古鎮(zhèn)旅游服務中心申請報告

可行性研究報告二○○九年二月

目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、業(yè)主簡介與項目實施基礎(chǔ) 4三、編制說明 4四、主要結(jié)論與建議 5第二章項目建設(shè)背景 7一、****古鎮(zhèn)概況及旅游資源特色 7三、發(fā)展前景與項目提出 9第三章項目建設(shè)必要性 12一、是保護歷史文化遺產(chǎn)，實現(xiàn)旅游經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展的需要 12二、是提高古鎮(zhèn)的旅游承載力和旅游服務能力需要 12三、是推動****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展的需要 13第四章旅游市場分析與建設(shè)規(guī)模 14一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 14二、旅游市場預測 17三、停車場建設(shè)規(guī)模 18四、旅游服務中心建設(shè)規(guī)模 22第五章項目選址與建設(shè)條件 23一、項目選址 23（一）選址原則 23（二）實施地點 24二、社會、經(jīng)濟條件 24三、自然條件 25第六章項目建設(shè)方案 27一、建設(shè)思路 27二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 28三、旅游服務中心建設(shè)方案 28四、游客換乘中心及停車場建設(shè)方案 38五、游人碼頭設(shè)施建設(shè)方案 41六、主要工程量表 41第七章環(huán)境保護、安全、衛(wèi)生 43一、環(huán)境保護 43二、安全 44三、衛(wèi)生 44第八章建設(shè)進度及招標方案 45一、建設(shè)進度 45二、招標方案 45第九章投資估算及資金籌措 47一、投資估算依據(jù) 47二、投資估算金額 48三、資金籌措 48第十章經(jīng)濟效益與財務評價 49一、評價依據(jù)及基本參數(shù) 49二、經(jīng)營活動與經(jīng)營收入估算 49三、成本估算 50四、項目盈利能力分析、財務現(xiàn)金流量分析 51五、項目貸款償還能力分析 52六、財務評價結(jié)論 53第十一章社會經(jīng)濟效益 53一、社會經(jīng)濟效益及影響分析 53二、風險分析與社會影響分析 55第十二章結(jié)論與建議 57一、結(jié)論 57二、建議 57附表：投資估算表、財務評價表附圖：項目位置圖、游客接待中心建筑方案圖古鎮(zhèn)旅游服務中心建設(shè)工程項目第62頁第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：****古鎮(zhèn)旅游服務中心建設(shè)項目（二）項目業(yè)主：（三）建設(shè)地點：****區(qū)****鎮(zhèn)斑竹灘（四）項目性質(zhì)：新建（五）建設(shè)目標本項目通過古鎮(zhèn)游客接待中心、游客換乘中心及停車場等旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件和旅游環(huán)境，提升景區(qū)吸引力和旅游競爭力，以合理保護和開發(fā)古鎮(zhèn)及周邊旅游資源，推動古鎮(zhèn)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（六）工程建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、游客接待中心：建筑面積3139平方米，功能：旅游信息咨詢、景區(qū)風光展示、旅游商品銷售、導游服務、餐飲住宿等服務功能及設(shè)施。2、游客換乘中心及停車場：換乘中心建筑面積2450平方米，標準停車位1200個。功能：售票、車輛調(diào)度、侯車、衛(wèi)生醫(yī)療、修理、洗車、員工休息等。3、游人碼頭設(shè)施：修建游人碼頭80米，碼頭連接公路100米，碼頭管理用房60平方米以及碼頭停車場200平方米；購置游船7艘。4、購置節(jié)能環(huán)保游覽觀光車40輛。5、配套建設(shè)水、電、氣及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施。6、項目建設(shè)用地面積46666平方米。旅游服務中心用地面積1331平方米。（六）建設(shè)工期：1年，2009年4月—2010年3月。（七）項目投資估算及資金籌措1、項目建設(shè)投資：2851萬元，其中建設(shè)工程費1665萬元，其它費用945萬元，預備費157萬元，建設(shè)期利息84萬元。2、資金籌措：申請銀行貸款1000萬元，業(yè)主自籌1851萬元。（九）主要技術(shù)及經(jīng)濟指標表1—1：主要經(jīng)濟技術(shù)指標序號名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模1.1游客接待中心平方米31391.2換乘中心平方米24501.3停車場平方米320001.4購置游覽觀光車輛401.5游人碼頭個1包括碼頭道路、游船等2項目投資萬元28513.1建設(shè)投資萬元27673.2建設(shè)利息萬元844資金來源萬元28514.1企業(yè)自籌萬元1851自有資金4.2銀行貸款萬元1000貸款本金5新增固定就業(yè)崗位人256經(jīng)濟效益6.1經(jīng)營收入萬元1701.9年均6.2營業(yè)稅金萬元95.3年均6.3總成本萬元487.8年均6.4利潤總額萬元1067.5年均7財務評價指標7.1投資利潤率%36.0%平均7.2投資利稅率%16.3%平均7.3全部投資靜態(tài)投資回收期年5.8含建設(shè)期稅后7.4全部投資財務內(nèi)部收益率%29.7%稅前全部投資財務內(nèi)部收益率%24.2%稅后7.5全部投資凈現(xiàn)值萬元3449稅后7.6盈虧平衡點%18%達產(chǎn)年7.7貸款償還指標還款中期利息備付率：17.41均＞2還款中期償債備付率：11.87均＞1二、業(yè)主簡介與項目實施基礎(chǔ)項目業(yè)主是經(jīng)****區(qū)人民政府批準，由****區(qū)華信資產(chǎn)（集團）有限公司全額注資的全資子公司，公司于2007年9月6日成立，注冊資本1000萬元人民幣，是****古鎮(zhèn)招商引資的發(fā)展平臺。公司主要從事旅游開發(fā)；旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目投資與管理；景觀資源開發(fā)（經(jīng)營范圍內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的，不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定須前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營）；銷售：旅游紀念品，農(nóng)副土特產(chǎn)品（國家有專項規(guī)定的除外）；水果培育、種植、銷售；禽畜養(yǎng)殖；車輛停放。三、編制說明（一）編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》；2、《風景名勝區(qū)管理暫行條例》、《風景名勝區(qū)管理暫行條例實施辦法》、《風景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》、《風景名勝區(qū)安全管理條例》等；3、《城市規(guī)劃法》、《環(huán)境保護法》、《森林法》及《文物保護法》；4、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》；5、國家頒發(fā)的有關(guān)電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標準；6、****區(qū)城市總規(guī)及****旅游發(fā)展規(guī)劃；7、《**市歷史文化名鎮(zhèn)****古鎮(zhèn)保護規(guī)劃》；8、****鎮(zhèn)人民政府委托協(xié)議及提供的相關(guān)資料和具體要求等。（二）編制原則1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保護和開發(fā)利用風景名勝資源的方針政策及相關(guān)的法律、法規(guī)。2、實現(xiàn)資源的有效配置，社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益相結(jié)合，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展原則。3、符合地方社會、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展原則4、運行經(jīng)濟、合理，投資節(jié)省，規(guī)模經(jīng)濟與實際相結(jié)合原則。5、動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的原則。（三）編制范圍本報告就****區(qū)****古鎮(zhèn)旅游接待中心及停車場項目進行可性行研究，編制范圍包括：項目建設(shè)背景及必要性分析，建設(shè)規(guī)模及方案策劃，投資估算及經(jīng)濟社會效益分析等，通過可性行分析研究，得出合理結(jié)論，為投資人及審批部門提供決策參考，并作為下階段開展工作的基礎(chǔ)和依據(jù)。四、主要結(jié)論與建議國家級歷史文化名鎮(zhèn)****古鎮(zhèn)，有著十分明顯的旅游資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。本項目以****古鎮(zhèn)為資源基礎(chǔ)，打造集游覽觀光、旅游接待、旅游度假于一體的旅游接待中心。通過項目建設(shè)旅游服務中心、停車場，完善基礎(chǔ)設(shè)施，為保護和開發(fā)****鎮(zhèn)旅游資源奠定更好的基礎(chǔ)，是對“川、渝、黔旅游金三角”在人文景觀方面的有益補充；通過項目建設(shè)，能有效提高古鎮(zhèn)旅游承載力、服務能力，增強古鎮(zhèn)旅游吸引力和市場競爭力，全面推動****古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展，并實現(xiàn)良好的商業(yè)投資效益。引入商業(yè)資本開發(fā)旅游資源，可以實現(xiàn)保護開發(fā)與社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)地方旅游業(yè)發(fā)展與公司發(fā)展的有機統(tǒng)一，對于推動****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展具有積極意義?？梢?，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。

第二章項目建設(shè)背景一、****古鎮(zhèn)概況及旅游資源特色（一）****古鎮(zhèn)概況****古鎮(zhèn)是西南地區(qū)保存最終為完好、最具民族特色的山地民居建筑群，古鎮(zhèn)老街建場已有1000多年的歷史，據(jù)****清溪龍洞題刻記載，南宋辛末年（公元1151年）****古鎮(zhèn)已相當繁華。古鎮(zhèn)保留的傳統(tǒng)老街區(qū)和傳統(tǒng)民風、民俗等獨具特色的歷史文化，與古鎮(zhèn)小橋流水、瀑布、奇山異石、老街古巷等優(yōu)美環(huán)境，構(gòu)成了****古鎮(zhèn)獨特的風情畫。由于****古鎮(zhèn)獨具特色的歷史文化，于2005年被批準為國家級歷史文化名鎮(zhèn)。1、地理位置****古鎮(zhèn)，位于****區(qū)南部山區(qū)筍溪河畔，地處川、渝、黔三省市交界處，為國家風景名勝區(qū)四面山北大門，地理位置為東經(jīng)106°21′150″——106°25′40″，北緯28°47′45″。東、北緊連市域蔡家鎮(zhèn)，西接四川合江縣佛寶國家級風景名勝區(qū)、****大圓洞國家級森林公園，南連四面山國家級風景名勝區(qū)海拔為黃海高程245米——1495米。2、社會經(jīng)濟概況****古鎮(zhèn)自古以來，就是貿(mào)易繁榮的水陸碼頭，貴州、綦江、合江等地的產(chǎn)品物資大都集中于此進行交易，山貨靠水上外運，食鹽及其它生活用品靠水運到****場后，再由馬幫運到貴州、合江等地。特別是清代以來，大米、食鹽、木材販運更為發(fā)達。光緒25年的“禁賣發(fā)水米”，光緒13年的“木幫公罰”等碑刻告示可證明當時商販云集，每逢趕集買米、販鹽都在萬人以上的繁榮景象。自康熙三十三年，****設(shè)辦事處以來，****鎮(zhèn)一直是封建王朝的基層行政機關(guān)所在地，由于處于通向貴州、合江、綦江等地區(qū)的水陸必經(jīng)之地，****鎮(zhèn)逐漸成為川東地區(qū)繁華的商貿(mào)物資集散地之一。如今，古鎮(zhèn)老街尚存有鍋廠、鏵廠、銀鋪、鐵匠鋪、機房、染房等小手工藝作坊。煙薰豆腐、石板糍粑等傳統(tǒng)小吃，老酒館、老茶館、老藥鋪、棧房等老店堂仍然存在，形成了****鎮(zhèn)獨特的民風風俗。3、資源條件（1）自然資源****古鎮(zhèn)鎮(zhèn)域有著豐富的自然資源和自然景觀，其中中低山系與國家風景名勝區(qū)四面山一脈相承，同屬大婁山北坡余脈，最高海拔為黃海高程1495米，境內(nèi)擁有森林面積15萬余畝，是針葉闊葉混生的典型地帶，在1500多種植物中，有20余種屬國家重點保護的一、二級植物，尤以桫欏、銀杏為重點；據(jù)《鄉(xiāng)志》記載，在上百種動物中，經(jīng)常出現(xiàn)虎、豹、猴、豺豹、狗獾、刺猬、山羊、野豬、松鼠、金雞等動物，現(xiàn)在除虎、豹以外，其余動物在森林中仍時有所見。鎮(zhèn)域內(nèi)流經(jīng)的主、次溪河有筍溪河、茶壩河、飛龍河、白水口溪流、黑神廟溪流，全長約75公里。在林溪相間中，給人以集山、水、溪、瀑、石、崖、洞、柱、灘為一體的自然美的享受，讓人體味著幽、險、雄、北、水、秀、美的原始自然風光。鎮(zhèn)域內(nèi)物產(chǎn)豐富，除傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品外，還盛產(chǎn)楠竹筍、水竹筍、刺竹筍、大腳菌、牛肚菌、羊肚菌、尖茶菌、烏骨雞、麻絲鴨、白雪鵝、干酸魚等土特產(chǎn)。（2）人文景觀****古鎮(zhèn)歷經(jīng)千年風雨，閱盡人間滄桑，留下了許多歷史遺存，古莊園、古寺廟、古寨、古橋、古墓仍然透出雄渾質(zhì)樸；而溪水悠悠、小橋流水、石板跌宕的古民居，無不映現(xiàn)出古鎮(zhèn)恬淡、寧靜、平和、與世無爭的氣氛；古鎮(zhèn)收藏的刀幣、鏟幣、鼻翼錢、息臉錢、古牙床、茶幾秀案、陶器瓷器等，又反映出古鎮(zhèn)悠久的文化底蘊。（二）****古鎮(zhèn)旅游資源的特色****古鎮(zhèn)的特色，涵蓋了自然山水、建筑風貌、風土人情三大類。自然山水，包括古鎮(zhèn)的生態(tài)環(huán)境、城鎮(zhèn)選址、規(guī)劃布局，反映出先民依山而筑、傍水而駐的山水布局特征；建筑風貌、包括古莊園、古寺廟、古山寨、傳統(tǒng)街區(qū)區(qū)民居，反映出巴渝特有的傳統(tǒng)的建筑形式，古墓、古造像、古題刻反映出****古鎮(zhèn)悠久的歷史和深厚的文化底蘊，以玩龍燈、耍獅子、劃花船、竹木器制品、檐燈、風味小吃等民風民俗為特色。三、發(fā)展前景與項目提出（一）發(fā)展前景****古鎮(zhèn)區(qū)位交通優(yōu)勢明顯，距****市區(qū)、****主城區(qū)較近，地處全國著名的渝、川、黔旅游金三角地帶上，周圍擁有****四面山國家級風景區(qū)、合江佛寶國家級森林公園、****大圓洞國家森林公園、赤水國家風景名勝區(qū)及****黑石山省級風景名勝區(qū)，組成了全國獨特的、規(guī)模最大的金三角自然風景旅游區(qū)，具有較好的旅游發(fā)展市場前景。****古鎮(zhèn)規(guī)模大，歷史悠久，資源豐富，現(xiàn)存的傳統(tǒng)街區(qū)及民居建筑，充分體現(xiàn)了巴渝建筑文化特色。傳統(tǒng)街區(qū)已有1000多年的歷史，它與其他物質(zhì)文化遺存一樣，是社會不同發(fā)展階段遺留下來的實物，對于研究當時社會發(fā)展史、經(jīng)濟史、文化史、民俗史都是不可多得的實物佐證，****古鎮(zhèn)周邊有較多的莊園、寺廟，有筍溪河等沿河風光，****古鎮(zhèn)有著豐富的旅游資源，賦予了****古鎮(zhèn)良好的旅游發(fā)展前景。（二）項目的提出游客接待中心是接待來訪客人的地方，是旅游地區(qū)對外形象展示的一個主要窗口。大到一個城市，小到一個公園，一個景區(qū)都應該有自己的訪客中心。隨著《景區(qū)（點）質(zhì)量等級劃分與評定》出臺的相關(guān)政策和景區(qū)提高服務質(zhì)量的客觀要求，旅游服務中心的建設(shè)已逐漸被景區(qū)經(jīng)營者和管理者所重視。旅游服務中心作為一個新生事物，給旅游事業(yè)將帶來新的活力，將會成為展示旅游區(qū)文化、形象的窗口”。近年來，隨著宣傳開發(fā)力度的加大，知名度的不斷提高，來****古鎮(zhèn)旅游的人數(shù)不斷增加，對古鎮(zhèn)旅游接待能力、交通承載能力提出了新的要求。2008年，****華信旅游開發(fā)有限公司提出了****區(qū)****鎮(zhèn)漁灣村新農(nóng)村村民聚居點建設(shè)及游渡河旅游接待中心項目建設(shè)，現(xiàn)已建好游渡河至古鎮(zhèn)旅游公路4.5公里、游渡河碼頭及其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。目前缺少旅游服務中心與之配套，故提出本項目的建設(shè)。游客接待中心必不可少，不僅可以為來當?shù)芈糜斡^光的游客提供旅游信息咨詢、旅游產(chǎn)品展示、游人集散、購物休閑等多功能服務，為旅游業(yè)的快速、健康、有序發(fā)展提供保障。提高游客停留時間、提高旅游承載力也成為了旅游發(fā)展的新問題和要求。通過接待中心、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不斷提高當?shù)芈糜纬休d力、服務能力，增強旅游吸引力和市場競爭力，全面促進當?shù)芈糜伟l(fā)展和社會經(jīng)濟全面發(fā)展。

第三章項目建設(shè)必要性一、是保護歷史文化遺產(chǎn)，實現(xiàn)旅游經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展的需要****古鎮(zhèn)距今已有1000多年歷史，古鎮(zhèn)保留的傳統(tǒng)老街區(qū)、傳統(tǒng)民風、民俗，古鎮(zhèn)依山傍水的布局，小橋流水，瀑布、奇山異石、老街古巷優(yōu)美環(huán)境，構(gòu)成了****古鎮(zhèn)獨特的風情畫，具有較高的歷史文化價值，是全社會的共同財富。2005年，****鎮(zhèn)被批準為國家級歷史文化名鎮(zhèn)，確立了古鎮(zhèn)地位及對古鎮(zhèn)的保護、恢復、開發(fā)的要求。因此，加強古鎮(zhèn)旅游接待中心、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引進節(jié)能環(huán)保觀光游覽車，限制其他車輛的進入，減少汽車尾氣對環(huán)境的污染，保護好古鎮(zhèn)，保護好景區(qū)的自然生態(tài)環(huán)境是極其迫切的，對于促進****鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展壯大和可持續(xù)發(fā)展均具有重要意義。二、是提高古鎮(zhèn)的旅游承載力和旅游服務能力需要隨著****古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)快速發(fā)展，同時周邊四面山西部景區(qū)、大圓洞景區(qū)的開發(fā)，旅游配套設(shè)施明顯滯后。項目建設(shè)接待中心、停車場是規(guī)范旅游接待業(yè)，提高交通承載能力，提高游客停留時間和促進旅游消費，有利于提高古鎮(zhèn)的旅游承載力和旅游服務能力，改善旅游環(huán)境，打造特色旅游住宿、餐飲和休閑度假業(yè)，增強旅游吸引力和市場競爭力，促進旅游經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)旅游綜合開發(fā)。三、是推動****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展的需要旅游業(yè)作為****區(qū)正在培育的支柱產(chǎn)業(yè)之一，被喻為“朝陽產(chǎn)業(yè)”、“無煙工業(yè)”，是當前推動經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的新增長點。本項目建設(shè)符合國家和地方旅游發(fā)展政策導向，堅持旅游資源開發(fā)與保護并重的原則，區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，對于推動****鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展，繁榮旅游市場，推動****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展均有重要的意義。旅游業(yè)的發(fā)展對促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展也有著十分顯著的作用。據(jù)測算，旅游業(yè)一人就業(yè)可帶動相關(guān)行業(yè)5人就業(yè)，通過旅游開發(fā)能帶來直接的旅游收入和相關(guān)旅游業(yè)服務收入，也能改善當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)，活躍地方經(jīng)濟，有效地帶動地方各項事業(yè)的發(fā)展。

第四章旅游市場分析與建設(shè)規(guī)模一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析旅游業(yè)是充滿生機和前景廣闊的朝陽產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)規(guī)模完全符合新的經(jīng)濟增長點的要求，必然會為整個經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展培育更多的新增長點。旅游是現(xiàn)代人們生活方式的一項基本內(nèi)容，旅游需求只會隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展而不斷增長。因而，旅游業(yè)是當今世界最富活力，前景無限的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展總趨勢可長盛不衰。當今世界許多國家和地區(qū)都將其作為大力發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的產(chǎn)業(yè)之一。（一）國內(nèi)旅游發(fā)展趨勢隨著社會的發(fā)展，旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟中發(fā)展勢頭最強勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。旅游業(yè)在城市經(jīng)濟發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟作用逐步增強，旅游業(yè)對城市經(jīng)濟的拉動性、社會就業(yè)的帶動力、以及對文化與環(huán)境的促進作用日益顯現(xiàn)。旅游業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

2006年中國旅游業(yè)依舊保持了較快增長，三大市場全面增長。全年國內(nèi)旅游人數(shù)13.94億人次，收入6230億元人民幣，分別比上年增長15.0%和17.9%；旅游業(yè)總收入8935億元人民幣，比上年增長16.3%，相當于國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.27%。到2008年，全年國內(nèi)旅游達17億人次，增長約6%；國內(nèi)旅游收入8700億元，增長約12%；入境旅游人數(shù)1.30億人次，下降約2%；入境過夜旅游人數(shù)5300萬人次，下降約3%；旅游外匯收入400億美元，下降約5%；出境旅游人數(shù)4600萬人次，增長約12%；旅游總收入可達1.14萬億元，增長約4%。作為國民經(jīng)濟的新興行業(yè)，中國旅游業(yè)在發(fā)展初期就明確了開發(fā)建設(shè)的基本方針。一方面堅持對外開放，廣泛吸引海內(nèi)外各界資金；另一方面，充分利用社會資源，鼓勵國家、集體、個人投資建設(shè)旅游項目。這種開放的投資方針推動了中國旅游投資市場的活躍和旅游接待能力的提高，為旅游業(yè)的繁榮發(fā)展創(chuàng)造了條件。盡管中國旅游業(yè)的發(fā)展仍存在諸多問題和障礙，特別是旅游業(yè)管理體制和投資機制的市場化程度較低，但總體上看，中國旅游業(yè)的投資環(huán)境呈不斷優(yōu)化的趨勢。

未來10年間，中國旅游業(yè)將保持年均10.4%的增長速度，其中個人旅游消費將以年均9.8%的速度增長，企業(yè)/政府旅游的增長速度將達到10.9%，到2020年，中國將成為世界第一大旅游目的地國和第四大客源輸出國。到2010年中國旅游總收入占GDP的比例將從2002年的5.44%達到8%。因此，作為六大新興消費熱點行業(yè)之一的旅游行業(yè)，在今后幾年內(nèi)將存在重大的投資機會。（二）****旅游市場分析及預測****市是長江上游乃至西南地區(qū)的經(jīng)濟中心，特別是1997年直轄后其經(jīng)濟發(fā)展迅速，城市面貌日新月異，人民生活水平逐漸提高，同時****也是“中國旅游名市”，其旅游資源十分豐富，壯麗的自然山水風光、獨特的山城都市風貌、深厚的歷史文化積淀、濃郁的民族民俗風情，為旅游業(yè)發(fā)展提供了得天獨厚的資源條件。舉世無雙的長江三峽，世界文化遺產(chǎn)大足石刻，集山城、江城、歷史文化名城于一身的現(xiàn)代山城都市等，賦予****旅游資源鮮明的個性特征和較高的知名度。****旅游業(yè)也獲得了長足的發(fā)展和進步。2000年末，全市就已擁有世界文化遺產(chǎn)1處，國家級風景名勝區(qū)4處，國家級森林公園5處，國家級自然保護區(qū)1處，國家級重點文物保護單位7處，全國愛國主義教育基地2處，其它旅游景點214處，旅游配套設(shè)施齊全，專職人員9萬人，間接服務人員40萬人。2003年接待游客人數(shù)4286.25萬人，旅游創(chuàng)收203.9億元，均占國內(nèi)生產(chǎn)總值9%。****直轄后2001年至2003年的游客人數(shù)及旅游收入的平均增長比例分別達18%和23%，其旅游發(fā)展勢頭迅猛。旅游產(chǎn)業(yè)已成為****市的支柱產(chǎn)業(yè)。形成了磁器口古鎮(zhèn)、“萬紫千紅”旅游商品一條街等旅游特色商品市場，有效帶動了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。2008年，****市接待海內(nèi)外旅游者突破1億人次，達到1.01億人次，增長24.8%；旅游總收入突破500億元，達到561.5億元，增長26.4%，相當于****市GDP的11%。當?shù)芈糜尾块T還加大拓展境外市場，赴美國、日本等重點境外客源市場開展營銷活動，并與美國、泰國、新西蘭等國簽訂旅游合作協(xié)議。****2008接待入境旅游者87.2萬人次，旅游外匯收入達4.5億美元，同比分別增長14.5%和17.8%。（三）****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展概況****旅游資源獨特而豐富，集自然風光、紅色文化、古老文明于一體，開發(fā)潛力巨大；地處巨大的客源市場和客源中轉(zhuǎn)站****市主城區(qū)只有46公里，是****一小時經(jīng)濟圈重要區(qū)域性中心大城市，繞城高速公路、渝瀘高速公路即將建成，區(qū)內(nèi)立體交通體系的不斷發(fā)展，使****具有得天獨厚的資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，****發(fā)展正加快融入****主城區(qū)。****旅游萌發(fā)于1985年，于1987年形成規(guī)?！，F(xiàn)已開發(fā)出6個游覽片區(qū)38個景區(qū)、分布著近200個景點，景區(qū)面積538平方公里，占****幅員面積的16.81%。****區(qū)已把旅游業(yè)作為****區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)來培育，強化優(yōu)勢，促進旅游業(yè)的大發(fā)展。2008年，****區(qū)共接待游客215.47萬人次，比上年增長30.6%，實現(xiàn)旅游綜合收入4.36億元，增長28.8%。其中四面山接待游客43.79萬人，同比增長30.8%。全區(qū)旅游從業(yè)人員達9200余人。旅游業(yè)保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。二、旅游市場預測（一）****區(qū)旅游發(fā)展前景****地處長江黃金旅游熱線兩岸，同時位于三峽庫尾，既是長江三峽大旅游圈中的一個有機組成部分，也是長江三峽連接“滇緬大西南旅游走廊”的中心接點，也是西安至張家界生態(tài)旅游長廊中的重要一環(huán)。東鄰****市區(qū)，南連貴州，西接四川合江和****永川，可形成一條斜貫我國大西南的由若干國家風景名勝區(qū)組合而成的巨型生態(tài)旅游走廊。因此，****旅游業(yè)市場潛力巨大，中、長線客源十分豐富，外線客源特別充足。（二）****鎮(zhèn)旅游市場發(fā)展前景近幾年，****鎮(zhèn)每年接待國內(nèi)外游客近20萬人左右，隨著景區(qū)投入力度的加大，基礎(chǔ)設(shè)施的完善及與四面山風景區(qū)的環(huán)線通道建立后，****鎮(zhèn)旅游業(yè)將迎來高速發(fā)展的時期。三、停車場建設(shè)規(guī)模（一）停車需求預測鑒于旅游出行停車需求與景區(qū)接待游客之間有著較強的相關(guān)性，旅游出行停車需求預測中首先依據(jù)規(guī)劃預測得到計算期進入景區(qū)的游客人數(shù)，并以此為基礎(chǔ)對未來景區(qū)旅游出行交通量進行預測，然后得到各景點旅游停車需求規(guī)模。以下具體進行說明。1、旅游出行停車需求預測旅游出行停車需求的主體是旅游出行車輛，其規(guī)模顯然取決于景區(qū)接待的游客數(shù)量。因此，首先對景區(qū)未來接待游客數(shù)量進行預測，然后結(jié)合對未來景區(qū)接待游客的出行方式分析，從而確定未來景區(qū)由旅游出行而引發(fā)的交通量規(guī)模，并以此計算得到景區(qū)未來停車需求規(guī)模。（1）景區(qū)未來接待游客預測景區(qū)未來接待游客受到諸多條件限制，如自身接待能力、景區(qū)最大容納能力等。景區(qū)未來接待游客最大容量是指僅僅考慮自身的接待能力的條件下，景區(qū)所能容納游客的最大數(shù)量，也就是說，景區(qū)未來可能接待游客規(guī)模的最大值，其實際接待的游客人數(shù)必然低于此標準?？梢姡皡^(qū)最大容納能力可作為未來景區(qū)接待游客規(guī)模預測的重要控制指標。景區(qū)未來接待游客最大容量指標一般可參考相應的景區(qū)規(guī)劃報告。2008年，****鎮(zhèn)接待國內(nèi)外游客近20萬人左右。參考以上規(guī)模，同時考慮自身發(fā)展的前提下，按《****古鎮(zhèn)旅游規(guī)劃》20-10%增長速度計算，預測2015年****古鎮(zhèn)接待游客為50萬人次/年，年均增長20%，2020年將達到64萬人次/年，年均增長10%?？紤]到旅游出行具備明顯的季節(jié)性或時段性特征，旅游旺季或高峰期旅游出行呈現(xiàn)出行強度大、交通量水平高的特點，屆時將對景區(qū)停車設(shè)施提出更高的要求。為此，我們考慮了以景區(qū)旅游接待高峰日規(guī)模作為計算主要依據(jù)指標，在最不利的情況下能夠?qū)崿F(xiàn)景區(qū)停車設(shè)施供給稍有富余。在高峰日以及年均日接待游客的規(guī)模，具體結(jié)果見表4-1，其中高峰日出行規(guī)模是參考我國現(xiàn)行節(jié)假日管理制度下景區(qū)游客高峰日出行規(guī)模占全年出行總量的比率計算得到。表4-12015年****古鎮(zhèn)游客接待人數(shù)2015年2020年年均日接待游客人次（人/日）高峰日接待游客人次（人/日）年均日接待游客人次（人/日）高峰日接待游客人次（人/日）195810000547915921（2）景區(qū)未來旅游出行停車需求預測根據(jù)景區(qū)未來接待游客規(guī)模預測與景區(qū)未來接待游客出行方式分擔預測結(jié)果，可以大致?lián)Q算得到未來一段時期內(nèi)景區(qū)旅游出行車輛的規(guī)模。對應于不同出行方式，最終游玩景區(qū)所采用的交通運輸工具也是不一樣的。如自駕車中必然是小客車占據(jù)了很大比重，而其他方式則以中大型客車為主。據(jù)此，參考其他已有景區(qū)現(xiàn)有資料，確定不同出行方式各交通運輸方式構(gòu)成比率，并結(jié)合景區(qū)主要運輸車輛的核定載量及實際載量進行抽樣調(diào)查，確定各類車型實載率，最終參照以下計算公式得到未來景區(qū)由旅游出行引發(fā)的交通量規(guī)模。其中：V——景區(qū)旅游車輛總數(shù)；A——旅游人數(shù)；Ti——第i種公路出行方式分擔率；Ci——第i種公路出行方式核定座數(shù)；Pi——第i種公路出行方式實載率；常規(guī)停車需求預測中應有駛?cè)肼驶蛘咄＼嚶蕦煌靠赡艽嬖谕＼囆枨筮M行測算，但對于景區(qū)而言，大部分旅游出行需求都是必須停靠每一個主要景點，同時必須在固定地點休息足夠的時間。因此，就某種程度而言，以上旅游出行交通量的停車率是100％。在預測得到一段時期內(nèi)景區(qū)未來旅游出行交通量之后，結(jié)合景區(qū)景點分布特征以及路網(wǎng)布局特點便可進行景區(qū)未來旅游出行車輛分布情況預測，并在此基礎(chǔ)上得到各個景區(qū)及接待中心的停車需求情況。計算中，我們以長時旅游停車需求規(guī)模測算主要接待中心旅游停車需求的大致規(guī)模，而以短時停車需求測算各景點旅游停車需求的規(guī)模。具體結(jié)果見表4-2表4-2停車需求預測結(jié)果2015年2020年高峰日停車需求年均日停車需求高峰日停車需求年均日停車需求12002711932760（二）景區(qū)停車場規(guī)模計算在得到景區(qū)停車需求規(guī)模之后，便可根據(jù)不同車型停車（本項目景區(qū)內(nèi)主要為12座和19座的節(jié)能環(huán)保游覽車為主）需求進行景區(qū)停車場規(guī)模的計算。由于?？繒r間較長，長時旅游停車需求及地方交通量停車需求應保證其與停車位數(shù)之間一一對應，即長時旅游停車需求及地方交通量停車需求的總體規(guī)模即對應了未來景區(qū)滿足以上需求所需要的車位數(shù)。短時旅游停車需求則由于保持著較高的周轉(zhuǎn)率，其停車需求與停車位數(shù)之間應有所轉(zhuǎn)換。短時停車需求場地規(guī)劃借鑒了現(xiàn)有停車位數(shù)計算的方法，并對其中部分參數(shù)進行了修改?？紤]到景區(qū)接待時間有限以及各個景區(qū)游玩時間的不同，我們將周轉(zhuǎn)率指標用作景區(qū)開放時間與游客平均游玩時間的比值作為替代，具體公式如下。其中：——特征年j所需的短時停車車位數(shù)（輛/日）；——特征年j的預測交通量（輛/日）；——特征年j，景點的開放時間長度（小時），即景點——游客在景區(qū)某一景點的停留時間（小時）。根據(jù)以上公式，整理得到****古鎮(zhèn)接待中心停車場規(guī)模預測指標近期標準車位為1200個，建筑面積32000平方米。四、旅游服務中心建設(shè)規(guī)模根據(jù)****古鎮(zhèn)現(xiàn)有游客接待設(shè)施，本項目游客接待中心建筑面積3139平方米，游客換乘中心2450平方米，包括旅游信息咨詢區(qū)、景區(qū)風光展示區(qū)、售票區(qū)、旅游商品銷售區(qū)、餐飲住宿區(qū)、導游服務區(qū)及其他服務區(qū)；修建游人碼頭80米，碼頭連接公路100米，碼頭管理用房60平方米以及碼頭停車場200平方米；購置節(jié)能環(huán)保觀光游覽車40輛，觀光游船7艘。

第五章項目選址與建設(shè)條件一、項目選址（一）選址原則1、旅游服務中心的選址要受景區(qū)游人容量布局的影響。一般游人容量相對集中的地點主要在景區(qū)的入口處，景區(qū)內(nèi)部交通換乘處和重要的節(jié)點處。因此，旅游服務中心也多座落于此，便于向游客提供服務同時也可使更多的游客了解景區(qū)及相關(guān)情況。2、旅游服務中心的選址，應注意到水源、電能、環(huán)境保護、地理條件、抗災等基礎(chǔ)條件是否具備，因旅游服務中心是人口聚集區(qū)，能源和安全保障尤為重要，同時應靠近交通便捷的地段，便于人流疏散，依托現(xiàn)有服務設(shè)施及城鎮(zhèn)設(shè)施，既節(jié)約費用也可以原有服務設(shè)施連為一體。3、旅游服務中心的選址應避開易發(fā)生自然災害和不利建設(shè)的地段，同時還要分析檢測所選位置的自然生態(tài)環(huán)境，應因地制宜，使旅游服務中心與周圍環(huán)境相互協(xié)調(diào)，盡量充分順應和利用原有地形，最大限度地減少對自然環(huán)境的損傷或改造。尤其對于自然保護區(qū)、旅游風光區(qū)等以自然風景取勝的景區(qū)，更要引以為戒。4、旅游服務中心是景區(qū)的主要的服務場所，集信息發(fā)布、風景展示和對客服務三大功能于一體，旅游服務中心往往會聚集大量人群，所以，應具備一定面積的空曠的廣場，這不僅便于人群出入和疏散，而且利于旅游車輛的停放。在選址時，應選擇地勢平坦、面積較大、空間廣闊的地方，使其能夠容納大量的游客和車輛。（二）實施地點項目選址于****城區(qū)、四面山及****古鎮(zhèn)的交匯處——游渡河大橋兩側(cè)，距離****古鎮(zhèn)僅幾分鐘的車程，是四面山——****的必經(jīng)之路，位置十分重要。因此，在橋頭附近設(shè)置具有一定規(guī)模的旅游接待中心，使其成為各路游客的中轉(zhuǎn)站，為整個區(qū)域以及****古鎮(zhèn)帶來了更多的機遇。二、社會、經(jīng)濟條件（一）自然概況****區(qū)****鎮(zhèn)是****市十大歷史文化名鎮(zhèn)之一，地處****區(qū)南部山區(qū)，渝、川、黔三省市交界處，東臨蔡家鎮(zhèn)，西接四川省合江縣先灘鎮(zhèn)，南靠四面山風管委，北連蔡家鎮(zhèn)，北距****市區(qū)128公里，****區(qū)城區(qū)60公里，是典型的山區(qū)鎮(zhèn)，重點的林區(qū)鎮(zhèn)之一。（二）社會經(jīng)濟條件全鎮(zhèn)幅員面積156平方公里，轄6個農(nóng)業(yè)行政村和1個社區(qū)居委會，38個經(jīng)濟合作社，6個居民小組，總?cè)丝?9056人，其中農(nóng)業(yè)戶8232戶，農(nóng)業(yè)人口24857人，農(nóng)業(yè)勞動力14477人。耕地面積21356畝，農(nóng)民人均占有耕地0.86畝，糧食畝產(chǎn)651公斤。在全鎮(zhèn)旅游驅(qū)動戰(zhàn)略的帶動下，近幾年，****鎮(zhèn)經(jīng)濟出現(xiàn)快速發(fā)展狀態(tài)，2008年地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)27599萬元，同比增長28。6%；在旅游業(yè)的帶動下，全鎮(zhèn)三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全年生產(chǎn)總值7423萬元，同比增長30。6%。農(nóng)民人均純收入達4790元，比上年增21%；財政收入完成147萬元，同口徑增長32.4%；固定資產(chǎn)投資12228萬元,比上年增長52.1%。三、自然條件氣候：屬亞熱帶東南季風氣候，特點是：冬暖、春旱、夏熱、溫度高、云霧多、秋多綿雨、冬短夏長、盛夏連睛高溫多伏旱。全年無霜期341—253天；平均氣溫18.4—13.9攝氏度,極端最低氣溫為2.3攝氏度;年積溫6744.3—4966.8攝氏度；全年日照843.6小時。水文：流經(jīng)****古鎮(zhèn)的主溪流筍溪河，是由四面山飛龍河、茶壩河水系和境內(nèi)的白水口、黑神廟支流匯集而成，屬長江水系，徑流年際受降水影響，起伏變化大。年降雨量930—1550毫米，降雨量集中在5—9月，占69%雨量充沛。地質(zhì)條件：****古鎮(zhèn)山體屬“蓬萊鎮(zhèn)組”地層，是干燥氧化環(huán)境下的淺水湖河相泥砂巖沉積。出露的地形單一，為侏羅紀上統(tǒng)蓬萊組。地層巖性為單一的砂巖和頁巖互層，風化后形成紫色，紫紅色壤土、粘土、沙壤土等，多黃化、呈酸性。地貌：****鎮(zhèn)轄區(qū)地勢南高北低，最高海拔1493米，最低海拔230米，平均海拔高度為861.5米，相對高差達1263米，系丹霞地貌。

第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)思路（一）指導思想1、科學發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃，同步設(shè)計，整體與局部相統(tǒng)一；2、維持古鎮(zhèn)整體風貌，保護古鎮(zhèn)老街歷史文化特色；3、投資少，質(zhì)量好，效益高，可持續(xù)發(fā)展；4、國民經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、環(huán)境保護相協(xié)調(diào)。（二）建設(shè)目標本項目將加強建設(shè)古鎮(zhèn)游客接待設(shè)施、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強配套服務設(shè)施建設(shè)，引進節(jié)能環(huán)保觀光車，以保護古鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，合理開發(fā)古鎮(zhèn)旅游資源，改善古鎮(zhèn)設(shè)施條件、旅游環(huán)境，增強景區(qū)吸引力和市場競爭力，推動古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展。（三）建設(shè)思路1、人車分流,規(guī)劃將車行交通入口設(shè)于北側(cè),原有的通道保留為步行入口,用以分流進出的大量交通,并且避免了與進出步行道的人流交織;2、交通車輛分類管理,限制社會車輛進入古鎮(zhèn),游客如要乘車,須按照游覽線路乘坐統(tǒng)一購置與管理調(diào)度的節(jié)能環(huán)保車(12座和19座),有組織觀光,這樣既可大大減輕汽車尾氣排放,改善空氣質(zhì)量,減少車輛數(shù)量,又有利于交通安全;3、規(guī)劃根據(jù)需求數(shù)量設(shè)立節(jié)能環(huán)保車輛和社會車輛停車場,節(jié)能環(huán)保車輛統(tǒng)一調(diào)度,循環(huán)運營,社會車輛在停車場等候;4、游客服務中心設(shè)于古鎮(zhèn)老街入口一側(cè),可以為游客辦理乘車、候車、咨詢、購票、宣傳等各種服務活動。二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、游客接待中心：建筑面積3139平方米，功能：旅游信息咨詢、景區(qū)風光展示、旅游商品銷售、導游服務、餐飲住宿等服務功能及設(shè)施。2、游客換乘中心及停車場：換乘中心建筑面積2450平方米，標準停車位1200個。功能：售票、車輛調(diào)度、侯車、衛(wèi)生醫(yī)療、修理、洗車、員工休息等。3、游人碼頭設(shè)施：修建游人碼頭80米，碼頭連接公路100米，碼頭管理用房60平方米以及碼頭停車場200平方米；購置游船7艘。4、購置節(jié)能環(huán)保游覽觀光車40輛。5、配套建設(shè)水、電、氣及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施。6、項目建設(shè)用地面積46666平方米。旅游服務中心用地面積1331平方米。三、旅游服務中心建設(shè)方案（一）規(guī)劃布局的原則旅游服務中心的規(guī)劃布局應依據(jù)景區(qū)的性質(zhì)和具體條件進行設(shè)計，并應遵循下列原則：(1)恰當處理設(shè)置于各級景點的旅游服務中心與景區(qū)結(jié)構(gòu)的關(guān)系；(2)設(shè)計時，應使各級游客服務中心的作用、設(shè)計風格、布局特點有機結(jié)合并相互補充；(3)適時調(diào)整旅游服務中心的布局，使之有利于景區(qū)了良好發(fā)展，并能使兩者相互促進，使旅游服務中心更好的發(fā)揮作用；(4)設(shè)計獨特，能夠體現(xiàn)本景區(qū)和旅游目的地的特點；(5)旅游服務中心的規(guī)模、功能、配套設(shè)施、開發(fā)狀況要與旅游景區(qū)的級別匹配。（二）功能分區(qū)根據(jù)旅游服務中心的功能，主要分為以下幾個功能區(qū)域：1、旅游信息咨詢區(qū)這是一個提供綜合性信息的服務區(qū)，起到咨詢和解答的作用，主要是為游客提供旅游景區(qū)內(nèi)的相關(guān)信息，包括旅游景觀介紹、當?shù)貧v史文化風土民情、景區(qū)游覽路線、服務區(qū)點分布、提供旅游景區(qū)手冊、景區(qū)內(nèi)的交通工具的乘坐使用、求救電話等各方面關(guān)于旅游景區(qū)的信息。2、景區(qū)風光展示區(qū)此服務區(qū)主要是向游客展示景區(qū)的優(yōu)美風光，引導游客對景區(qū)進行游覽。主要是展示風光圖片、播放風光片等，值得說明的是，此功能區(qū)起著很好的廣告宣傳和教育游客的作用，不僅可以展示景區(qū)風光，還可教育游客保護景區(qū)資源。3、旅游商品銷售區(qū)主要向游客介紹并出售本地的一些土特產(chǎn)、旅游紀念品等旅游商品，還兼具出售旅游過程中的一些必備用品。4、餐飲住宿區(qū)主要向游客提供餐飲、住宿等服務，為增加游客在景區(qū)的逗留時間，更好的游覽景區(qū)提供了便利條件。5、導游服務區(qū)主要提供導游服務，游客可在此雇傭、租賃或免費獲得各種導游服務，如：導游員、便攜解說器等。6、其他服務區(qū)包括失物招領(lǐng)、物品寄存、醫(yī)療服務、郵政服務、殘疾人設(shè)施提供等；各個景區(qū)的旅游服務中心往往根據(jù)自身情況或需求進行劃分，以突出特色，但大體一致，個別區(qū)域會有不同。（三）建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容總建筑面積3139平方米，主要包括古鎮(zhèn)旅游景區(qū)、景點宣傳咨詢服務大廳，游客餐飲住宿、休閑娛樂、游客疏散運送服務大廳等。（四）建筑設(shè)計建筑設(shè)計方案旨在通過結(jié)合現(xiàn)代建筑的構(gòu)造方法，營造古鎮(zhèn)民居獨特的建筑形式空間，從空間、比例、符號和色調(diào)等數(shù)個方面對古鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑進行較深入的探討，經(jīng)過地域化的浸染，充分展示其窗口功能和連接歷史的價值。方案將主體建筑布置于用地中部，在總體布局上采用內(nèi)街和過街樓的形式，使公路來向的游客通過視線通廊和便捷、生動又不失雅致的步行道有效連接起來，形成一根強有力的斜向空間軸線，對小鎮(zhèn)空間起到統(tǒng)領(lǐng)整合的作用。中軸穿過的內(nèi)街，其尺度感恰如古鎮(zhèn)的街坊，而過街樓的聯(lián)結(jié)作用,使得深度上的空間又有了高度上的拓展。這樣的布局，對于拾階而上來到****古鎮(zhèn)的人們，獲得一種仿如重新進入古鎮(zhèn)街巷的感覺，而非游船走馬似的觀瞻。具有展示功能的大空間的建筑形式,與傳統(tǒng)建筑形式所具有的低層、舒展的形態(tài)和比例特征有著明顯的矛盾沖突。所以，在設(shè)計上準確把握采用傳統(tǒng)建筑形式所應有的體量和比例,三層建筑首層采用臺基式處理,以上兩層在內(nèi)街一側(cè)采用兩層通高的檐柱和外廊,使之不失應有的建筑比例和尺度,并于水平線上又賦予了高低錯落的山地建筑美學特征。（五）構(gòu)筑方案在構(gòu)筑方式上,設(shè)計中更主張由現(xiàn)代施工方式、地方材料與地方技術(shù)實現(xiàn)傳統(tǒng)建筑的形式。在正確表達傳統(tǒng)建筑構(gòu)造關(guān)系和構(gòu)造美學的前提下,藝術(shù)地概括精煉建筑細節(jié)，墻、柱、梁等結(jié)構(gòu)部分采用普通鋼筋混凝土、燒結(jié)空心磚等現(xiàn)代材料。外裝采用白粉墻、青色面磚和文化石面飾及油漆梁柱。以沉著、內(nèi)斂的青灰色彩為基調(diào)，屋頂采用深青色筒瓦,柱、梁、枋為深褐木色漆料為基調(diào)，不施彩畫,以更貼近民居樸素的內(nèi)質(zhì)和現(xiàn)代工藝簡約的語言。（六）結(jié)構(gòu)設(shè)計1、設(shè)計依據(jù)（1）國家及****市現(xiàn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)標準：《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準》 (GB50068-2001)；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 (GB50010-2002)；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 (GB50011-2001)；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 (GB50007-2002)；《****市建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 (DB50/5001-1997)；《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 (GB50009-2001)；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 (GB50003-2001)；《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》 (JGJ94-94)；《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》 (GB50330-2002)；《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》 (GBJ50108-2001)。（2）根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001及《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(JGJ3-2002)的規(guī)定，該工程基本風壓取0.40KN/m2。樓(屋)面活荷載取值按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001執(zhí)行。（3）根據(jù)國家地震局，建設(shè)部頒發(fā)的《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306-2001及《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)，****地區(qū)抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度為0.05g2、結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）該工程結(jié)構(gòu)安全等級為二級，設(shè)計使用年限為50年，抗震設(shè)防類別為丙類。（2）局部建筑采用現(xiàn)澆框架；多層采用是磚混結(jié)構(gòu)。（3）采用防水混凝土，抗?jié)B等級為S6。（4）基礎(chǔ)設(shè)計及地基處理等待地質(zhì)勘察報告完成后確定。（5）本工程結(jié)構(gòu)計算采用中國建筑科學研究院編寫的PM-SATWE軟件進行計算。（七）室外綜合管網(wǎng)1、設(shè)計依據(jù):建設(shè)單位提供的本工程有關(guān)資料和設(shè)計任務委托書。建筑專業(yè)和其它有關(guān)工種提供的圖紙和資料。國家現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計規(guī)范及規(guī)程。2、生活供水系統(tǒng)本工程水源來自市政管網(wǎng)，供水壓力為0.45MPa。引入進水管由西北面主入口處接入。生活供水系統(tǒng)由市政管網(wǎng)直接供給，上行下給供水方式。引入管上設(shè)置水表計量。室外生活給水管道與消防供水共用，管徑為DN200mm。管道采用內(nèi)嵌筋襯塑鍍鋅鋼管，卡箍連接。生活用水量最高日30m3/d最大時3m3/h。3、消防給水系統(tǒng)（1）用水量室外：15L/s。（2）室外消防給水系統(tǒng)消防水源來自城市供水管網(wǎng)。采用生活、消防共用供水系統(tǒng)。進水引入管二條，接管直徑均為DN200mm。引入管設(shè)水表計量并設(shè)倒流防止器。室外管網(wǎng)沿小區(qū)呈環(huán)狀形敷設(shè)，干管管徑為DN200mm。管道覆土深度〉0.7m。室外消防給水環(huán)管選用選用內(nèi)嵌筋襯塑鍍鋅鋼管，卡箍連接。（3）室外消防設(shè)施室外環(huán)管上設(shè)SS150/80-1.6型室外地上室消火栓6個，供室外消防用水。室外消火栓路邊不應超過2米，距建筑外墻不小于5米。4、室外排水系統(tǒng)（1）生活污水排水系統(tǒng)本工程采用生活污水和雨水分流制。污水排放量為24m3/d。建筑內(nèi)生活污水排入室外生化處理達排放標準后排入市政污水管網(wǎng)。室外污水管道采用埋地用硬聚氯乙烯雙壁波紋管，管徑Φ200~Φ300mm，橡膠圈承插連接。車行道下加大一規(guī)格鋼套管。排水檢查井采用磚砌（車行道下為鋼筋混凝土），鑄鐵井蓋。（2）雨水排水系統(tǒng)按****市暴雨強度公式q=2822（1+0.775lgP）/（t+12.8P0.076（L/s·ha）進行雨水排水系統(tǒng)設(shè)計，場區(qū)雨水流量為1093L/s。其中：取設(shè)計重現(xiàn)期3年，降雨歷時10分鐘，綜合徑流系數(shù)為0.49。場區(qū)及道路雨水由雨水口收集后通過暗管由北面排入市政雨水管網(wǎng)。雨水管道采地用硬聚氯乙烯雙壁波紋管，管徑Φ300～500mm，橡膠圈承插連接。車行道下加大一規(guī)格鋼套管。雨水檢查井采用磚砌（車行道下為鋼筋混凝土），鋼筋混凝土井蓋。（3）生化處理設(shè)施污水經(jīng)室外化糞池處理后，排至生化池，處理達到排放標準后,排入城區(qū)污水管網(wǎng)。生化池污水處理設(shè)施由專業(yè)公司負責設(shè)計。室外設(shè)生化處理裝置1座，生化處理裝置日處理能力分別為30m3/d。5、供配電（1）各類用地的負荷指標如下：負荷水平按服務、管理建筑25-45瓦/平方米，建筑按60-90瓦/平方米，照明線10-25千瓦/公里計算，同時系數(shù)取0.8，則旅游服務中心總用電負荷約為150千瓦。（2）室外電力線路以電纜溝敷設(shè)為主，輔以部分直埋地敷設(shè)。穿越道路和入戶時穿鋼管保護。（3）本建筑電纜線采用YJV22-10KV-3X70型電力電纜；電話電纜采用HQ23-1200X（2X0.5)型電話電纜；電視電纜采用SYV--75-9型電視電纜。（4）本建筑10KV高壓電纜線由室外采用穿Φ100鋼管直埋引入本建筑室內(nèi)變配電室，要求埋深不小于700mm,同時預留一根Φ100直埋引入本建筑室內(nèi)變配電室鋼管備用。（5）本建筑電話及電視電纜線由室外亦分別采用穿鋼管直埋引入本建筑室內(nèi)后再穿Φ100鋼管和Φ40沿墻敷設(shè)至負二層管理室，要求埋深不小于800mm。（6）電話容量：電話按100平方/門計，本工程從市政管網(wǎng)接入30門直撥電話。（八）消防設(shè)計1、本工程按以下有關(guān)的規(guī)范、標準、規(guī)定進行設(shè)計：《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（GB50222－95）《汽車庫、修車庫、停車場設(shè)計防火規(guī)范》（GB50067－97）《住宅設(shè)計標準》DGJ08-20-2001《住宅建筑設(shè)計防火暫行規(guī)定》2、本工程按二級耐火等級設(shè)計。3、消防給水系統(tǒng)：（1）室外分別設(shè)置生活給水和消防給水系統(tǒng)。消防水源來自城市供水管網(wǎng)。進水引入管一條。室外消防給水管網(wǎng)沿建筑呈環(huán)狀形敷設(shè)。環(huán)網(wǎng)上布置室外消火栓。（2）室內(nèi)消防給水系統(tǒng)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用城市供水管網(wǎng)制。公共建筑室內(nèi)消火栓系統(tǒng)豎向不分區(qū)供水。每層均配置單出口消火栓。出口設(shè)置減壓孔板減壓。消火栓間距不大于50m，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)均保證二股水柱同時到達室內(nèi)任一處。場區(qū)室外設(shè)SQS150-B型地上式消防水泵接合器，與室內(nèi)消火栓系統(tǒng)連接。設(shè)SS150/80-1.6（3）公共建筑根據(jù)其功能和耐火等級配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。（九）防雷設(shè)計本工程三類建筑按三類防雷設(shè)計。（1）三類防雷建筑，在屋頂周邊設(shè)明裝避雷帶，屋面設(shè)不大于20mx20m或24m×16m暗裝避雷網(wǎng)格，利用建筑物結(jié)構(gòu)柱內(nèi)二根主筋（大于等于2?16）作為防雷引下線，利用基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)柱內(nèi)二根主筋（大于等于2?16）和地梁底二根主筋（大于等于2?16）或40x4鍍鋅扁鋼焊接聯(lián)結(jié)體作為防雷接地體，屋頂避雷帶、避雷網(wǎng)利用柱內(nèi)鋼筋與接地體焊接連通。所有突出屋面的金屬體和構(gòu)筑物應與避雷帶電氣連接。（2）為預防雷電電磁脈沖引起的過電流和過電壓，在變壓器低壓測、重要設(shè)備供電配電箱、由室外引入室內(nèi)的電力線路應經(jīng)隔離電器后引如配電箱，配電箱設(shè)電涌保護器。（3）本工程強、弱電系統(tǒng)和防雷系統(tǒng)采用共用接地裝置，其接地電阻不大于1歐，如接地電阻達不到要求時，設(shè)人工接地極。（十）衛(wèi)生防疫建筑所有功能用房均有直接通風采光。房間內(nèi)窗地比：臥室、大于1/7；樓梯間大于1/12。廁所內(nèi)設(shè)備按規(guī)范規(guī)定設(shè)計，每間均考慮污洗水斗和洗衣機的位置。樓內(nèi)土建水池水箱內(nèi)壁貼白磁磚，保證水質(zhì)。按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-2001），本工程對建筑材料的選用執(zhí)行下列原則：砂、石、磚、水泥、商品混凝土、預制構(gòu)件和新型墻體材料的內(nèi)、外照射指數(shù)均不得大于1.0；石材、陶瓷產(chǎn)品、石膏制品、吊頂材料的內(nèi)照射指數(shù)不得大于1.0，外照射指數(shù)不得大于1.3。各類木質(zhì)人造板材制品的甲醛含量應達到E1類標準。各類內(nèi)墻涂料、室內(nèi)用的膠粘劑、水性阻燃劑、防水劑、防腐劑等處理劑中的各種污染物的含量均應符合該規(guī)范相應的限定。四、游客換乘中心及停車場建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容換乘中心建筑面積2450平方米，包括功能：換乘大廳、車輛調(diào)度、售票區(qū)、醫(yī)療服務、修理、洗車、職工休息生活區(qū)等。停車場面積32000平方米，主要有車輛停放區(qū)、車行通道、出入口、輔助設(shè)施區(qū)(車輛清洗及維修保養(yǎng))和綠化等，設(shè)置停車位1200個。（二）換乘線路設(shè)置所有進入古鎮(zhèn)景區(qū)的社會車輛將集中停放在入口的節(jié)能環(huán)保停車場，然后換乘節(jié)能環(huán)保車進入景區(qū)，從而給停車場帶來穩(wěn)定的人流和很大的潛在商機。本項目提供節(jié)能環(huán)保觀光游覽車40輛，設(shè)置4條游覽線路：1、旅游服務中心——大圓洞景區(qū)，距離20公里，柏油路2、旅游服務中心——古鎮(zhèn)老街區(qū)，距離5公里，柏油路3、旅游服務中心——斑竹園（愛情天梯景區(qū)）距離23.6公里，柏油路4、旅游服務中心——雙峰寺，距離16公里，柏油路（三）建設(shè)方案換成中心大樓建設(shè)方案與游客服務中心建設(shè)方案在建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等都大致一樣，故不再敘述，以下主要敘述停車場的建設(shè)方案。1、設(shè)計原則停車場的設(shè)計，必須適用、經(jīng)濟，并符合運行安全，技術(shù)先進和環(huán)境保護方面的特定要求。除了滿足車輛出入的安全要求外，還須滿足油氣的防火、防災要求，并應盡量減少車輛尾氣排放所造成的環(huán)境污染。采用先進的管理技術(shù)，既可以節(jié)省運行的成本，又可以使車輛安全迅速地停泊和啟動，使停車場工作效率和安全性能大大提高。

停車場的應滿足以下設(shè)計原則：

(1)符合城市規(guī)劃與交通管理的要求；

(2)分區(qū)明確、流線組織順暢，交通標志清晰；

(3)出入口應避開城市主要干道及其交叉口，并應右轉(zhuǎn)進出停車場；

(4)滿足停車場自身的技術(shù)要求；

(5)綜合考慮場內(nèi)的各種工程及附屬設(shè)施。

2、停車場功能組成

停車場基地的平面布局按使用功能，主要有車輛停放區(qū)、車行通道、出入口、輔助設(shè)施區(qū)(車輛清洗及維修保養(yǎng))和綠化等部分。3、場地平整工程（1）土方開挖①確定開挖的順序和坡度→確定開挖的邊界與深度→分層開挖→修整邊緣部分→清底②本工程水體土方采用機械開挖，人工修邊撿底的作法，運土采用自卸汽車，以滿足工期的需要，工作面寬度按有關(guān)定額執(zhí)行。土方開挖過程中，施工人員跟班作業(yè)，嚴格控制開挖范圍和標高，嚴禁超挖土方擾動基土。③土方根據(jù)甲方指定場地堆放，組織好車輛人員，車輛指揮設(shè)專人，合理布置運輸路線，并派專人清理道路，以保障正常施工。土方在基坑邊臨時堆放距離基坑不小于1m。（2）土方回填①基底地坪的清整→檢驗土質(zhì)→分層鋪土、耙平→夯打密實→檢驗密實度→修整找平驗收；②回填土采用人工回填，分層夯實，夯實采用蛙式打夯機，邊角采用人工夯實，分層夯實中，分層厚度不大于300毫米，每層夯擊3~4遍，密實度不小于90%?；靥钔临|(zhì)量嚴格控制，禁止使用生活垃圾、有機物含量大的耕土、建筑垃圾等不符合要求的土質(zhì)回填。土方回填宜就近找場地堆放所需的回填土。③邊界處用磚砌出圍擋再回填。五、游人碼頭設(shè)施建設(shè)方案游人碼頭：擬建堤岸碼頭線80米，采用漿砌條石；建設(shè)堤岸平臺，地面采用條石或青石板鋪砌；新建碼頭連接景點道路的人行便道，沿碼頭堤岸線園林綠化改造。碼頭連接公路100米，路面用C20混凝土澆筑，寬度為6米，厚度為12厘米。路基寬度規(guī)劃為8米，邊壁用條石安砌，人工或用機械壓緊填平。碼頭管理用房60平方米，磚混結(jié)構(gòu)。碼頭停車場200平方米，停車場基地的平面布局按使用功能，主要有車輛停放區(qū)、車行通道、出入口、輔助設(shè)施區(qū)(車輛清洗及維修保養(yǎng))和綠化等部分。碼頭根據(jù)游客乘船需求購置游船7艘。六、主要工程量表表5－1主要工程量表序號工程名稱數(shù)量備注一工程建設(shè)部分1游客接待中心3139㎡1.1房屋建筑工程3139㎡含裝修2換乘中心及停車場46669㎡含裝修2.1換乘中心大樓2450㎡含裝修2.2停車場及道路場地硬化23000㎡1200個車位2.3場地平整土石方100000m3場地平整面積46666平方米3游人碼頭設(shè)施597m3.1游人碼頭80m鋼筋混凝土，含土石方和綠化、滑坡治理3.2游船7條其中快艇1條3.3碼頭連接公路450㎡公路長100米3.4碼頭管理用房2棟60㎡3.5碼頭停車場200㎡4購置環(huán)保游覽車40輛景區(qū)旅游經(jīng)營5綠化7000㎡綠化及景觀硬質(zhì)鋪裝等6給水工程1項6.1給水主管1000m****水廠供水6.2支管網(wǎng)750m7室外電氣及照明8環(huán)境工程（生化池）2處9生態(tài)旅游廁所1座

第七章環(huán)境保護、安全、衛(wèi)生一、環(huán)境保護（一）指標和依據(jù)1．空氣質(zhì)量達到GB3095－1996一級標準。2．噪聲質(zhì)量達到GB3096－1993一類標準。3．地面水環(huán)境質(zhì)量達到GB3838的規(guī)定。4．污水排放達到GB8978的規(guī)定。（二）施工期的環(huán)境保護措施1、生活污水處理生活污水以管道方式集中，用生化池或CL污水處理器進行處理后用于農(nóng)田灌溉。古鎮(zhèn)規(guī)劃的生活污水處理廠600m3/d建成后，可安裝PVC污水管網(wǎng)排入污水處理廠處理。2、建筑垃圾處理建筑棄土就地填埋，裸露地面進行綠化，其它建筑垃圾在不產(chǎn)生生態(tài)污染和視覺污染的原則下就地掩埋處理，對污染環(huán)境性質(zhì)垃圾集中收集轉(zhuǎn)運處理。3、噪聲污染防治在施工場地，除必須連續(xù)作業(yè)的工程項目外，一般不應安排深夜加班施工，以免過分影響周圍居民休息。二、安全（一）消防、防盜、救護等設(shè)備齊全、完好、有效。交通、機電、游覽、娛樂等設(shè)施完好，安全正常運行，危險地段防護設(shè)施齊備、有效，標志明顯。（二）大力進行保護生態(tài)環(huán)境宣傳，增強游客和居民的保護意識、防火意識；清查滑坡、塌方、沖溝地段，采取工程措施，治理并防止滑坡、塌方等地質(zhì)災害。（三）建立和執(zhí)行旅游、公安、交通等有關(guān)部門安全保衛(wèi)制度，能定時、定期進行安全巡查，保持治安秩序穩(wěn)定。（四）建立應急突發(fā)事件處理機制。三、衛(wèi)生（一）建筑物墻面整齊，無污垢。游覽參觀場所地面和道路平整，無污水污物，無亂建、亂堆、亂放現(xiàn)象?？諝馇逍?，無異味。（二）公共場所達到國家規(guī)定的衛(wèi)生檢測標準生活垃圾、施工垃圾等應及時清掃，日產(chǎn)日清，不留陳舊垃圾。（三）餐飲服務符合國家關(guān)于食品衛(wèi)生的規(guī)定，配備消毒設(shè)施，營運過程中禁止使用對環(huán)境造成污染的一次性餐具。（四）旅游住宿條例國家相關(guān)住宿衛(wèi)生要求。

第八章建設(shè)進度及招標方案一、建設(shè)進度（一）前期及準備階段項目前期準備工作：2009年8月前完成項目策劃、可研等前期工作，開展資金籌措工作，開展項目協(xié)調(diào)工作。2009年11月完成工程實施方案或設(shè)計方案，開展工程招標、采購和施工準備等。2010年2月前，完成工程設(shè)計和展覽內(nèi)容策劃。（二）工程實施階段工程建設(shè)工期：1年，2010年2月至2011年1月，二、招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、國家發(fā)展計劃委員會第3號令以及****市有關(guān)工程招標文件的規(guī)定，本項目可采取招標的方式確定施工單位，采取招標或其它競爭性方式或直接委托方式選擇工程設(shè)計、監(jiān)理單位、文化藝術(shù)策劃單位等。（一）招標方式由業(yè)主按照國家招標投標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標的方式確定施工單位。（二）施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求施工單位資質(zhì)須為市政三級以上企業(yè)；監(jiān)理單位資質(zhì)須為乙級以上企業(yè)。（三）招標信息發(fā)布公告及其他需公告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。（四）招標工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招標代理機構(gòu)組織實施本項目的招標工作，招標中介機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不得少于七家，參與投標的監(jiān)理單位不得少于三家。

第九章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）工程費用計費依據(jù)1、《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額****計價表（99）》；2、《國統(tǒng)一安裝工程預算定額****計價表（99）》；3、《****概算定額（2006）》；4、****市建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟指標，同類工程結(jié)算資料；5、主要材料、設(shè)備現(xiàn)行市場價。（二）工程其他費用計費依據(jù)1、項目前期費（可研、環(huán)評、地質(zhì)災害評價、水土保持方案等）有關(guān)收費文件；2、勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部［2002］10號文件；3、建設(shè)監(jiān)理費根據(jù)****市物價局渝價[2000]352號文件計算；4、工程質(zhì)量監(jiān)督費根據(jù)****市物價局渝價［2002］393計算；5、建設(shè)單位管理費按建設(shè)部建標［1996］628號文件計算；6、工程保險費按工程費的0.5%計算；7、竣工圖編制費按設(shè)計費5%計算；8、招投標費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》計算。二、投資估算金額（一）建設(shè)投資（詳見附表1）項目建設(shè)投資2767萬元，其中：1、工程費用1665萬元。其中游客接待中心工程費用471萬元，換乘中心及停車場工程費用672萬元，游人碼頭設(shè)施210萬元，節(jié)能環(huán)保觀光車購置費200萬元，配套設(shè)施工程費用112萬元。2、工程建設(shè)其它費用945萬元。3、預備費用157萬元。（二）建設(shè)期利息項目擬申請貸款本金1000萬元，期初借入，貸款期限5年，本金分期等額還款，分期付息。利息包括基本利息和附屬擔保費用。基本利率執(zhí)行央行當前3～5年貸款年利率5.94%，擔保費率取貸款本金的2.5%（擔保費率三年合計7.5%），則項目每年利率按8.44%計算。則計算建設(shè)期利息為1000萬元×8.44%＝84萬元。（三）項目總投資總投資=建設(shè)投資+利息=2767+84=2851萬元。三、資金籌措擬申請銀行貸款1000萬元，業(yè)主自籌資金1851萬元。

第十章經(jīng)濟效益與財務評價一、評價依據(jù)及基本參數(shù)（一）評價依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部）；2、《可行性研究指南》（國家發(fā)展和改革委員會）；（二）基本參數(shù)1、建設(shè)期1年，運營期10年，按計算期11年計算。2、工資及福利，項目建成后人均工資及福利按1.5萬元／人·年。3、稅率，營業(yè)稅5％，城市建設(shè)維護稅7％(營業(yè)稅的百分比)，，教育附加費3％(營業(yè)稅的百分此)，所得稅25%。4、盈余公積．本項目盈余公積接凈利潤10％計提。5、管理費用、營業(yè)費用等按定員、收入、比例估算。6、固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷，每年按建設(shè)投資的5%綜合計算；7、基準貼現(xiàn)率：8%。二、經(jīng)營活動與經(jīng)營收入估算（一）旅游接待業(yè)收入1、餐飲、住宿接待收入：旅游服務中心餐飲、住宿接待收入，20間客房，120元/間。2、觀光車和游船收入本項目購置40輛節(jié)能環(huán)保觀光車和7艘游船，投資回報主要體現(xiàn)在車票、船票收入上，按平均每人次35元計算。3、停車場收入：1200個車位，平均每天按70%使用率，每天收費10元/輛計算。4、旅游商品、農(nóng)副產(chǎn)品及相關(guān)娛樂業(yè)收入，年接待25萬人次計算，按人均消費5元測算。合計，項目經(jīng)營期年均收入約1701.9萬元。詳見附表6－1。三、成本估算項目的主要成本為人力資源成本。1、主要成本項目：（1）旅游中心接待業(yè)的正常年原輔材料餐飲業(yè)、住宿接待原料采購成本正常年約21萬元；商業(yè)及其他購進成本正常年約55萬元；（2）水、電、煤燃料等能源費用游客接待中心能源費用占收入的7%，節(jié)能環(huán)保觀光車的能源費用按每輛每天5度計算，本項目水、電、煤、及游船燃料等能源費用約18萬元；（3）人工費用本項目旅游游覽經(jīng)營活動的主要成本為人工成本，游客接待中心固定崗位25人，停車場固定崗位5人，換乘中心及節(jié)能環(huán)保游覽車固定崗位70人，每人每年約1.5萬元，年人工成本約150萬元。（3）修理費用年修理費占正常年折舊攤銷費用的約30%，每年約32萬元。（4）管理費用、營銷費用、財務費用及其它管理費用、營銷費用、財務費用及其它等，每年占經(jīng)營收入的5%計算，每年約90萬元。2、折舊、攤銷費用年折舊攤銷費用108萬元。3、利息支出本項目貸款1000萬元，本金分5年等額償還5年，利息照付。4、總成本費用，項目經(jīng)營期年均成本487.8萬元。詳見附表4：總成本費用計算表。四、項目盈利能力分析、財務現(xiàn)金流量分析（一）損益分析如附表6：利潤及利潤分配表所示，項目經(jīng)營期年均利潤1067.6萬元。正常年投資利潤率36.0%。（二）盈利能力分析詳附表7－1：項目投資現(xiàn)金流量表。1、所得稅后財務內(nèi)部收益率24.2%；2、所得稅前財務內(nèi)部收益率29.7%；3、所得稅后財務凈現(xiàn)值3450萬元；4、所得前財務凈現(xiàn)值4936萬元；5、靜態(tài)稅前投資回收期（含建設(shè)期1年）5.16年，稅后投資回收期（含建設(shè)期1年）5.81年。五、項目貸款償還能力分析1、項目清償能力分析本項目還款資金主要來源于項目直接產(chǎn)生的經(jīng)濟收入。（1）償還計劃與償還方案：本報告假定項目貸款償還期限為5年，期初借入，單利計息（利率包括銀行貸款基本利率5.94%和擔保費率2.5%，合計8.44%），每年支付利息，本金5年內(nèi)等額償還方式，償還期限內(nèi)還本付息共計1337.6萬元。（2）項目經(jīng)營產(chǎn)生的借款償還資金：經(jīng)計算，本項目經(jīng)營期第一年可用還本付息資金（息稅折舊攤銷前利潤）533萬元。詳見附表6。（3）項目償還能力指標分析：經(jīng)計算，項目還款期利息備付率第一年為7.41，第二年至第5年利息備付率12.07～78.74,均大于2；第一年償債備付率1.87，第二年至償債備付率第5年4.15~18.06，償債備付率＞1，兩項指標表現(xiàn)良好，表明項目本身具備良好還款能力。詳見附表8投資借款還本付息計劃表2、項目法人借款償還能力分析本項目業(yè)主****華信旅游開發(fā)有限公司是經(jīng)****區(qū)人民政府批準，由****區(qū)華信資產(chǎn)（集團）有限公司全額注資的全資子公司，注冊資金1000萬元，****區(qū)華信資產(chǎn)經(jīng)營（集團）有限公司，是****區(qū)人民政府為集中政府的信用和資源及財力、搭建政府投融資主體而組建的國有獨資（集團）公司注冊資金92778萬元，本項目法人主體符合貸款借款人條件。3、信貸擔保本項目擬由第三方擔保公司擔保，還款擔保有保障。六、財務評價結(jié)論通過預期財務分析，表明項目具有較強的投資回收能力，具備貸款資金償還能力，具有較好的抗風險能力。根據(jù)項目業(yè)主提供的項目實施計劃，該項目從財務分析上講是可以接受的。第十一章社會經(jīng)濟效益一、社會經(jīng)濟效益及影響分析旅游業(yè)