某學校物資采購管理辦法

1.目的通過對影響物質(zhì)采購的關鍵環(huán)節(jié)進行控制，確保采購的物質(zhì)符合質(zhì)量標準的要求，以滿足學院教學、辦公的需要。2.范圍適用于學院辦公用品、辦公家具、學生宿舍家具、清潔用具、水電維修配件、部分勞保用品、基礎設施維修材料、藥品等的采購控制。3.工作的程序和要求3.1物資需用量計劃3.1.1需用時間，報總務處長和學院分管院長審核。3.1.2院院長審批。3.1.3院長負責物質(zhì)需用計劃的審批，審批應在一周內(nèi)完成。3.1.4經(jīng)審批的物資需用計劃由總務處組織采購。3.2物資采購計劃計劃下達給采購人員。3.3采購3.3.1采購人員按《合格供應商名單》內(nèi)的供應商進行詢價，詢價結果由采購員報總務處負責人同意后簽訂采購合同。3.3.2當按《合格供應商名單》進行詢價不能滿足要求時，采購人員尋找新的供應商進行詢價，執(zhí)行以下程序4至5條款。3.4供應商的調(diào)查考察等，了解供應商的生產(chǎn)（或提供）、技術及設備能力，產(chǎn)品質(zhì)量售后服務等，采購員填寫《供應商調(diào)查評定表》。交總務處負責人審定。3.5供應商的評定3.5.1供應商的評價準則：a)供應商提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認證；b)供應商提供的樣品檢驗合格；c)有必要時，公司對供應商進行第二方審核，通過本公司的第二方審核。3.5.2供應商的評定方法：總務處組織庫管員、采購員、使用部門的否采購該供應商的產(chǎn)品的結論性意見，由院長審批，并記錄在《供貨商調(diào)查評定表》中。3.5.3供應商的評定內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、價格、交貨期及售后服務、付款方式等。3.5.4供應商的選擇準則：a)供應商有合法的執(zhí)照和資質(zhì)；b)供應商有質(zhì)量保證能力和證實所提供物資合格的證據(jù)；c)供應商的社會信譽良好，價格合理；d)求。3.6采購合同簽訂3.6.1一萬元以上物質(zhì)采購需經(jīng)院辦公會議通過，三家以上的供貨商邀標，十萬元以上的物質(zhì)采購需公開招標來確定供貨商。3.6.2批量采購（一萬元以上）辦公用品、基礎設施維修材料、水電維修材料等物質(zhì)時，采購合同由院長委托代理人簽訂。3.6.3小量、零星采購和輔助性材料的采購（一萬以下）合同分管院長審批后由總務處簽訂采購合同。3.6.4采購合同中應明確技術要求，驗收條件和質(zhì)量保證要求等。3.6.5規(guī)范，符合《中華人民共和國合同法》。3.6.6對易燃易爆材料的購置，還應符合公安部門的有關規(guī)定。3.7供應商的業(yè)績（重新）評價3.7.1供應商的重新評價準則：a)在供貨期內(nèi)，供方的執(zhí)照和資質(zhì)被政府部門吊銷，取消供方資格；b)供方產(chǎn)品的穩(wěn)定性：進貨檢驗一次不合格的扣3分，兩次不合格扣8分，三次不合格的取消供方資格；c)供貨的及時性：一個供貨合同執(zhí)行完畢的執(zhí)行期內(nèi)，一次供貨不及時扣2分，兩次供貨不及時扣5分，三次供貨不及時扣8分，15天以上的取消供方資格；d)供貨的價格合理，不在供貨執(zhí)行期內(nèi)哄抬價格：發(fā)生一次漲價扣4分，兩次漲價扣8分，三次漲價取消供方資格，發(fā)生一次大幅上漲價格（上漲率10％以上）取消其供方資格；e)一個供貨合同執(zhí)行完畢的執(zhí)行期內(nèi)，扣分總分達到或超過10分的，取消供方資格。3.7.2一個采購合同執(zhí)行完畢后，由總務處組織分別對該供應商進行業(yè)績評價，分別填寫在《供應商的業(yè)績評價表》中，并備案。3.7.3經(jīng)調(diào)查評定合格的供方，自評定合格之日起視同為合格供方，由總務處編入《合格供應商名單》，以指導今后的采購。3.7.4總務處根據(jù)收集到的供應商的業(yè)績評價信息，調(diào)整《合格供應商名單》，以指導今后的采購。3.7.5傳遞給供應商，使其提高其服務質(zhì)量。3.7.6格供應商名單》中將其刪出。3.7.7凡列入《合格供應商名單》的供應商，下次采購時，免于對該供應商進行調(diào)查評定。3.7.83.7.8.1可按供應的材料類別進行供應商分類：a)辦公教學家具、學生宿舍家具類：桌、椅、凳、床等b)辦公用品及清潔用具類：紙、筆、各類筆記本、文件擋案夾、掃把、拖把、垃圾筒等。c)建筑主材類：瀝青、鋼材、木材、鋁材、水泥、模板、預制構件、磚、砂、石等；d)水電安裝維修料材類：鍍鋅管、鋼管、閘閥、PVC管材，鋁心線、電桿、變壓器、燈泡等。3.7.8.2可按供應的途徑進行供應商分類：a)生產(chǎn)廠家供應商；b)中間商或代理商。3.7.8.3合格供應商檔案的內(nèi)容（不限于此）a)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可證復印件；b)產(chǎn)品介紹；c)產(chǎn)品合格證復印件；d)曾經(jīng)對該供應商調(diào)查評定的記錄；e)曾經(jīng)對該供應商業(yè)績評價的記錄。3.8對供應商的控制3.8.1對供應商的控制類型：a)供應商的調(diào)查；b)公司對供應商進行第二方審核評價；c)以往業(yè)績的評價；d)同行類比的評價。3.8.2對供應商的產(chǎn)品控制按4.10要求進行。3.9對不合格品的控制3.9.1對供貨商產(chǎn)品的驗收，應由總務處負責人會同庫管員或使用部門技術人員按照合同和驗收程序進行驗收。3.9.2發(fā)現(xiàn)有不合格品應及時與供貨商取得聯(lián)系，提出證據(jù)資料，并按以下程序處理：a)對有嚴重質(zhì)量問題的物質(zhì)應退貨；b)對有瑕疵但不影響使用功能應降級、折價處理；d)按4.7大幅度價格浮動，應立即取消供貨商的資格。e)為了防止不同狀態(tài)物資混淆誤用，未經(jīng)檢驗和試驗的或經(jīng)檢或容器來區(qū)分不同檢驗狀態(tài)，并加以記錄。3.10進貨物資的驗證3.10.1采購人員根據(jù)送貨單、裝箱單清查實物數(shù)量，按照物資采購合同、計劃及相應的驗收規(guī)范，從物資標牌規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、外觀質(zhì)量、有效期、質(zhì)量證明文件或合格證等方面進行檢查、3.10.2對有包裝的物資，按包裝件數(shù)實行全數(shù)驗證，一般通用量大的可按批量開箱開包抽檢，抽查率為5－10％，如發(fā)現(xiàn)有不合格者，應逐件進行驗證。屬于重要的、貴重的、配套性強的應拆包逐件進行驗證。3.10.3進口物資必須有國家商檢部門檢驗并出具的證明。3.10.4因工程需要，依據(jù)國家施工材料有關檢驗規(guī)范和工程質(zhì)量監(jiān)筑材料按公司《物資驗收標準》和《施工過程及原材料取樣辦法》進行）。3.10.5驗證結果的傳遞：采購人員獲得到檢驗結果時，應及時確認報告及質(zhì)量證明、合格證等交由總務處統(tǒng)一管理。3.10.6驗證驗收合格時，由庫管人員填寫《進貨驗證記錄表》。3.10.7驗證發(fā)現(xiàn)不合格的物資，按照4.9之規(guī)定執(zhí)行。4.相關文件4.1《中華人民共和國合同法》；4.2