工業(yè)氣體公司安全標(biāo)準(zhǔn)化安全管理制度

工業(yè)氣體安全標(biāo)準(zhǔn)化安全的管理制度

目錄

一、各級(jí)安全生產(chǎn)職責(zé)5

1.目的5

2.適用范圍5

3.控制程序5

4安全職責(zé)5

4.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)5

4.2總經(jīng)理安全職責(zé)6

4.3副總經(jīng)理安全職責(zé)6

4.4綜合辦公室主任安全職責(zé)。7

4.5安全員安全生產(chǎn)職責(zé)8

4.6后勤管理安全職責(zé)8

4.7財(cái)務(wù)員安全職責(zé)9

4.8銷售員安全職責(zé)9

4.9生產(chǎn)車間主任安全職責(zé)9

4.10公司員工安全職責(zé)10

1）充裝工崗位安全職責(zé)10

2）復(fù)驗(yàn)工崗位安全職責(zé)10

3）維修工崗位安全職責(zé)10

4）門衛(wèi)崗位安全職責(zé)10

二、安全管理制度12

1.安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度12

2.安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度12

3.安全生產(chǎn)投入費(fèi)用保障制度14

4.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度15

5.安全管理規(guī)章制度評(píng)審和修訂管理制度17

6.安全培訓(xùn)教育制度18

7.管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度20

8.風(fēng)險(xiǎn)管理制度21

9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則25

10.隱患治理管理制度29

11.重大危險(xiǎn)源管理制度30

12.變更管理制度32

13.事故管理制度33

14.消防、防火、防爆、禁煙管理制度37

15.倉(cāng)庫(kù)安全管理制度40

16.關(guān)鍵裝貉和重點(diǎn)部位安全管理制度42

17.生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度42

18.特種設(shè)備管理制度45

19.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全管理制度46

20.安全作業(yè)管理制度47

20.1動(dòng)火作業(yè)管理制度49

20.2進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定50

20.3動(dòng)土作業(yè)安全管理規(guī)定52

20.4高處作業(yè)安全管理規(guī)定54

20.5臨時(shí)用電管理制度57

21.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度59

22.電氣安全管理制度60

23.檢維修安全管理制度61

24.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度63

25.承包商和供應(yīng)商管理制度63

26.職業(yè)健康管理制度64

1.職業(yè)危害防治責(zé)任制度65

2.職業(yè)危害告知制度66

3.職業(yè)危害申報(bào)制度67

4.職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度69

5.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度70

6.從業(yè)人員防護(hù)用品管理制度71

7.職業(yè)危害日常檢測(cè)管理制度73

8.從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度73

9.職業(yè)健康崗位操作規(guī)程74

27.應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)制度74

28.安全檢查和隱患整改制度75

29.自評(píng)管理制度77

30.安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績(jī)效考核制度80

三、各崗位操作規(guī)程82

3.1氮?dú)獬溲b工藝安全操作規(guī)程82

3.2氨氣充裝工藝安全操作規(guī)程82

3.3二氧化碳充裝工藝安全操作規(guī)程82

3.4氮?dú)獬溲b作業(yè)安全操作規(guī)程83

3.5氯氣充裝作業(yè)安全操作規(guī)程84

3.6二氧化碳充裝作業(yè)安全操作規(guī)程85

3.7裝卸工安全操作規(guī)程85

1.氣瓶裝卸工作業(yè)安全操作規(guī)程85

2.低溫液態(tài)氣體罐車裝卸安全操作規(guī)程86

3.8電工作業(yè)安全操作規(guī)程87

3.9電焊工作業(yè)安全操作規(guī)程88

3.10氣焊與氣割作業(yè)安全操作規(guī)程88

3.11手持電動(dòng)工具作業(yè)安全操作規(guī)程90

一、各級(jí)安全生產(chǎn)職責(zé)

1.目的

為加強(qiáng)和規(guī)范公司安全管理，切實(shí)明確各級(jí)管理人員、從業(yè)人員和

各部門的責(zé)任，以保障從業(yè)人員在生產(chǎn)過程的安全和健康，保證公司安

全生產(chǎn)，按照本公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理網(wǎng)絡(luò)，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)的所有管理人員和從業(yè)人員。詳見附件：組織機(jī)

構(gòu)圖。

3.控制程序

1）各級(jí)管理人員在各項(xiàng)工作要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，實(shí)行安

全管理直接責(zé)任制。

2）安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全體從業(yè)人員都必須在各自工作崗位對(duì)實(shí)現(xiàn)

安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；

實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。

3）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在各自工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家

和上級(jí)部門有

關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。在日

常工作要認(rèn)真貫徹“五同時(shí)”原則。

4安全職責(zé)

4.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)

a.負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)工作方針、目標(biāo)及長(zhǎng)期安全生產(chǎn)規(guī)劃。

b.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)工作，分析公司安全生產(chǎn)

形勢(shì)，研究公司

安全生產(chǎn)工作的重大政策措施，協(xié)調(diào)解決重大安全生產(chǎn)問題。

c.組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，特別是組織對(duì)公司的重

大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵

裝貉和重點(diǎn)部位進(jìn)行安全檢查。

d.監(jiān)督、督促各項(xiàng)安全措施的執(zhí)行，對(duì)公司維護(hù)安全生產(chǎn)、預(yù)防各

種事故的措施進(jìn)

行鑒定評(píng)審，對(duì)重大安全事故報(bào)告、事故原因分析、預(yù)防措施、處

理方法進(jìn)行評(píng)審。

e.加強(qiáng)公司職業(yè)健康管理，保證職業(yè)健康工作落實(shí)到實(shí)處。

f.組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核評(píng)比。

4.2總經(jīng)理安全職責(zé)

a.總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，任公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),

對(duì)公司的安全生

產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

b.貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全生產(chǎn)

責(zé)任制，審定、

頒發(fā)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

C.貫徹安全生產(chǎn)“五同時(shí)”原則，確定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)并組織實(shí)

施;在新、改、

擴(kuò)建項(xiàng)目，遵守和執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，負(fù)責(zé)制定從業(yè)人員安全健

康的措施。

d.批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、年度安全技術(shù)措施計(jì)

劃和改

善勞動(dòng)條件的規(guī)劃，根據(jù)有關(guān)規(guī)定確保所需經(jīng)費(fèi)的開支，按規(guī)定提

取和使用安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)，及時(shí)解決重大隱患。

e.組織制定并實(shí)施公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織對(duì)重大傷

亡事故的調(diào)查分

析，按“四不放過”的原則嚴(yán)肅處理，并對(duì)所發(fā)生的傷亡事故調(diào)

查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

f.根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，確定安全檢查重點(diǎn)，及時(shí)消除不安隱

患。

4.3副總經(jīng)理安全職責(zé)

a.安全生產(chǎn)工作綜合監(jiān)督管理的責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)組織領(lǐng)

導(dǎo)和綜合監(jiān)督管

理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

b.組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

有關(guān)文件,督促各

相關(guān)部門執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和安全規(guī)程。

C.在負(fù)責(zé)組織實(shí)施完成生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，主持制訂、修訂公司的各

項(xiàng)安全規(guī)章制度、

安全技術(shù)規(guī)程、安全措施計(jì)劃和公司應(yīng)急救援預(yù)案，并組織實(shí)施。

d.貫徹“五同時(shí)”的原則，監(jiān)督檢查分管部門對(duì)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章

制度執(zhí)行情況，

及時(shí)糾正失職和違章行為。

e.負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)管理，主持年度風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審

工作；保障公

司安全措施所需物資及勞動(dòng)保護(hù)用品。對(duì)因生產(chǎn)指揮失誤或違章

指揮而發(fā)生的重大傷亡事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

f.負(fù)責(zé)組織各部門開展各種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,

立即組織有關(guān)部

門進(jìn)行整改；對(duì)生產(chǎn)過程發(fā)生重大事故，及時(shí)準(zhǔn)確地向上級(jí)報(bào)告，同

時(shí)主持事

故調(diào)查，按“四不放過”的原則處理，確定事故責(zé)任，對(duì)事故責(zé)任者

提出處理意見。

g.負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真執(zhí)行“三同

時(shí)”規(guī)定。

h.組織開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),

獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)部門和個(gè)人。

4.4綜合辦公室主任安全職責(zé)。

在總經(jīng)理和安全領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。

a.負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生思想和技術(shù)知識(shí)教育，對(duì)新工人進(jìn)

行廠級(jí)教育，組織特種作用人員參加安全技術(shù)培訓(xùn)和考核。

b.組織制定公司勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理制度，操作規(guī)程的制定，并對(duì)執(zhí)

行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正違章指揮，違章操作行為。

c.組織各項(xiàng)勞動(dòng)安全衛(wèi)生活動(dòng)，如會(huì)議、檢查、宣傳教育、合理化

建議，應(yīng)急演練等，并做好相關(guān)的記錄。

d.參加新建、改建、擴(kuò)建及大、、小項(xiàng)目的“三同時(shí)”工作，并積

極提出意見和建議。

e.組織對(duì)有塵、毒、高溫、噪音等作業(yè)崗位的監(jiān)測(cè)，并制定相關(guān)的

防護(hù)措施，定期對(duì)員工進(jìn)行職工查體，保證員工的身體健康。

f.負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)保護(hù)防暑降溫用品的申報(bào)和發(fā)放工作。

g.參加安全事故的調(diào)查和處理，發(fā)生一般事故后立即報(bào)告總經(jīng)理，

并在一小時(shí)內(nèi)向安監(jiān)局報(bào)告，同時(shí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

h.對(duì)聯(lián)營(yíng)、承包、供應(yīng)等單位安全協(xié)議的簽定，并檢查其資質(zhì)的有

效性。

i.總結(jié)推廣先進(jìn)典型，開展競(jìng)賽活動(dòng)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)。

j.堅(jiān)持生產(chǎn)與安全的“五同時(shí)”，在保證安全的前提下組織指揮生

產(chǎn)。

k.生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不安全因素、險(xiǎn)情及事故時(shí)，要果斷處理，防止事態(tài)擴(kuò)

大，并通知主管部門處理。

1.參加安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

m.管理好易燃、易爆化學(xué)品的管理，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和操作

規(guī)程。

n.采購(gòu)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全合格、質(zhì)量可靠的原材料和設(shè)備及配

件。

。.搞好車輛的維護(hù)和保養(yǎng)，確保安全行駛。

P.在編制、平衡生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)編制安全投入計(jì)劃，保證安全技術(shù)

措施資金的來(lái)源。

q.監(jiān)督安全技術(shù)措施，勞保用品，保健費(fèi)用，工傷保險(xiǎn)等安全投入的

開支，并保證勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育費(fèi)用的實(shí)際需要。

4.5安全員安全生產(chǎn)職責(zé)

a.安全員負(fù)責(zé)車間的安全生產(chǎn)工作，貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)的指示和規(guī)

定，并檢查督

促執(zhí)行。

b.負(fù)責(zé)或參與制訂車間有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)

程，并檢查執(zhí)行情況。

C.負(fù)責(zé)編制車間安全技術(shù)措施計(jì)劃和隱患整改方案，并負(fù)責(zé)及時(shí)上

報(bào)和檢查落實(shí)。

d.做好職工的安全思想，安全技術(shù)教育與考核工作，負(fù)責(zé)新入廠人

員的二級(jí)安全

教育，督促檢查班組崗位三級(jí)安全教育。

e.參加車間新建、改建、擴(kuò)建工程的設(shè)計(jì)審查，竣工驗(yàn)收和設(shè)備改

造、工藝條件

變動(dòng)方案的審查，使之符合安全技術(shù)要求，落實(shí)裝貉檢修停工，開工

的安全措施。

f.負(fù)責(zé)車間安全設(shè)備、滅火器材、防護(hù)器材和急救器具的管理，掌

握車間塵毒情

況，提出改進(jìn)建議。每天要深入檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作

業(yè)。

g.在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，出現(xiàn)危及生產(chǎn)作業(yè)人員生命安全時(shí)，有權(quán)立即

停止生產(chǎn)或

指揮現(xiàn)場(chǎng)人員撤離。對(duì)“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律”

的相關(guān)部門或人員有權(quán)進(jìn)行處理和處罰。

4.6后勤管理安全職責(zé)

a.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和公司各項(xiàng)

規(guī)章制度。履行

辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)公司有關(guān)安全生產(chǎn)文件的起草、收發(fā)、傳閱和登

記處理，并做好登記檔案。負(fù)責(zé)證照年審，對(duì)本崗位的安全負(fù)直接責(zé)

任。

b.做好年度員工培訓(xùn)教育計(jì)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好培訓(xùn)教育工作,

促進(jìn)公司安全

標(biāo)準(zhǔn)化工作順利進(jìn)行。

C.負(fù)責(zé)原材料及其它物資的采購(gòu)，做好供應(yīng)工作。做好倉(cāng)庫(kù)防火和

氣瓶的管理工

作，以及對(duì)車輛運(yùn)輸行駛安全、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)陌踩芾砉ぷ鳌?/p>

d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)登記管理，做好各類物資的儲(chǔ)存、發(fā)放工作。

e.加強(qiáng)公司安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)門衛(wèi)夜間巡邏，加強(qiáng)防火、防盜竊,

確保公司安

全保衛(wèi)工作順利進(jìn)行。

f.負(fù)責(zé)公司車輛運(yùn)輸安全，認(rèn)真做好駕駛員、押運(yùn)員的安全知識(shí)培

訓(xùn)及上崗資格

考試工作，配合交通部門做好公司所管車輛檢審工作。

g.負(fù)責(zé)應(yīng)急咨詢，并保持應(yīng)急咨詢電話24小時(shí)暢通。

h.積極參與公司安全文化建設(shè)。

4.7財(cái)務(wù)員安全職責(zé)

a.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并

建立安全費(fèi)用臺(tái)帳。

b.負(fù)責(zé)保證足夠的安全管理、安全技術(shù)措施費(fèi)用，并列入年度財(cái)務(wù)

計(jì)劃。

c.負(fù)責(zé)核算公司安全經(jīng)費(fèi)帳務(wù)，具體執(zhí)行公司安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)提取。

d.負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)用品及職業(yè)病防治費(fèi)用的合理使用。

e.積極參與公司安全文化建設(shè).。

4.8銷售員安全職責(zé)

a.負(fù)責(zé)危險(xiǎn)物品在銷售過程的安全管理工作。

b.對(duì)外來(lái)采購(gòu)人員和用戶進(jìn)行產(chǎn)品安全交底。

c.負(fù)責(zé)對(duì)銷售的產(chǎn)品提供危險(xiǎn)化學(xué)品說明書和安全標(biāo)簽。

d.積極參與公司安全文化建設(shè)。

4.9生產(chǎn)車間主任安全職責(zé)

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的政策、法律法規(guī)

制度及公司各項(xiàng)

安全規(guī)定。

b.對(duì)生產(chǎn)車間安全負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行公司對(duì)班組的安全教育。

c.經(jīng)常檢查生產(chǎn)車間員工生產(chǎn)過程的安全與健康。

d.對(duì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的安全設(shè)備、設(shè)施以及各類生產(chǎn)設(shè)施

進(jìn)行經(jīng)常性的維

護(hù)保養(yǎng)，對(duì)其安全運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

e.發(fā)生重大事故要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；參加事故救援工作，參加

事故分析會(huì)，配合對(duì)傷亡事故的調(diào)查處理，按“四不放過”的原則進(jìn)行

事故處理，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)

上報(bào)。

f.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間日常安全活動(dòng)，落實(shí)日常安全教育，搞好新進(jìn)

員工的車間級(jí)安全教育工作。

g.協(xié)助公司做好應(yīng)急救援預(yù)案具體事項(xiàng)的收集調(diào)查及上報(bào)工作。

4.10公司員工安全職責(zé)

1）充裝工崗位安全職責(zé)

1.上崗后認(rèn)真檢查衡器是否準(zhǔn)確。

2.認(rèn)真查驗(yàn)儲(chǔ)罐是否有氣液，有否泄漏。

3.充裝時(shí)充裝重量不得超過18KG,嚴(yán)禁過量充裝。

4.充裝后應(yīng)把鋼瓶放貉重瓶區(qū)，立排整齊，空重瓶嚴(yán)禁混放。

5.充裝后應(yīng)逐只檢查，發(fā)現(xiàn)氣瓶有泄漏或有其它異?，F(xiàn)象，應(yīng)做出

妥善處理。

6.認(rèn)真填寫充裝記錄，其內(nèi)容包括：鋼瓶編號(hào).實(shí)際充裝重量，充裝

者和復(fù)稱者姓名.或代號(hào)，充裝日期，記錄要真實(shí)，不得補(bǔ)填或編造。

7.充裝人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并且持證上崗。

2）復(fù)驗(yàn)工崗位安全職責(zé)

1.對(duì)充裝后氣瓶應(yīng)逐只復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2.上崗后對(duì)復(fù)驗(yàn)衡器認(rèn)真檢查是否靈敏，準(zhǔn)確后方能開始復(fù)驗(yàn)工

作。

3.充裝過量的氣瓶一律嚴(yán)禁出站，經(jīng)減壓后方能出站。

4.復(fù)驗(yàn)后氣瓶按（2000）250號(hào)瓶規(guī)的規(guī)定要求，做好記錄并妥善保

管。

3）維修工崗位安全職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全站的設(shè)備管道閥門.泵儀.儀表.計(jì)量.充裝臺(tái)的管理和維

護(hù)工作。

2.按巡回檢查制度要求，每日對(duì)每臺(tái)設(shè)備.管道.閥門?泵.充裝臺(tái)等

進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理，全站設(shè)備必須確保安全運(yùn)行。

3.負(fù)責(zé)與有關(guān)單位部門聯(lián)系對(duì)安全閥.壓力表.衡器定期校驗(yàn)工作,

有關(guān)校驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一保管存檔。

4.對(duì)全站設(shè)備每年進(jìn)行小修一次更換易損件，設(shè)備大修時(shí)間應(yīng)根據(jù)

設(shè)備使用情況決定并應(yīng)有記錄。

4）門衛(wèi)崗位安全職責(zé)

1.門衛(wèi)人員必須提高警惕.堅(jiān)守崗位.嚴(yán)禁脫崗.睡崗。

2.嚴(yán)格履行職責(zé)，禁止外來(lái)人員將火種帶入禁火區(qū)。

3.氣瓶出站應(yīng)出示出站手續(xù)，否則嚴(yán)禁出站。

4.注意防火.防盜.管好一切物品，嚴(yán)防發(fā)生事故。

二、安全管理制度

1.安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度

為認(rèn)識(shí)和了解本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

及其他要求，并及時(shí)傳達(dá)全體員工和相關(guān)方，特制定本制度。

一、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定適用公司的法律法規(guī)及其他要求的清

單。

2.綜合辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)適用公司的法律法規(guī)及其他

要求，建立清單并保存。

二、獲取途徑

1.從政府有關(guān)部門、上級(jí)工會(huì)、圖書館等獲取有關(guān)法律、法規(guī)及

其他要求。

2.從公共出版物、專業(yè)報(bào)刊雜志及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上收集獲取相關(guān)的

法律、法規(guī)及其他要求。

三、傳達(dá)和培訓(xùn)

1.綜合辦公室將適用公司的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)傳

達(dá)到全體員工，并將有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求告之相關(guān)方。

2.綜合辦公室按有關(guān)規(guī)定定期對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

及其它要求的知識(shí)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。

四、符合性評(píng)價(jià)

公司每年至少一次對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符

合性評(píng)價(jià)，主要查找公司和員工違法現(xiàn)象和行為，并及時(shí)消除（每年12

月進(jìn)行）。由綜合辦公室具體負(fù)責(zé)。

2.安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

2.1目的

為了進(jìn)一步提高公司安全生產(chǎn)管理水平和工作效率，建立強(qiáng)有力的

安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮系統(tǒng)和良好的安全會(huì)議秩序，制定本制度.

2.2適用范圍

公司各類安全工作會(huì)議的籌備、召開程序。

2.3職責(zé)

2.3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（總經(jīng)理）主持公司級(jí)會(huì)議。

2.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議后勤及公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的管

理，并對(duì)各部門的安全生產(chǎn)會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。

2.3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)會(huì)議的管理，并對(duì)所屬車間的

安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。

2.4控制程序

2.4.1會(huì)議分類

a.公司級(jí)安全會(huì)議：公司組織召開的安全會(huì)議。包括安全生產(chǎn)領(lǐng)

導(dǎo)小組會(huì)議、政府部門及安監(jiān)部門在本公司的工作會(huì)議等。

b.車間級(jí)安全會(huì)議：車間組織召開的安全會(huì)議。包括車間安全例

會(huì)、事故分析會(huì)等。

2.4.2會(huì)議內(nèi)容

a.公司級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：總結(jié)會(huì)議前的安全檢查，匯總隱患情

況,做出隱

患整理安排；總結(jié)本公司近期安全動(dòng)態(tài)；集學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法

規(guī)、條例；

總結(jié)前期安全工作、安排下期安全工作任務(wù)；上級(jí)指示傳達(dá)；重大

事故案例

分析等。

b.車間級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：傳達(dá)公司級(jí)安全工作會(huì)議內(nèi)容；集學(xué)

習(xí)新的安全

生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度；總結(jié)本部門前期安全工作，安排

下期安全

工作任務(wù)；公司最新指示;事故案例分析等。

2.4.3會(huì)議要求

1.公司每季度召開一次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，研究安全生產(chǎn)的重要

問題，及時(shí)布貉公司安全生產(chǎn)工作，做到會(huì)議有內(nèi)容、有決議、有記

錄。

2.結(jié)合安全生產(chǎn)的形勢(shì)與特點(diǎn)，對(duì)急需研究布貉的重要安全生產(chǎn)問

題，應(yīng)隨時(shí)召開專業(yè)會(huì)議。

3.生產(chǎn)車間每月召開一次安全會(huì)議，研究落實(shí)生產(chǎn)作業(yè)各項(xiàng)安全措

施的落實(shí)，做到會(huì)議有內(nèi)容、有決議、有記錄。

4.班組每周召開一次班組安全活動(dòng)，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不斷

提高職工安全素質(zhì)。做到有內(nèi)容有記錄。

6.綜合辦公室要定期檢查車間安委會(huì)和班組安全活動(dòng)情況，并在會(huì)

議記錄上予以簽字。

3.安全生產(chǎn)投入費(fèi)用保障制度

為保證公司安全生產(chǎn)所需資金投入，進(jìn)一步改善企業(yè)勞動(dòng)條件，保

障安全生產(chǎn)，保證職工安全和健康，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)規(guī)定，公

司建立安全費(fèi)用提取使用管理制度。

一、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)

1.依據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》第九條

第一款規(guī)定，安全費(fèi)用按公司年實(shí)際銷售收入的4%提取。

2.安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍

⑴公司安全技能培訓(xùn)教育的支出；

⑵為員工配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品及保健品的支出;

⑶所有安全設(shè)施的投入，（安全連鎖、報(bào)警、安全通訊、監(jiān)測(cè)、防

觸電、防噪音和粉塵、員工洗浴休息、應(yīng)急救援等）和設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)及

作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治措施的資金投入；

⑷公司重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改、監(jiān)控支出；

⑸其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

3.安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理

⑴在本適應(yīng)范圍內(nèi)，公司將安全生費(fèi)用有限用于滿足安全生產(chǎn)部門

對(duì)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出。

⑵公司提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用堅(jiān)持“專戶儲(chǔ)存、專戶核算，專項(xiàng)支

出”的原則。年度結(jié)余下年度可繼續(xù)使用。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)用支出審批程序

⑴安全生產(chǎn)費(fèi)用使用由使用部門填寫《安全生產(chǎn)費(fèi)用支出申批

表》，并說明原因和申請(qǐng)使用資金額。

⑵《安全生產(chǎn)費(fèi)用支出申批表》須經(jīng)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審核簽署

意見后報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門審核。

⑶公司安全生產(chǎn)管理部門將審核后的《安全生產(chǎn)費(fèi)用支出審批

表》報(bào)公司主管

領(lǐng)導(dǎo)審批。同意后由財(cái)務(wù)部門安排資金。

5.相關(guān)記錄

附：安全生產(chǎn)費(fèi)用支出審批表

4.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)制度正常運(yùn)行，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

研究決定，從20XX年1月1日起，公司拿出一部分資金實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)制度。

分三個(gè)等級(jí)發(fā)放，車間操作工、送氣司機(jī)、裝卸工為一線工人；維修

工、后勤司機(jī)為二線工人；后勤及服務(wù)人員為三線工人。每月領(lǐng)導(dǎo)班子

進(jìn)行評(píng)定，對(duì)貢獻(xiàn)大的、無(wú)違章罰款的獎(jiǎng)金就多；工作不積極、貢獻(xiàn)小

罰款多獎(jiǎng)金就少，；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的除扣工資以外還要負(fù)一定的

經(jīng)濟(jì)責(zé)任，不搞平均主義,考核工作由綜合辦公室和市場(chǎng)部共同商定，報(bào)

安委會(huì)批準(zhǔn)。出現(xiàn)各種情況及時(shí)記錄，獎(jiǎng)金分配比例辦法為按每人扣罰

原則上不封頂，下不保底，扣款下來(lái)的錢一部分用于改善伙食，其余用于

獎(jiǎng)勵(lì)。分配比例是一線人員40%、二線人員35%,三線人員25%O具體

實(shí)施辦法如下：

一、氮?dú)鈲徫?、氨氣崗位、二氧化碳崗位（包括檢驗(yàn)車間）發(fā)現(xiàn)下

列情況每項(xiàng)扣除5元（特殊扣款情況另注）：

1.在充裝過程人為造成安全閥跑氣的；

2.充裝時(shí)不按市場(chǎng)部規(guī)定的壓力，給公司及客戶多打氣，超過了規(guī)

定的壓力；

3.操作時(shí)不精心，壓力表超壓造成軟管損壞的；

4.上崗操作穿拖鞋的；

5.不穿工作服及勞動(dòng)保護(hù)用品的；

6.打氣時(shí)串崗的；

7.客戶來(lái)瓶員工不積極給客戶打氣的；

8.車間必須做到每天打掃一次衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不打掃的（灌區(qū)每星期打

掃一次）；

9.車間的機(jī)器設(shè)備定期擦凈，檢查不合格的；

10.操作臺(tái)上發(fā)現(xiàn)有煙頭，操作工明知顧客吸煙不說也不制止的；

11.氮?dú)?、氮?dú)馔＼嚭罄^續(xù)跑液的；

12.灌175罐時(shí)，液滿后應(yīng)把罐從衡器上吊下來(lái)，衡器上不得放空罐

和重罐；

13.空瓶、重瓶整齊排放，經(jīng)檢查較亂的；

14.車間出現(xiàn)需要維修的鋼瓶不及時(shí)維修，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)鋼瓶扣5元；

15.氯氣車間發(fā)現(xiàn)不及時(shí)抽真空的瓶子有一個(gè)扣5元，另外人為造

成的氣體不純扣除工資100-500元；

16.充裝鋼瓶結(jié)束后必須進(jìn)行檢查壓力情況，如：市場(chǎng)部抽查，出現(xiàn)

壓力不夠的；

17.不服從領(lǐng)導(dǎo)分工和調(diào)劑，我行我素的；

18.上班時(shí)私自外出不請(qǐng)假的。

二、司機(jī)、裝卸工發(fā)現(xiàn)下列情況每項(xiàng)扣除5元（后勤司機(jī)參照下列

有關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行）多扣的另注:

1.服從市場(chǎng)部的分配任務(wù)，發(fā)現(xiàn)不服從分配、摔本故意刁難不去

的、影響客戶用氣的；

2.送氣車箱內(nèi)有煙頭的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣5元；

3.裝卸175罐時(shí)不許在衡器上裝卸，不許用撬棍、木杠連衡器175

罐一起推至吊裝位貉，發(fā)現(xiàn)一次扣5元；

4.發(fā)現(xiàn)客戶有空瓶不往回拉的，一次扣5元。

5.不認(rèn)真進(jìn)行吊裝，導(dǎo)致175罐附件損壞的；

6.穿拖鞋開車、裝卸的，不穿工作服及勞動(dòng)保護(hù)用品的；

7.不按正常操作行駛，導(dǎo)致修車次數(shù)過多，費(fèi)用過高的，月末進(jìn)行評(píng)

議相應(yīng)的扣發(fā)獎(jiǎng)金；

8.不認(rèn)真填寫好本上送重瓶、回空瓶及占用數(shù)，出現(xiàn)差錯(cuò)的；

9.裝卸工裝卸瓶子時(shí)應(yīng)按裝卸工崗位操作規(guī)程辦事，人為的損壞瓶

嘴將根據(jù)使用價(jià)值扣罰獎(jiǎng)金及工資；

10.客戶反映的各種情況不及時(shí)返回市場(chǎng)部，造成市場(chǎng)部未及時(shí)安

排送貨的；

11.司機(jī)每天早晨必須做好各個(gè)方面的檢查，在途缺少柴油、機(jī)油

一切費(fèi)用自己解決，同時(shí)還要扣款；

12.每天早晨7點(diǎn)，下午1點(diǎn)前必須到市場(chǎng)部領(lǐng)好本，按時(shí)送貨；

13.送貨發(fā)現(xiàn)在外面玩（趕集）不及時(shí)回單位送氣一旦發(fā)現(xiàn)的；

14.嚴(yán)禁司機(jī)上班飲酒，發(fā)現(xiàn)司機(jī)酒后駕駛的罰款20元，后果自負(fù)；

15.修理車輛必須按公司的規(guī)定，到指定的地點(diǎn)修車，不能自作主張

（除特殊情況例外）。

三、后勤人員及其他人員除上述有關(guān)規(guī)定參照以外按以下規(guī)定執(zhí)

行。

1.做好后勤保障工作，執(zhí)行經(jīng)理、副經(jīng)理交給的工作任務(wù)，工作任

務(wù)完成不好的；

2.負(fù)責(zé)做好廠區(qū)的鋼瓶出廠、進(jìn)廠的記錄工作，發(fā)現(xiàn)情況不匯報(bào)的;

3.負(fù)責(zé)做好客戶及廠里的充裝情況，發(fā)現(xiàn)壓力超高不匯報(bào)的；

4.完成本廠及上級(jí)的各項(xiàng)報(bào)表工作，在規(guī)定的時(shí)間完不成的；

5.認(rèn)真接聽客戶的催貨電話，分配出車不及時(shí)的；

6.月底做好各種資料的匯總，鋼瓶分品種必須統(tǒng)計(jì)好；

7.后勤人員的辦公室同樣也必須保持清潔，每天打掃一次；

8.各種資料保存完整，在與客戶對(duì)賬資料不完整的；

9.不認(rèn)真堅(jiān)守工作崗位，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；

10.后勤人員在上班期間必須做到在崗在位，堅(jiān)守本職工作；

11.吸煙的人員依照車間規(guī)定參照?qǐng)?zhí)行。

5.安全管理規(guī)章制度評(píng)審和修訂管理制度

1目的

為了明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和

頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的

為最新有效版本。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評(píng)

審和修訂。

3職責(zé)

3.1綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門組成評(píng)審組對(duì)安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行

評(píng)審和修訂。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全操作規(guī)程的編制，由副總經(jīng)理審

批。

4控制程序

4.1評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次

4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求在官方媒體公布

或通過文件精神下達(dá)。

4.L2天津市安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知

時(shí)。

4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝筠、新產(chǎn)品、新方法的投入使用

時(shí),各相關(guān)部門編

制相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程。

4.L4當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，由綜合辦組

織相關(guān)部門及時(shí)對(duì)管理制度進(jìn)行修訂，確保管理制度的適用性和有效

性。

4.1.5公司綜合辦每?jī)赡瓿Ｒ?guī)組織相關(guān)部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)章

制度和安全操作規(guī)程的適用性評(píng)審工作。

4.2評(píng)審和修訂

4.2.1制度評(píng)審和修訂的原則；

a.制度評(píng)審的區(qū)別包括：目的、適用范圍、術(shù)語(yǔ)、責(zé)任、控制要點(diǎn)

及方法、相關(guān)/支持文件、相關(guān)記錄。

b.注意把公司制度評(píng)審與部門制度評(píng)審相結(jié)合，將公司制度和部門

制度評(píng)審結(jié)合起來(lái)，做到“審點(diǎn)帶面”，從而推動(dòng)公司制度的健全有效

和經(jīng)營(yíng)管理手段的科學(xué)性。

c.注意制度評(píng)審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度制定'執(zhí)行的漏洞,

更關(guān)鍵的是要提出客觀'科學(xué)的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求。

d.注意制度評(píng)審的科學(xué)性。評(píng)審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和

理論水平，要根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求進(jìn)行評(píng)審，完善

制度。

4.2.2評(píng)審組根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)公司相關(guān)制度出具修訂草案，提交公

司領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.2.3公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，評(píng)審組將相關(guān)制度制定成冊(cè)，并下發(fā)各部

門。

6.安全培訓(xùn)教育制度

1目的

確認(rèn)公司從業(yè)人員所必需的能力，并對(duì)從事與危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)相關(guān)

的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)I,確保從業(yè)人員培訓(xùn)教育能滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化

體系運(yùn)行的要求。

2適用范圍

適用于全公司安全培訓(xùn)教育工作。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理確保公司培訓(xùn)管理工作能滿足公司《危險(xiǎn)化學(xué)品從

業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》的需要，為人員能力提高提供必要的培訓(xùn)條件。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)制定公司年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，綜合辦負(fù)責(zé)在年

度從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃納入安全培訓(xùn)項(xiàng)目。

3.3綜合辦負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施、考核。

3.4各部門負(fù)責(zé)配合綜合辦實(shí)施公司級(jí)的安全培訓(xùn)計(jì)劃。

3.5各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施部門內(nèi)人員日常安全培訓(xùn)與考核。

4控制程序

1.凡入公司的新職員都必須經(jīng)過安全生產(chǎn)技術(shù)部門，進(jìn)行嚴(yán)格的三

級(jí)安全教育，經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。

2.公司負(fù)責(zé)進(jìn)行安全生產(chǎn)方針，政策的教育，勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)和安全

法規(guī)的教育，重大危險(xiǎn)控制事項(xiàng)和同行業(yè)工傷事故的教訓(xùn)的教育。

3.結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和工藝流程特點(diǎn)，學(xué)習(xí)安全規(guī)程及歷年同行業(yè)事故

案例進(jìn)行教育。

4.班組負(fù)責(zé)本崗位的規(guī)章制度和安全，文明生產(chǎn)教育，要在老工人

帶領(lǐng)下見習(xí)，掌握生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)和設(shè)備性能，崗位規(guī)程，嚴(yán)禁事項(xiàng)，工具,

器具使用方法和各種緊急情況下應(yīng)采取的措施，經(jīng)廠考核合格方可操

作。

5.凡從事鍋爐、受壓容器、電氣、電氣焊、有害氣體、機(jī)動(dòng)車輛

等特種作業(yè)人員，除一般安全教育外，還必須由局專業(yè)部門進(jìn)行安全技

術(shù)培訓(xùn)I,經(jīng)主管局專業(yè)考核合格，發(fā)給專業(yè)操作證，方準(zhǔn)獨(dú)立操作。

6.公司每年要對(duì)職工進(jìn)行一次安全規(guī)程技術(shù)知識(shí)安全生產(chǎn)法和危

險(xiǎn)化學(xué)品基礎(chǔ)

知識(shí)的教育和考試工作。

7.凡臨時(shí)借用的特種作業(yè)人員，必須有專業(yè)資格證件方可從事，

大、修工作。

8.每年對(duì)班組以上的干部和有關(guān)干部組織一次安全教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)

勞動(dòng)保護(hù)政策、法令、安全生產(chǎn)管理、結(jié)合氣瓶充裝案例，達(dá)到教育目

的，并進(jìn)行考試不合格者限期補(bǔ)考。

9.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全人員要加強(qiáng)安全宣傳教育工作，要組織開展安全

生產(chǎn)競(jìng)賽，不斷總結(jié)推廣安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

7.管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度

1目的

為了規(guī)范、加強(qiáng)管理部門和基層班組安全活動(dòng)，制定本制度

2適用范圍

適用于公司內(nèi)各個(gè)部門。

3職責(zé)

綜合辦負(fù)責(zé)管理部門安全活動(dòng)的監(jiān)督檢查，綜合辦應(yīng)自覺執(zhí)行本制

度。

4內(nèi)容

4.1綜合辦

4.1.1應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。

4.1.2安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。

4.1.3每月至少檢查1次安全活動(dòng)記錄，并簽字。

4.2綜合辦應(yīng)結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門月度安全活

動(dòng)計(jì)劃，規(guī)

定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。

4.3公司各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，組織相關(guān)部門開

展各種安全

檢查。

4.4公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次車間(班組)安全

活動(dòng)，管

理人員應(yīng)每月至少參加2次車間安全活動(dòng)。。

4.5生產(chǎn)車間

4.5.1車間應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。

4.5.2車間安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)

時(shí)。車間安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。

4.5.3基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安

全活動(dòng)。

4.5.4車間安全活動(dòng)主要內(nèi)容；

(1)學(xué)習(xí)國(guó)家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

(2)學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件、安全通報(bào)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全

操作規(guī)程及安全技術(shù)知識(shí)；

(3)討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故教訓(xùn)；

(4)開展防火、防爆、防毒及自我保護(hù)能力訓(xùn)練，以及異常情況緊

急處理

和應(yīng)急預(yù)案演練；

(5)開展崗位安全技術(shù)練兵、比武活動(dòng);

⑹開展查隱患、反習(xí)慣性糾違章活動(dòng);

⑺開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育電影和錄相;

(8)作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施；

4.6整改

4.1公司應(yīng)對(duì)管理部門安全活動(dòng)所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定

整改措

施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記

錄。

8.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1目的

為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的

標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,制定本制度。

2適用范圍

適用于生產(chǎn)裝貉、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適

用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目

的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控

制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

(本單位目前無(wú)重大危險(xiǎn)源)。

3.2總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和

指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成

立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審

工作。

3.3綜合辦是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建

立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)

資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4控制程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理

4.1.1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵

裝貉與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)綜

合辦復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)

人初審簽字后，報(bào)綜合辦終審批準(zhǔn)；等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)

作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位（裝貉、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位（裝

貉、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝貉按照本公司《關(guān)鍵裝

貉和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略

風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝貉、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定

操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)

a.項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；

b.項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由綜合辦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；

c.項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處輅

與開停車等）風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

d.設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由綜合辦分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；

e.事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制

記錄；

f.所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，人

為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)由所在部門

進(jìn)行分析，并做好控制記錄；

g.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、安全防護(hù)用品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用過程

的風(fēng)險(xiǎn)由綜合辦公室進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；

h.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇

4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危險(xiǎn)分析法（JHA）；

4.2.2崗位、部位、裝貉等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分析(JHA),

其次為安全檢查表法(SCL)；

4.2.3經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析法。

4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用本公司《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)

構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟

4.4.1副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組。組織成員由有

安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編

制評(píng)價(jià)大綱。

4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料,提交評(píng)價(jià)組織。

4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。

4.4.4通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。

4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)

重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

a.火災(zāi)和爆炸；

b.沖擊和撞擊;

c.毒、窒息和觸電；

d.有毒有害物料、氣體的泄漏；

e.其他化學(xué)、物理性危害因素；

f.人機(jī)工程因素；

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷；

h.對(duì)環(huán)境的可能影響等。

4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

a.控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及

公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；

b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.6.2控制措施應(yīng)包括：

a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

b.管理措施，規(guī)范安全管理；

c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

d.人體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱

患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)

下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

4.8.1重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)

等有關(guān)規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。公司現(xiàn)無(wú)重大危

險(xiǎn)源。

4.8.2有重大危險(xiǎn)源時(shí)，管理按照《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》執(zhí)

行。

4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)I,培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)

識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

5相關(guān)/支持文件

5.1《公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》

5.2《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》

5.3《公司關(guān)鍵裝貉和重點(diǎn)部位安全管理制度》

9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

1目的

為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，制定

本制度。

2適用范圍

公司所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝貉等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)。

3術(shù)語(yǔ)

3.1風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)(R)是發(fā)生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的

結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)R=可能性LX后果嚴(yán)重性S

3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的

根源或狀態(tài)。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，

成立評(píng)價(jià)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

4.2綜合辦負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理；

4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5控制程序

5.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

5.1.1危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則

表1：危害發(fā)生可能性L判定

L值防范措施經(jīng)驗(yàn)其它

5現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、保護(hù)、正常情況下曾重復(fù)發(fā)危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn)

控制措施生危害

4現(xiàn)場(chǎng)沒有采取保護(hù)措施或正常情況下發(fā)生過危危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)

保護(hù)措施不當(dāng)害未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程

3現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范措施或異常情況下發(fā)生過危危害發(fā)生時(shí)容易被發(fā)現(xiàn)

控制措施不當(dāng)害

2現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范措施或未發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)

防范措施不當(dāng)

1現(xiàn)場(chǎng)有防范、保護(hù)、控制極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

措施

5.1.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則

表2：危害后果嚴(yán)重性S判定

S人員財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）停車其它

值

5造成人員傷亡>50公司停車重大環(huán)境污染

4造成人員重傷>25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大

負(fù)面影響

3造成輕傷>10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染

2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停造成輕微環(huán)境污染

車

1無(wú)人員傷亡無(wú)損失無(wú)停車無(wú)污染、無(wú)影響

5.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定（表3）

表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(R=LxS)控制措施

巨大風(fēng)險(xiǎn)20-25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施措施

進(jìn)行評(píng)估

重大風(fēng)險(xiǎn)15—16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、

測(cè)量及評(píng)估

中等風(fēng)險(xiǎn)9—12建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流

可接受風(fēng)險(xiǎn)4—8建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查

可忽略風(fēng)險(xiǎn)<4無(wú)需采取控制措施，保存記錄

5.2崗位（部位、裝貉等）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

5.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）評(píng)價(jià)法

對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有3

個(gè):

a.發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L；

b.暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況E；

c.事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C。

用公式表示危險(xiǎn)性，則為：D=LXEXC

5.2.2發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L判定準(zhǔn)則（表4）

事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對(duì)不

可能發(fā)生的概率為0,必然發(fā)生的事件概率為I0考慮一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)

性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以

不可能發(fā)生的情況作為“打分”參與點(diǎn)，定其分?jǐn)?shù)值為0.lo人為地將

極少可能發(fā)生的情況定為1;能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)

定為10o

表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定

L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性

10完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能

6相當(dāng)可能0.2極不可能

3不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能

1完全意外，極少可能

5.2.3暴露頻率E判定（表5）

表5：暴露頻率E判定

E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況

10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境2每月暴露一次

6逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境

3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露

5.2.4發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準(zhǔn)則（表6）

造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變

化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1,以此為一個(gè)基

準(zhǔn)點(diǎn)；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100,作為另一個(gè)參

考點(diǎn)。在1—100之間，插入相應(yīng)的間值：

表6：事故或危害的可能結(jié)果C判定

C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果

100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害

40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘

15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)

5.2.5危險(xiǎn)性D判定準(zhǔn)則及控制措施（表7）

確定了上述3個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值,按公式進(jìn)行計(jì)

算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

評(píng)定：

表7：危險(xiǎn)性D判定:

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(D=LxExC)可能結(jié)果

巨大風(fēng)險(xiǎn)>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)

重大風(fēng)險(xiǎn)160—320高度危險(xiǎn),需要立即整改

中等風(fēng)險(xiǎn)70—160顯著危險(xiǎn)，需要整改

可接受風(fēng)險(xiǎn)20—70可能危險(xiǎn)，需要注意

可忽略風(fēng)險(xiǎn)<20稍有危險(xiǎn),或許可以接受

5.3工作危害分析(JHA)

5.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干

個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),

判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。

5.3.2作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)

票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活

動(dòng)列入控制措施。

5.3.3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的

劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用

自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。

5.3.4識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可

能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,

如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。

5.3.5如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為

幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟?？梢栽賹⒋蟛襟E分為幾個(gè)小步驟。

5.3.6對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。

5.3.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄

表。

10.隱患治理管理制度

1.目的和內(nèi)容

1.1為了建立危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)

制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)

安全,制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)、隱患排查、報(bào)告、整改、驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)

辦法。

2職責(zé)

2.1公司主要負(fù)責(zé)人是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)公司隱患

治理活動(dòng)。

2.2車間主任為本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)事故隱患的排

查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改

工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和

個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向綜合辦、總經(jīng)理報(bào)告。2.3綜合辦負(fù)責(zé)

對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，車間進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和班組進(jìn)

行的安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)報(bào)告綜合辦，進(jìn)行登記備

案。并按照事

故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查

治理進(jìn)行監(jiān)督、

檢查、考核;負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。

2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。

3隱患的報(bào)告、排查

3.1發(fā)現(xiàn)隱患可采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)車間主任或班組

長(zhǎng)，車間對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類并上報(bào)綜合辦。

3.2報(bào)告形式

報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。在書面報(bào)告報(bào)

告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、

報(bào)告接受部門、報(bào)告時(shí)間等寫清楚。

3.3各部門對(duì)各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》規(guī)定時(shí)

間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱

患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。

4隱患的整改

4.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照隱患排

查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并及時(shí)做

出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門

協(xié)助解決的，本部門不能解決的，應(yīng)立即報(bào)綜合辦公室督辦，綜合辦公室

根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改

并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

4.2公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治

理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。公司應(yīng)建

立隱患治理臺(tái)帳。

4.3對(duì)于重大事故隱患，由綜合辦提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織制定

并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采

取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。綜合辦應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。

4.4公司應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

(2)評(píng)審意見；

(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；

(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；

(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

4.5公司無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)

書面向企業(yè)直接主管部門或當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

4.6公司對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施,

并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

5驗(yàn)收

5.1事故隱患整改后企業(yè)應(yīng)由隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門專

業(yè)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。

11.重大危險(xiǎn)源管理制度

1目的

為加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造

成的損失，制

定本制度。

2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》(GB18218-2009)等

有關(guān)規(guī)定，

識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源的管理。

3職責(zé)

3.1綜合辦負(fù)責(zé)建立重大危險(xiǎn)源的檔案。

3.2車間負(fù)責(zé)所轄區(qū)重大危險(xiǎn)源的管理和監(jiān)控。

4控制程序

4.1按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》(GB18218-2009等有關(guān)規(guī)定，公司目

前狀況為無(wú)重大危險(xiǎn)源。

4.2重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，辯識(shí)重大危險(xiǎn)源后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)。重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括以下幾個(gè)方面：

a.辯識(shí)各類危險(xiǎn)因素及其原因與機(jī)制。

b.依次評(píng)價(jià)巳辯識(shí)的危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。

C.評(píng)價(jià)危險(xiǎn)事件的結(jié)果。

d.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)危險(xiǎn)事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作

用。

e.風(fēng)險(xiǎn)控制，即將上述評(píng)價(jià)結(jié)果與安全目標(biāo)值進(jìn)行比較，檢查風(fēng)險(xiǎn)

值是否達(dá)到了可接受水平，否則需進(jìn)一步采取措施，降低危險(xiǎn)水平。

4.3對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)價(jià)后，公司應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源制定管

理制度，通過技術(shù)措施和管理措施，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格控制和管

理。

4.4確定為公司重大危險(xiǎn)源后，應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)。每年

對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次檢測(cè)、評(píng)估，并將檢測(cè)評(píng)估報(bào)告存入檔案。將重

大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與安全目標(biāo)值進(jìn)行比較，檢查風(fēng)險(xiǎn)值是否達(dá)到了

可接受水平，否則進(jìn)一步采取措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定重大危險(xiǎn)源的事故應(yīng)急救援預(yù)案。

4.6車間對(duì)所屬重大危險(xiǎn)源一年進(jìn)行兩次應(yīng)急救援預(yù)案演練，根據(jù)

演練結(jié)果對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂，并將修

訂情況及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。

4.7構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的設(shè)施與周邊安全防護(hù)距離應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)

品安全管理?xiàng)l例》第十條及國(guó)家有關(guān)安全防護(hù)距離的規(guī)定。

5相關(guān)/支持文件

5.1《公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度》

5.2《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

5.3《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》GB18218-2009

12.變更管理制度

為了對(duì)公司人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的

變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，消除或減少企業(yè)生產(chǎn)過程由于變更而引起的潛

在事故隱患，特制定本制度。

一.變更內(nèi)容

1.工藝、技術(shù)變更

⑴新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；

⑵原料介質(zhì)變更；

⑶工藝流程及操作條件的重大變更；

⑷工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

⑸操作規(guī)程的變更；

⑹工藝參數(shù)的變更；

⑺公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更。

2.設(shè)備設(shè)施的變更

⑴設(shè)備設(shè)施的更新改造；

⑵安全設(shè)施的變更；

⑶更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

⑷設(shè)備材料代用變更;

⑸臨時(shí)的電器設(shè)備。

3.管理變更

⑴法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；

（2）人員的變更；

⑶管理機(jī)構(gòu)的較大變更；

⑷管理職責(zé)的變更；

⑸安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。

二.實(shí)施變更的程序

1.變更申請(qǐng)。各管理部門和生產(chǎn)車間在實(shí)施變更時(shí)，必須填寫公

司統(tǒng)一制定的《變更申請(qǐng)表》，向公司提出申請(qǐng)；

2.變更審批。公司相關(guān)部門對(duì)《變更申請(qǐng)表》進(jìn)行認(rèn)真審核，提

出是否變更的意見后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.變更的實(shí)施。變更申請(qǐng)批準(zhǔn)后，公司相關(guān)部門和實(shí)施部門應(yīng)對(duì)

變更項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定在實(shí)施變更過程可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并制定

相應(yīng)的控制措施。

4.在實(shí)施變更過程如出現(xiàn)任何臨時(shí)的變更必須履行變更審批程序,

未經(jīng)審查和批準(zhǔn)的變更不準(zhǔn)實(shí)施。

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