疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告集合7篇

第疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告集合7篇

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告1根據(jù)《勐?？h審計局關于應對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物分配管理使用情況進行跟蹤審計的通知》（海審通〔2023〕4號）要求，我鄉(xiāng)高度重視，對現(xiàn)階段我鄉(xiāng)新冠肺炎疫情防控資金、捐贈款物的分配、管理使用情況進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、成立自查工作領導小組

結合我鄉(xiāng)實際，成立了勐宋鄉(xiāng)人民政府資金及物資分配管理領導小組。

組

長：陳xx

勐宋鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長

副組長：馬xx

勐宋鄉(xiāng)財政所所長

組

員：張x

王xx

斯x

康xx

施xx

領導小組下設辦公室，辦公室主任由馬xx所長兼任，負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導資金使用及物資發(fā)放各項工作，已嚴格按照實施方案發(fā)放物資。

二、疫情防控財政專項資金分配撥付情況

（一）財政撥款資金20,000.00元。2023年2月5日收到海財預字〔2023〕15號勐?？h突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經(jīng)費20,000.00元；

（二）財政補助資金49,218元。1.

2023年2月3日收到勐海縣組織部撥付疫情防控工作經(jīng)費10,000.00元；2.2023年2月3日收到勐?？h組織部撥付疫情防控工作經(jīng)費3,300.00元；3.

2023年2月17日收到勐?？h衛(wèi)生健康局撥付勐宋鄉(xiāng)三邁村定向捐贈勐宋鄉(xiāng)政府疫情防控工作經(jīng)費35,918.00元。

合計收到疫情防控財政專項資金69,218.00元。

三、疫情防控財政專項資金使用管理情況

1．海財預字〔2023〕15號勐?？h突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經(jīng)費支出明細：用于打印復印費、工作證制作費3,200.00元，用于辦公耗材費1,920.00元，用于展板、海報制作費2,880.00元，用于堵卡點生活物資費2,000.00元，用于購買含氯消毒粉8,580.00元，購買醫(yī)用口罩、乳膠手套費1,420.00元。

2．勐?？h組織部撥付疫情防控工作經(jīng)費13,300.00元支出明細：用于防控一線黨員、干部慰問金5,400.00元，用于袖套制作費2,240.00元，用于購買醫(yī)用口罩、乳膠手套費2,630.00元，辦公用品費1,030.00元。

截止到2023年2月27日，專項資金已使用31,300.00元，余額37,918.00元。

四、捐贈款物接受及分配使用情況

截止2023年2月27日剩余庫存物資為：（1）口罩404個；（2）95%濃度酒精10升；（3）免洗手消毒凝膠76瓶；（4)含氯消毒泡騰片89袋；（5）二氯異氰脲酸納粉240袋；（6）75%酒精160升；（7）84消毒液50升。

1．口罩（規(guī)格17cm*16cm/個），接收數(shù)量2613個，發(fā)放數(shù)量2206個，破損3個，剩余庫存404個。

2．中藥，接收數(shù)量177袋，發(fā)放數(shù)量177袋，無剩余庫存。

3．消毒水（規(guī)格10L/桶），接收數(shù)量9桶，發(fā)放數(shù)量9桶，無剩余庫存。

4．75%酒精（規(guī)格10L/桶），接收數(shù)量9桶，發(fā)放數(shù)量9桶，無剩余庫存。

5．小瓶酒精（規(guī)格75%濃度），接收數(shù)量114桶，發(fā)放數(shù)量114桶，無剩余庫存。

6．水銀體溫計，接收數(shù)量114個，發(fā)放數(shù)量114個，無剩余庫存。

7．乳膠手套，接收數(shù)量114雙，發(fā)放數(shù)量114雙，無剩余庫存。

8．95%濃度酒精，接收數(shù)量60升，發(fā)放數(shù)量50升，剩余10升為應急庫存。

9．免洗手消毒凝膠（規(guī)格500ML/瓶），接收數(shù)量130瓶，發(fā)放數(shù)量54瓶，剩余76瓶為應急庫存。

10．含氯消毒泡騰片（規(guī)格2023g/袋，1g/片），接收數(shù)量100袋，發(fā)放數(shù)量11袋，剩余89袋為應急庫存。

11．二氯異氰脲酸納粉（規(guī)格250g/袋），接收數(shù)量240袋，未發(fā)放。此物資為家禽消毒粉，因前期發(fā)放未使用完，待使用后完再發(fā)放。

12．桶裝75%酒精（規(guī)格50升/桶），接收數(shù)量400升，發(fā)放數(shù)量240升，剩余160升為應急庫存。

13．沃柑，接收數(shù)量1噸，發(fā)放數(shù)量1噸，無庫存。

14．84消毒液(規(guī)格25升/桶)，接收數(shù)量50升，未發(fā)放。因前期發(fā)放未使用完，待使用完后再發(fā)放。

捐贈物資分配使用具體明細清單詳見附件1。

五、捐贈款物管理和信息公開情況

1．已在勐宋鄉(xiāng)人民政府公開欄公開

2．已在勐宋鄉(xiāng)人民政府網(wǎng)站公開

我鄉(xiāng)已嚴格按照資金管理辦法使用資金，切實做到疫情防控經(jīng)費?？顚Ｓ茫_保疫情防控工作順利開展。其次，物資組將繼續(xù)嚴格貫徹疫情防控物資進出庫登記，發(fā)放程序達到規(guī)范有序，登記造冊，建立臺賬，做到賬目清楚。

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告2根據(jù)指揮長在第24次疫情防控會議要求，醫(yī)療保障組從醫(yī)療物資采購、管理、發(fā)放以及疫情保障專項資金等方面進行了認真自查、集中整治，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、醫(yī)療物資儲備情況

經(jīng)對照自查，醫(yī)療物資庫存可滿足疫情防控常態(tài)化下物資保障3個月、應急物資儲備保障2個月的物資儲備要求。

二、存在的問題和困難

防控形勢依然嚴峻。臨近春節(jié)期間，人員流動增加，一方面增加了疫情傳播的幾率，給疫情防控帶來一定壓力，另一方面常備醫(yī)療物資的儲備和應急物資儲備還需要進一步加大力度。

三、下一步工作措施

(一)加強組織領導，提高疫情防控政治責任意識

深入貫徹習近平總書記關于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要講話指示精神，按照黨中央、自治區(qū)黨委抓緊抓實抓細常態(tài)化防控工作部署要求，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體防控策略，堅持及時發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準管控、有效救治，持續(xù)強化疫情分析研判，緊盯關鍵環(huán)節(jié)，補齊短板弱項。要堅決克服松懈思想、松勁情緒，堅持底線思維，以更高標準、更大力度、更實舉措統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控工作。要切實加強監(jiān)測預警，繼續(xù)發(fā)揮聯(lián)防聯(lián)控、群防群治機制作用，全面落實今冬明春疫情防控物資保障工作。

(二)加強醫(yī)療物資庫存管理，落實應急儲備機制

一是根據(jù)物資保供方案要求，抓好防疫物資保障，及時梳理現(xiàn)有庫存，確?！皩幙蓚涠挥?，不可用時無備”，重要醫(yī)療物資實行應保盡保、頂格配置，按照醫(yī)療物資日常消耗儲備保障3個月，應急物資儲備保障2個月的標準做好物資保障工作。二是做好醫(yī)療物資庫存管理臺賬，落實分級分類保障。三是通過設立本級和分庫庫存，確保重點醫(yī)療物資更迅速保障到區(qū)縣、隔離點、公安卡點等地，進一步提高疫情防控的精準性、精確性和有效性。

(三)加強庫存報表統(tǒng)計工作，實時監(jiān)測物資儲備力度

加強每周醫(yī)療物資庫存統(tǒng)計工作，對標醫(yī)療物資儲備標準，對有可能出現(xiàn)短缺的重要醫(yī)療物資，設置供應警戒線，做好庫存檢測，動態(tài)儲備、動態(tài)供給，督促醫(yī)療物資儲備不足的單位及時補充到位，全力做好醫(yī)療物資保障工作。

(四)加強疫情防控專項資金管控力度，及時制定物資采購計劃

一是嚴格按照領導要求，統(tǒng)籌安排經(jīng)費預算，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，保障資金供給，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費需求，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。二是加強物資賬目管理，分別保障應急物資和常備物資，根據(jù)醫(yī)療物資現(xiàn)有庫存數(shù)和缺口數(shù)制定分批次采購計劃。

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告3根據(jù)財政局《關于督促開展疫情防控和復工復產(chǎn)資金自查自糾工作通知》文件的要求，對我單位就以下內(nèi)容進行自查。自查情況如下：

一、疫情防控資金收入及支出

2023年疫情防控資金收入總計3萬元。實際支出3.15萬元，其中：購買防控疫情物資支出3.15萬元。按明細分為：1、購買一次性口罩7000個共計1.82萬元;2、購買75%的酒精及消毒液300瓶共計0.45萬元;3、購買一次性防護服500套共計0.7萬元;4、購買紅外線體溫槍6支共計0.18萬元。

二、鄉(xiāng)村兩級使用基層疫情防控補助專項資金是否符合建財綜指〔2023〕1號文規(guī)定的開支方位和發(fā)放標準。

“我單位無鄉(xiāng)村兩級基層疫情防控補助專項資金。”

三、疫情防控人員臨時性工作補助發(fā)放對象是否符合建財綜〔2023〕1號文的規(guī)定。

“本單位無疫情防控人員臨時性工作補助發(fā)放?！?/p>

四、補助資金(伙食補助、參與疫情防控一線的非行政事業(yè)單位工作人員臨時性補助)發(fā)放基礎性工作是否規(guī)范，有無值班加班人員臺賬或臺賬是否完整、發(fā)放天數(shù)與考勤天數(shù)是否一致、實際領取人員與簽到表人員是否一致。

“本單位無補助資金發(fā)放?！?/p>

五、防控物質(zhì)有無建立臺賬和領用是否符合規(guī)定。

“防控物資有建立臺賬并按規(guī)定領用。”

六、其他疫情防控資金、復工復產(chǎn)政策和資金是否落實到位且符合規(guī)范要求。

“本單位無其他疫情防控資金?！?/p>

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告4疫情防控資金和捐贈物品性質(zhì)特殊，關系到疫情防控工作的開展，我院高度重視這項工作，自接到上級通知以來，嚴格按照要求開展工作，做好專款專用，責任到人。及時進行院內(nèi)自查，現(xiàn)將自查自糾報告匯報如下：

一、由疫情防控指揮部統(tǒng)一領導，組織相關人員認真核查物資采購及領用明細，特別是對疫情防控資金的使用及捐贈物品的領用情況進行核對，并且建立臺賬。二、認真貫徹上級省、市、縣《關于做好社會捐贈物資使用分配管理工作的通知》、《關于疫情防控捐贈款物使用有關事宜的通知》、《新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間慈善捐贈款物管理辦法》等相關規(guī)章制度，查看疫情防控物資及資金使用是否合理，重要緊缺性物資，是否優(yōu)先供給何家莊子隔離區(qū)、預檢分檢點等。

三、建立健全資金使用明細賬和各項物資入庫登記、領用發(fā)放及使用管理單規(guī)章制度，確保管理嚴格、手續(xù)完善、憑證齊全。對于資金使用及物資領用，必須經(jīng)過院領導簽字確認，保證物資被充分利用。

四、查看臺賬，是否有不合理處，是否有明細，每筆資金及物資使用流向是否明確。

五、查看資料是否完備，是否有出入庫證明并簽字、支出憑證等。經(jīng)院內(nèi)自查，我院疫情防控資金、物資及捐贈物品，嚴格按照上級要求規(guī)范執(zhí)行，并在以后，定期自查，保證絕不出差錯!

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告5我局收到淳委審辦行報﹝2023﹞2號審計報告后，針對報告中提出的問題，積極組織相關人員進行整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、關于防疫物資使用不及時的問題

自3月中旬收到消毒液使用不及時的審計意見后，我局結合自身應急救災物資采購、儲備與管理的職能，積極對接縣應急管理局建議其加強消毒液使用調(diào)撥，陸續(xù)向縣應急管理局、屏門鄉(xiāng)、教育局等單位發(fā)放剩余消毒液，并于7月初全部出庫。

二、關于物資采購資料不齊全的問題

疫情期間測溫槍因供貨極度緊缺，售價明顯高于正常價格，供貨商為規(guī)避風險，均不愿簽訂協(xié)議、開具發(fā)票。為完善采購手續(xù)，我局持續(xù)與供貨商加強對接，不斷跟進合同補簽和發(fā)票補全事項，于7月24日將測溫槍購貨合同、發(fā)票全部補齊。

三、關于疫情防控物資領取發(fā)放調(diào)用程序不到位的問題

我局根據(jù)《浙江省救災物資儲備管理辦法》第二十一條規(guī)定，“緊急情況下，申請使用救災物資可先口頭報告，后補辦書面申請手續(xù)”，執(zhí)行“先調(diào)用、后補辦”的程序。文文昌鎮(zhèn)已于3月底補齊物資申請、調(diào)用相關資料，我局協(xié)助縣防控辦采購和運輸?shù)?000只口罩，隸屬于縣級疫情防控物資體系，一經(jīng)抵達千島湖即調(diào)運至防控辦，購銷合同、發(fā)票及發(fā)貨清單等相關資料已于7月中旬補齊。

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告6根據(jù)應對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計工作方案要求，承德高新區(qū)財政審計監(jiān)督室派出1個審計組，組織對高新區(qū)財政局、城管局、社會事務局、社區(qū)辦、上板城鎮(zhèn)、馮營子鎮(zhèn)疫情防控資金和捐贈款物進行專項審計。

在財政資金方面，首先匯總各部門安排的專項資金，摸清各級專項資金的來源、規(guī)模和結構等情況。其次，梳理專項資金的分配、撥付及使用情況。在社會捐贈款物方面，重點檢查捐贈款物登記入賬、捐贈款物管理和分配使用等情況。

截至目前，高新區(qū)財政審計監(jiān)督室已按規(guī)定完成疫情防控資金及捐贈款物的審計調(diào)查，共審計了469萬元財政資金，并對重要事項進行了必要的延伸和追溯。針對專項審計發(fā)現(xiàn)的問題，已責令相關單位進行整改。

疫情防控資金和捐助物品自查自糾報告7一、基本情況

（一）財政資金方面。

截至2023年3月31日，縣級財政共安排疫情防控經(jīng)費合計1159.2萬元，193.95萬元未支出。

（二）捐贈款物方面。

截至2023年3月31日，縣紅十字會、縣慈善協(xié)會和其他公開募集的慈善組織以及指定接受社會捐贈的政府部門和單位共收到社會捐贈資金319.54萬元，支出262.99萬元，結余56.55萬元。接受捐贈的醫(yī)用防護服、口罩等各類物資12.1萬件，安排使用上述物資5.94萬件，結余6.16萬件。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

1.部分部門（單位）專項資金支出進度緩慢，未能充分發(fā)揮績效。

2.部分鎮(zhèn)