關(guān)于備品配件的申購和審批流程的規(guī)定

*股份有限公司關(guān)于備品配件的申購和審批流程的規(guī)定各分廠、部室：為了更好的管理備品配件，減少采購的成本，降低各分廠、部室的備品配件和維修費(fèi)用。對(duì)申購和審批流程作如下規(guī)定：1、在做申購表時(shí)，格式要規(guī)范，做到整齊、明確、完整。在表格的上方寫上申請(qǐng)人的名字和聯(lián)系電話。（另辦公用品、日常雜貨以及分析化驗(yàn)消耗品等不屬于設(shè)備的備品配件范圍，不準(zhǔn)寫上。）2、申購時(shí)要寫明所需備品配件的規(guī)格型號(hào)、名稱，以及對(duì)材質(zhì)的要求；必要時(shí)要寫明相應(yīng)的參數(shù)，如壓力、溫度和所走的介質(zhì)等，以及相應(yīng)的安裝尺寸。對(duì)確實(shí)不能明確規(guī)格型號(hào)和名稱的備品配件，要提供設(shè)備生產(chǎn)廠家的公司名稱和聯(lián)系方式，或提供樣品、照片等相關(guān)對(duì)照物。要生產(chǎn)廠家提供相關(guān)證明的要注明。3、各分廠、部室當(dāng)月的月度計(jì)劃必須于當(dāng)月的15號(hào)前提交紙版和電子版的采購計(jì)劃給生產(chǎn)設(shè)備部，紙版的采購計(jì)劃必須要本部門的負(fù)責(zé)人簽字。月度計(jì)劃（大修和技改）每月只能審報(bào)一次，請(qǐng)各分廠、部室統(tǒng)籌安排好備品備件數(shù)量，做到不影響生產(chǎn)運(yùn)行以及庫存不積壓。臨時(shí)或緊急采購計(jì)劃每月不能超過二次。4、在送貨到倉庫時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)到倉庫核對(duì)材料的規(guī)格名稱以及數(shù)量，責(zé)任人無法到倉庫驗(yàn)貨的應(yīng)通知部門其他熟悉業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行驗(yàn)貨，如發(fā)現(xiàn)外觀有損傷的應(yīng)及時(shí)告知供貨公司，拒絕收貨。使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題因第一時(shí)間匯報(bào)生產(chǎn)設(shè)備部及營銷公司，以便及時(shí)反饋給供貨公司。產(chǎn)品要有合格證、材料證明等相關(guān)資料，相關(guān)資料不符合申購要求的可以拒收。5、在使用過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品本身有質(zhì)量問題的，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)設(shè)備部及營銷公司，再與倉庫核對(duì)當(dāng)批采購貨物的到貨時(shí)間并告知營銷公司，方便聯(lián)系供貨商對(duì)該物品進(jìn)行換貨或退貨。6、備品備件等物資的審批流程見后附表。7、各分廠要對(duì)所使用的備品配件的規(guī)格型號(hào)、名稱、領(lǐng)用日期和生產(chǎn)廠家詳細(xì)記錄，以便出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)可以追溯，做到有據(jù)可查；對(duì)質(zhì)量好的可以作為定點(diǎn)供貨單位。對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量差的廠家，可拒收其產(chǎn)品，不使其產(chǎn)品入庫，從而保證備品配件的質(zhì)量。 生產(chǎn)設(shè)備部2019年6月27日備品備件等物資審批流程月度備品備件計(jì)劃及大修材料計(jì)劃審批流程：生產(chǎn)設(shè)備部審批設(shè)備副總審批總經(jīng)理生產(chǎn)設(shè)備部審批設(shè)備副總審批總經(jīng)理審批分廠、部門采購計(jì)劃營銷公司審批綜合部倉儲(chǔ)中心核對(duì)庫存二、技改材料計(jì)劃審批流程：設(shè)備副總審批營銷公司審批總經(jīng)理審批設(shè)備副總審批營銷公司審批總經(jīng)理審批綜合部倉儲(chǔ)中心核對(duì)庫存技術(shù)總監(jiān)審批生產(chǎn)設(shè)備部審批分廠、部門采購計(jì)劃設(shè)備領(lǐng)料記錄表分廠：車間：