15管理評審程序

江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第1頁共4頁名稱：管理評審程序文件編號BBTNL-CX-15修訂號：01.目的評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷地改進和完善質(zhì)量管理體系，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客要求。.適用范圍本程序適用于本企業(yè)的管理評審。.職責(zé)1總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理評審計劃》，主持質(zhì)量管理評審活動，審批《管理評審報告》。管理者代表負責(zé)審核《管理評審計劃》，協(xié)調(diào)管理評審活動，報告質(zhì)量管理體系的運行情況，審核《管理評審報告》。綜合辦公室負責(zé)編制《管理評審計劃》，具體組織管理評審，做好評審記錄并編寫《管理評審報告》；負責(zé)管理評審資料的整理歸檔；負責(zé)管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證，如需更改文件執(zhí)行《文件控制程序》。4各部門負責(zé)提供與評審輸入要求相關(guān)的資料,制定實施評審結(jié)果要求的改進措施.工作程序1管理評審的計劃與準(zhǔn)備管理評審原則上每年進行一次，由綜合辦公室編制《管理評審計劃》，用會議的形式進行評審。2管理評審計劃的主要內(nèi)容包括：a評審的時間；b評審的目的；c參加評審部門（人員）；d評審依據(jù)；e評審內(nèi)容,包括系統(tǒng)分析和系統(tǒng)評價質(zhì)量管理體系運行是否適宜、充分和有效，組織機構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量成本、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、顧客滿意度以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，國家行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)的貫徹實施情況等。4.1.3有下列情況之一時可增加管理評審頻次；a、組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；b、發(fā)生重大質(zhì)量事故，用戶質(zhì)量投訴嚴(yán)重和連續(xù)投訴；c、法律、法規(guī)、邊準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化；d、市場需求發(fā)生重大變化；會議簽到表會議日期： 記錄編號：JL-9.3-06□管理評審會議 □內(nèi)審首次會議 口內(nèi)審末次會議姓名單位職務(wù)姓名單位職務(wù)江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第2頁共4頁名稱：管理評審程序文件編號BBTNL-CX-15修訂號：0e、有第二、第三方面審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核要求;f、質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項。相關(guān)部門根據(jù)各自所承擔(dān)的職責(zé)并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料，作為管理評審的輸入。綜合辦公室匯總各部門資料，提出現(xiàn)階段體系運行情況，連同《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后報企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：（1）之前管理評審的決議事項和應(yīng)對措施的執(zhí)行情況；（2）可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素的變化（如公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整，以及相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）；（3）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效、有效性及其趨勢的信息：a）顧客投訴的處理、顧客滿意度測量結(jié)果及有關(guān)相關(guān)方反饋的重要信息；b）質(zhì)量方針目標(biāo)、績效指標(biāo)、管理方案的實施情況；c）過程績效的達成情況、產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢；d）不合格（質(zhì)量事故）的處理及其糾正措施的實施情況；e）質(zhì)量管理體系其他方面的監(jiān)視和測量結(jié)果；f）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機構(gòu)的審核情況報告）；g）外部供方的績效（包括年度考核評估的結(jié)果）；h）準(zhǔn)時交付業(yè)績;（4）人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源、知識等資源的充分性；（5）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的實施情況及其有效性；（6）對改進的建議。（7）質(zhì)量經(jīng)濟性分析；（8）重大質(zhì)量問題的歸零情況。3管理評審會議.1總經(jīng)理主持會議，各部門負責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸出做出評價，對存在、潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。.2評審結(jié)束時，總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出評審意見，形成有關(guān)改進決策或指令，作為管理評審的輸出，責(zé)令各有關(guān)部門執(zhí)行。江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第3頁共4頁名稱：管理評審程序文件編號BBTNL-CX-15修訂號：04.3.3綜合辦公室負責(zé)作好《管理評審記錄》。4.4管理評審輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施：(1)明確改進的機遇和機會；(2)確定質(zhì)量管理體系需要的變更，包括質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；質(zhì)量方針是否貫徹、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進；(3)確定管理體系的各項活動，需要增加或調(diào)整的資源；(4)風(fēng)險識別(5)對體系的持續(xù)適宜性(是否仍適用)、充分性(是否仍足夠)、和有效性(是否達成策劃的結(jié)果)的評價；(6)顧客提出的改進要求。4.4.3資源需求4.5管理評審報告由綜合辦公室根據(jù)評審結(jié)果與要求，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)至相關(guān)部門，本次管理評審的輸出可以作為下一次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證.6.1相關(guān)部門對管理評審中作出的有關(guān)改進決策或指令，應(yīng)制定改進、糾正和預(yù)防措施,并加以實施。.6.2根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對各有關(guān)部門的改進、糾正、預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。7文件的修改如果評審結(jié)果引起體系文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8評審資料的整理歸檔綜合辦公室對管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管，包括管理評審計劃，評審前準(zhǔn)備的資料、評審會議記錄及管理評審報告。5文件及記錄1相關(guān)文件《文件控制程序》1.2《質(zhì)量記錄控制程序》3《糾正和預(yù)防措施控制程序》江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第4頁共4頁名稱：管理評審程序文件編號BBTNL-CX-15修訂號：05.2相關(guān)記錄2.1 管理評審計劃JL-9.3-012.2 管理評審?fù)ㄖ狫L-9.3-022.3 管理評審會議記錄JL-9.3-032.4管理評審報告JL-9.3-042.5 改進措施跟蹤報告JL-9.3-052.6 會議簽到表JL-9.3-06管理評審計劃第頁共頁 記錄編號：JL-9.3-01評審日期：評審目的：評審人員主持人參加人員評審準(zhǔn)備工作要求編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：分發(fā)：管理評審?fù)ㄖ陧摴岔?記錄編號:JL-9.3-02評審會議日期年月日時分 會議地點：評審人員主持人參加人員評審議程編制/日期批準(zhǔn)/日期分發(fā)管理評審會議記錄時間□審核首次會□審核末次會口管理評審會主持人參加人