藥品、財務(wù)管理制度

山東聯(lián)合眾生醫(yī)藥有限公司療養(yǎng)院藥品、財務(wù)管理制度一、機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（一）財務(wù)辦：負責(zé)人：畢海明職責(zé):1、制定醫(yī)院的財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；2、上報、下傳公司財務(wù)部有關(guān)報表、規(guī)定等；3、審核報銷單據(jù),合理使用資金，及時上報公司；4、核對當(dāng)日收款及大病等收取數(shù)據(jù)，電子版報院長;5、組織每月一次藥品清點工作，并把清點情況書面（或電子版）報院長；（二）藥房：負責(zé)人：呂賓杰職責(zé)：1、負責(zé)管理藥房正常工作;協(xié)調(diào)藥房與公司的工作。2、根據(jù)臨床需要制定藥品采購計劃,經(jīng)院長審核，報公司或直接到藥材公司購買（門店藥品有公司配送）。3、組織、實施、監(jiān)督、檢查藥房各類工作制度，技術(shù)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制。5、定期組織檢查特殊藥品、貴重藥品及重點效期藥品的使用管理情況，并做好記錄；6、經(jīng)常深入臨床，了解藥品保障情況，聽取醫(yī)生意見，不斷改進工作.7、負責(zé)醫(yī)院物品、辦公用品的請領(lǐng)、購買、保管和發(fā)放工作。8、組織對藥房藥品每月一次清點，并把清點情況書面或電子版報院長.（三）職責(zé):1、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)用微機做好門診收費、結(jié)算及報表工作，要熟悉微機性能，愛護微,嚴格操作規(guī). 2、按規(guī)定價格收費標準進行收費。3、收付現(xiàn)金時做到唱收唱對,當(dāng)面點清，留有存根,做到日清日結(jié)，及時將日報表和款項交匯會計登記，使用收據(jù)要按順號領(lǐng)用.4、嚴格交接班手續(xù),當(dāng)班的問題由當(dāng)班人員負責(zé)解決。 5、做好防盜工作，每日按規(guī)定時間將支票和現(xiàn)金一并送交銀行，留存少量零款項。收據(jù)和收費專章，不得轉(zhuǎn)借他人和非收費業(yè)務(wù)使用.收費員嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得挪用公款或?qū)⒐罱杞o他人。6、如發(fā)現(xiàn)長款短款現(xiàn)象,不得自行以長補短,別登記，報領(lǐng)導(dǎo)批準處理。二、藥品管理：1、采購計劃：藥房填寫藥品采購計劃，有院長審查后報公司采購部,對急需藥品上報公司后科聯(lián)系采購。原則：臨床需要，減少庫存。2、嚴格藥品進入，對藥品廠家、日期、包裝、批號、準字號類別嚴格把關(guān)，對有疑問的藥品退回。3、藥品出入要通過微機,不允許微機外調(diào)配藥品,不允許處方不加蓋收訖章取藥，不允許外部藥品兌換。4、對新進藥品要盡快通知各科室，包括：作用、性能、價格、規(guī)格、廠家。對價格有變化的藥品，要及時調(diào)整價格。5、藥品效期（1）藥房每二周檢查一次藥品的效期，對效期較短的藥品做好登記，并在效期內(nèi)6個月前,減少損失。(2）因工作失職造成藥品過期報廢的，追究主管人的責(zé)任,給以藥品價值60％的處罰，部門其他人員藥品價值40%的經(jīng)濟處罰.（3）通過各種方式確售不出過期的藥品,藥品，填寫藥品報廢單，講明報廢原因，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意后送回公司，不準私自處理。6、藥品查對院辦每月組織一次藥房藥品清查，藥房每周自查一次 .清查容：藥品數(shù)量、質(zhì)量、效期、擺放位置等。每月清查情況書面報告院長，發(fā)現(xiàn)問題要查明原因。查不出丟失、損壞、過期原因的藥品，主管人給以藥品價值60%的處罰，部門其他人員藥品價值40％的經(jīng)濟處罰。7、嚴禁在藥品使用、采購中出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象，有關(guān)人員不得收取藥品宣傳費、好處費，不得收取經(jīng)銷商所謂的贈品，不得隨便參加銷售商的吃請。一旦發(fā)現(xiàn)，給予工作調(diào)整、罰款或解職處理.8、藥品的進銷存管理(1)公司來的藥品或根據(jù)臨床采購的藥品應(yīng)在當(dāng)天核對完數(shù)量、批號、效期后入庫,.（2）,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍返還藥款，并調(diào)離工作崗位。(3）藥房應(yīng)在每月盤點完后，出具盤盈盤虧表，并交由財務(wù)統(tǒng)一處理。三、資產(chǎn)、物品管理1、對醫(yī)院現(xiàn)有價值較高的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施等，要統(tǒng)計造冊、存檔，固定人員負責(zé)，離職時做好交接工作。2、臨床購買醫(yī)療器材，科室向院辦書面申請，通過論證后報公司批準購買。3、常用辦公用品藥房向公司申報并入賬。各科室填寫申請單 ,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、發(fā)貨人簽字后請領(lǐng)。4、要做好醫(yī)療裝備、器材的使用、保養(yǎng)、維修、始終處于完好狀態(tài).對辦公用品要好好保管，節(jié)約使用。四、財務(wù)管理1,除在特定的日期內(nèi)可以打折,不允許私自變動價格（特殊情況,簽字確認,2倍的處罰。2、收款員以處方、處置單劃價金額收款，開具收款收據(jù),處方、單據(jù)加蓋收訖章，患者憑收款收據(jù)、處方、處置單取藥、治療。沒有加蓋收訖章的處方、處置單、輔助檢查申請單，不得進行取藥、治療、檢查。發(fā)現(xiàn)私自取藥、治療、檢查的，給予二倍的罰款并通報批評。特殊情況需免費或優(yōu)惠，必須經(jīng)院長簽字批準，其他人無權(quán)免費或優(yōu)惠。3、收款核對，下午15時，藥房合計處方金額，收款員合計發(fā)票、現(xiàn)金金額，三者相符，財務(wù)會計如數(shù)收款，開具收款憑證，現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶.4、收款員備用金每人200元（找零用歸還。收款人員應(yīng)仔細核對收取的現(xiàn)金，如出現(xiàn)假幣現(xiàn)象應(yīng)由收款員自行負責(zé)。5、負責(zé)管理大病醫(yī)療的工作人員（包括藥房、醫(yī)院）應(yīng)在每日.6、大病醫(yī)療的收入,應(yīng)在每月月初把上月的上傳明細報院財務(wù),以備查用。7、日報制度，下午16時，收款員把當(dāng)天各科室、部門收入統(tǒng)計表報財務(wù)，由財務(wù)整理后上報院領(lǐng)導(dǎo).8、財務(wù)應(yīng)每天審核單據(jù)，并及時生成憑證。保留原始單據(jù)以備查用。9、嚴格費用管理制度，1）使用費用要填寫《費用申請表》,說明用款的理由；醫(yī)生處方劃價交款醫(yī)生處方劃價交款藥房取藥治療劃價交款B超室、CR室、檢驗科、心電圖等手術(shù)當(dāng)事人、財務(wù)主管、院領(lǐng)導(dǎo)；對報銷單據(jù)有疑問，財務(wù)有權(quán)拒付。10、做好公司財務(wù)部查賬準備工作。附件1:藥品采購流程公司采購部急用藥品微機處方取藥辦公用品采