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文檔簡介

東莞XX文具有限公司

程序文件

受控狀態(tài):受控

文件編號:Q/JZ-TPZT-A

發(fā)布版次:第A/0版

批準(zhǔn)審核編制

發(fā)布日期:2019年3月1日實施日期:2019年3月1日

東莞XX文具有限公司目錄C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-00修改次:第0次修改第1頁共2頁

01安全管理責(zé)任制

02安全調(diào)查處理程序

03供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序

04運輸安全控制程序

05集裝箱安全檢查與管理制度

06關(guān)于檢查外來郵件/包裹程序

07鑰匙控制管理程序

08監(jiān)控管理程序

09離職雇員及終止合作商控制程序

10收貨和運輸程序

11貨物憑據(jù)管理程序

12倉庫安全管理程序

13貨物過剩和短缺處理程序

14緊急事故處理程序

15物理安全措施程序

16保安安全工作指引

17保安崗位職責(zé)

18信息和技術(shù)安全

19信息系統(tǒng)安全管理制度

20計算機使用安全守則

21人事部工作指引

22反偷竊程序

23單證安全工作指引

24背景調(diào)查程序

25C—TPAT安全控制程序

26廠區(qū)車輛管理程序

27處理訪客程序

28員工出入管理程序

29廠證及訪客證管理程序

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文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-00修改次:第0次修改第2頁共2頁

30可疑人物/無廠證盤查程序

31敏感區(qū)域管理程序

32廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機抽查私人物品的程序

33對停留的空/滿貨柜的報安程序

34不良行為進(jìn)行檢舉/揭發(fā)的程序

35對檢舉/揭發(fā)不良行為的有功人士進(jìn)行表揚/獎勵舉的制度

36貨柜封條管理程序

37內(nèi)部/外部對保安工作的評估和審核程序

38零件倉庫及成品區(qū)管制程序

39照明系統(tǒng)維修管理制度

40監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序

41自動報警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序

42利器管理程序

43出貨安全管理程序

44報關(guān)流程管理程序

45計算機賬戶及密碼管理程序

C-TPAT體系反恐驗廠培訓(xùn)班

培訓(xùn)熱線25936264李小姐客服QQ:1484093445、675978375

eC-TPAT體系反恐驗廠培訓(xùn)班甘內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表

【課程描述】

C-TPAT反恐安全計劃是美國海關(guān)邊境保護(hù)局在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計

劃,建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng),確保供應(yīng)鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流

通,阻止恐布份子的滲入。C-TPAT全名為"Customs-TradePartnershipAgainstTerrori

sm”,即「海關(guān)-商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴」。

【課程幫助】

如果你想對本課程有更深入的了解,請參考>>>德信誠C-TPAT反恐驗廠資料手冊

【課程對象】

工廠內(nèi)負(fù)責(zé)C-TPAT、COC(社會責(zé)任)的高級管理人員、人事部經(jīng)理、管理者代表、

社會責(zé)任驗廠負(fù)責(zé)人。(無論工廠已經(jīng)獲取C-TPAT證書或者將要獲得C-TPAT證書)。

【課程大綱】

第一部分

一、C-TPAT體系標(biāo)準(zhǔn)詳解

1、何為C—TPAT?C—TPAT產(chǎn)生的背景

2、C-TPAT反恐驗廠現(xiàn)狀分析及未來的動向

3、C-TPAT反恐驗廠對制造廠商的要求-

①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空間報警④MP重點防范

4、C—TPAT反恐驗廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求--

a、實體安全b、出入控制c、程序安全d、人員安全e、信息技術(shù)f、教育和培訓(xùn)g、申

報艙單程序和運輸安全

二、反恐驗廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習(xí)

簡介C-TPAT認(rèn)證所需文件及文件如何填寫。

1、C-TPAT反恐驗廠對設(shè)施保安的具體要求

2、C-TPAT反恐驗廠對門衛(wèi)保安的具體要求

3、C-TPAT反恐驗廠對運輸安全管理的要求

4、C-TPAT反恐驗廠對人事保安的具體要求

5、C-TPAT反恐驗廠對教育培訓(xùn)的具體要求

6、C-TPAT反恐驗廠對進(jìn)出貨物管理的具體要求

7、C-TPAT反恐驗廠要求保留的記錄和單據(jù)

8、C-TPAT反恐驗廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn)

9、C-TPAT反恐驗廠現(xiàn)場審核的重點和難點

第二部分

三、案例分析

針對廠家在實施C-TPAT過程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯誤,以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯誤的原因,

學(xué)會實用的實施方法。

1、沃爾瑪?shù)瓤蛻魧-TPAT反恐驗廠的問題清單

2、某知名電子廠的C-TPAT反恐驗廠應(yīng)對措

3、C-TPAT反恐驗廠現(xiàn)場應(yīng)對技巧

4、C-TPAT反恐驗廠經(jīng)典案例片斷回顧

5、常見不符合點

①不合格的裝運作業(yè)②不安全的圍墻

四、如何應(yīng)對C-TPAT認(rèn)證審核通過了解C-TPAT審核的技巧,充分掌握應(yīng)對審核方法,

做到知己知彼。

五、考試

【深圳培訓(xùn)中心】

電話gt;25936263.25936264

傳真/p>

E-MAIL:qs100@

東莞XX文具有限公司安全管理責(zé)任制C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-01修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

維護(hù)本公司的物理安全,抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入,

確保本公司財物與員工的安全。

2.適用范圍

適用于本公司所有的涉及安全的活動。

3.定義

4.職責(zé)

4.1現(xiàn)任命葉慶豐為安全經(jīng)理,其職責(zé)為:

4.1.1負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù),每月負(fù)責(zé)評估審核和安排改善及

預(yù)防措施。

4.1.2負(fù)責(zé)對所有保安人員的安排工作及培訓(xùn)課程的主持。

4.1.3負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理,負(fù)責(zé)政府開會的參與。

4.2保安隊長,其職責(zé)為:

4.2.1按照安全經(jīng)理分配的事情,直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作,負(fù)責(zé)保

安人員交接班情況匯報。

4.3保安員的職責(zé)為:

4.3.1崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。

4.3.2巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車輛的停放,對司機的休息進(jìn)行監(jiān)督,

裝卸貨物的監(jiān)控,負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有

上鎖)。

4.3.3值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話,辦理來

訪人員的登記工作。

4.4各部門主管/車間主任的職責(zé)為:

4.4.1負(fù)責(zé)各部門/車間責(zé)任區(qū)域的安全工作。

4.4.2若有安全情況,必須立即向安全經(jīng)理反饋。

4.4.3負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門/車間的反恐意識。

4.4.4積極參與公司安全工作開展。

東莞XX文具有限公司安全管理責(zé)任制C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-01修改次:第0次修改第2頁共2頁

4.5當(dāng)?shù)貓?zhí)法機關(guān)聯(lián)系電話是:

報警110

火警119

醫(yī)院急救120

北苑派出所0579—85263110

東莞XX文具有限公司安全調(diào)查處理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-02修改次:第0次修改第1頁共1頁

L目的

為了使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時調(diào)查和處理,最大程度地消除安全隱

患,防止恐怖活動的發(fā)生。

2.適用范圍

適用于公司所有的涉及安全的活動。

3、定義

4.工作職責(zé)

由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。

5.工作程序

5.1公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查,將檢查結(jié)果匯報給安全經(jīng)理,對其中存在安全

問題的事項,安全經(jīng)理要督促安排實時的調(diào)查、處理、跟蹤檢查并做好安全事件

的調(diào)查處理報告存檔。

5.2保安人員執(zhí)行安全巡邏時,要保持警覺,發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全

事件,實時向安全經(jīng)理報告,要及時進(jìn)行處理。

5.3本廠各部門,各區(qū)域引起的涉及安全的事件,均實時與保安部門取得聯(lián)系,

須緊急處理的,可由相關(guān)人員現(xiàn)場處理,須經(jīng)調(diào)查的,由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)

行調(diào)查,研究處理方案,交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

5.4公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱

患,甚至恐怖活動傾向的信息,應(yīng)高度民主警覺,重視,交保安部存檔,并由安

全經(jīng)理安排調(diào)查,謹(jǐn)慎處理。

5.5在安全維護(hù)活動中,如有的安全事件,事態(tài)較為嚴(yán)重,甚至有觸及法律的行

為,應(yīng)通過保安與公安、法律部門取得聯(lián)系,并積極配合其調(diào)查處理。

5.6凡我公司所有的安全事件的調(diào)查,處理均須保安記錄存檔。

6.相關(guān)文件

7、相關(guān)記錄

《安全事件調(diào)查表》

供應(yīng)商與合作伙伴選擇與

東莞XX文具有限公司C-TPAT程序文件

識別管理程序

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次:第0次修改第1頁共3頁

1、目的:

本程序提供了為公司從供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評價供應(yīng)鏈安全狀況,

有效的識別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。為了獲得公司的供應(yīng)商安全運作情

況,確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合公司和C-TPAT的安全要求。

2、適用范圍:

公司所有供應(yīng)商的管理。

3、定義

4、職責(zé):

4.1采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和識別。

4.2安全經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計安全調(diào)查問卷。

4.2安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4.3安全評估由安全委員會負(fù)責(zé)。

5、工作程序:

5.1供應(yīng)商與合作伙伴選擇

5.1.1公司在選擇供應(yīng)商時必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗證方法和評估措施來核實供

應(yīng)商的安全狀況,凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施,符合安全要求方

可成為本公司的合格供應(yīng)商,否則不得采用。

5.1.2凡年度評估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善,不采取改善措施

的供應(yīng)商將被停止使用。

5.1.3所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,如果有必要,公司保留

對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的權(quán)利。

5.1.4通過選擇安全和值得信賴的供應(yīng)商是保證公司商業(yè)成功的重要條件,也

是保證公司滿足C-TPAT安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)

雜性,在選擇供應(yīng)商時,不同的情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮,包括價格、服務(wù)、地點、

生產(chǎn)能力(服務(wù)能力)、合法程序、專門的意見等等。公司基于以上因素,為了

防止恐怖襲擊威脅、、走私和其他犯罪行為,保證公司貨物與集裝箱的安全性,必

須有嚴(yán)格的選擇政策。

5.2供應(yīng)商與合作伙伴識別管理

供應(yīng)商與合作伙伴選擇與

東莞XX文具有限公司C-TPAT程序文件

識別管理程序

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次:第0次修改第2頁共3頁

5.2.1必須獲得供應(yīng)商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書面文件。如果是C-TPAT

成員的供應(yīng)商,必須提交C-TPAT證書的復(fù)印件、SIV號碼或其他可接收的書面

證明文件等,并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問卷。如果供應(yīng)商是非C-TPAT計劃參與

者,必須要全部完成我們的調(diào)查問卷。

5.2.2供應(yīng)商反恐安全承諾書:我們必須告知每一個供應(yīng)商我們的安全要求,

確認(rèn)符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針。為了滿足這個要求,我們將提供一份書面的

通告給供應(yīng)商。書面通告的樣本附在本程序的后面,并可以用來解釋我們的安全

要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。

5.2.3供應(yīng)商安全調(diào)查問卷:只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息,必

須要包含以下方面:

a.商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地

b.程序安全

c.訪問控制

d.物理安全

e.人員安全

f.安全培訓(xùn)與安全意識

g.貨柜安全

h.信息安全

5.2.4本公司的調(diào)查問卷包含了有關(guān)C-TPAT詳細(xì)的問題。問卷可以通過電子

格式發(fā)送給供應(yīng)商。除非能提供C-TPAT證書、SVI號碼或者其他可接收的書面

證明,所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問卷。

5.3供應(yīng)商與合作伙伴的評估

5.3.公司的安全經(jīng)理將對供應(yīng)商提供的C-TPAT證書、相關(guān)可接收證明及調(diào)查

問卷進(jìn)行評估,如果對文件不符合要求,或文件缺失信息,對調(diào)查問卷有任何疑

問,意見會被反饋到供應(yīng)商,并要求寫明原因。

5.3.2所有疑問點將被安全委員會討論和判斷,任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)

施或運輸安全性的疑問,需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。

6、相關(guān)文件:

供應(yīng)商與合作伙伴選擇與

東莞XX文具有限公司C-TPAT程序文件

識別管理程序

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次:第0次修改第3頁共3頁

7、相關(guān)記錄

7.1供應(yīng)商反恐安全承諾書

7.2反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷

東莞XX文具有限公司運輸安全控制程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-04修改次:第0次修改第1頁共1頁

1.目的

為了加強對貨物運輸?shù)陌踩刂疲苊膺\輸途中貨物的丟失,調(diào)包,或被不

法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時,安全結(jié)關(guān)。

2.適用范圍

適用于貨物的運輸安全。

3.定義:

4.工作職責(zé)

安全經(jīng)理或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運輸安全。

5.工作程序

5.1所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中,

必須嚴(yán)格控制,不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入,并對整個過程進(jìn)

行錄像保存。

5.2裝卸完畢,經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后,對貨物進(jìn)行拍照,

照片中需明顯地看到箱唆跟紙箱,即對運貨車進(jìn)行鉛封,對貨柜車,集裝箱上鎖。

鎖具裝置必須是具有較高防盜性,防破環(huán)性的一次性封條。

5.3封條封鎖完畢即對運貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照,照片中必須清晰顯

示車牌號,車型,車貌,鎖具和標(biāo)貼及拍照時間。

5.4運輸途中,由單證員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān),經(jīng)單證員檢查封條完整,再用剪鉗剪

斷封條交給海關(guān),加強對貨物運輸?shù)母櫋?/p>

5.5每次出貨,運輸均要做記錄。保存好這些記錄,錄像資料及拍攝照片。

6.相關(guān)文件

6.1集裝箱安全檢查與管理程序

6.2封條管理程序

7、相關(guān)記錄

7.1裝柜監(jiān)管/(裝柜人員名單)記錄

7.2裝柜照片

7.3貨柜封條檢查表

7.4運輸監(jiān)控登記表

東莞XX文具有限公司集裝箱安全檢查與管理制度C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-05修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

為了加強貨柜裝柜的安全管理,明確工作流程。

2.適用范圍

適用于工廠的貨柜檢查和貨柜裝卸、跟蹤管理。

3.定義

4.職責(zé)

4.1保安負(fù)責(zé)對貨柜檢查和裝柜記錄和管理,倉庫和保安共同配合裝柜,封條及

安全拖柜。

5.工作程序

5.1入廠裝柜的登記和檢查

工廠保安負(fù)責(zé)對到廠的貨柜進(jìn)行安全檢查,包括:貨柜是否經(jīng)過改裝,藏暗格(檢

查改裝的七個檢查點:柜頂、貨柜天花板、貨柜門、柜地板、柜下部、左邊柜墻、

右邊柜墻、后部柜墻),貨柜是否能關(guān)好,有無漏水,貨柜是否干凈,是否適合

裝本公司產(chǎn)品,貨柜是否攜帶易燃易爆物品,柜內(nèi)是否有異物;倉庫搬運隊在裝

柜時負(fù)責(zé)對以上事項進(jìn)行復(fù)查。

5.1.1如發(fā)現(xiàn)安全隱患,立即報告上級主管,由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更

換貨柜,以免影響正常出柜。

5.1.2保安必須做好貨柜安全檢查記錄,每周匯總給保安隊長進(jìn)行保管、分類。

每月交到品管部存檔。

5.2裝卸柜區(qū)域管理

5.2.1工廠必須指定裝卸區(qū)域,確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。

5.2.2出貨區(qū),裝卸貨區(qū)要安排保安定時進(jìn)行巡邏檢查,阻止無關(guān)人員進(jìn)入裝

卸區(qū)。

5.2.3裝卸工人必須佩戴“裝卸”臂章,以便保安識別,非裝卸工人不得進(jìn)入

貨柜,特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。

5.2.4晚上保安要加強在廠貨柜的巡邏,禁止無關(guān)人員進(jìn)入貨柜。

5.2.5裝柜期間,貨柜司機不得在裝柜區(qū)等待,必須在公司指定的休息室休息,

東莞XX文具有限公司集裝箱安全檢查與管理制度C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-05修改次:第0次修改第2頁共2頁

等封條上好后才可進(jìn)入拖柜。

5.3貨柜裝卸管理

5.3.1正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督,并做好記錄,內(nèi)容包括:裝柜起止

時間,貨柜型號,拖車車號,貨柜上封條是否和出貨文件上相同,發(fā)現(xiàn)異常及時

上報廠部。

5.3.2成品倉管員負(fù)責(zé)對裝好成品的貨柜上好封條,保安做好監(jiān)督、核對、登

記。

5.3.3成品倉倉管員負(fù)責(zé)核對出貨文件。

5.3.4保安在檢查監(jiān)督過程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為,可及時通知執(zhí)法部門:

報警電話:110;北苑派出所舉報電話

5.4貨柜出廠及沿路跟蹤管理

5.4.1貨柜司機進(jìn)廠進(jìn)行拖柜,保安必須詳細(xì)檢查拖柜司機的有效證件,登記

拖柜司機的姓名、電話號碼、公司名稱,登記司機所托貨柜的型號、拖車車號、

出廠時間。

5.4.2貨柜拖柜離開工廠,由成品倉管員或保安根據(jù)司機電話司機路線及路途

安全進(jìn)行詢問,保證貨柜安全到達(dá)碼頭。

5.5貨柜調(diào)度

廠部要加強與公司船務(wù)的溝通,如有貨柜更換,提前或推遲出柜,要通知相關(guān)部

門,每周要制定出貨計劃。

5.6廠部負(fù)責(zé)每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。

6、相關(guān)文件

7、相關(guān)記錄

7.1貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表

東莞XX文具有限公司關(guān)于檢查外來郵件/包裹程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-06修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

確保郵件能在第一時間到達(dá)收件人手中,并確保無危險違禁包裹/郵件進(jìn)入

本廠區(qū)。

2.適用范圍

適用于快遞收發(fā)相關(guān)人員。

3.定義

4.工作職責(zé)

保安部負(fù)責(zé)包裹/郵件檢查,并負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹/郵件,并做好登記。

5.工作程序

5.1收郵件/包裹

5.1.1先看清楚收件人的姓名、公司名稱、詳細(xì)地址及所寄物品,根據(jù)物品名

稱來判斷物品是否與填寫的相符,在開件前用手掂量、用耳細(xì)聽有無異常。

5.1.2再看清楚寄件人的姓名、公司名稱、詳細(xì)地址。

3.1.3確認(rèn)無誤后再簽收并留下一聯(lián)作留底備查,然后記錄相關(guān)資料(快遞公司

名稱、單號、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快遞物品、運費、重量、

付款方式、收件日期)。

5.1.4通知收件人來領(lǐng)取快遞,并簽收。

5.2發(fā)郵件/包裹

5.2.1先寫清楚收件人的姓名、公司名稱、詳細(xì)地址、聯(lián)系方式。

5.2.2再寫清楚寄件人的姓名、公司名稱、詳細(xì)地址、聯(lián)系方式。

5.2.3確認(rèn)填寫無誤后再叫快遞公司過來收件,然后記錄相關(guān)資料(快遞公司名

稱、單號、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快遞物品、運費、重量、付

款方式、發(fā)件日期)并登記讓發(fā)件人簽名(快遞公司名稱、單號、收件公司、發(fā)

件人、快遞物品、發(fā)件日期)。

5.2.4每批次的發(fā)出的快遞跟蹤直到確認(rèn)快遞人員取走物件。

5.2.5以電話方式通知收件方,告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對方注意查收。

5.2.6如果在規(guī)定的時間快遞對象沒有到達(dá)收件人手中,立即根據(jù)單號查尋快遞

東莞XX文具有限公司關(guān)于檢查外來郵件/包裹程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-06修改次:第0次修改第2頁共2頁

延誤的原因直到解決完畢,并將延誤信息告知收件方。

6.相關(guān)文件

7、相關(guān)記錄

7.1郵件與包裹審查表

7.2外來包裹/郵件收發(fā)登記表

東莞XX文具有限公司鑰匙控制管理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-07修改次:第0次修改第1頁共3頁

1.目的

為了規(guī)范廠區(qū)鎖匙的管理,避免鎖匙的丟失和復(fù)制,做好整個廠區(qū)的安

全。

2.適用范圍

適應(yīng)于全廠所有鑰匙的管理。

3.定義

4.工作職責(zé)

4.1后勤主管需對所有鎖匙進(jìn)行分類、編號,便于管理和使用。

4.2鑰匙使用人負(fù)責(zé)保管好相關(guān)的鑰匙。

5.工作程序

5.1廠區(qū)現(xiàn)有鑰匙分類

A、生產(chǎn)車間鎖匙:

B、倉庫鎖匙:

C、值班崗及巡邏箱鎖匙:自動門及崗?fù)ぃ?/p>

D、意見箱鎖匙:報刊亭,意見箱1

E、綜合辦公室鎖匙:會議室及樣品室、辦公室

5.2鑰匙管理總要求

5.2.1.禁止隨便復(fù)制鑰匙,最好只有一把備用的,放在指定的地方。所有的

鑰匙只允許存放在工廠,不許帶出工廠。

5.2.2鑰匙不能隨便亂放,指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。

5.2.3如果一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了,那這把鎖應(yīng)馬上更換。

5.2.4萬能鑰匙(工廠所有的鑰匙)只能安全經(jīng)理可以使用,如有特殊情況需

要,必須在經(jīng)過授權(quán)和登記的情況下才可以使用。

5.2.5所有分發(fā)的鑰匙都有登記,部門公用的鑰匙必須存放在指定的位置,每

次使用都要有紀(jì)錄。

5.2.6破損的鑰匙要上繳經(jīng)理,員工不得私自丟棄。

5.2.7任何施工或安裝過后,在接收后,施工方安裝的鎖必須更換。

東莞XX文具有限公司鑰匙控制管理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-07修改次:第0次修改第2頁共3頁

5.2.8所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定。

5.2.9在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙,否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有

費用。

5.3各類鑰匙使用規(guī)則

5.3.1車間鎖匙

A、廠房生產(chǎn)車間鎖匙均由保安隊長及各車間負(fù)責(zé)人共同擁有。

B、正常上班時間,車間各部門由車間負(fù)責(zé)人指定專人開關(guān),下班由保安員

負(fù)責(zé)巡邏。如有發(fā)現(xiàn)未關(guān)門情況,保安組給予記錄和通報,并及時將門鎖好。

C、車間鎖匙專員必須提前五分鐘到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行開門,推后五分鐘離開,將

門鎖好。并在鎖門之前對車間門窗、燈、機器等進(jìn)行查驗,確認(rèn)安全后方可

關(guān)門。

D、車間鎖匙專員不得私自加配鎖匙,違者以廠規(guī)論處,如有特殊需要,需講

明原因,經(jīng)安全經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

E、如車間管理專員在上班時遺忘帶鎖匙,可到保安隊長處借用,但保安組需做

好借用記錄,借用后要及時歸還。

5.3.2成品倉庫鎖匙

A、成品倉庫由成品倉管員管理,鎖匙只供上、下班及裝卸柜時使用,其余時間

不允許開放。

B、倉庫管理應(yīng)對鎖匙妥善保管,不得轉(zhuǎn)交或讓其他人代替管理。

5.3.3值班崗?fù)ゆi匙

A、值班崗由保安組值班人員管理。

B、值班人員對崗?fù)ぜ白詣娱T鎖匙妥善管理,交接班時應(yīng)做好交接班的值班交接,

并簽字確認(rèn)。

5.3.4意見箱鎖匙

A、保安隊長對意見箱每半月新統(tǒng)一開啟,將所取意見上交行政部。

5.3.5綜合辦公室鎖匙

A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊長共同擁有。

B、值班人員負(fù)責(zé)每天上、下班對辦公室的門窗進(jìn)行管理。

東莞XX文具有限公司鑰匙控制管理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-07修改次:第0次修改第3頁共3頁

C、辦公室人員全部下班后,當(dāng)班值班保安對其進(jìn)行檢查,并對異常情況做好記

錄。

D、會議室正常上班使用由前臺文員負(fù)責(zé)開關(guān);樣品室正常上班使用由開發(fā)部人

員負(fù)責(zé)。

6、保安隊長需對所有鎖匙進(jìn)行分類、編號,便于管理和使用。

7、如有遺失,需及時匯報行政人事部,給予補發(fā),如有必要,更換新匙。

6、相關(guān)文件

7.相關(guān)記錄

7.1鎖匙登記表

7.2鎖匙借用登記表

東莞XX文具有限公司監(jiān)控管理制度C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-08修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng)及紅外線布防系統(tǒng)能夠正常運行,對于出

現(xiàn)的異常情況及時反饋,從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財產(chǎn)的安全。

2.適用范圍

適用了廠區(qū)所有鑰匙的管理。

3.定義

4.職責(zé)

4.1行政人事部警衛(wèi)組專人負(fù)責(zé)監(jiān)控;

4.2行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員定時對電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查,對于出現(xiàn)的故障

及時維修。

5工作程序

4.1電子監(jiān)控系統(tǒng)

4.1.1電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專人負(fù)責(zé)看護(hù)及監(jiān)控;

4.1.2每天對監(jiān)控機臺、控制臺及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng);

4.1.3嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入監(jiān)控室參觀;監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進(jìn)入

監(jiān)控室;

4.1.4監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時匯報(保安隊長、

安全經(jīng)理),并指揮巡邏員和各門崗進(jìn)行核實及確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)違

法行為要報告給當(dāng)?shù)毓?、海關(guān)等部門。

4.1.5監(jiān)控內(nèi)容實行三級密碼管理,匯報上級得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)

內(nèi)容;

4.1.6為經(jīng)安全經(jīng)理或公司副總經(jīng)理同意,各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)

控內(nèi)容;

4.1.7監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容,不得隨意開關(guān)監(jiān)控器;

東莞XX文具有限公司監(jiān)控管理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-08修改次:第0次修改第2頁共2頁

4.1.8監(jiān)控員需每天對監(jiān)控內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄,交接班時說明注意事

項,做好交接;

4.1.9每周對廠區(qū)攝像頭進(jìn)行一次全面的校對及保養(yǎng)。

4.2紅外線布控

4.2.2當(dāng)布控點報警后,確認(rèn)區(qū)域,由保安班長指揮策劃圍捕工作,確

認(rèn)是人或其它飛行物還是動物造成的原因或者是設(shè)備故障問題,

及時處理排除,由于設(shè)備故障原因無法排除的及時匯報上級或廠

部公司領(lǐng)導(dǎo),由廠家進(jìn)行維修。

4.2.3發(fā)現(xiàn)紅外線報警時,各崗位應(yīng)高度警覺,注意周圍有無異常情況

及可疑人員動向,如有人搬動公司產(chǎn)品或設(shè)備,應(yīng)主動迅速上前

盤問、核實證件、年紀(jì)、人的特征、東西形狀、型號等,并及時

匯報。

4.2.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)盜竊公司財物者,應(yīng)迅速用對講機呼叫保安班長、保安隊

員、各隊人員確認(rèn)方位,除固定崗?fù)猓渌藛T迅速按圍捕計劃

進(jìn)行抓捕。

4.2.5核對被盜財物及設(shè)備應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)財物

設(shè)備金額后報警,保留被盜財物設(shè)備,保護(hù)好作案現(xiàn)場,給予公

安機關(guān)提供線索證據(jù)。

4.2.6每周對布控點、放射紅外線的樁子及線路等進(jìn)行檢查核對,清理

障礙物,保證其運行正常。

4.2.7每班對于檢查的情況及時記錄,對于出現(xiàn)的異常情況要詳細(xì)說明

情況,在交接班時做好交接。

5.相關(guān)記錄

5.1監(jiān)控電視、紅外線報警記錄表

5.2監(jiān)控異常處理單

東莞XX文具有限公司離職雇員及終止合作商控制程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-09修改次:第0次修改第1頁共1頁

1.目的

本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū),嚴(yán)格遵守C-TPAT有

關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。

2.適用范圍

本程序適用于我公司所有離職人員(含辭工,自離,解雇)和已終止合作的

客商(含供貨商,承包商)。

3.定義無

4.工作職責(zé)

由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃,由行政人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。

5.工作程序

5.1有雇員離職,行政人事部需記錄于“員工辭職申請表”,清晰注明離

廠人員姓名、時間、原因(方式),并提供相關(guān)資料給保安部。

5.2有雇員辭工或被解雇時,雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽及廠牌交回給

行政人事部,財務(wù)部給予結(jié)算工資,然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》

出廠,出廠時,行李包裹等須接受檢查。

5.3保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠牌混入廠區(qū),

發(fā)現(xiàn)此類事件,可強行收繳其廠牌,拒絕其進(jìn)入。

5.4一般情況下,被解雇的員工是不可再次聘用;自動離廠和辭工的雇員

亦須在最少三個月后才可被聘用。

5.5采購部應(yīng)及時將因故終止合同的供應(yīng)商,承包商和客戶的相關(guān)資料和

信息提供給保安部門,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱,終止合同的時間,

原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。(終止合同的客商

的通知)。

5.6保安部接采購部通知后,再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取,可予拒

絕。如屬確有需要,須征得安全經(jīng)理和采購部經(jīng)理同意憑其簽名的《放

行條》方可進(jìn)入。

5.相關(guān)文件

7.相關(guān)記錄

7.1《放行條》

7.2《離職員工記錄表》

東莞XX文具有限公司收貨和運輸程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-10修改次:第0次修改第1頁共3頁

1.目的

為了規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足美國海關(guān)C

-TPAT防恐要求。

2.適用范圍

所有從事收貨和運輸?shù)膫}庫人員和司機以及其它相關(guān)工作人員。

2.定義

4.工作職責(zé)

由倉庫主管策劃和安排倉庫工作貨物運輸,具體運輸工作由司機人員負(fù)責(zé)。

5.工作程序

5.1收貨

5.1.1所有物料由倉庫和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出的采購單對無

貨單物料一律拒收。

5.1.2經(jīng)核實的外來物料第一時間進(jìn)入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進(jìn)行質(zhì)

量檢驗,結(jié)果記錄于IQC檢查報告單。

5.1.3來料數(shù)量必須符合采購單或送貨單數(shù)量,對數(shù)量不符合的物料倉庫應(yīng)進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)查,防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷究強取導(dǎo)致物料丟失,嚴(yán)重的

需向安全經(jīng)理舉報。

5.1.4經(jīng)IQC檢驗后,合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi),分區(qū)擺放,并附上

適當(dāng)標(biāo)識。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于電腦臺賬,以便日后跟蹤追述。

5.1.5所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗,并有管理員對物料

進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。

4.2貨物運輸

4.2.1有成品外運時,倉庫人員必須檢驗司機的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指

示精神(如《出貨通知書》,《裝箱單》,等)核實后,方能裝載貨物。

5.2.2一般物料,半成品對外運輸需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。

5.2.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。

如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂,應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。

東莞XX文具有限公司收貨和運輸程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-10修改次:第0次修改第2頁共3頁

5.2.4在裝載區(qū)域裝載貨物時,需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)

許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

5.2.5貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號

碼,收貨方對運輸車輛進(jìn)行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)實時

向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。

5.2.6所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理??拓涇嚤仨毞謪^(qū)停泊,對貨車停車區(qū)域?qū)嵤?/p>

監(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。

5.2.7倉庫內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需

要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何對象。

5.2.8設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許可

不得隨便進(jìn)入。如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪

同。

5.2.9成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員及車輛

進(jìn)入,裝載人員直接由倉庫負(fù)責(zé)管理,并需要接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機

在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機休息的地方等待。

5.2.10貨物裝載過程需要有倉庫負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進(jìn)

入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時,倉庫

負(fù)責(zé)人應(yīng)實時加以阻止,并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。

5.2.11貨物被裝好后應(yīng)實時由倉庫管理人員將車門封好、上鎖,防止在運輸過

程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)

人帖上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。

5.3環(huán)境綜合安全控制

5.3.1保安定期巡邏成品儲存?zhèn)},監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。

5.3.2進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車,載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停

泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入,由倉庫負(fù)責(zé)人對該區(qū)

域進(jìn)行較嚴(yán)控。

5.3.3廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光,行政人事部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行

巡查,并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

東莞XX文具有限公司收貨和運輸程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-10修改次:第0次修改第3頁共3頁

5.3.4電房有緊急發(fā)電系統(tǒng),保持足夠照明電源供應(yīng)。

5.3.5裝柜區(qū),倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制,由指定人員方可進(jìn)入,只允許

需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。

5.4記錄

5.4.1來訪登記記錄保存不可少于3個月。

5.4.2車間、倉庫等各部門外來人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于1個月。

6.相關(guān)文件

7.相關(guān)記錄

7.1采購單

7.2IQC檢查報告

7.3送貨單

7.4電腦臺賬

7.5出貨通知書

7.6裝箱單

東莞XX文具有限公司貨物憑據(jù)管理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-11修改次:第0次修改第1頁共1頁

1.目的

本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施,以保證我公司出進(jìn)貨

物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸,免被

不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。

2.適用范圍

本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。

3.定義

4.工作職責(zé)

倉庫工作人員核實收發(fā)貨單據(jù),點收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn),倉庫主管審核、保

存原始單據(jù)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

5.工作程序

5.1倉庫工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作,如采購

員發(fā)出的《采購單》、單證員發(fā)出的《出貨通知書》等,倉庫工作人員務(wù)必核實

貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等,在此過程中,一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入,在確

認(rèn)無誤后才可簽批。

5.2對于收發(fā)貨單據(jù),托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日(最好

在二十四小時內(nèi))交財務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。

5.3倉庫只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月,在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存

檔。

5.4對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密,特別是客戶如AOL資料和系統(tǒng)要確

??刂埔苑罒o許可的接觸。

6.相關(guān)文件

6.1美國海關(guān)裝船前24小時申報艙單管理規(guī)則

7.相關(guān)記錄

7.1采購單

7.2出貨通知書

東莞XX文具有限公司倉庫安全管理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-12修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

為了確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn),儲存,運輸?shù)倪^程中,倉庫人員遵守美國

海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo),以便在美國以外的運輸海關(guān)

結(jié)關(guān)不會推遲,或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進(jìn)入美

國的運輸工具。

2.適用范圍

適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn),儲存或運輸,倉庫負(fù)責(zé)人對貨

物裝載及外來物料的核查和驗收。

2.定義

4.工作職責(zé)

4.1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入倉庫的監(jiān)控。

4.2倉庫負(fù)責(zé)人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。

5.工作程序

5.1安全培訓(xùn)

5.1.1所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育,認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險

謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū),進(jìn)出倉庫必須接受登

記。

5.2來料驗收及儲存

5.2.1所有來料由倉庫和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單,對無貨

單物料一律拒收看待。

5.2.2以核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。

5.2.3來貨數(shù)量必須符合采購單或送貨單數(shù)量,貨物的或多或少倉庫進(jìn)行相應(yīng)的

調(diào)查,嚴(yán)重不符的,需向安全經(jīng)理或總經(jīng)理舉報。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被

偷竊強取的事件發(fā)生。

5.2.4經(jīng)過IQC檢查后,合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi),分區(qū)擺放,并附上

適當(dāng)標(biāo)識;物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于電腦系統(tǒng),以便日后跟蹤追述。

5.2.5成品儲存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理,任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入;如有客

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戶或品管人員進(jìn)行檢驗時,必須要有主管級以上人員陪同。

5.2.6所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗,并有管理員對物料進(jìn)

行調(diào)查并上報公司或客戶。

5.3貨物對外運輸

5.3.1成品外運時必須由倉庫人員核對運輸車司出示的運輸通知,在符合單證員

發(fā)出的指示后方能裝載貨物。單證指示包括出貨通知書,托運書柜紙等。

5.3.2所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)

現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出,不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝

載。

5.3.3在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時,需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許

可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

5.3.4貨物在裝載好后應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上

鎖,并由安全人員確認(rèn),司機在領(lǐng)取倉庫開出的運輸或報單后即可將貨物運送出

廠。

5.3.5如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的,應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼,讓

收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗是否在運輸過程中被改過,如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)

任對此展開調(diào)查,結(jié)果需向廠部及客戶申報。

5.4車輛管理

5.4.1所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理,人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊,對貨車

停車場實施人員監(jiān)控,禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。

5.4.2外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實時進(jìn)入裝卸區(qū)域,如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝

卸區(qū)不能容納時,需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi),并由保安員對該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。

6.相關(guān)文件

6.1C-TPAT美國海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐安全指引。

7.相關(guān)記錄

7.1危險品進(jìn)出倉登記表

7.2限制區(qū)域進(jìn)出登記表

7.3物料丟失報告

7.4倉庫物料定期檢查記錄

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文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-13修改次:第0次修改第1頁共1頁

1.目的

為了實時對倉庫物料進(jìn)行盤點清查,報告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理,加強

對公司物料的有效控制。

2.適用范圍

主要適用于倉庫物料管理及其它相關(guān)人員。

3.定義

4.工作職責(zé)

4.1倉庫主管統(tǒng)籌策劃安排。

4.2倉庫人員定期檢查物料并及時報告。

4.3倉庫主管與采購部經(jīng)理商討處理措施,報副總經(jīng)理審批。

5.工作程序

5.1采購部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前,應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺賬查詢庫存情況。

5.2倉庫人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料,作好來料記錄,分區(qū)

擺放,并在物料上做好標(biāo)識。

5.3生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時,倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù),并及時做好來料記錄和電

腦臺賬。

5.4倉庫主管安排定期進(jìn)行倉庫物料檢查,著重針對物料的使用期限,壞貨情況,

物料短缺和過剩等,將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》,報告給采購部。

5.5當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時,要對相關(guān)物料進(jìn)行清點,將積存之物料數(shù)量,

報采購部備案。

5.6過?;蚨倘蔽锪系奶幚?/p>

5.6.1由采購部和倉庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查,根據(jù)以途徑

展開物料短缺調(diào)查;生產(chǎn)過程中的損耗;流通中的損耗和誤存;因存放時間過長

而變質(zhì)或超過使用周期而損,不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查;訂購物料過剩應(yīng)

調(diào)查;訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。

將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。

5.6.2采購部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法,

報副總經(jīng)理審批,處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》,各相關(guān)部門亦根據(jù)決定

對物料做出相關(guān)處理。

東莞XX文具有限公司緊急事故處理程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-14修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

為了明確突發(fā)性緊急事件,員工如何及時把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報給相關(guān)

主管部門及相關(guān)的主管安全人員,確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理,把緊急

事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。

2.適用范圍

適用于所有突發(fā)性緊急事故。

3.定義

4.工作職責(zé)

4.1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。

5.工作程序

5.1緊急事故匯報事件包括:貨物、集裝箱、拖車失竊事件;非準(zhǔn)許運輸車輛、

人員撞入事件;有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件;火警事故;員工

打斗事件;員工工傷、突發(fā)生病事件等。

5.2凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工,當(dāng)有事故發(fā)生時,應(yīng)立即向部門主管匯報。

5.3當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后,應(yīng)立即把緊急事

故情況匯報給安全經(jīng)理。

5.4當(dāng)安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故,當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況

及時匯報給安全經(jīng)理。

5.5當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后,如事態(tài)嚴(yán)重,應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)

行部門匯報,并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。

5.6匯報聯(lián)系人名單

安全經(jīng)理:葉慶豐

5.8緊急聯(lián)系電話號碼:

報警:110

蓋山派出所:0579—85263110

火警:119

醫(yī)院急救:120

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文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-14修改次:第0次修改第2頁共2頁

安全經(jīng)理/p>

6.相關(guān)文件

7.相關(guān)記錄

7.1緊急事故記錄

東莞XX文具有限公司物理安全措施程序C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-15修改次:第0次修改第1頁共1頁

1.目的

采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全,抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入,確保

公司財物、員工的安全。

2.適用范圍

適用于各部門對一切物理安全措施的維護(hù)行動。

3.定義

4.工作職責(zé)

4.1安全經(jīng)理,部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。

5.工作程序

5.1安全標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。

5.1.2內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。

5.1.3所有建筑物內(nèi)處,停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語。

5.1.4所有國際的,國內(nèi)的,高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法

隔離和標(biāo)識。

5.1.5私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū),裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開,所

有欄桿做成并不低于5尺以上。

5.1.6廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗,廠區(qū)周圍,裝卸貨區(qū)指定安

全保安員進(jìn)行監(jiān)控。

5.2安全維護(hù)

5.2.1機動安全保安員加強廠區(qū)巡邏,保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。

5.2.2每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查

評估。

5.2.3當(dāng)所有員工下班離開工場后,各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)

行監(jiān)督。

行政人事部:葉慶豐

品管部:譚理桂財務(wù)部:陳小青

生產(chǎn)部:劉石元開發(fā)部:閔志才

倉庫:趙金林采購部:陳昕

6.相關(guān)文件

7.相關(guān)記錄

7.1《每月內(nèi)部安全自查表》

東莞XX文具有限公司保安安全工作指引C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-16修改次:第0次修改第1頁共2頁

1.目的

為了確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中,遵守美國海關(guān)的

C-TPAT(海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo),以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不

會推遲,或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國的運輸

工具。

2.定義

3.適用范圍

適用于我廠保安部對廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動。

4.工作職責(zé)

4.1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。

5.工作程序

5.1安全培訓(xùn)

5.1.1所有保安員必須接受安全教育,認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培

訓(xùn)內(nèi)容包括:消防、防恐人員及車輛出入處理,維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。

5.2廠區(qū)安全維護(hù):

5.2.1所有雇員憑有效廠牌(工作證)進(jìn)入廠區(qū),無佩帶廠證者將受到盤查并被

拒之門外,工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“出門條”

離開。

5.2.2來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因,并做好來訪登記,記錄于來訪人員

登記表。值班員實時進(jìn)行電話通知被訪人,情況屬實的發(fā)給來訪客人“來訪證”,

并視乎客人的實際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。

5.2.3登記,記錄于車輛出入登記表內(nèi),符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“車輛登記表”

離開時憑貨倉簽出的“出門條”放行及收回“車輛登記表”并記錄離開時間。

5.2.4負(fù)責(zé)以貨物裝卸及貨場停場的監(jiān)控,禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進(jìn)入。

5.2.5保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時巡查,如發(fā)現(xiàn)無證人員,應(yīng)及時通知進(jìn)行盤查,

并保存相關(guān)記錄,嚴(yán)重的需上報當(dāng)?shù)夭块T處理。

5.2.6制訂安全改善計劃,調(diào)查廠內(nèi)安全,每季度進(jìn)行內(nèi)部安全查一次,結(jié)果上

報安全經(jīng)理。

5.3裝卸貨物的監(jiān)控

東莞XX文具有限公司保安安全工作指引C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-16修改次:第0次修改第2頁共2頁

5.3.1在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時,需由安全經(jīng)理或人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可

人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

5.3.2貨物在裝載好后應(yīng)實時上鎖,并由安全人員確認(rèn)司機在領(lǐng)取貨倉開出的運

輸單或報送單后即可將貨物運送廠。

5.3.3安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控,禁止一切無貨單物料進(jìn)

入貨倉內(nèi)。

5.4離廠員工:

5.4.1被解雇及辭退的員工名單由人事部提供,由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對辭退員工行

李的檢查,安排在下班時間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤問后離開,并收回廠證。

5.4.2凡被解雇員工一經(jīng)離廠后,保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。

5.5消防工作:

551保安員每月一次對消防設(shè)備進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需向安

全經(jīng)理書面審報。

5.5.2消防培訓(xùn),每年兩次消防逃生演習(xí)。

6.相關(guān)文件

C-TPAT美國海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。

7.相關(guān)記錄本

7.1《培訓(xùn)記錄》

7.2《來訪人員登記表》

7.3《外來車輛登記表》

東莞XX文具有限公司保安崗位職責(zé)C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-17修改次:第0次修改第1頁共3頁

1.目的

為了讓各保安崗位明確自身的責(zé)任,認(rèn)真履行自己的職責(zé),防止意外事件的

發(fā)生,維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。職責(zé)義務(wù)。

2.適用范圍

適用于廠內(nèi)所有保安崗位。

3.定義

4.工作職責(zé)

4.1由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé)

4.2保安員認(rèn)真履行各崗位

5.工作程序

5.1在接待來訪人員時,須講究禮貌,熱情接待。請來訪者出示能證明其單位

或身份的相關(guān)證件,詢問其因何事訪何人,在聯(lián)系被訪人并征得同意后,在賓客

來訪登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給“來訪證”,如屬第一次來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦

公處。

5.2對來方者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查,但要注意以下幾點:

5.2.1不可觸及人身;

5.2.2主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進(jìn)入本廠,檢查外來訪人員有

無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主;

5.2.3檢查時態(tài)度要謙和有禮,避免引起被檢查人之誤會與反感,必要時婉言

說明,并求其諒解;

5.3運輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛,須認(rèn)真查驗司機的有效證件及貨單,

認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。在無異常情況下,須在外來車輛出入登記本

上進(jìn)行登記,并發(fā)給司機卡。出廠時應(yīng)認(rèn)真查驗由貨倉部出具的放行條及貨單,

檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品,并將貨單與車內(nèi)物品對照,在貨及貨單一致的情況

下,收回司機卡準(zhǔn)予放行,并作好記錄。

5.4要加強管理廠車動向,對外出送貨的車輛,必須有貨倉放行條,并有貨倉

主管核準(zhǔn),并要檢查車廂門是否上鎖。對放行條注明外出無裝貨物的車輛,要嚴(yán)

東莞XX文具有限公司保安崗位職責(zé)C-TPAT程序文件

文件編號:Q/ZJ-CTPAT-A-17修改次:第0次修改第2頁共3頁

格檢查該車是否有貨物。

5.5禁止員攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用;工作時間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū),因特殊情

況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到,須有部門主管級以上人員出具的有

效放行條方可放行,并作好記錄。

5.6晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況,適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。

5.7下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即

上服,并作好相關(guān)記錄。

5.8值班保安下班須接班保安完成交接事項。

5.8.1上級規(guī)定或指示事項。

5.8.2入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。

5.8.3送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。

5.8.4廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。

5.9倉庫值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉,對領(lǐng)取物料的人員要核查是

否有物料領(lǐng)取單。

5.9.1指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后,指定司機休息處休

息,不準(zhǔn)司機竄車間,由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。

5.9.2外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時,要核查是否有送貨單并貨倉收發(fā)員核

實,落貨時要在場注意監(jiān)督。

5.9.3貨柜車送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時,首先要核查封條有否破損落貨須留意原

料包裝是否正常,當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?;蛭锪隙倘睍r應(yīng)及時向安全經(jīng)理匯報。

5.9.4在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時,首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨

柜車箱查看是否正常,并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。

5.9.5在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位,要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一

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