稽核管理制度(10-19)2

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)注：1運(yùn)文件負(fù)責(zé)人為行政人事部稽核組組由副管理者代表兼任責(zé)維護(hù)流/度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理；2、若在運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉副管理者代表指導(dǎo)；3、運(yùn)行過(guò)程中若與以前文件有突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本

更改內(nèi)容

更改日期

更改人A/1

編制/日期

審批/日期1

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)稽核流圖序號(hào)

作業(yè)流程

責(zé)任部門(mén)

責(zé)任人

表單

作業(yè)內(nèi)容組長(zhǎng)

《稽核任務(wù)

稽核組接到稽核任務(wù)后，根1

接收稽核任務(wù)

稽核組

稽核專

書(shū)核

據(jù)《稽核時(shí)間安排表》進(jìn)行員

間安排表》

任務(wù)分解；稽核專員按照《稽核任務(wù)2

稽核調(diào)查

稽核組

稽核專員

《稽核檢查表》

書(shū)》分配任務(wù)后到所負(fù)責(zé)的部門(mén)或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行稽核，召集責(zé)任人進(jìn)行事實(shí)調(diào)查確認(rèn)；1、事實(shí)清晰、有負(fù)激勵(lì)依據(jù)且經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)須負(fù)激勵(lì)的，經(jīng)稽核專員在《稽3

開(kāi)獎(jiǎng)罰單

下令整改

NG

稽核組

稽核專員

《稽核檢查表》

核檢查表》上注明稽核處理結(jié)果后經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)生效；2、求整改的，由稽核專OK

員下《整改通知書(shū)》經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)進(jìn)行整改；稽核專員將責(zé)任人簽字須45

負(fù)激勵(lì)通告稽核匯總

稽核組稽核組

稽核專員組長(zhǎng)稽核專員組長(zhǎng)

《稽核檢查表罰單》《稽核檢查表總表專項(xiàng)

負(fù)激勵(lì)的《獎(jiǎng)罰單》交稽核組組長(zhǎng)，由稽核組組長(zhǎng)審核簽字后轉(zhuǎn)行政人事部發(fā)出負(fù)激勵(lì)通告；稽核專員負(fù)責(zé)將一個(gè)稽核周期內(nèi)《稽核檢查表核匯總表專項(xiàng)稽核報(bào)稽核報(bào)告》《稽核檢查

告》上交稽核組組長(zhǎng)；6

稽核匯報(bào)

稽核組

稽核專員組長(zhǎng)

表稽核組長(zhǎng)例會(huì)上總經(jīng)理總表核匯上個(gè)稽核周工作；總結(jié)報(bào)告》2

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)《稽核檢查

稽核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將稽核專7

歸檔管理

稽核組

組長(zhǎng)

表總表稽核報(bào)告》

員《稽核檢查表總表?；藞?bào)告》歸檔管理1.0的：為規(guī)范管理，使各項(xiàng)工作有序地開(kāi)展，更好地激發(fā)公司全體員工工作積極性和主觀能動(dòng)性，提高工作效率，特制訂本管理制度。1.1通過(guò)稽核，提高執(zhí)行力；1.2檢查發(fā)現(xiàn)公司各部門(mén)工作中存在的問(wèn)題，并幫助被稽核部門(mén)分析原因進(jìn)行改善；1.3檢查、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、程序文件、工作指引以及會(huì)議決議的執(zhí)行情況及其工作進(jìn)度；1.4加強(qiáng)與促進(jìn)公司部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通；1.5檢查、跟進(jìn)公司政策、方針、會(huì)議精神等信息的貫徹執(zhí)行和反饋；1.6準(zhǔn)確掌握全公司員工的工作業(yè)績(jī)?yōu)楣究?jī)效考核提供依據(jù)，促進(jìn)公司各部門(mén)提高工作效率；1.7建立、健全和完善公司責(zé)任制約機(jī)制；1.8糾錯(cuò)糾偏，樹(shù)立正面典型，弘揚(yáng)正氣；1.9促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展。2.0圍：2.1公司日常工作稽核及專案稽核；2.2公司各部門(mén)、各崗位。3.0責(zé)：3.1核組權(quán)3.1.1稽核組代表總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)；3.1.2稽核檢查各部門(mén)、各崗位是否按公司各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、工作指引、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等規(guī)定進(jìn)行作業(yè)；3.1.3堅(jiān)持以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、工作指引、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等制度規(guī)范為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，以糾偏、教育為目的，實(shí)事求是，不徇私舞弊、不偏不3

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)袒、公正無(wú)私；3.1.4對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有督導(dǎo)改進(jìn)和獎(jiǎng)罰權(quán)；3.1.5有權(quán)召集被稽核部門(mén)相關(guān)人員參與調(diào)查座談會(huì)。3.2核組組權(quán)責(zé)3.2.1接收總經(jīng)理所分配的稽核工作任務(wù)；3.2.2為稽核組專員分解稽核任務(wù)，并提出專項(xiàng)稽核提案；3.2.3主持稽核組日常工作，包括稽核組例會(huì)、稽核專項(xiàng)會(huì)議的召開(kāi)；3.2.4為稽核專員提供工作指導(dǎo)；3.2.5對(duì)稽核專員的工作進(jìn)行檢查和跟進(jìn)；3.2.6匯總每個(gè)稽核周期的稽核工作，將稽核總結(jié)分發(fā)各部門(mén)并上報(bào)總經(jīng)理；3.2.7對(duì)公司流程/制度的總體運(yùn)作進(jìn)行有效、全面的監(jiān)督和維護(hù)。3.3核專員責(zé)3.3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)各種制度條文，在稽核中熟練掌握獎(jiǎng)罰尺度，使公司各項(xiàng)工作良性、持續(xù)發(fā)展；3.3.2根據(jù)《稽核任務(wù)書(shū)》規(guī)定自動(dòng)自發(fā)的進(jìn)行稽核工作；3.3.3按時(shí)按質(zhì)完成《稽核任務(wù)書(shū)》和總經(jīng)理、稽核組組長(zhǎng)分配的專項(xiàng)稽核任務(wù)；3.3.4按時(shí)完成《稽核檢查表單》的填制和上交；3.3.5及時(shí)向稽核組組長(zhǎng)反饋和匯報(bào)在稽核工作中遇到的各種規(guī)章制度、程序文件、工作指引、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等規(guī)定的缺陷并提出建議，跟進(jìn)改善結(jié)果。3.4司各部權(quán)責(zé)3.4.1稽核組稽核工作中各部門(mén)、各崗位負(fù)責(zé)提供每月工作計(jì)劃、總結(jié)（每月第工作日前）和專項(xiàng)計(jì)劃及總結(jié)；3.4.2在稽核組稽核工作中各部門(mén)、各崗位負(fù)責(zé)提供各種例會(huì)和專題會(huì)議的記錄；3.4.3在稽核組稽核工作中各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)人事任命、異動(dòng)或職責(zé)、職能調(diào)整等相關(guān)記錄；3.4.4在稽核組稽核工作中各部門(mén)、各崗位負(fù)責(zé)提供客觀的證據(jù)證明此項(xiàng)任務(wù)已完成；4

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)3.4.5各部門(mén)對(duì)各種規(guī)章制度、程序文件、工作指引、崗位說(shuō)明書(shū)等規(guī)定的缺陷可提出書(shū)面修改建議；3.4.6在稽核組稽核工作中各部門(mén)、各崗位對(duì)稽核工作有異議可書(shū)面向稽核組組長(zhǎng)提出申請(qǐng)，由稽核組組長(zhǎng)提議在稽核組例會(huì)上討論舉手表決形成決議。3.5政人事權(quán)責(zé)根據(jù)稽核組轉(zhuǎn)交的《獎(jiǎng)罰單》發(fā)出正負(fù)激勵(lì)通告。3.6務(wù)部權(quán)根據(jù)行政人事部提供的《每月獎(jiǎng)懲明細(xì)表》從當(dāng)月責(zé)任人工資增扣獎(jiǎng)負(fù)激勵(lì)。4.0核組組架構(gòu)4.1稽核組直屬總經(jīng)理，對(duì)總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)；4.2建立以稽核組組長(zhǎng)、稽核專員為組員的稽核組；4.3稽核組分工：根據(jù)《稽核任務(wù)書(shū)》和《稽核時(shí)間安排表》進(jìn)行分工作業(yè)。4.4組織架構(gòu)總經(jīng)理稽核組組長(zhǎng)稽核專員

稽核專員

稽核專員4.5稽核組人事任免決定4.5.1稽核組人事任免由稽核組組長(zhǎng)提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.5.2稽核組儲(chǔ)備成員經(jīng)總經(jīng)理或稽核組成員推舉在稽核組例會(huì)討論后報(bào)總經(jīng)理審批。5.0核內(nèi)容5.1工作職責(zé)5.2質(zhì)量手冊(cè)5.3程序文件5.4工作指引5

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)5.5規(guī)章制度5.6勞動(dòng)紀(jì)律5.7安全生產(chǎn)5.8工作任務(wù)5.9會(huì)議決議的執(zhí)行5.10《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的執(zhí)行5.11日常工作計(jì)劃、總結(jié)6.0稽核組會(huì)6.1核專員會(huì)匯內(nèi)容：6.1.1稽核專員匯報(bào)每個(gè)稽核周期內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)部分，包括需負(fù)激勵(lì)或整改的問(wèn)題及專項(xiàng)稽核總結(jié)報(bào)告；6.1.2流程/制度不完善、不健全或流程制度中未按規(guī)定執(zhí)行等問(wèn)題；6.1.3被稽核部門(mén)在新流程制度運(yùn)行時(shí)執(zhí)行方面存在的問(wèn)題；6.1.4稽核專員在稽核過(guò)程中所遇到的困難等問(wèn)題；6.1.5稽核專員每周在匯報(bào)工作時(shí)要將重點(diǎn)專項(xiàng)稽核用《魚(yú)骨圖》分析其深層次原因并判定責(zé)任最終歸屬；6.1.6稽核組例會(huì)針對(duì)問(wèn)題討論形成決議并將決議傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)。6.2核例會(huì)的6.2.1通過(guò)稽核查出問(wèn)題，提出解決問(wèn)題和預(yù)防同類問(wèn)題的方案；6.2.2通過(guò)討論和交流提高稽核專員的專業(yè)能力和提升稽核效率；6.2.3促進(jìn)企業(yè)管理制度流程的不斷健全和完善。6.3化稽核標(biāo)6.3.1稽核專員工作進(jìn)行量化，主要指標(biāo)為：一個(gè)稽核周期（一般為）內(nèi)每名稽核專員必須提出3項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)及處理建議；6.3.2對(duì)稽核專員進(jìn)行績(jī)效考核，主要指標(biāo)有：稽核任務(wù)完成率、專項(xiàng)稽核完成率、稽核部門(mén)投訴率、問(wèn)題跟蹤率等指標(biāo)；7.0核作業(yè)序7.1核檢查6

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)7.1.1稽核專員根據(jù)《稽核任務(wù)書(shū)》和《稽核時(shí)間安排表》所安排任務(wù)到相關(guān)部門(mén)稽核；7.1.2稽核專員要求被稽核部門(mén)提供相關(guān)證據(jù)以供稽核專員檢查；7.1.3稽核專員將稽核事實(shí)客觀的填寫(xiě)在《稽核檢查表》上，稽核內(nèi)容欄應(yīng)包括事實(shí)描述、證據(jù)記錄等，由被稽核單位相關(guān)責(zé)任人員簽名確認(rèn)，如責(zé)任人拒絕簽字的，由其直接上司確認(rèn)屬實(shí)后簽字理結(jié)果欄應(yīng)包括負(fù)激勵(lì)勵(lì)令限期整改等內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)、負(fù)激勵(lì)建議的須有相關(guān)資料、證據(jù)7.1.4對(duì)于處理結(jié)果中有整改要求的，由稽核專員填制《整改通知書(shū)》中接受整改部門(mén)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、整改發(fā)出日期和整改內(nèi)容等欄并簽名后，由被整改部門(mén)責(zé)任人在“接收整改部門(mén)責(zé)任人”欄簽名確認(rèn)，被整改部門(mén)責(zé)任人根據(jù)稽核專員的要求填寫(xiě)原因分析和整改措施并與稽核專員簽名確認(rèn)后交被整改部門(mén)責(zé)任人實(shí)施整改；7.1.5核專員在整改期限到后個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)再次進(jìn)行稽核，并將整改稽核結(jié)果，如實(shí)填報(bào)在《整改通知書(shū)》中整改稽核欄上；7.1.6在稽核過(guò)程中檢查出違紀(jì)情況由稽核專員當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具《獎(jiǎng)罰單人簽字確認(rèn)，當(dāng)事人拒絕簽字的由其一級(jí)和二級(jí)直接上司確認(rèn)后簽字并對(duì)拒絕簽字的當(dāng)事人酌情加倍負(fù)激勵(lì)；7.2核結(jié)果理及實(shí)7.2.1稽核專員將經(jīng)責(zé)任人或其兩級(jí)直接上司簽字確認(rèn)的《獎(jiǎng)罰單》在半個(gè)工作日內(nèi)交稽核組組長(zhǎng)審批后轉(zhuǎn)行政人事部，同時(shí)稽核組存檔備查；7.2.2行政人事部根據(jù)生效獎(jiǎng)罰單在個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出通告公布；7.2.3行政人事部將轉(zhuǎn)被正負(fù)激勵(lì)部門(mén)或責(zé)任人；7.2.4財(cái)務(wù)部根據(jù)行政人事部提供的《每月獎(jiǎng)懲明細(xì)表》從當(dāng)月責(zé)任人工資增扣獎(jiǎng)負(fù)激勵(lì)。，并將《每月獎(jiǎng)懲明細(xì)表》存檔備查；7.2.5對(duì)于已交辭職報(bào)告，但還未離開(kāi)公司員工的負(fù)激勵(lì)，在辦理辭職手續(xù)時(shí)由行政人事部在《離職審批表》中注明扣除該員工當(dāng)月負(fù)激勵(lì)，財(cái)務(wù)部根據(jù)《離職審批表》在結(jié)算該員工工資時(shí)扣除負(fù)激勵(lì)；8.0訴程序8.1被稽核部門(mén)及責(zé)任人對(duì)稽核處理結(jié)果有重大異議的，應(yīng)向稽核組組長(zhǎng)提出書(shū)面申訴報(bào)告，稽核組組長(zhǎng)審查是否受理，被受理的由稽核組組長(zhǎng)在稽核組例會(huì)上提議，依據(jù)相7

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)關(guān)制度討論、表決并形成最終處理意見(jiàn)，稽核組組長(zhǎng)要在稽核組例會(huì)后個(gè)工作日內(nèi)給予申訴者回復(fù)申訴處理結(jié)果，不予受理的申訴，稽核組組長(zhǎng)應(yīng)在接到申訴后個(gè)工作日內(nèi)在申訴報(bào)告上注明不予受理的理由后退回申訴者；對(duì)于沒(méi)有或缺乏處理依據(jù)的問(wèn)題由稽核專員或其他相關(guān)人員書(shū)面提交稽核組例會(huì)討論，根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則形成稽核組例會(huì)決議；8.3稽核組組長(zhǎng)根據(jù)稽核組例會(huì)決議的申訴處理結(jié)果，對(duì)申訴成功的給予免去原有的負(fù)激勵(lì)，對(duì)申訴失敗的維持原來(lái)的負(fù)激勵(lì)。9.0司各部申請(qǐng)稽核程9.1公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人有檢查下屬工作的責(zé)任，不得將本人職責(zé)內(nèi)的工作提交稽核組稽核；9.2相關(guān)部門(mén)之間有相互協(xié)調(diào)的職責(zé)，不得將本人職責(zé)內(nèi)的協(xié)調(diào)溝通工作提交稽核組稽核；9.3行政投訴管理制度受理范圍內(nèi)的內(nèi)容，稽核組可先行接收轉(zhuǎn)交行政投訴受理部門(mén)處理；9.4以上范圍之外，需要稽核組進(jìn)行稽核的，必須提交書(shū)面申請(qǐng)并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)稽核組，由稽核組組長(zhǎng)決定稽核或轉(zhuǎn)行政投訴程序進(jìn)行處理；9.5經(jīng)稽核組例會(huì)討論決定稽核后成立專項(xiàng)稽核，按正?；顺绦蛱幚?。10.0作指引10.1核組負(fù)激勵(lì)定10.1.1稽核組專員未能按期完成稽核周期內(nèi)稽核任務(wù)或有遺漏的，處元/單負(fù)激勵(lì)；10.1.2稽核專員未按期提交上報(bào)《稽核檢查表的，延期一天負(fù)激勵(lì)10元/單；10.1.3稽核專員接到公司各部門(mén)、各崗位書(shū)面投訴，未在稽核組例會(huì)提報(bào)的，負(fù)激勵(lì)10元/單；10.1.4稽核專員在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等嚴(yán)重不良行為，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬實(shí)的處100元/次負(fù)激勵(lì)，并取消其稽核專員資格；10.1.5稽核組組長(zhǎng)或稽核專員在稽核處理事件后，經(jīng)申訴調(diào)查確認(rèn)屬稽核錯(cuò)誤的，處稽核組組長(zhǎng)、稽核專員各元/單負(fù)激勵(lì)；10.1.6稽核組人員未將《稽核檢查表10元/單負(fù)激勵(lì)；10.1.7稽核人員違反公司保密制度或其它保密協(xié)議的，按公司相對(duì)應(yīng)制度進(jìn)行處理；8

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)

碼

第共11頁(yè)10.1.8在稽核周期內(nèi)未達(dá)到或完成稽核指標(biāo)要求的處20元/項(xiàng)負(fù)激勵(lì)；10.1.9未遵守《稽核制度》規(guī)定或其他稽核要求的處20元/次負(fù)激勵(lì)；10.1.10稽核專員當(dāng)月故意不執(zhí)行稽核任務(wù)的，取消其稽核資格(殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或稽核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)方可延期或放棄稽核)10.2稽核部門(mén)負(fù)勵(lì)規(guī)定10.2.1被稽核部門(mén)不配合稽核工作、態(tài)度蠻橫、拒絕提供稽核所需資料的，視情節(jié)處以被稽核部門(mén)相應(yīng)責(zé)任人—100/次負(fù)激勵(lì)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，由稽核組組長(zhǎng)書(shū)面提報(bào)總經(jīng)理予以停職反省、降級(jí)或辭退等處理；10.2.2稽核工作中被稽核部門(mén)未按時(shí)完成工作任務(wù)，如相對(duì)應(yīng)的規(guī)章制度、程序文件、工作指引業(yè)流程負(fù)激勵(lì)規(guī)定中無(wú)明確的負(fù)激勵(lì)依據(jù)的核專員對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處以10元/項(xiàng)?天負(fù)激勵(lì)，并開(kāi)出《整改通知書(shū)》責(zé)令限期整改；10.2.4限期整改的責(zé)任部門(mén)仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，20元/單負(fù)激勵(lì)，并再次下達(dá)《整改通知書(shū)》要求限期整改，限期整改的責(zé)任部門(mén)仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，處責(zé)任40元/單負(fù)激勵(lì)，并對(duì)其直接上司20元/單負(fù)激勵(lì)，如超過(guò)三次以上，稽核組有權(quán)提出對(duì)責(zé)任人進(jìn)行停職反省、降級(jí)或辭退等處理；10.2.5被稽核部門(mén)相關(guān)責(zé)任人拒絕在《獎(jiǎng)罰單》上簽字確認(rèn)的，由其責(zé)任人隔級(jí)上司確認(rèn)后簽字，并對(duì)責(zé)任人處以原負(fù)激勵(lì)金額的雙倍負(fù)激勵(lì)。10.2.6定的整改措施未完全實(shí)施對(duì)每項(xiàng)措施相關(guān)執(zhí)行人負(fù)激勵(lì)元門(mén)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10-50/。10.2.7作態(tài)度不端正，提出的整改措施或執(zhí)行與管理體系有關(guān)的活動(dòng)無(wú)效果，對(duì)相關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10-100元。10.2.8執(zhí)行與管理體系有關(guān)的某項(xiàng)活動(dòng)（如：執(zhí)行不合格整改措施規(guī)定完成，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元*天數(shù)部門(mén)主管連同受罰。如遇特殊情況不能完成任務(wù)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人須有正當(dāng)理由以書(shū)面形式事先通知相關(guān)部門(mén)再確認(rèn)。10.2.9門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)該部門(mén)執(zhí)行與質(zhì)量管理體系有關(guān)的活動(dòng)沒(méi)有進(jìn)行跟蹤輕重，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10-100/項(xiàng)。10.2.工作過(guò)程中，不按文件規(guī)定正確操作，對(duì)當(dāng)事人每人每次負(fù)激勵(lì)10-100，若出9

****有限公司稽核制度

文件編號(hào)文件版本生效日期

WI/AD-001A/02015/6/1頁(yè)現(xiàn)3或3以上違規(guī)部門(mén)主管連同受罰。

碼

第10頁(yè)11頁(yè)10.2.不按時(shí)填寫(xiě)或遞交日、周報(bào)表、月報(bào)表或單據(jù)，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10/次，若出現(xiàn)3或3以上違規(guī)部門(mén)主管連同受罰，如拒交則按執(zhí)行。10.2.連續(xù)次犯同樣錯(cuò)誤，且多次教育培訓(xùn)仍不改者，視情節(jié)輕重負(fù)激勵(lì)每人元/次或崗位調(diào)整處理，部門(mén)主管連同受罰。10.2.針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題或產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，不及時(shí)制定整改措施者，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20/次。10.2.如對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題或產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，制定整改措施不合理、可操作性差、敷衍了事者，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)元/次。10.2.在執(zhí)行與管理體系有關(guān)活動(dòng)過(guò)程中，如遇到較嚴(yán)重問(wèn)題，影響工作計(jì)劃實(shí)施，不及時(shí)主動(dòng)書(shū)面反饋給相關(guān)部門(mén)尋求解決辦法，將負(fù)激勵(lì)30元次。10.2.對(duì)于收到的外部信息（包括產(chǎn)品要求、顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題及投訴等的形式反饋相關(guān)部門(mén)。否則，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20/次。10.2.9于有相關(guān)部門(mén)要求某部門(mén)幫助支持解決問(wèn)題時(shí)，被要求部門(mén)以各種理由推脫，不主動(dòng)幫助想辦法解決問(wèn)題者，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20/次。10.2.9遇不可抗拒因素等特殊情況（須有正當(dāng)理由）造成工作計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的，可不例入負(fù)激勵(lì)范圍，但該特殊原因必須及時(shí)書(shū)面反饋給相關(guān)部門(mén)。10.3稽核部門(mén)正勵(lì)規(guī)定10.3.1于提出的合理改進(jìn)方案經(jīng)實(shí)踐證明有效勵(lì)改進(jìn)方案制定人或