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內(nèi)控工的驗(yàn)法取的效(行的有關(guān)規(guī)我位單位(部)分，業(yè)分。因存分。加總本部家位門
分)1.內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況(14分)單位主要況(分
對(duì)權(quán)力運(yùn)(分內(nèi)部控制(16分)不相容崗況6分內(nèi)部控制(10分)分)7.預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況(7分收支業(yè)務(wù)(分政府采購(gòu)況7分況6分況8)況6分分)位門內(nèi)部(一)
位門位)內(nèi)部控制/引起社會(huì)重大反/出位部門未發(fā)(二)位門位)根據(jù)自身補(bǔ)(門為果
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