2023年物資進出廠管理規(guī)定

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篇1:物資進出廠管理規(guī)定

物資進出廠管理規(guī)定

目的

規(guī)范公司物資進出廠管理，完善進出廠物資掌握流程，明確工作責任，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及各項工作的順當進行，杜絕進出廠環(huán)節(jié)產(chǎn)生舞弊行為，削減不必要的損失，維護公司利益不受侵害。

適用范圍

適用于公司各種原材物料的進出廠管理。

職責

3.1公司常務副總經(jīng)理負責銷售產(chǎn)品(水泥、熟料)以外，總價值2萬元以上其它物資出廠的審批。

3.2其他副總經(jīng)理負責銷售產(chǎn)品(水泥、熟料)以外，總價值2萬元以下其它物資出廠的審批。

3.3黨群部保安部職責

3.3.1負責掌握規(guī)范車輛進、出廠秩序，負責裝、卸車秩序的維護及全部物資、車輛進出廠檢查，防止車輛出廠時消失偷盜公司物資的行為。

3.3.2負責出門物資、證明材料的驗證、登記，并負責在物資出門聯(lián)、出門證明及空車出門證過磅單上加蓋"作廢'章，裝訂存檔備查。

3.4生產(chǎn)部職責

3.4.1制訂公司《原燃材料質(zhì)量標準及降級扣噸方法》，負責水泥裝車服務的詳細實施，參加進廠原材料取樣，每周抽查一次以上化驗室檢驗結(jié)果。

3.4.2調(diào)度室負責依據(jù)化驗結(jié)果核算物資實際進廠量，對選購結(jié)算單上的熱值進行復核，并在物資部選購結(jié)算單上計算輸入扣噸數(shù)量。

3.4.3機電車間負責原燃材料及水泥、熟料、其他單位物資、廢舊物資回收與銷售進出廠車輛過磅。

3.4.4原燃材料和廢舊物資進行回收時，負責開具收料通知單，并審核。

3.4.5原燃材料和廢舊物資銷售時，負責開具發(fā)貨通知單，并報財務部(原燃材料)和審計部(廢舊物資)審核。

3.5技術(shù)部職責

3.5.1負責耐火材料等工藝特別選購物資的管理和掌握工作。

3.5.2化驗室負責制訂質(zhì)量驗收程序，并負責組織質(zhì)量驗收，出具扣噸或拒收依據(jù)。拒收出具退貨通知單。

3.6營銷中心職責

3.6.1負責辦理發(fā)出水泥、熟料的相關(guān)手續(xù)憑證，負責開票業(yè)務的管理，負責裝車服務的聯(lián)系協(xié)調(diào)和監(jiān)督執(zhí)行。

3.6.2負責依據(jù)產(chǎn)品銷售合同制作銷售訂單，并對銷售訂單進行管理。

3.7物資管理部職責

3.7.1負責依據(jù)《原燃材料質(zhì)量標準及降級扣噸方法》簽訂合同，根據(jù)《物資選購管理手冊》及《選購物資質(zhì)量標準》購進原燃材料。

3.7.2負責選購訂單的制作，并依據(jù)同一選購訂單的入庫過磅單，制做選購結(jié)算單，錄入金額與運費及熱值并審核。

3.7.3負責依據(jù)退貨通知單制作退貨用選購訂單，依據(jù)退貨材料的出庫過磅單，制作退貨結(jié)算單，并錄入金額與運費。

3.8設備保障部職責

3.8.1負責技改物資及基建物資、固定資產(chǎn)等特別選購物資的管理和掌握工作。

3.9項目管理部職責

3.9.1負責全部項目用物資的到貨質(zhì)量驗收和掌握工作。

3.10審計部職責

3.10.1負責與生產(chǎn)部、化驗室同時進行質(zhì)量驗收。

3.10.2負責選購訂單價格審核，負責選購結(jié)算單的最終審核，并生成外購入庫單移交倉庫。

3.10.3負責審核發(fā)票與合同(包括入庫驗收單)的相符性，加蓋審核章的紙質(zhì)材料移交資產(chǎn)財務部，負責對本程序的執(zhí)行狀況按規(guī)定進行檢查。

3.10.4已辦理完入庫的材料退貨時，負責審核退貨結(jié)算單，并生成紅字外購入庫單移交倉庫。

3.10.5廢舊物資對外進行銷售時，負責對發(fā)貨通知單進行審核及關(guān)閉。

3.11資產(chǎn)財務部職責

3.11.1負責倉庫的管理，并對外購入庫單、紅字外購入庫單及結(jié)算票據(jù)的真實性、有效性、合法性進行審核，并按合同規(guī)定辦理結(jié)算及暫估入庫。

3.11.2負責依據(jù)產(chǎn)品銷售合同對錄入的銷售訂單進行審核并依據(jù)銷售部門的申請在銷售訂單發(fā)貨完畢或中途終止后準時關(guān)閉銷售訂單。

3.11.3負責制訂金蝶、地磅系統(tǒng)使用流程和培訓。

3.11.4負責依據(jù)金蝶系統(tǒng)中的實際銷售出庫數(shù)據(jù)，進行賬務處理，結(jié)算主營業(yè)務收入，開具銷售發(fā)票。

3.12其它

全部監(jiān)控錄像由保安部或機電車間負責保存并定期檢查，經(jīng)審計組織的效能監(jiān)察辦公室審核后方可刪除。

內(nèi)容及要求

4.1選購訂單管理規(guī)定

4.1.1物資管理部依據(jù)月度經(jīng)營指導方案和選購合同按標準制作物資選購訂單，生成選購訂單和唯一的訂單號。

4.1.2審計部依據(jù)選購經(jīng)營合同，對金蝶系統(tǒng)中的相應選購訂單進行審核，并在規(guī)定時間、或條件下內(nèi)關(guān)閉訂單，停止執(zhí)行。

4.2進出廠運輸車輛的管理規(guī)定

4.2.1全部進廠出廠的運輸車輛(含空車)，備水箱的運輸車輛進出廠時水箱注水狀況保持全都(保安部負責檢查落實)。經(jīng)過磅計量后，出具磅單、相應出門證件，票據(jù)手續(xù)不全、票據(jù)與實物不符的不準出廠。

4.2.2進出廠車輛開票車號、過磅車號、實際車號必需全都，保安部門衛(wèi)確認三號全都方可放行，對三號不全都的車輛必需有相關(guān)單位副經(jīng)理以上責任人確認，保安部門衛(wèi)登記備案后方可放行。

4.2.3出廠車輛過磅后必需馬上出廠，不準在廠內(nèi)滯留。對過磅后滯留廠內(nèi)不準時出廠的車輛保安部應馬上聯(lián)系相關(guān)責任單位聯(lián)合處理。

4.2.4全部承運車輛，在廠區(qū)內(nèi)應遵守廠區(qū)內(nèi)的各項管理制度，在廠區(qū)行駛時，限速時速不超5公里，在上下磅時，限速時速不超3公里，嚴禁在磅上急剎車，否則消失問題將由肇事者擔當全部責任。

4.3進出廠運輸車輛的過磅管理

4.3.1機電車間磅房全面采納金碟地磅系統(tǒng)操作，原燃材料進廠時，選擇相應物料的選購訂單，輸入完整的車號、收貨倉庫，并在備注中注明自卸與非自卸車輛，取毛重后保存。

4.3.2進廠原燃材料經(jīng)現(xiàn)場驗收卸貨后，憑加蓋有現(xiàn)場接收章的憑據(jù)進行出廠過磅，取皮重后保存，生成完整的原燃材料選購入庫過磅單;司磅人員打印過磅單據(jù)，以過磅單據(jù)作為出門憑證，不再單獨打印出門證。

4.3.3全部進廠出廠的運輸車輛，必需通過磅房進行計量，過磅計量時，車輛上全部人員必需下車?？哲囘M廠重量小于出廠重量時，不出具磅單。

4.3.4磅房稱重人員必需仔細負責，監(jiān)督、檢查過磅車輛務必進入指定區(qū)域(完全上磅)，并核對客戶相關(guān)票據(jù)后，進行過磅計量，核對無誤后出具磅單，否則不出具磅單。

4.3.5進廠出廠的運輸車輛，在磅房稱重時，客戶如有異議，應準時向有關(guān)部門領導反應狀況，嚴禁客戶與磅房工作人員發(fā)生爭吵、辱罵、毆打等不良現(xiàn)象。

4.4進廠原燃材料卸車和驗收規(guī)定

4.4.1生產(chǎn)部、審計部、化驗室原燃材料接收人員目測驗貨后，對非自卸車輛仔細進行核對，并根據(jù)化驗室通知的原燃材料存放地點組織車輛卸車存放，卸車完成后加蓋現(xiàn)場接收章(并注明自卸與非自卸)。

4.4.2非自卸車由原燃材料接收人員負責支配卸車，對自卸車輛因故障需人工卸車的，經(jīng)磅房、生產(chǎn)部驗收人員和化驗室現(xiàn)場質(zhì)量管理人員聯(lián)合確認改為非自卸，并加蓋個人章后按非自卸車處理。

4.4.3進廠原燃材料由化驗室、審計部、生產(chǎn)部及使用車間根據(jù)《原燃材料質(zhì)量管理方法》聯(lián)合驗收、取樣，化驗室縮分及封存樣品時只記錄編號，不應注明供應商或廠家，并對每戶、每編號單獨存放。在質(zhì)量驗收的過程中看法不全都時，以化驗室的看法為準。供應商可參加取樣、封樣過程，否則視為認可。

4.4.4原燃材料取樣一式三份，分別用于化驗室檢驗、生產(chǎn)部組織抽查、檢驗結(jié)果有異議的仲裁。

4.4.5原煤夜間入場不取樣，由相關(guān)責任單位次日上班后9點前完成取樣。

4.4.6化驗室需準時組織進廠物資的檢驗，并依據(jù)對選購原材料的化驗結(jié)果，在金蝶地磅系統(tǒng)中準時錄入，并選取選購過磅單，生成相應的化驗單，保存檢查無誤后審核，以備查詢。

4.5入庫和結(jié)算、選購結(jié)算單

4.5.1原燃材料入庫結(jié)賬數(shù)量截止日期為每月25日前入庫且經(jīng)生產(chǎn)部、審計部審核確認磅單。

4.5.2物資管理部對同一選購訂單的原材料過磅單依據(jù)實際結(jié)算需要和扣噸要求選擇性選取過磅單，按標準制做物資選購結(jié)算單，并負責依據(jù)化驗結(jié)果錄入原煤熱值，處理完畢后保存并通知化驗室、調(diào)度室審核扣噸。

4.5.3生產(chǎn)部調(diào)度室依據(jù)原燃材料進廠數(shù)量和化驗室供應的檢驗結(jié)果，復核熱值并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對每日進廠原燃材料作出扣噸、作廢或退貨處理，同時需在選購結(jié)算單上計算輸入扣噸量，處理完畢后保存并通知審計部進行審核。

4.5.4審計部對調(diào)度室做出處理后的選購結(jié)算單進行嚴格審核，審核無誤后確認形成外購入庫單。

4.5.5物資管理部依據(jù)選購結(jié)算單或入庫單數(shù)量與供應商聯(lián)系開具選購發(fā)票，取得發(fā)票后應到審計部門進行相應審核(附入庫單或選購結(jié)算單，單據(jù)需蓋審計章)，審核完畢后，移交資產(chǎn)財務部。

4.5.6資產(chǎn)財務部倉庫管理人員應準時審核外購入庫單，并在與收到的選購發(fā)票核準無誤后，辦理入庫;同時，結(jié)合相應外購入庫單下推生成選購虛擬發(fā)票后移交材料會計。

4.5.7資產(chǎn)財務部材料會計核對發(fā)票及外購入庫單上數(shù)量是否全都，同時對票據(jù)的真實性、有效性、合法性進行審核，審核無誤后，依據(jù)有關(guān)憑證登記往來帳，并辦理結(jié)算;對月末未開具發(fā)票的外購入庫單進行暫估賬務處理。

4.6水泥、熟料出廠

4.6.1銷售訂單的制作

銷售公司依據(jù)產(chǎn)品銷售合同和銷售方案制作銷售訂單。

資產(chǎn)財務部銷售會計人員依據(jù)產(chǎn)品銷售合同和銷售方案對錄入的銷售訂單進行審核，銷售訂單發(fā)貨完畢或中途終止，由銷售公司銷售部長簽字提出書面申請，寫明緣由，由銷售會計人員核對后，進行關(guān)閉處理。

4.6.2提貨空車過磅

司磅人員對進廠提貨車輛進行過磅時只錄入完整的車輛號，取數(shù)后保存形成進廠車輛皮重。

4.6.3水泥銷售提貨

銷售票房工作人員依據(jù)經(jīng)銷商派車單、運輸司機持有的白卡、銷售業(yè)務人員報車號等三種形式的提貨申請，對袋裝水泥進行提貨處理，并在金蝶系統(tǒng)中生成銷售出庫單。對于散裝銷售提貨，票房不錄制銷售出庫單，只開出產(chǎn)品準裝單，并注明銷售訂單號，賜予提貨(如需兩張訂單合卡提貨時，需按優(yōu)先清卡挨次供應訂單號，并注明)。

汽運公司散裝運輸車輛提貨時，由業(yè)務人員向銷售票房報運輸車輛方案(幾輛車)，汽運公司向銷售票房報運輸車號，票房工作人員核對無誤后，賜予提貨。

火車出廠水泥、熟料由營銷中心下達火車裝車方案。

4.6.4付貨裝車

生產(chǎn)部水泥車間依據(jù)提貨卡、銷售出庫單或準裝單提出的要求，嚴格核對票號、車號、品種、數(shù)量等，無誤后方可裝車付貨，裝車完畢后進行復核，并在提貨單出門聯(lián)上簽字確認。

散裝水泥在裝車后、過磅前應對風機、罐口等部位施以鉛封。

4.6.5提貨重車過磅

司磅員依據(jù)出廠物資的發(fā)運類型不同，選擇"散裝或者袋裝'，并按規(guī)定要求過磅，打印磅單，并與提貨票據(jù)認真進行核對，推斷是否存在水泥重量超過規(guī)定或不足的狀況，如存在超重或不足現(xiàn)象應嚴格按規(guī)定進行處理。

袋裝水泥過磅時出庫凈重允許超出銷售出庫單數(shù)量上的1.5%，不能少于原發(fā)量。

散裝水泥需兩張訂單合卡過磅時，先錄入需要清卡的訂單號，在錄入補提貨的訂單，選擇后，單擊單據(jù)合并，生成過磅單。散裝水泥提貨人員還需持過磅單到票房打印散裝銷售出庫單。

銷售票房人員依據(jù)提貨人員的散裝過磅單對金蝶系統(tǒng)中自動生成的散裝銷售出庫單進行核對后保存，審核并打印。對生成銷售出庫單發(fā)覺錯誤的，應準時與磅房聯(lián)系，票房工作人員在金蝶系統(tǒng)中對出庫單進行作廢處理，并手工錄入正確的銷售出庫單，錄入保存審核完畢后，打印。在作廢時應于備注中注明作廢緣由，同時票房和磅房工作人員應設置備查賬簿，以供抽查。

4.6.6產(chǎn)品銷售出庫的賬務處理：月底，資產(chǎn)財務部銷售會計依據(jù)金蝶系統(tǒng)中的實際銷售出庫數(shù)據(jù)，進行賬務處理，結(jié)算主營業(yè)務收入，并結(jié)合提貨數(shù)量及客戶可開發(fā)票需求進行銷售發(fā)票的開具，客戶所開具的發(fā)票數(shù)量不得多于實際出庫數(shù)量。

4.6.7提貨車輛出廠

黨群工作部保安部門衛(wèi)執(zhí)勤人員對出門票據(jù)及車上貨物確認無誤后，放行提貨車輛。

火車運輸物資進出廠詳細程序根據(jù)《火車運輸物資進出廠作業(yè)管理標準》執(zhí)行。

4.7關(guān)于進廠原材物料因質(zhì)量問題或其它緣由需要退貨的管理規(guī)定。

4.7.1進廠原燃材料假如因質(zhì)量問題或其它緣由需要做退貨處理的，正常狀況下應由化驗室(或其它要求退貨的相關(guān)部門)開出退貨通知單，通知單上加蓋部門業(yè)務章，并由部門主要負責人在退貨通知單上親筆簽名，然后由物資管理部在該退貨通知單上加蓋部門業(yè)務章并由部門主要負責人在退貨通知單上簽名，大宗原燃材料退貨需經(jīng)生產(chǎn)部調(diào)度室核對、登記簽字后，由分管公司領導簽字確認，由物資管理部負責聯(lián)系供應商組織退貨。退貨要求必需在正常工作日的白班完成。

4.7.2無論汽車還是火車，只要因質(zhì)量或其他緣由需退貨過磅的，物資管理部應依據(jù)退貨通知單在金蝶系統(tǒng)中單獨制作選購訂單，并在備注中注明"退貨用'及退貨緣由，報經(jīng)審計部審核后，通知磅房退貨時所用的選購訂單編號和單位。

4.7.3退貨車輛先在出庫過磅單過皮重，出庫過毛重(重車)時，選擇相應選購訂單，發(fā)運類型選擇退貨(

選擇"選購訂單'時，假如相應選購訂單關(guān)閉，可能無法過磅)。退貨車輛在過皮重時，磅房同時出具此車退貨過磅通知單，憑退貨過磅通知單找現(xiàn)場負責人簽字確認后退貨，磅房見到現(xiàn)場負責人簽字后才能過重車。

4.7.4物資部定期選擇發(fā)運類型為"退貨'的材料出庫過磅單，制做退貨結(jié)算單。

4.7.5審計部審核物資部供應的退貨結(jié)算單無誤后，生成紅字外購入庫單，移交資產(chǎn)財務部倉庫審核。

4.7.6紅字入庫單經(jīng)資產(chǎn)財務部倉庫審核后，物資管理部在開具發(fā)票時應剔除此部分數(shù)據(jù)，材料會計在處理賬務時，外購入庫單與紅字入庫單匯總后應與發(fā)票相對應。

4.7.7材料進廠后，沒有卸車，直接退貨時，該車的毛單回皮重時，發(fā)運類型選擇"即時退貨'，要確保凈重不能小于零。

4.7.8退貨的原過磅單由物資管理部收回做作廢處理。

4.8原料銷售流程

4.8.1廠內(nèi)原燃材料消失外售狀況時，生產(chǎn)部調(diào)度室單位或物資部負責開具發(fā)貨通知單，并報資產(chǎn)財務部審核，價值2萬元以內(nèi)原料銷售需經(jīng)公司分管領導簽字認可后，方能外銷;價值2萬元以上原料銷售需經(jīng)公司常務副總經(jīng)理簽字認可后，方能外銷。

4.8.2原料銷售車輛先過皮重，出庫過毛重(重車)時，發(fā)運類型選擇原料銷售，選擇相應發(fā)貨通知單，打印磅單后，系統(tǒng)自動生成"其他出庫單'。

4.8.3資產(chǎn)財務部倉庫人員審核后，由材料會計向購買方開具銷售發(fā)票，并結(jié)合"其他出庫單'進行賬務處理。

4.8.4審計部負責對銷售出庫單及結(jié)算過程的最終審核。

4.9廢舊物資銷售流程

4.9.1廢舊物資出廠銷售、抵賬時，由生產(chǎn)部調(diào)度室依據(jù)廢舊物資出廠報告和申請，負責在金碟系統(tǒng)中制作發(fā)貨通知單，并報審計部門審核。價值2萬元以內(nèi)廢舊物資銷售需經(jīng)公司分管領導簽字認可后，方能外銷;價值2萬元以上廢舊物資銷售需經(jīng)公司常務副總經(jīng)理簽字認可后，方能外銷。

4.9.2運輸銷售、抵賬廢舊物資的車輛先過皮重，裝載完畢后，持發(fā)貨通知單進行過磅，過磅時發(fā)運類型選擇"廢舊物資'，源單編號選擇發(fā)貨通知單編號，過磅后打印。需要交納款項的，出門時需持有財務部門出具的收據(jù)，相關(guān)單位出具的出廠證明。

4.9.3廢舊物資銷售、抵賬時，過磅單不在金蝶系統(tǒng)中生成出庫單，打印的磅單交由出售物資相關(guān)部門，辦理結(jié)算手續(xù)后，交由財務材料會計進行賬務處理。

4.10生產(chǎn)原燃材料及廢舊物資的回收

4.10.1公司內(nèi)部各部門領取原燃材料，未使用完畢，且未影響其價值，仍可連續(xù)使用并需要過磅回收至倉庫的，由歸還部門報出申請，生產(chǎn)部調(diào)度室依據(jù)各部門申請，在金蝶系統(tǒng)中制作收料通知單，并審核。車輛在過磅后，不在金蝶系統(tǒng)中生成入庫單，資產(chǎn)財務部倉庫依據(jù)過磅單及驗收單據(jù)手工制作入庫單，辦理決算。

4.10.2生產(chǎn)設備修理過程中替換下的廢舊物資，經(jīng)設備保障部識別后，需回收到倉庫的由生產(chǎn)部調(diào)度室依據(jù)各部門歸還物資申請，在金碟系統(tǒng)中制作收料通知單，并審核。車輛過磅后，打印全部收料過磅單，歸還部門持過磅單到財務部倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫對收到的廢舊物資進行分類管理。

4.11空車進出廠

4.11.1空車進廠時正常過皮重，如未運輸任何物品出廠時，過毛重，發(fā)運類型選擇出門證,取數(shù)，保存,打印，允許誤差毛重小于等于皮重。

4.11.2進廠空車可憑磅房打印的出門證過磅單，經(jīng)保安部門衛(wèi)審核后出廠。

4.12其他物資及車輛出廠

4.12.1駐廠區(qū)外單位領用物資出門，必需出具印章(簽字)齊全的領料單及經(jīng)公司分管領導簽字認可的出門證明。其他各單位出門物資、抵債物資等出廠，必需供應相關(guān)部門出具的交款收據(jù)、磅單以及經(jīng)公司分管領導簽字認可的出門證明等驗證材料。

4.12.2其他單位在廠內(nèi)使用地磅系統(tǒng)進行過磅并需要打印磅單的，車輛過磅時走發(fā)貨過磅，先過皮重，再過毛重，發(fā)貨類型選擇出門證的方式進行過磅。外單位重車過磅，選購貨物的，需有外單位的申請，由生產(chǎn)部調(diào)度室制作收料通知單，外單位人員持收料通知單進行過磅。車輛在過磅時，先過毛重，錄入完整的車號，進貨類型選擇其他入庫，訂單編號選擇相應的收料通知單，取數(shù)、保存。車輛卸貨后進行回皮，取數(shù)、保存、打印磅單。

4.12.3需到公司外修理、使用的工、器具、設備以及外借物資，必需供應由相關(guān)的專業(yè)管理部門出具并由部門分管公司領導審批后的出門證明材料。證明材料要注明歸還日期，修復或使用完畢后，準時歸還公司，并到保安部注銷。

4.12.4外來施工單位自帶物資(外來加工物資)，進入公司前，應向保安部供應施工自帶物資(或加工物資)清單，保安部核對后留存。施工或加工完畢后，由項目承接部門(或加工單位)辦理物資出門手續(xù)，保安部對比留存清單進行核實。

4.12.5保安部根據(jù)《治安保衛(wèi)管理標準》加強全部出門車輛檢查管理，仔細核查磅單、交費收據(jù)、出廠證明等驗證材料和出門車輛攜帶物資，杜絕未根據(jù)物資及車輛出廠規(guī)定辦理手續(xù)而私自攜帶物資出廠行為。

4.12.6其他說明

廢舊物資出售必需嚴格按先入庫再出庫流程，不得直接銷售出廠，不符合規(guī)定不予過磅。

原材料或廢舊物資出廠或回收后，生產(chǎn)部調(diào)度室應準時關(guān)閉發(fā)貨通知單和收料通知單。

選購訂單進貨和退貨完畢后，要準時關(guān)閉。

在過磅過程中因各種緣由造成的磅單錯誤，需要在原單上修改及刪除的，應準時作好備查記錄，在物資管理部作結(jié)算單前并做出書面申請，經(jīng)分管領導和財務領導簽字后，報信息管理人員進行修改、作廢或刪除。

4.13票據(jù)管理

付貨室、水泥貨臺、機電地磅、保安部要對全部票據(jù)進行登記裝訂，并妥當保管，以備檢查。

4.14原煤復檢管理規(guī)定

4.14.1物資管理部由專人負責供應商的溝通工作，協(xié)調(diào)處理供應商的埋怨。確因供應商對進廠原煤質(zhì)量劇烈質(zhì)疑提出復檢要求時，物資管理部要以書面(部門經(jīng)理簽字)形式向技術(shù)部提出申請。

4.14.2化驗室必需根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好進廠原煤質(zhì)量的檢驗工作，確保檢驗數(shù)據(jù)精確?????牢靠。

4.14.3對經(jīng)過審批后同意水分進行復檢的，化驗室準時組織復檢。

4.14.4對的確由于取樣緣由復檢水分超出原煤堆放過程中因解凍、流失、蒸發(fā)等正常損失的，由技術(shù)部提出復檢處理看法，報分管領導。

4.14.5生產(chǎn)部調(diào)度室對經(jīng)過確認最終以復檢結(jié)果為進廠原煤質(zhì)量的，根據(jù)復檢結(jié)果對進廠原煤進行扣噸處理。

4.14.6原煤仲裁

物資管理部在接到供應商仲裁的訴求后，應對該供應商的供貨歷史、信譽、供貨質(zhì)量等進行追溯，有過原煤仲裁歷史并且仲裁敗訴的，原則不再受理仲裁訴求;初次進廠的供應商在有準確的數(shù)據(jù)證明煤炭質(zhì)量合乎公司選購要求且協(xié)調(diào)無效后辦理仲裁申請，仲裁申請需要分管選購和分管生產(chǎn)的公司領導簽字同意;同時與技術(shù)部化驗室溝通，延長仲裁封存樣品保留時間，但延長時間不得超過5天。

經(jīng)分管物資管理部和生產(chǎn)部的公司領導簽字同意后，由物資管理部上交審計部，由審計部代表公司，同供應商攜帶仲裁封存樣到省級或者省級以上資質(zhì)的質(zhì)檢機構(gòu)進行仲裁。

檢查與考核

5.1保安部、生產(chǎn)部負責材料、備品備件進出廠日常監(jiān)督。

5.2營銷中心負責水泥、熟料進出廠日常監(jiān)督。

5.3審計部按要求定期組織審計督察，并負責每周組織兩次進出廠物資、磅房、散裝水泥庫、煤堆棚監(jiān)控錄像、扣噸執(zhí)行狀況的審計督察。

5.3.1保安部必需確保出廠全部車輛有磅單和(或)相關(guān)出門手續(xù)，并確保票、物相符，有水箱的嚴格檢查水箱水位，不按要求檢查進出廠車輛,每發(fā)覺一次罰款200-1000元。

5.3.2依據(jù)出門證明材料注明的歸還日期，到公司外修理、使用的工、器具、設備以及外借物資，逾期未歸還公司的，由保安部提交到資產(chǎn)財務部，由資產(chǎn)財務部依據(jù)物資價值對責任單位或責任人進行扣款。

5.3.3保安部或機電車間將未經(jīng)審查的錄像內(nèi)容刪除的，每發(fā)覺一次扣罰500-2000元。

5.3.4保安部及相關(guān)部門對過磅后不準時出廠車輛不處理，每發(fā)覺一次罰款200-1000元。

5.3.5機電車間磅房對過磅車輛徇私舞弊現(xiàn)象一經(jīng)查實，每發(fā)覺一次扣罰500-2000元。

5.3.6水泥車間散裝水泥錯裝貨物，一經(jīng)查實，每發(fā)覺一次扣罰500-2000元。

5.3.7夜間入廠原煤不按規(guī)定處置，一經(jīng)查實，每發(fā)覺一次扣罰500-3000元。

5.3.8相關(guān)部門不按規(guī)定程序執(zhí)行，每發(fā)覺一次扣罰200-1000元。

5.4效能監(jiān)察辦公室每月將督察結(jié)果報有關(guān)公司領導和企劃進展部作為考核依據(jù)，考核結(jié)果納入當月績效考核。

5.5上述懲罰由相關(guān)責任單位負責，分管公司領導批準后實施;情節(jié)嚴峻的，處理結(jié)果報公司常務副總經(jīng)理。

5.6觸犯國家法律的，交由司法部門處理。

檢舉與揭發(fā)

6.1公司全部員工均有檢舉、揭發(fā)供應商摻假及現(xiàn)場驗收人員不按程序操作等違反物資進出廠管理規(guī)定現(xiàn)象的權(quán)利和義務。

6.2對于樂觀檢舉、揭發(fā)供應商以及公司內(nèi)部員工違反物資進出廠管理規(guī)定行為的個人，每供應一條有用線索將嘉獎200元，同時視為公司挽回損失的程度再予以重獎：為公司挽回損失5000-10000元的，一次性嘉獎現(xiàn)金500元;10000-50000元的，一次性嘉獎現(xiàn)金1000元;超過50000元的，一次性嘉獎現(xiàn)金2000元;同時，對個人及所在單位的年底評優(yōu)權(quán)實行優(yōu)先政策。并對舉報人進行保密。

6.3物資進出廠管理舉報辦公室設在審計部，舉報電話：2725068;舉報郵箱：[emailprotected]

6.4對于檢舉揭發(fā)，員工也可以上報車間領導，由車間領導向?qū)徲嫴炕蚍止茴I導匯報。

6.5審計部或車間領導接到舉報后要仔細對待，準時組織查實、處理。

6.5.1對嚴峻違規(guī)的供應商由物資部中止合同，并取消其分供方資格。

6.5.2對嚴峻違規(guī)的公司內(nèi)部人員，提交人力資源部根據(jù)員工工作制度進行處理。

相關(guān)文件

7.1《物資選購管理手冊》

7.2《營銷中心付貨工作管理標準》

7.3《原燃材料質(zhì)量管理方法》

7.4《內(nèi)部治安保衛(wèi)管理標準》

8記錄

8.1《進出廠物資磅單》

8.2《原燃材料入庫單》

8.3《原燃材料驗收結(jié)算單》

8.4《水泥出廠發(fā)貨單》

8.5《廢舊物資記錄單》

8.6《退貨過磅通知單》

8.7其他出廠證明材料

9附件

9.1《原燃材料質(zhì)量標準及降級扣噸方法》

原材料質(zhì)量標準及降級扣噸方法

原材料

檢驗項目

指標

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合格率%

降級扣噸方法

硫酸渣2水分10.0%

水分每超1%扣總計量的1%，超過16%，作廢

Fe2O318.00%

每低1%扣除相應噸數(shù)。低于16%的，按作廢處理

石膏SO332.00%

SO3在28.00%~32.00%之間每低1%扣除扣除相應噸數(shù);低于28%的，按作廢處理

粒度400mm

目測粒度400mm的數(shù)量超過10%,扣總計量的1%~5%

砂巖SiO285.00%(雨季88.0%)

SiO2每低1%，扣除SiO2含量相應噸數(shù)的兩倍(目測不合格的，按作廢處理)

粒度40mm

90合格率每小于1%，扣除計量的1%。

粉狀砂巖

SiO2(粉狀)85.00%

SiO2每低1%，扣除SiO2含量相應噸數(shù)的兩倍，低于80%的按作廢處理)

粒度(粉狀)25mm

95合格率每小于1%，扣除計量的1%。

水分2%

水分每超1%扣總計量的2%，超過8%，按作廢處理

濕粉煤灰

水分18.0%

水分每超1%扣總計量的2%，23%以上作廢

細度35%

每超過1%，扣總計量的2%;超過45%按作廢處理

干粉煤灰

SO3(新線)1.0%

每上升0.1%，扣總計量的1%

燒失量(新線)6.0%

每大于0.1%，扣總計量的1%

細度16%

每大于1%，扣總計量的1%;超過20%扣總計量的2%

SO3(水泥)3.5%

每大于0.1%，扣計量的1%

燒失量(水泥)3.5%

每大于0.1%，扣總計量的1%

水泥用粉煤灰顏色

粉煤灰顏色特別時按作廢處理，并按合同懲罰

紅煤矸石SO33.5%

每大于0.1%，扣總計量的1%

燒失量4.0%

每大于0.1%，扣總計量的1%

礦渣

水分20.0%

水分每超1%扣總計量的1%

助磨劑

增加效果2.0Mpa

增加效果每降低0.1Mpa，扣總計量的1%

原煤

全硫0.90%

每超0.1%，扣總計量的2%，大于1.2%時拒收。

水分9.0%

水分在9%-10%間時，每超1%扣計量的1%