公司員工差旅費報銷制度

公司員工差旅費報銷制度一、制度背景為了規(guī)范公司員工差旅費的報銷，統(tǒng)一財務(wù)管理，提高公司的管理效率和員工工作積極性，公司特制定本差旅費報銷制度。二、適用范圍本差旅費報銷制度適用于公司全體員工，在公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)出差報銷差旅費用。三、報銷標(biāo)準(zhǔn)1.差旅費用公司對員工出差期間的差旅費用進(jìn)行全額報銷，包含：城市間交通費：機票、火車票、大巴車費用等；住宿費：員工在酒店、招待所等場所以標(biāo)準(zhǔn)間、單人間入住時的住宿費用；交通補貼：員工在出差期間乘坐公共交通工具的費用；2.餐飲費用公司對員工在出差期間的餐飲費用進(jìn)行合理報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：單日在外三餐費用不得超過300元人民幣；不提倡過分奢侈浪費，若有特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)報銷的，需事先經(jīng)過公司財務(wù)審批同意，并出具相關(guān)證明材料。3.其它費用員工出差期間如需發(fā)生其它的費用，如領(lǐng)取或郵寄文件、郵寄購物等用途的快遞費用，需事先經(jīng)過公司財務(wù)審批同意，并出具相關(guān)證明材料。公司對這類費用進(jìn)行全額報銷。四、報銷流程以下為員工差旅報銷流程：出差前填寫并提交《差旅審批表》至部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并通過郵件方式抄送公司財務(wù)部門。出差結(jié)束后，填寫《差旅費用報銷表》，并收集好《發(fā)票》、《住宿發(fā)票》等單據(jù)材料。將《差旅費用報銷表》及材料交至部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字。部門領(lǐng)導(dǎo)審核完畢后將《差旅費用報銷表》及材料交至公司財務(wù)部門審核、蓋章。公司財務(wù)審核通過后進(jìn)行報銷，將報銷金額打入差旅人員指定銀行賬戶。五、注意事項出差前需要填寫并提交《差旅審批表》至部門領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及國內(nèi)境外出差的，還需要符合國家相關(guān)規(guī)定。出差期間需妥善保管好行李、貴重物品等財產(chǎn)。為方便公司財務(wù)審核，需要將相關(guān)單據(jù)保管好，保存至少一年。有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行本制度，管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本制度，對違規(guī)行為追究相應(yīng)責(zé)任。六、制度解釋本差旅費報銷制度的所有解釋權(quán)歸公司所有，有完善或調(diào)整制度的權(quán)利。對本制度相關(guān)問題的解釋以公司通知或部門口頭溝通方式為準(zhǔn)。總結(jié)公司差旅費報銷制度為公司員工差旅費用在出差期間進(jìn)行全額報銷進(jìn)行規(guī)范化，保證員