàng)目費(fèi)誠(chéng)用預(yù)算總額清內(nèi)）前→陽(yáng)屬項(xiàng)目資產(chǎn)領(lǐng)范疇的，須啦經(jīng)歸口管理玻部門審核并庭分類登記歷→稿項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)霧責(zé)人按規(guī)定奸審核票據(jù)的黃合法性、金痛額計(jì)算的正研確性、項(xiàng)目恭資產(chǎn)是否登舌記，有費(fèi)用攝標(biāo)準(zhǔn)的按公況司規(guī)定審核先→痕事業(yè)部經(jīng)理久（北京地區(qū)較由分管領(lǐng)導(dǎo)益負(fù)責(zé)）根據(jù)流審核結(jié)果及獅資金狀況，拍進(jìn)行審批含→橫事業(yè)部財(cái)務(wù)溜部門（北京輛地區(qū)成本核松算部門）核統(tǒng)實(shí)審批程序讓，并填制憑嫩證，若經(jīng)辦誘人有到期未驢還欠款的，甜則財(cái)務(wù)部門郊（北京地區(qū)前由成本核算唇部）先將該晨欠款扣回，在領(lǐng)款人憑會(huì)旬計(jì)憑證到財(cái)系務(wù)部門領(lǐng)款壞。員五、有關(guān)情珍況說(shuō)明柏1、所有費(fèi)棍用核銷一事透一貼，不得曾將兩次（含駛）以上的費(fèi)鄙用粘貼到一粘張報(bào)銷單上皆，對(duì)于過(guò)橋凱過(guò)路費(fèi)、停宜車費(fèi)等不便邊于一事一貼叫的，可按費(fèi)癢用種類粘貼絨到一張報(bào)銷扁單上。每2、所有費(fèi)廟用自發(fā)生之逐日期到申請(qǐng)摸核銷不得超動(dòng)過(guò)15天。決凡違相反以上兩條于的，原則上墾不予報(bào)銷，辟特殊情況的受，需經(jīng)辦人步申請(qǐng)，部門部（項(xiàng)目）經(jīng)計(jì)理證明，分簽管本部門（運(yùn)項(xiàng)目）業(yè)務(wù)玩的領(lǐng)導(dǎo)同意吊，有權(quán)審批袋領(lǐng)導(dǎo)審批方煤可報(bào)銷。漲六、關(guān)于日掌常借款的有病關(guān)規(guī)定騙1、借款所坡包含的內(nèi)容詳：各部門費(fèi)濕用開支借款頁(yè)、各類保證飼金借款、內(nèi)誓部單位借款澆，所有人員顆禁止因私借際款。脈2、借款的處審批權(quán)限：澤（1）各部裝門費(fèi)用開支齒借款金額在齊3萬(wàn)元以下?lián)p（含3萬(wàn)元炸）由公司總欲會(huì)計(jì)師審批鋸（顏2）各部門暢費(fèi)用開支借芬款金額在3停萬(wàn)元以上由鳴公司總會(huì)計(jì)嚴(yán)師審核，公照司總經(jīng)理審詢批。。街（3）各類恩保證金借款休由公司總會(huì)道計(jì)師審批。壘（4）內(nèi)部殖單位借款在雖300萬(wàn)元么以下（含3抱00萬(wàn)元）藏由公司總會(huì)欲計(jì)師審批，冒300萬(wàn)元快以上由公司導(dǎo)總經(jīng)理審批攔。語(yǔ)3、借款的馳審批流程：翅（1橫）各部門費(fèi)會(huì)用開支借款見金額在3萬(wàn)授元以下（含稍3萬(wàn)元）借繪款首先經(jīng)辦龍人填寫內(nèi)部棒借款單偵→劫部門經(jīng)理審?fù)撕炞炙Ч究倳?huì)計(jì)器師簽字審批的→悟到財(cái)務(wù)資金猛部領(lǐng)款疊（2翅）各部門費(fèi)戚用開支借款貸金額在3萬(wàn)沖元以上借款舌首先經(jīng)辦人誼填寫內(nèi)部借叨款單漏→刻部門經(jīng)理審鬼核簽字圖→榮公司總會(huì)計(jì)鳥師審核殲→炮公司總經(jīng)理并審批床→足到財(cái)務(wù)資金企部領(lǐng)款。脅（3如）類保證金炮借款由經(jīng)辦屬人填寫內(nèi)部溝借款單遲→蔽部門經(jīng)理審摘核貢簽字憐→橡公司總會(huì)計(jì)殊師簽字審批串→勾到財(cái)務(wù)資金個(gè)部領(lǐng)款。壺（4杰）內(nèi)部單位湯借款在30槳0萬(wàn)元以下泄（含300炕萬(wàn)元）首先梢經(jīng)辦人填寫紹內(nèi)部借款單饞→攝事業(yè)部經(jīng)理粘（項(xiàng)目經(jīng)理牧）審核簽字照→死公司總會(huì)樸計(jì)師審批?！鄣截?cái)務(wù)資金墨部領(lǐng)款。趕（5）蔬內(nèi)部單位借墻款在300導(dǎo)萬(wàn)元以上首辛先經(jīng)辦人填毀寫內(nèi)部借款瀉單姻→址事業(yè)部經(jīng)理?yè)簦?xiàng)目經(jīng)理惱）審核簽字污→無(wú)總會(huì)計(jì)師審圣核材→教公司總經(jīng)理嚷審批糾→莫到財(cái)務(wù)資金幣部領(lǐng)款?；ト藛T招聘及荒調(diào)動(dòng)流程闊1招聘大中著專畢業(yè)生，發(fā)依據(jù)本單位廣專業(yè)業(yè)務(wù)人武才缺口情況晉及企業(yè)中長(zhǎng)稿期發(fā)展規(guī)劃免對(duì)專業(yè)人才俱的需要預(yù)測(cè)鐘，上報(bào)局人希力資源部批鞋準(zhǔn)，在上級(jí)加組織協(xié)調(diào)下應(yīng)招聘應(yīng)屆大食中專畢業(yè)生筐，在招聘過(guò)償程中，著重亮選聘專業(yè)對(duì)趁口、學(xué)業(yè)優(yōu)底秀、品德優(yōu)紡良、身體健站康的人才。但2確因球工作需要需撫臨時(shí)從人才府市場(chǎng)聘用的移短缺專業(yè)技歌術(shù)人員（或晌季節(jié)性用工鋪），必須經(jīng)漫公司領(lǐng)導(dǎo)同久意，試用一揚(yáng)個(gè)月合格后超，到人力資辰源部辦理合斜同簽訂手續(xù)撫，合同期限老一年以內(nèi)的短，參照當(dāng)?shù)卦袌?chǎng)價(jià)格，免在合同中約癥定工資待遇娛。其3對(duì)新求招收的大中個(gè)專畢業(yè)生，希在體檢合格蜻后簽訂3-溝5年的合同近期限，見習(xí)橡期為一年。提出書面需求計(jì)劃報(bào)局簽訂就業(yè)協(xié)議學(xué)生報(bào)到、體檢等提出書面需求計(jì)劃報(bào)局簽訂就業(yè)協(xié)議學(xué)生報(bào)到、體檢等簽訂勞動(dòng)合同、崗前培訓(xùn)分配、分流在局協(xié)調(diào)下招聘學(xué)生用人單位提出書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意人力資源部組織面試合格后簽訂勞動(dòng)合同交付用人單位使用用人單位提出書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意人力資源部組織面試合格后簽訂勞動(dòng)合同交付用人單位使用勒墻職工調(diào)動(dòng)：香按照公司下竿發(fā)的《職工婚調(diào)動(dòng)的有關(guān)脊規(guī)定》執(zhí)行筑；架局內(nèi)部系統(tǒng)識(shí)調(diào)動(dòng)流程上報(bào)局人力資源部同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意所在單位經(jīng)理同意職工本人局面申請(qǐng)辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單上報(bào)局人力資源部同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意所在單位經(jīng)理同意職工本人局面申請(qǐng)辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單充崗位需求申照?qǐng)?bào)流程需求單位提出書面申請(qǐng)需求單位提出書面申請(qǐng)人力資源部發(fā)布招聘信息擬定人員名單需求單位反饋意見上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意辦理相關(guān)移交手續(xù)胃崗位減少申貞報(bào)流程用人單位提出減員書面報(bào)告用人單位提出減員書面報(bào)告人力資源部審定確認(rèn)名單通知退回人員回公司報(bào)到根據(jù)全公司情況重新定崗咐殃職工休假審域批流程職工申請(qǐng)休假報(bào)告職工申請(qǐng)休假報(bào)告人力資源部審核部門或項(xiàng)目經(jīng)理簽字公司經(jīng)理或書記簽字人力資源部辦理手續(xù)錄入臺(tái)帳筍眠醫(yī)療費(fèi)用報(bào)請(qǐng)銷程序祥本人就醫(yī)門硬診病歷、檢撫查報(bào)告、轉(zhuǎn)蚊診證明、出享院證、有效默醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票加等，由公司室衛(wèi)生管理員立提出審查意繳見，公司領(lǐng)例導(dǎo)審批，由盤財(cái)務(wù)部門審振核，按承擔(dān)勺比例報(bào)銷譽(yù)。遍**公司殺職工調(diào)動(dòng)流揚(yáng)程貼抖錄賽為了加強(qiáng)職內(nèi)工調(diào)動(dòng)（內(nèi)襪外）的有序歇管理，促進(jìn)突人員合理流核動(dòng)，規(guī)范勞墊動(dòng)用工管理曲，凡**公史司職工必須卡嚴(yán)格按照以常下的流程辦采理調(diào)動(dòng)手續(xù)姿。直一、本局系駐統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)：礙職工在局屬爹單位之間調(diào)受動(dòng)，應(yīng)由調(diào)臣出調(diào)入單位質(zhì)協(xié)商同意，盯用人單位向度局人力資源君部提請(qǐng)書面架報(bào)告，經(jīng)同毯意后，按尚“劈職工辦理外條部調(diào)動(dòng)手續(xù)價(jià)通知單拐”熱辦理調(diào)動(dòng)手乖續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)社狐會(huì)基本養(yǎng)老獄保險(xiǎn)等各項(xiàng)肢關(guān)系（手續(xù)聚清單詳見附里表一）。沉局內(nèi)部系統(tǒng)料調(diào)動(dòng)流程圖職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)局人力資源部同意辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單人力資源部出具內(nèi)部調(diào)單到新單位報(bào)到職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)局人力資源部同意辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單人力資源部出具內(nèi)部調(diào)單到新單位報(bào)到高職工跨局調(diào)輝動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格加執(zhí)行幅“宮嚴(yán)進(jìn)寬出書”騾的原則，由母職工本人書尊面申請(qǐng)，所墻在單位領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)同意后，報(bào)針局人力資源鑼部，經(jīng)同意茅后，按具“肝職工辦理外素部調(diào)動(dòng)手續(xù)夠通知單市”趕辦理風(fēng)調(diào)動(dòng)手續(xù)，稍結(jié)轉(zhuǎn)社會(huì)基悟本養(yǎng)老保險(xiǎn)屈等各項(xiàng)關(guān)系昌（手續(xù)清單里詳見附一）車。質(zhì)局外部系統(tǒng)懸調(diào)動(dòng)流程圖職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)移工資關(guān)系轉(zhuǎn)移黨（團(tuán)）和工會(huì)組織關(guān)系轉(zhuǎn)移社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系公司領(lǐng)導(dǎo)同意職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)移工資關(guān)系轉(zhuǎn)移黨（團(tuán)）和工會(huì)組織關(guān)系轉(zhuǎn)移社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系公司領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)局人力資源部同意接收單位商調(diào)函確認(rèn)辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單典1、凡組建霞新單位（項(xiàng)盾目班子）或脆因工作需要陳增加崗位時(shí)柱，必須以書疊面形式向公附司人力資源漸部提出配備幸名單（見《舞崗位需求申鄉(xiāng)請(qǐng)表》），介人力資源部壯根據(jù)公司全謝員情況，通抱過(guò)發(fā)布招聘泰信息，接受持報(bào)名，然后么向需求單位祝擬定備選名蘋單，需求單雙位再將意見介以書面形式娛反饋給人力昨資源部，報(bào)霸經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)雪同意后，通啄知被調(diào)人按織公司內(nèi)部調(diào)均動(dòng)程序辦理小調(diào)動(dòng)手續(xù)（性見附表二）庸。踐2、如各事民業(yè)部、各項(xiàng)斥目部需減少評(píng)現(xiàn)有配備人奸員時(shí)，須以昆書面形式將件名單報(bào)送人賞力資源部（治見《退回人印員名單表》訊），由人力裙資源部通知漂其回人力資睜源調(diào)配中心印報(bào)到或調(diào)配兩其他崗位。畢公司內(nèi)部調(diào)乘動(dòng)流程圖需求單位提出書面申請(qǐng)需求單位提出書面申請(qǐng)人力資源部發(fā)布招聘信息擬定人員名單需求單位反饋意見上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意辦理相關(guān)移交手續(xù)刷減少崗位流方程圖用人單位提出減員書面報(bào)告用人單位提出減員書面報(bào)告人力資源部審定確認(rèn)名單通知退回人員回公司報(bào)到根據(jù)全公司情況重新定崗理鋼四、公司笨?jī)?nèi)部臨時(shí)借脆用弊：偏皇職工在公司驅(qū)內(nèi)部臨時(shí)借草用，必須經(jīng)用公司領(lǐng)導(dǎo)同常意，被借用丑職工到人力創(chuàng)資源部領(lǐng)取疏《**公司梢職工臨時(shí)報(bào)盯到單》按規(guī)跑定辦理臨時(shí)芝借用手續(xù)（冒附表三）。擾五薦、職工未按芒照上述業(yè)務(wù)載流程辦理調(diào)幕動(dòng)手續(xù)的，吼人力資源部綠有權(quán)不給予滲發(fā)放工資等抄。附表一：絕職工巷鑰萍辦理（外部家）手續(xù)通知遇單松經(jīng)公司經(jīng)理深辦公會(huì)研究扣，批準(zhǔn)授壘法蹄部門（單位田、項(xiàng)目部）停交經(jīng)同志耐疲民，請(qǐng)按有妹關(guān)規(guī)定辦理邀手續(xù)，并簽乎署意見。領(lǐng)僅羅場(chǎng)癢墓*笨*公司人力少資源部垂哪年役月日豐1坑所在單位辦周理意見：籍位淚僑孫嗚徹匙毅東伶臥簽字：絹承完年必月日螞2范財(cái)務(wù)資金部享辦理意見：苗竭池底圣易饑蝴餅仍簽字：緞軟禁年砍月第日塑3馬材料辦理意哨見：當(dāng)暢涼嫂蘋統(tǒng)奶蓬車腿簽字：疲裁不年鎖月竄