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PAGEPAGE4XX農(nóng)商銀行關于科技信息業(yè)務風險評估報告根據(jù)《XXX農(nóng)村信用社聯(lián)合社關于印發(fā)XX農(nóng)村信用社2015-2017年規(guī)劃的通知》）及《XX銀行2016年內(nèi)控合規(guī)工作實施細則》的要求，風險合規(guī)部對我行科技信息部2016年度的相關業(yè)務進行了風險評估，現(xiàn)將評估情況情況報告如下：總體情況風險合規(guī)部于2016年12月1日至2016年12月5日對我行科技信息業(yè)務的風險狀況進行了評估，主要從組織領導、制度管理、崗位管理、員工培訓、安全設施等業(yè)務開展情況進行了檢查二、工作開展情況（一）科技信息組織領導通過查閱科技信息部考核辦法和相關責任狀，我行董事會設置了科技信息管理委員會，經(jīng)營班子設置了計算機信息安全管理工作領導小組和信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件應急管理領導小組等領導組織，組織機構(gòu)組建齊全。（二）信息科技制度建設通過查閱出臺的信息科技制度、流程及辦法，信息科技部組織制定了各項規(guī)章制度，并結(jié)合內(nèi)部控制評價工作對相關的科技管理制度和操作規(guī)程進行梳理和歸類，及時修改相關制度辦法，使其具有系統(tǒng)性、可操作性和全新性。（三）信息科技管理部門及崗位我行現(xiàn)已設立獨立的科技管理工作部門并配有符合條件的科技人員，結(jié)合自身實際設立科技管理崗、主機系統(tǒng)維護崗、設備維護崗、設備保管崗、檔案管理崗、風險控制及安全崗等必要的崗位，每個崗位配備2人以上操作維護人員，重要系統(tǒng)均配備A\B角，并定期輪換，制定相應的崗位職責。（四）員工學習培訓通過查閱培訓計劃及資料、員工崗位輪換表、強制休假安排及審計報告，科技信息部年內(nèi)組織開展了計算機知識的普及和應用輪訓培訓工作，嚴格落實上崗資格考試、崗位輪換和強制休假制度。（五）設備管理和維護通過查閱登記簿和檢查記錄，科技人員能夠按照規(guī)定對計算機進行必要的設備日常監(jiān)測、檢查、記錄，并及時掌握設備的運行狀況。通過查閱運維綜合管理平臺，部門能夠及時受理各網(wǎng)點提交的系統(tǒng)運行故障、業(yè)務處理差錯、業(yè)務需求申請等業(yè)務工單，并對其認真審核后，及時提交相關部

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