工程項(xiàng)目質(zhì)量保證體系管理手冊

年4月19日工程項(xiàng)目質(zhì)量保證體系管理手冊文檔僅供參考湖北省路橋集團(tuán)有限公司梧桐湖新區(qū)工程項(xiàng)目質(zhì)量保證體系管理手冊湖北省路橋集團(tuán)有限公司梧桐湖新區(qū)工程項(xiàng)目部二O一一年八月湖北省路橋集團(tuán)有限公司梧桐湖新區(qū)工程項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃受控計(jì)劃:受控文件編號:發(fā)放號:發(fā)放日期:.8.25湖北省路橋集團(tuán)有限公司梧桐湖新區(qū)工程項(xiàng)目部8月25日湖北省路橋集團(tuán)有限公司梧桐湖新區(qū)工程項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制:吳磊項(xiàng)目總工:趙君項(xiàng)目經(jīng)理:包振江湖北省路橋集團(tuán)有限公司梧桐湖新區(qū)工程項(xiàng)目部8月25日目錄一、編制依據(jù)二、工程概述1、工程概況2、水文地質(zhì)情況、施工環(huán)境3、關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位三、質(zhì)量目標(biāo)四、資源配備1、人員狀況(見附表1)2、主要機(jī)械設(shè)備(見附表2)3、檢驗(yàn)測量、試驗(yàn)儀器設(shè)備(見附表3)五、質(zhì)量管理體系1、質(zhì)量體系框圖(見附表4)2、質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)框圖(見附表5)3、質(zhì)量檢測及控制程序框圖(見附表6)4、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及質(zhì)量目標(biāo)六、文件和資料的管理1、本項(xiàng)目使用的圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例2、本項(xiàng)目所需記錄的資料表格3、本項(xiàng)目部編寫的三級文件、作業(yè)指導(dǎo)書4、文件的編、審、批、收、發(fā)、銷毀管理辦法七、記錄控制八、內(nèi)部溝通控制九、管理評審十、人力資源控制1、崗位人員培訓(xùn)2、人員檔案十一、與顧客有關(guān)的過程十二、工程分包控制十三、采購控制材料分類、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求材料計(jì)劃編制審批程序工程材料采購、驗(yàn)收入庫、保管、儲存、使用十四、道路、橋梁施工準(zhǔn)備控制人力資源配置機(jī)械設(shè)備配置進(jìn)場的監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境圖紙會審和技術(shù)交底程序施工組織設(shè)計(jì)的編制總體開工報告十五、道路、橋梁施工過程控制施工技術(shù)規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)交底施工過程控制關(guān)鍵工序、特殊過程控制施工工序、分項(xiàng)、分部工程監(jiān)視、測量設(shè)備管理安全文明施工工程最終檢驗(yàn)與服務(wù)十六、標(biāo)識和可追溯性程序十七、產(chǎn)品防護(hù)十八、監(jiān)視和測量裝置控制十九、顧客滿意度監(jiān)視二十、內(nèi)部審核二十一、不合格品控制二十二、數(shù)據(jù)分析二十三、糾正措施二十四、預(yù)防措施編制依據(jù)(1)湖北省聯(lián)投梧桐湖新區(qū)工程專業(yè)施工圖。(2)市政工程施工定額。(3)施工現(xiàn)場所獲得的有關(guān)踏勘資料。(4)我公司擁有的新工藝、新方法、施工機(jī)械設(shè)備實(shí)力,以及長期從事各等級公路建設(shè)所積累的豐富施工經(jīng)驗(yàn)。二、工程概況1.梧桐湖新區(qū)工程簡介梧桐湖新區(qū)梧桐湖新區(qū)位于鄂州市梁子湖北岸,北臨梧桐湖,西與武漢富士康工業(yè)園為鄰.位于湖北省鄂州市梁子湖區(qū)東溝鎮(zhèn)大垅村黃家灣(黃家山)。在梁子島的北部,緊靠一站(鳳凰山供電站)兩湖(梁子湖、紅蓮湖)三路(滬蓉高速、京珠高速、武黃高速),西與武漢富士康創(chuàng)業(yè)園為鄰,經(jīng)武漢高新區(qū)鳳蓮大道距武漢新技術(shù)開發(fā)區(qū)僅15公里,北與湖北葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)相鄰,南與梁子湖旅游區(qū)相接。地域?qū)拸V,地勢平坦,區(qū)位獨(dú)特,交通便捷,規(guī)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高,園區(qū)承載力強(qiáng),承接武漢城市圈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地緣優(yōu)勢突出,創(chuàng)業(yè)支撐力強(qiáng)勁,既適宜發(fā)展”5+2”現(xiàn)代生活項(xiàng)目,建成武漢的后花園、宜居地、旅游目的地、農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)地,也支持發(fā)展多種研發(fā)項(xiàng)目。梧桐湖新區(qū)東靠90里長港,南臨梁子湖,北接紅蓮大道(廟嶺至東溝六十),西連武漢市鳳蓮大道(鳳凰山至蓮臺洲),規(guī)劃區(qū)包括東溝鎮(zhèn)月山、六十、鲊洲、大垅四個村,規(guī)劃面積不少于30平方公里。新區(qū)定位為集休閑旅游度假區(qū)、商業(yè)金融核心區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)、中高檔生態(tài)居住區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)、新農(nóng)村建設(shè)樣板區(qū)于一體的生態(tài)新區(qū)。梁子湖區(qū)已成立了梧桐湖新區(qū)管理委員會,并投資1200萬元,基本完成了鳳凰大道(梁子湖區(qū)東溝鎮(zhèn)六十村至武漢鳳凰山)路基土方工程,實(shí)現(xiàn)與紅蓮大道對接,初步構(gòu)建了梧桐湖新區(qū)交通骨架,正在加快供排水、天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保項(xiàng)目地塊”五通一平”。在梧桐湖新區(qū)以30平方公里為起步區(qū),聯(lián)合開發(fā)一個集高端居住、旅游休閑、行政商務(wù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的梧桐湖旅游新區(qū),就是再增加一個加快推進(jìn)鄂州快速融入武漢的重要平臺。這個工程的建設(shè),必將解決長期以來制約梁子湖開放開發(fā)的瓶頸,打開梁子湖區(qū)全面對接武漢的大門,使梁子湖地區(qū)豐富的生態(tài)資源化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)資源。這項(xiàng)工程稱得上是對接武漢的重要節(jié)點(diǎn),是梁子湖區(qū)開放開發(fā)的希望工程。由湖北省路橋集團(tuán)有限公司承建的梧桐湖新區(qū)工程主要包括以下:雙湖大道路基路面及管網(wǎng)和附屬工程高山湖駁岸施工便道和擋土墻工程鳳凰大道綠化、亮化工程2、主要技術(shù)指標(biāo)道路等級:鳳凰大道城市主干線I級;設(shè)計(jì)速度:60km/h;雙湖大道城市主干線II級;設(shè)計(jì)速度:50km/h;4、工程特點(diǎn)與重點(diǎn)(1)、本工程項(xiàng)目填方大于挖方,對施工運(yùn)輸組織提出了一定的要求。對取棄土場的選擇,邊坡的穩(wěn)定性提出要求。(2)、因本工程項(xiàng)目處于湖區(qū),對軟路基的處理(2)、高山湖駁岸工程相對而言施工環(huán)境復(fù)雜,淤泥堆積量大、河道容易積水對施工帶來一定的難度。質(zhì)量目標(biāo)本項(xiàng)目執(zhí)行的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo):單位工程、分部分項(xiàng)工程一次交工合格率100％,單位工程交工優(yōu)良率95％以上,合同履約率100％,顧客滿意度95％以上。*總公司質(zhì)量目標(biāo):單位工程一次交工合格率100％,單位工程交工優(yōu)良率90％,以上,顧客滿意度95％以上。四、資源配備1、人員狀況(見附表1)2、主要機(jī)械設(shè)備(見附表2)3、檢驗(yàn)測量、試驗(yàn)儀器設(shè)備(見附表3)五、質(zhì)量體系1、質(zhì)量體系框圖(見附表4)2、質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)框圖(見附表5)3、質(zhì)量檢測及控制程序框圖(見附表6)4、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及質(zhì)量目標(biāo)六、文件和資料的管理1、本項(xiàng)目部使用的圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例本項(xiàng)目使用的圖紙為湖北省聯(lián)投梧桐湖新區(qū)工程投資公司委托上海市設(shè)計(jì)院提供的施工組織設(shè)計(jì)圖。2、本項(xiàng)目所需記錄的資料表格本項(xiàng)目所需記錄的資料表格分為兩類,一是市政表格,二類是梧桐湖新區(qū)投資公司提供表格3、項(xiàng)目部編寫的三級文件、作業(yè)指導(dǎo)書本項(xiàng)目除執(zhí)行公司質(zhì)量手冊和程序文件外,針對施工實(shí)際情況,結(jié)合總體施工進(jìn)度計(jì)劃分期分批編制如下三級豐富和加強(qiáng)程序文件,如施工組織設(shè)計(jì),試驗(yàn)段施工作業(yè)指導(dǎo)書,爆破施工作業(yè)指導(dǎo)書,路基施工作業(yè)指導(dǎo)書,鋼筋(混凝土、預(yù)應(yīng)力)施工作業(yè)指導(dǎo)書以及針對某些具體單項(xiàng)施工而編制的注意事項(xiàng)或規(guī)定等。文件的編、審、批、收、發(fā)、銷毀管理辦法第一類質(zhì)量體系文件由公司工程管理科及職能部門編寫,只能部門負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總工審批。第二類技術(shù)性文件由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目工程管理科編制,項(xiàng)目總工審核,報公司總工審批。項(xiàng)目工程管理科負(fù)責(zé)對業(yè)主提供的技術(shù)資料進(jìn)行審核,發(fā)放和保管,項(xiàng)目總工組織工程管理科進(jìn)行圖紙會審,并保存會審記錄,有權(quán)對技術(shù)資料中不合理和錯誤部分向業(yè)主提出異議,洽談解決。對于關(guān)鍵工序和特殊過程,有相應(yīng)專業(yè)人員編制施工技術(shù)方案,常規(guī)施工技術(shù)方案由項(xiàng)目總工審批,重大技術(shù)方案上報公司工程管理部審核,管理。第三類文件第一小類由公司工程管理部每半年審核其有效性,第二小類由項(xiàng)目部工程管理科填寫<文件或資料接受清單>,部門負(fù)責(zé)人及時進(jìn)行審核,并建立<文件或資料控制清單>每月由部門負(fù)責(zé)人對文件的時效性進(jìn)行審核,有效文件加蓋”受控”印章,對于失效或作廢的文件加蓋”作廢”印章并填寫<文件作廢登記冊>。本項(xiàng)目文件和資料的編號按下列要求統(tǒng)一編號。七、記錄控制為了對公司質(zhì)量記錄進(jìn)行控制,為正確評價公司質(zhì)量管理體系及工程施工質(zhì)量提供有效的證據(jù),本項(xiàng)目執(zhí)行公司程序文件<記錄控制程序RB-QP-03-B/0>。本項(xiàng)目質(zhì)量記錄按照公司的<記錄控制程序RB-QP-03-B/0>填寫、收集、標(biāo)識和檢索。八、內(nèi)部溝通控制為確保質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的有關(guān)信息在相關(guān)科室、項(xiàng)目部之間的有效傳遞,從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性,本項(xiàng)目執(zhí)行公司程序文件<內(nèi)部溝通控制程序RB-QP-03-B/0>。本項(xiàng)目內(nèi)部傳遞信息按照公司的<內(nèi)部溝通控制程序RB-QP-03-B/0>分為八類,并按照程序要求進(jìn)行信息傳遞。九、管理評審本項(xiàng)目在公司進(jìn)行管理評審后,項(xiàng)目部各責(zé)任部門按要求實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施,并將實(shí)施情況如實(shí)填入<改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃>,上報工程管理部。十、人力資源控制1、崗位人員培訓(xùn)在本項(xiàng)目上工作與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員均應(yīng)受到不同形式的質(zhì)量教育于培訓(xùn),以確保人員素質(zhì)滿足質(zhì)量管理的要求。項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員培訓(xùn),針對不同的崗位和工作需要,培訓(xùn)按分層、分期、分批的原則有組織、有目標(biāo)的制定培訓(xùn)計(jì)劃,并對在崗人員從學(xué)歷、教育、技能、經(jīng)驗(yàn)四個方面進(jìn)行考核,建立個人檔案,填寫<培訓(xùn)考核記錄表>,<特殊工作人員登記表>,<職工培訓(xùn)檔案>。對項(xiàng)目部管理和技術(shù)人員,需要或申請參加全國高等教育進(jìn)修深造的(如研究生學(xué)習(xí)、專升本等)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),報公司勞資教育科審查,按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,對于在崗的技術(shù)人員和管理人員,要重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量管理和專業(yè)知識方面的教育和交流,由項(xiàng)目相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)主持本專業(yè)、本系統(tǒng)的有關(guān)培訓(xùn),對各工區(qū)和班組、重點(diǎn)工藝、特殊工種(如起重工、張拉工、電工、混凝土、機(jī)械工等)除內(nèi)部經(jīng)常進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、技能、技術(shù)方案交底等業(yè)務(wù)培訓(xùn)外應(yīng)送國家勞動部門培訓(xùn)并辦理特殊工種操作證持證上崗。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)做到經(jīng)常性,形式可不拘一格,能夠?qū)ｎ}講座,專題培訓(xùn),技術(shù)交底、宣傳教育、交流會、辦宣傳欄、現(xiàn)場表演,外出參觀等。培訓(xùn)的記錄有:培訓(xùn)計(jì)劃、再教育人員統(tǒng)計(jì)表、施工日志、會議紀(jì)要等。2、人員檔案項(xiàng)目辦公室建立教育、培訓(xùn)技能、經(jīng)驗(yàn)紀(jì)錄,填寫<崗位能力驗(yàn)證匯總表>、<崗位資格證書統(tǒng)計(jì)表>。項(xiàng)目人員包括質(zhì)量崗位上的聘用人員發(fā)生變化時,項(xiàng)目人事環(huán)保部將相關(guān)信息上報公司人事科,確保和公司人事檔案上下一致。十一、與顧客相關(guān)的過程項(xiàng)目工程管理科按照公司程序文件<與公司有關(guān)的過程RB-QP-03-B/0>負(fù)責(zé)履行合同期間于顧客溝通的工作。工程變更嚴(yán)格按業(yè)主要求程序辦理,有項(xiàng)目工程科、項(xiàng)目合共計(jì)劃科提出變更方案書包設(shè)計(jì)代處,監(jiān)理單位及業(yè)主(總監(jiān)辦)審批,然后以業(yè)主和設(shè)計(jì)單位批復(fù)的文件作為變更依據(jù)上報變更申請,并附其變更前后相應(yīng)的圖紙及相應(yīng)的工作量變化數(shù)量,批復(fù)后以業(yè)主總監(jiān)代表下達(dá)變更令為準(zhǔn)上報變更計(jì)量。項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)組織對合同變更的評審,將變更內(nèi)容傳遞至相關(guān)部門。十二、工程分包控制本項(xiàng)目所有工程均由項(xiàng)目部組織施工,沒有工程分包發(fā)生。十三、采購控制材料分類、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求本項(xiàng)目按照公司程序文件<采購控制程序RB-QP-03-A/0>將材料劃分A、B、C三類。A類:鋼筋、鋼絞線、精軋螺紋鋼、錨具、減水劑、水泥、支座、伸縮縫等B類:黃砂、碎石C類:五金、電器材料、低值易耗品對A、B類必須嚴(yán)格控制其質(zhì)量,為此我部編寫了<原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>,明確其時令標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求:詳見<隨岳隨淮段連接線原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>。材料計(jì)劃編制審批程序本工程材料計(jì)劃依據(jù)項(xiàng)目部和項(xiàng)目計(jì)劃合同部門下達(dá)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃和工程管理部下達(dá)的施工圖的技術(shù)要求進(jìn)行編制。材料計(jì)劃到項(xiàng)目物質(zhì)部匯總審核并制定采購計(jì)劃交項(xiàng)目經(jīng)理審批。工程材料采購、驗(yàn)收入庫、保管、貯存、使用工程材料采購由項(xiàng)目物質(zhì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)按審批的材料采購計(jì)劃,按公司程序文件<采購控制程序RB-QP-03-A/0>辦事,充分調(diào)查市場,堅(jiān)持經(jīng)過招標(biāo)、評價、評審等方式確定合格的材料供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)督與考核。采購到場的工程材料應(yīng)按要求抽樣試驗(yàn)合格方可驗(yàn)貨、入庫、進(jìn)行標(biāo)識存放。材料從采購、運(yùn)輸、入庫、存放、發(fā)料、使用等環(huán)節(jié)應(yīng)有明確的臺帳記錄。項(xiàng)目質(zhì)管部必須參與其質(zhì)量管理與控制。材料檢驗(yàn)合格應(yīng)存放有敘并掛牌標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)(如進(jìn)場時間、進(jìn)場數(shù)量、檢驗(yàn)合格與否、檢驗(yàn)日期等)。十四、道路、橋梁施工準(zhǔn)備控制人力資源配置我部人力資源配置由項(xiàng)目辦公室按投標(biāo)強(qiáng)制性文件、省指揮部和項(xiàng)目的實(shí)際需要,配備具備滿足崗位能力要求的人員。根據(jù)項(xiàng)目部人員能力驗(yàn)證情況,編制人員培訓(xùn)需求計(jì)劃和提出采取措施的建議。機(jī)械設(shè)備配置我部機(jī)械設(shè)備配置由項(xiàng)目物質(zhì)部根據(jù)<施工組織設(shè)計(jì)>中的規(guī)定要求,提交<設(shè)備配置表>報公司機(jī)務(wù)材料部審批后組織進(jìn)場,必要時由項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部、項(xiàng)目工程管理科對設(shè)備自身性能、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行認(rèn)可,進(jìn)行安裝調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并填寫認(rèn)可結(jié)論。進(jìn)場的監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準(zhǔn)項(xiàng)目工管科(項(xiàng)目試驗(yàn)室)編制<項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃>,做好進(jìn)場的監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準(zhǔn)工作。以保證使用適宜有效的監(jiān)視、測量監(jiān)視對工程材料和工程施工過程實(shí)施監(jiān)視、測量?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)提供并維護(hù)適宜的基礎(chǔ)設(shè)施,落實(shí)三通一平,為工程提供適宜的工作場所和相應(yīng)設(shè)施,配置工程施工所需的工程機(jī)械設(shè)備(包括監(jiān)視、測量裝置),并確保諸如有溫度、濕度等要求的工作環(huán)境。圖紙會審和技術(shù)交底程序接到兩階段施工設(shè)計(jì)圖后,由項(xiàng)目總工召集項(xiàng)目管理科及工區(qū)全體工程技術(shù)人員全面復(fù)核圖紙,收集整理施工圖中的問題以工程聯(lián)系單(設(shè)計(jì)圖信息反饋)與設(shè)計(jì)代表取得聯(lián)系,由設(shè)計(jì)代表交底和釋疑。對圖中問題答復(fù)及需變更部位應(yīng)由設(shè)計(jì)代表下發(fā)變更設(shè)計(jì)圖或管理科提出詳細(xì)方案交設(shè)計(jì)代表認(rèn)可后方可進(jìn)行施工。施工前由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目工程管理科編制總體施工組織設(shè)計(jì)報公司總工辦審核批準(zhǔn)后,由項(xiàng)目工管科按照總體施工組織設(shè)計(jì)針對各部分工程編制分部施工組織設(shè)計(jì),詳細(xì)施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)相應(yīng)施工部位并進(jìn)行開工前施工方案交底。技術(shù)交底應(yīng)由項(xiàng)目工程管理科編制技術(shù)交底材料召集全體工程技術(shù)人員、施工員、操作人員、民工負(fù)責(zé)人下發(fā)材料并交待解釋清楚,并做好技術(shù)交底記錄存檔。各分部技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、民工隊(duì)?wèi)?yīng)層層交底清楚。施工組織設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目總工根據(jù)工程特點(diǎn),制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo),并組織相關(guān)部門對施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行驗(yàn)收,合格后會簽<開工報告>上報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。將項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后的<開工報告>上報顧客,經(jīng)顧客批準(zhǔn)后即可進(jìn)入開工。十五、道路、橋梁施工過程控制施工技術(shù)規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)(見現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程表)技術(shù)交底項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目工程部向所有相關(guān)施工人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙及施工技術(shù)方案/作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)交底工作。由項(xiàng)目工管科編制技術(shù)交底材料召集全體工程人員下發(fā)材料并交待解釋清楚,并做好技術(shù)交底記錄存檔。各分部技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、民工隊(duì)層層交底清楚。施工過程控制項(xiàng)目工管科負(fù)責(zé)編制<原材料檢驗(yàn)計(jì)劃>。原材料由項(xiàng)目材料員對每批進(jìn)場的原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材質(zhì)證明書按規(guī)定批量填寫<材料請檢單>并將材質(zhì)證明書復(fù)印件交項(xiàng)目試驗(yàn)室,項(xiàng)目試驗(yàn)室按規(guī)定頻率和數(shù)量進(jìn)行抽樣試驗(yàn),如實(shí)填寫<試驗(yàn)原始記錄>和<試驗(yàn)儀器使用記錄>并對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析后填寫<驗(yàn)證記錄>、<檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告>以及<試驗(yàn)臺帳>;對某些業(yè)主制定的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目或項(xiàng)目(公司)試驗(yàn)室不能進(jìn)行的試驗(yàn)項(xiàng)目如鋼絞線、錨具力學(xué)性能試驗(yàn)、外加劑成分性能試驗(yàn)等應(yīng)委托具有相關(guān)資源的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。關(guān)鍵工序、特殊過程控制重點(diǎn)施工部位重點(diǎn)部分:路基路面部分:路塹開挖及邊坡坡率控制(主要是石方爆破)、臺背回填、橋頭路堤處理、填挖交界等路基壓實(shí)度的施工質(zhì)量控制、防護(hù)工程和排水工程;路面基層、混凝土面層等。橋梁部分:鉆孔、挖孔灌注樁施工、預(yù)應(yīng)力砼空心板梁預(yù)制及安裝;特殊過程和關(guān)鍵工序?yàn)?特殊路基的處理、鋼筋加工,鋼筋焊接,鉆孔樁、挖空樁施工,空心板梁施工,梁的張拉與壓漿,渡槽支架現(xiàn)澆連續(xù)槽體。其施工質(zhì)量及工期直接決定本工程最終質(zhì)量和合同工期。為此,我部在總體施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)后將按分部分項(xiàng)工程編制施工組織計(jì)劃和詳細(xì)施工方案并對以上工序制定關(guān)鍵工序、特殊過程質(zhì)量控制措施下放單項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書以及控制施工過程(詳見<關(guān)鍵工序、特殊工程質(zhì)量控制主要措施表>)詳細(xì)施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書由項(xiàng)目總辦組織工程管理科提出,召集各施工部位及廣大技術(shù)工作人員討論改進(jìn)后定稿,項(xiàng)目總工審批后下發(fā)各相關(guān)部門。對詳細(xì)施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書一旦審定下發(fā),現(xiàn)場必須無條件執(zhí)行,不允許擅自修改。若確定有不合理處或更符實(shí)際方案應(yīng)申請到項(xiàng)目工程管理科,項(xiàng)目總工辦討論批準(zhǔn)后方可按修改方俺執(zhí)行。施工工序、分項(xiàng)、分部工程監(jiān)視、測量本項(xiàng)目根據(jù)設(shè)計(jì)院交接的導(dǎo)線控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測,復(fù)測時超出本標(biāo)至臨近網(wǎng)點(diǎn)1-2個控制點(diǎn),全部閉合后報B高駐辦測量工程師復(fù)測批準(zhǔn)方可采用。施工過程中應(yīng)定期進(jìn)行控制網(wǎng)的復(fù)測和校核。各工點(diǎn)測量各采用一臺高精度全站儀和一臺自動安水準(zhǔn)儀,儀器首先交由計(jì)量局校準(zhǔn)后方可采用。測量人員由兩名專職測量工程師負(fù)責(zé)測量和資料填報,并及時請報監(jiān)理測量工程師復(fù)測驗(yàn)證,測量人員均為經(jīng)過專業(yè)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)具有權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)證的專職人員。施工工序應(yīng)由施工人員完成自檢,合格后填寫<施工原始記錄>報質(zhì)檢員復(fù)檢,質(zhì)檢員檢查合格填寫<施工質(zhì)量檢查合格記錄>后通知監(jiān)理檢查,監(jiān)理檢查簽認(rèn)后方可進(jìn)入下一道工序,不允許例外放行。隱蔽工程、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定執(zhí)行公司程序文件<道路橋梁控制程序RB-QP-10-B/0>4.4、4.5條規(guī)定最后報業(yè)主或監(jiān)理工程師簽認(rèn)。單位工程檢驗(yàn)、分部及分項(xiàng)工程劃分依照<公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)>(JTGF80/1-)和<隨岳隨淮段監(jiān)理實(shí)施細(xì)則>規(guī)定已劃分上報批準(zhǔn)。設(shè)備管理機(jī)械設(shè)備(包括新購和舊設(shè)備重新安裝)安裝就位后應(yīng)由項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單和安裝調(diào)試記錄,對新設(shè)備及時進(jìn)帳立卡,建立設(shè)備檔案。機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)做好使用記錄,項(xiàng)目機(jī)務(wù)部按月匯總使用記錄表上報公司機(jī)務(wù)科。項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺時記錄和保養(yǎng)間隔編制(機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、維修計(jì)劃)報項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行保養(yǎng)、維修,到期應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制性保養(yǎng)。安全文明施工項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部安全責(zé)任網(wǎng)絡(luò),制定項(xiàng)目生產(chǎn)安全目標(biāo)和安全文明施工制度。執(zhí)行JTJ076-95<公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程>和公司<安全生產(chǎn)管理手冊>,做好日常安全文明施工檢查工作。對存在的生產(chǎn)安全隱患,應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施,執(zhí)行<糾正措施程序>,并保留相關(guān)記錄。工程最終檢驗(yàn)于服務(wù)本項(xiàng)目按合同和業(yè)主的要求,為業(yè)主提供合同及國家規(guī)定的服務(wù),保證工程和交付后合同責(zé)任保修期內(nèi)的服務(wù)質(zhì)量令業(yè)主滿意。工程在建期間,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)主動與業(yè)主、監(jiān)理溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,對工程質(zhì)量中存在的不足和隱患誠懇請領(lǐng)導(dǎo)和專家提出寶貴的預(yù)防和整改意見,并積極采取預(yù)防和糾正措施,確保以優(yōu)質(zhì)的工程交付業(yè)主,使業(yè)主滿意。項(xiàng)目工管科負(fù)責(zé)竣工文件收集整理,包括時光原始記錄、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、施工圖等,工程完工后,將一套完整的竣工文件移交公司檔案室存檔。項(xiàng)目完工后,項(xiàng)目部將竣工文件上報顧客,滿足顧客要求后,提交<工程交工報告>由顧客組織工程交工驗(yàn)收。工程項(xiàng)目交付后,項(xiàng)目工管科負(fù)責(zé)在規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi)制定工程回訪計(jì)劃,進(jìn)行質(zhì)量跟蹤服務(wù),一旦發(fā)現(xiàn)工程施工質(zhì)量問題即使分析原因個制定處理方案,報項(xiàng)目總工審批并實(shí)施,項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,報業(yè)主認(rèn)可后,將全部記錄交公司工程管理部備案。十六、標(biāo)識和可追溯性程序本工程執(zhí)行公司程序文件<標(biāo)識可追溯性控制程序RB-QP-11-B/0>之規(guī)定對工程原材料、半成品、成品和施工工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和管理,防止為檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或不合格品流入下道工序或支付使用。該程序由項(xiàng)目工程部和項(xiàng)目試驗(yàn)室主管一并執(zhí)行,測量組、項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部及各工期配合執(zhí)行。經(jīng)過對產(chǎn)品的可追溯性實(shí)施標(biāo)識和追溯性控制,以原材料、施工工序和已完工工程進(jìn)行治療形成全過程的跟蹤控制與記錄,保證在生產(chǎn)過程中不混用,不使用不合格產(chǎn)品,出現(xiàn)問題時,能查清該產(chǎn)品的來源和出現(xiàn)問題的原因。根據(jù)公司程序文件<標(biāo)識可追溯性控制程序RB-QP-11-B/0>要求進(jìn)行本工程施工過程中產(chǎn)品的標(biāo)識,建立可追溯性堅(jiān)持記錄,對原材料質(zhì)量及來源、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工序控制、責(zé)任人員等記載應(yīng)能驚醒追溯以明確責(zé)任界限。本工程有追溯要求的產(chǎn)品及材料有:水泥、鋼筋、預(yù)應(yīng)力材料、外加劑、支座、伸縮縫及混凝土。本項(xiàng)目原材料和生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)識由項(xiàng)目部機(jī)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行,填寫<原材料請檢單>、<材料進(jìn)場記錄入庫臺帳>、<材料出庫單>、<標(biāo)識片>、<材料領(lǐng)用單>、<卡片>等進(jìn)行現(xiàn)場區(qū)劃。施工工序、完工工程的標(biāo)識由項(xiàng)目工管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。各工點(diǎn)區(qū)、各部門應(yīng)分別填寫<施工日志>、<施工原始記錄>,由項(xiàng)目工管部對記錄內(nèi)容定期進(jìn)行全面檢查、核對。<施工日志>和<施工原始記錄>每月匯總交項(xiàng)目工程科檢查簽認(rèn)后交資料室存檔。十七、產(chǎn)品防護(hù)為了防止采購的材料、設(shè)備、半成品以及已驗(yàn)收的單位、分部、分項(xiàng)工程、顧客財(cái)產(chǎn)的變質(zhì)、損壞和錯用,本項(xiàng)目執(zhí)行公司程序文件<產(chǎn)品防護(hù)程序RB-QP-12-B/0>。原材料和其它工程材料的搬運(yùn)方案由項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部擬定并實(shí)施,工程構(gòu)件的搬運(yùn)方案由項(xiàng)目工程管理科擬定,項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部組織實(shí)施。根據(jù)有關(guān)程序規(guī)定:驗(yàn)收合格的材料或構(gòu)件,根據(jù)其性質(zhì)和使用部位的不同采取相應(yīng)的貯存地點(diǎn),使其標(biāo)識明確,易于防護(hù)和使用并做好記錄,該工作由項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部監(jiān)督、管理和執(zhí)行。對已完工程構(gòu)件、外加預(yù)制產(chǎn)品、分項(xiàng)分部工程和單位工程,采取防護(hù)措施和保護(hù)標(biāo)識,保持其完好性。對砼工程采取可靠的養(yǎng)護(hù)措施,對暫時不用的材料、模板、預(yù)制構(gòu)件等采取防護(hù)和保護(hù)措施,對未交付的已完工程采取隔離和局部封存措施,該工作由項(xiàng)目工程管理部監(jiān)督管理,各工點(diǎn)執(zhí)行,其它相關(guān)部門協(xié)管。項(xiàng)目總工程師組織項(xiàng)目工程管理科對本工程項(xiàng)目進(jìn)行交工驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,并進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收而后采取措施,保護(hù)現(xiàn)場,由項(xiàng)目部申請向業(yè)主交付。十八、監(jiān)視和測量控制本項(xiàng)目執(zhí)行程序公司<監(jiān)視和測量控制程序RB-QP-13-B/0>的規(guī)定,保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的能力,滿足規(guī)定要求,對其配置、使用、維修、封存、報廢予以控制,本程序由項(xiàng)目工程管理科、項(xiàng)目試驗(yàn)室、測量組和項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部配合執(zhí)行。十九、顧客滿意度監(jiān)視本項(xiàng)目執(zhí)行程序公司<顧客滿意度監(jiān)視程序RB-QP-14-B/0>的規(guī)定,由項(xiàng)目工管部負(fù)責(zé)將每季收集到的信息分類匯總,分析得出各方面的顧客滿意或不滿意信息,上報公司工程管理科。二十、內(nèi)部審核該程序由公司委派審核組小組執(zhí)行,項(xiàng)目各部門全面配合,確保審核有效進(jìn)行所需的資源,并由項(xiàng)目工管部門陪同審核組進(jìn)行審核。查出不合格項(xiàng)后,項(xiàng)目部有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在限定時間內(nèi)實(shí)施糾正措施計(jì)劃,將措施實(shí)施情況填入<內(nèi)部審核不合格報告>,上報公司工程管理部。二十一、不合格品控制項(xiàng)目工程管理科為不合格產(chǎn)品控制的主管部門,項(xiàng)目機(jī)務(wù)材料部及各工點(diǎn)為執(zhí)行部門,其目標(biāo)就是控制施工過程中的不合格品,防止使用或安裝不合格品或不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品由項(xiàng)目質(zhì)管部對其作出標(biāo)識、記錄,采取隔離措施。產(chǎn)品不合格時,須查明原因,按”三不放過”原則進(jìn)行處理,即不合格原因查不清楚不放過,相關(guān)責(zé)任人不吸取教訓(xùn)不放過,不制定切實(shí)可行的防范整改措施不放過。對于一般不合格品由項(xiàng)目工程管理科組織有關(guān)人員進(jìn)行審批并作處理意見,公司總工審批后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行。對不合格產(chǎn)品控制進(jìn)行處理以后,必須經(jīng)過監(jiān)理部門和業(yè)主評價,達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求后才能轉(zhuǎn)序或交付。不合格品的控制的具體工作程序除按照業(yè)主和監(jiān)理工程師的要求外,還必須執(zhí)行公司程序文件<不合格產(chǎn)品控制程序RB-QP-16-B/0>的規(guī)定。為有效的防止實(shí)際或潛在不合格的發(fā)生,并對其實(shí)際或潛在的原因采取有針對性的糾正和預(yù)防措施,使質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行,項(xiàng)目施工質(zhì)量保持穩(wěn)定并不斷提高。按<不合格產(chǎn)品控制程序RB-QP-16-B/0>處理不合格品,從設(shè)計(jì)圖紙、原材料、施工方案、工藝控制、設(shè)備儀器、現(xiàn)場客觀條件、人員素質(zhì)等各方面分析不合格品產(chǎn)生的原因,分析確定糾正的措施。由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工組織該項(xiàng)工作,由項(xiàng)目工程科建立相應(yīng)臺帳,作好相關(guān)記錄,執(zhí)行并檢驗(yàn)糾正措施的實(shí)施和結(jié)果。在項(xiàng)目工程科建立相應(yīng)臺帳,作好相關(guān)記錄,執(zhí)行并檢驗(yàn)糾正措施的實(shí)施和結(jié)果。在項(xiàng)目施工工程中出現(xiàn)不合格品的工區(qū)或責(zé)任作業(yè)組要填寫<不合格品報告單>,上報項(xiàng)目總工,再由項(xiàng)目部上報公司工程管理科,根據(jù)公司工程管理科和公司總工審批的<糾正措施的報告>,由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目工程管理部制定糾正措施實(shí)施細(xì)則,并跟蹤檢查落實(shí)實(shí)施情況。質(zhì)量管理的要求本著以”預(yù)防為主、糾正為輔”的原則,加強(qiáng)每道工序的事前檢查、過程控制和事后總結(jié),將不合格因素極其隱患消除在萌芽狀態(tài),項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)定期組織質(zhì)量管理會議,對工程質(zhì)量、工程技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析總結(jié),對可能危險因素進(jìn)行預(yù)警預(yù)報,對后續(xù)工作提出預(yù)防要求,防止不合格發(fā)生。二十二、數(shù)據(jù)分析經(jīng)過統(tǒng)計(jì)技術(shù),確定和驗(yàn)證施工過程驗(yàn)證效果和工程質(zhì)量穩(wěn)定狀態(tài)。本工程選定砼強(qiáng)度分析來分析控制C40砼的施工質(zhì)量,其實(shí)施由項(xiàng)目質(zhì)管部組織項(xiàng)目試驗(yàn)室人員共同落實(shí)。二十三、糾正措施為了對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)、項(xiàng)目施工中出現(xiàn)的不合格采取似的糾正措施,以消除實(shí)際的不合格原因,避免類似的不合格品再次發(fā)生,本項(xiàng)目執(zhí)行公司程序文件<糾正措施程序RB-QP-18-B/0>的規(guī)定。綜合考慮本公司的質(zhì)量方針、企業(yè)形象、信譽(yù)、成本和經(jīng)濟(jì)效益等因素,針對造成不合格原因,制定適宜的糾正措施,并組織對其進(jìn)行評價后填寫<糾正措施的報告>,報項(xiàng)目經(jīng)理審批,同意后組織實(shí)施。項(xiàng)目總工對糾正實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行審評,確定是否達(dá)到防止不合格不再發(fā)生的目的,并填寫<糾正措施評審表>。二十四、預(yù)防措施為了消除質(zhì)量管理體現(xiàn)運(yùn)行中潛在不合格原因,防止不合格發(fā)生,本項(xiàng)目執(zhí)行公司程序文件<預(yù)防措施程序RB-QP-19-B/0>的規(guī)定。相關(guān)責(zé)任部門針對潛在不合格原因、性質(zhì)及影響程度,以確定是否需要采取預(yù)防措施。如需要采取預(yù)防措施,在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上,制定適宜的防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施,同時評價所制定預(yù)防措施是否滿足防止不合格發(fā)生的要求,填寫<預(yù)防措施的報告>,報項(xiàng)目經(jīng)理審批,同意后組織實(shí)施。所制定的預(yù)防措施執(zhí)行完成后,項(xiàng)目總工對糾正實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行審評,確定是否達(dá)到防止不合格不再發(fā)生的目的,并填寫<預(yù)防措施評審表>。二十五、常見施工疑難和防治1、路基工程常見質(zhì)量通病的預(yù)防與糾正路基”彈簧”;路堤邊坡坍塌、沖溝、護(hù)坡體滑落、急流槽懸空;高填方路基沉降為常見質(zhì)量通病1)路基彈簧選用滿足路基填料要求的材料清除碾壓層下軟弱層,換填良性土重新碾壓對產(chǎn)生彈簧的部位,將過濕土翻曬,拌和均勻后重新碾壓;或者換填適宜的土重新碾壓嚴(yán)禁不是同類土混填填筑上層開挖排水溝,采取降低地下水位至路基底下50cm填筑上層,對下層填土的壓實(shí)度和含水量進(jìn)行檢查,合格后進(jìn)入下步工序2)路堤邊坡坍塌、沖溝、護(hù)坡體滑落、急流槽懸空做好排水工作,防止路基邊坡沖刷采取正確的填筑方法,適當(dāng)增加填筑寬度并壓實(shí),保證邊坡壓實(shí)對圬工砌筑,勾縫密實(shí)3)高填方路基沉降高填方路基填筑早開工,使其有充分的沉降時間對地基進(jìn)行碾壓處理,對填挖交界、半填半挖處做臺階處理在軟弱地基上進(jìn)行填筑時,除處理好軟基外,用硬質(zhì)石料從原地面填筑1~2m2、橋梁構(gòu)造物常見質(zhì)量通病預(yù)防糾正措施鉆孔灌注樁斷樁;現(xiàn)澆梁預(yù)拱度偏差;鋼筋制安問題防治;混凝土通病防治;預(yù)應(yīng)力砼空心板及T梁預(yù)制1)鉆孔灌注樁斷樁防治導(dǎo)管使用前,對導(dǎo)管進(jìn)行檢漏和抗拉力試驗(yàn),防導(dǎo)管滲漏下導(dǎo)管時,底口距孔底的距離不大于40-50cm,同時保證首批混凝土灌注后能埋住導(dǎo)管至少1.0m。在后續(xù)的灌注的過程中,導(dǎo)管埋置深度一般控制在2.0-4.0m混凝土的坍落度控制在18-22cm,和易性好;為防止先期澆注的混凝土出現(xiàn)初凝,堵塞導(dǎo)管,在混凝土中加入緩凝劑鋼筋籠制作,采用對焊,采用搭結(jié)焊時,要防止鋼筋籠卡住導(dǎo)管計(jì)算好提拔導(dǎo)管的長度,不計(jì)算不測量嚴(yán)禁拔管原材料準(zhǔn)備充分,保證混凝土連續(xù)灌注混凝土堵塞導(dǎo)管,用拔插、抖動導(dǎo)管處理,在導(dǎo)管上面附著式振動器疏通導(dǎo)管內(nèi)的混凝土鋼筋籠卡住導(dǎo)管,轉(zhuǎn)動導(dǎo)管,脫離鋼筋籠2)現(xiàn)澆梁預(yù)拱度偏差在支架上現(xiàn)澆上上部構(gòu)造,在施工和卸架后,會發(fā)生一定的下沉和產(chǎn)生一定的橈度,確定預(yù)拱度考慮:模板、支架和拱架自重,新澆混凝土、或其它圬工結(jié)構(gòu)物的自重,施工人員、施工材料、機(jī)具堆放荷載,振搗混凝土產(chǎn)生的荷載,對新澆對側(cè)面模板的壓力、水平方向的壓力,其它方面可能產(chǎn)生的荷載,鋼筋制安問題防治焊接前,滿足施焊條件(焊劑、焊機(jī)、焊工的要求)鋼筋接頭采用搭接或幫條焊,優(yōu)先采用雙面焊,雙面焊有困難,采用單面焊雙面焊焊縫長度不小于5d,單面焊長度不小于10d鋼筋接頭采用搭接或幫條焊,兩鋼筋搭接端部預(yù)先折向一側(cè),兩結(jié)合鋼筋軸線一致混凝土通病防治混凝土外觀不平整、出現(xiàn)蜂窩麻面、變形多與模板有關(guān)。選用鋼模面板表面平整光潔,保證混凝土的外觀,且鋼模的剛度大,模板變形小。模板的接縫好,防止漏漿,造成混凝土的蜂窩麻面的出現(xiàn)5)預(yù)應(yīng)力砼空心板預(yù)制澆注混凝土。根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同部位采用插入式、附著式或平板振動器振搗,對梁腹板與底板急頂板連接處、預(yù)應(yīng)力筋錨固區(qū)及鋼筋密集部位振搗仔細(xì),防止出現(xiàn)漏振或者過振施加預(yù)應(yīng)力。檢校所用到的機(jī)具設(shè)備、儀器儀表(千斤頂、壓力表、鋼絞線)作好張拉工作的技術(shù)交底。張拉采用兩端對稱張拉,張拉時,砼的強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)的90%,張拉順序按設(shè)計(jì)圖紙要求。張拉穩(wěn)定錨固后,用砂輪切割并留出不少于3cm外漏長度,錨具用封端混凝土保護(hù)?？椎缐簼{。清洗孔道,水泥漿的配制(滿足水灰比、稠度14-18s、泌水率<2%和膨脹率<10%的要求,壓漿從最低點(diǎn)的壓漿孔壓入,從壓注下層孔道開始,管道充滿后,保持0.5MPa穩(wěn)壓期,不少于2min,壓漿強(qiáng)度達(dá)到要求后移運(yùn)和吊裝。2勞動力資源狀況表附表1序號工種人數(shù)1管理人員452技術(shù)人員303預(yù)算員24材料員125司機(jī)486電工57電焊工108鋼筋工259普工10010測量員811試驗(yàn)員512質(zhì)檢員313安全員1114機(jī)械2315起重416木工5017砼18質(zhì)量職責(zé)及部門目標(biāo)目錄1公司質(zhì)量方針2公司質(zhì)量目標(biāo)3項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)4質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理職責(zé)4.2質(zhì)量管理目標(biāo)4.3質(zhì)量保證體系框圖4.4質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)圖4.5質(zhì)量檢測及程序框圖公司質(zhì)量方針科學(xué)管理、工程優(yōu)良、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量方針與公司經(jīng)營戰(zhàn)略相一致,是公司質(zhì)量宗旨和方向項(xiàng)目施工過程中科學(xué)管理、精心施工、工程質(zhì)量優(yōu)良率始終保持在90%以上,力求滿足和超越顧客的需求和期望,增強(qiáng)顧客的滿意度在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中,將經(jīng)過改進(jìn)措施,不斷完善,持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績公司質(zhì)量目標(biāo)單位工程一次交工合格率:100%單位工程交工優(yōu)良率:90%以上顧客滿意度:95%以上項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)單位工程一次交工合格率100%單位工程交工優(yōu)良率90%以上合同履約率100%顧客滿意度95%以上項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限——項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量管理的第一責(zé)任人,對項(xiàng)目質(zhì)量活動負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;——配合管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本項(xiàng)目實(shí)施;——負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量網(wǎng)絡(luò),并明確其職責(zé)與權(quán)限;——負(fù)責(zé)定期或不定期對項(xiàng)目質(zhì)量體系進(jìn)行檢查、監(jiān)督與考核,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜和有效性。責(zé)任人:包振江08月25日項(xiàng)目副經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限——項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者,對項(xiàng)目質(zhì)量活動負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;——配合項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本項(xiàng)目實(shí)施;——負(fù)責(zé)監(jiān)督本項(xiàng)目與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)的實(shí)施,并使相關(guān)部門行使職權(quán)與權(quán)限;——負(fù)責(zé)定期或不定期對項(xiàng)目質(zhì)量體系進(jìn)行檢查、監(jiān)督與考核,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜和有效性。責(zé)任人:鄭啟洪08月25日項(xiàng)目總工質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限——負(fù)責(zé)編制<施工組織設(shè)計(jì)>和<項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃>——負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程科進(jìn)行圖紙會審,并保存會審記錄——負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位(業(yè)主代表)商討圖紙會審中出現(xiàn)的問題,并做好記錄——負(fù)責(zé)組織相關(guān)科室對項(xiàng)目施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行驗(yàn)收,合格后簽發(fā)<開工報告>上報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),業(yè)主批復(fù)后進(jìn)入施工——負(fù)責(zé)項(xiàng)目各部門質(zhì)量職能的分配、檢查、監(jiān)督和考核——負(fù)責(zé)常規(guī)技術(shù)方案的審批,重大方案報工程科審核,公司總工審批——負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底書,審核后實(shí)施——負(fù)責(zé)對危險項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證——負(fù)責(zé)向公司總工和項(xiàng)目經(jīng)理報告所分管工作情況,并就存在的問題提出改進(jìn)措施。責(zé)任人:趙君08月25日項(xiàng)目工管部(質(zhì)量部分)質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限——負(fù)責(zé)編制<項(xiàng)目原材料檢驗(yàn)計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃>——負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的管理——負(fù)責(zé)實(shí)施和配合本項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)——負(fù)責(zé)管理性質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的管理——負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理,并接受質(zhì)管科的監(jiān)督和檢查——負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部試驗(yàn)室和質(zhì)檢員對工程施工過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并對其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識——對未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格的原材料和加工制成品有權(quán)決定不準(zhǔn)使用——負(fù)責(zé)對采購及業(yè)主提供原料的驗(yàn)證,并參與分承包方的控制、評審工作——負(fù)責(zé)對不合格品的識別、標(biāo)識記錄和隔離——負(fù)責(zé)多施工中的特殊過程,如鋼筋焊接、隱蔽工程等采取相應(yīng)的控制措施,并作好記錄——在特殊過程施工中,項(xiàng)目質(zhì)檢員對過程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控,并填寫監(jiān)控記錄,項(xiàng)目質(zhì)管科確認(rèn)——對特殊過程進(jìn)行必要的抽樣檢查,以判定工程能力是否符合規(guī)定要求,否則應(yīng)適當(dāng)調(diào)整——負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防的管理,監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的事實(shí),并沿著實(shí)施效果——負(fù)責(zé)落實(shí)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用——配合其它部門管理職責(zé)、質(zhì)量體系、采購、業(yè)主提供產(chǎn)品的控制、搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和支付、勞務(wù)分包、培訓(xùn)、服務(wù)等工作責(zé)任人:吳磊08月25日項(xiàng)目工管部(質(zhì)量部分)質(zhì)量目標(biāo)工程采用原材料及加工制成品合格率100%施工工序合格率100%分項(xiàng)工程合格率100%、優(yōu)良率90%以上分部工程合格率100%、優(yōu)良率90%以上單位工程合格率100%、優(yōu)良率90%以上對不合格原材料和施工工序、分項(xiàng)工程的處理驗(yàn)證率100%項(xiàng)目質(zhì)管部(工程部分)質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限——負(fù)責(zé)編制施工設(shè)計(jì)報項(xiàng)目審批——對<項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃>中的確定的重點(diǎn)工序和關(guān)鍵部位編制相應(yīng)的技術(shù)方案報項(xiàng)目總工審批后,編制實(shí)施性作業(yè)指導(dǎo)書——按作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)技術(shù)文件要求,對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底并填寫和保管交底記錄——配合項(xiàng)目總工組織人員進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計(jì)單位(業(yè)主代表)商討會審中發(fā)現(xiàn)的問題,并做好記錄——負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目所需各種材料的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對業(yè)主提供材料及制成品進(jìn)場計(jì)劃,并對到場機(jī)械及設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)——負(fù)責(zé)對第二類技術(shù)文件和第三類外來文件的管理,配合總工對業(yè)主提高的技術(shù)資料進(jìn)行審核、發(fā)放及保管——負(fù)責(zé)對特殊過程實(shí)施能力進(jìn)行預(yù)告簽定,報總工審核備案,負(fù)責(zé)組織對一般不合格品的評審提出處理意見,填寫<不合格品評審單>——負(fù)責(zé)制定構(gòu)件搬運(yùn)方案,報項(xiàng)目總工、公司安?？啤⒐こ炭茖徟?組織作業(yè)人員實(shí)施——組織項(xiàng)目施工過程標(biāo)識工作,督促工區(qū)填寫<施工原始記錄>,并收集保管,提供產(chǎn)品追溯憑證——負(fù)責(zé)施工原始記錄、竣工圖、設(shè)計(jì)圖、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料收集、整理工作——配合質(zhì)管部、試驗(yàn)室對本項(xiàng)目工程的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作——負(fù)責(zé)對分包方的技術(shù)障癌、施工組織能力進(jìn)行評審考核——組織項(xiàng)目工作防護(hù)、預(yù)驗(yàn)收及交付工作責(zé)任人:張宏08月25日項(xiàng)目質(zhì)管部(技術(shù))質(zhì)量目標(biāo)1、工程合格率100%,優(yōu)良率90%以上、合同履行率100%,顧客滿意度95%以上。2、重點(diǎn)工序、關(guān)鍵部位相應(yīng)的技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)編制率100%。3、項(xiàng)目所需材料計(jì)劃、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供率100%,主要機(jī)械及設(shè)備能力確認(rèn)率100%。4、技術(shù)文件和外來文件歸檔、整理受控率100%。5、設(shè)計(jì)文件會審率100%。項(xiàng)目合同計(jì)量部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限——負(fù)責(zé)回訪業(yè)主對項(xiàng)目工程的反映和投訴工作——合同部負(fù)責(zé)按<公司項(xiàng)目管理辦法>對分包的全面管理,配合項(xiàng)目部按<工程分包程序>評審考核及管理——負(fù)責(zé)合同變更或修訂工作,并及時傳遞到有關(guān)部門貫徹執(zhí)行,對重大變更意向上報公司經(jīng)營科處理——負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目階段生產(chǎn)計(jì)劃,配合項(xiàng)目部組織召開生產(chǎn)調(diào)度會——負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)量支付文件編制與申報——負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)工作,為項(xiàng)目提供決策依據(jù)——按合同文件要求,督促職能部門、作業(yè)組認(rèn)真履行合同責(zé)任人:梅杰1年08月25日項(xiàng)目合同計(jì)量部質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目按時計(jì)量申報率100%100%處理合同變更/索賠100%對產(chǎn)品要求的變更進(jìn)行評審06月26日 項(xiàng)目設(shè)備材料部部長職責(zé)貫徹執(zhí)行國家設(shè)備物資管理有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,制定本項(xiàng)目設(shè)備物資管理辦法負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目按<施工組織設(shè)計(jì)>配置適宜的施工設(shè)備負(fù)責(zé)檢查、督促項(xiàng)目設(shè)備管理人員按<設(shè)備保修規(guī)程>進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),使設(shè)備完好率達(dá)到85%以上,滿足施工要求熟悉掌握材料供貨渠道及市場信息,認(rèn)真組織對供應(yīng)商的調(diào)查和評價,確保工程材料保質(zhì)、保量按期供應(yīng)施工生產(chǎn)按項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃安排,擬訂月、年主要材料采購計(jì)劃,嚴(yán)格控制原材料的使用數(shù)量和成本監(jiān)督、檢查項(xiàng)目工區(qū)按<程序文件>要求做好原材料質(zhì)量管理工作按月匯總材料報表、配合財(cái)務(wù)及工程管理部門做好成本核算負(fù)責(zé)人:胡宗平項(xiàng)目設(shè)備材料部質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督項(xiàng)目工區(qū)對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng),保證設(shè)備完好率達(dá)85%以上監(jiān)督項(xiàng)目工區(qū)對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行100%認(rèn)可監(jiān)督項(xiàng)目工區(qū)按執(zhí)行<材料采購程序>,保證投入使用的原材料質(zhì)量100%合格對原材料供方進(jìn)行100%考核和評價保證材料在搬運(yùn)、貯存過程中完好率達(dá)95%以上,對原材料進(jìn)行100%標(biāo)識,確保原材料可追溯項(xiàng)目材料料帳員職責(zé)——負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)所需各種物資的帳目和帳務(wù)處理工作——依照有關(guān)制度辦理對內(nèi)外的物資調(diào)撥手續(xù)、對內(nèi)簽發(fā)用料手續(xù),完成勞保用品、工具及其它物資的卡、證的登記工作——準(zhǔn)確及時填報材料月報、季報、年報、動態(tài)報表和其它需填報的報表,核查庫存,編制庫存報告、編制材料使用與材料購買計(jì)劃,向領(lǐng)導(dǎo)和上級部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)及資料——審查、核對、材料原始票據(jù)的合理性、合法性、真實(shí)性,日清月結(jié)材料原始票據(jù),經(jīng)常與財(cái)務(wù)部門核對帳目,及時轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出往來單據(jù)8——根據(jù)工地實(shí)際情況,制定周轉(zhuǎn)材料攤銷標(biāo)準(zhǔn)與辦法,經(jīng)科室領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定后實(shí)施。及時核算工地周轉(zhuǎn)材料的攤銷金額,并準(zhǔn)確攤?cè)氤杀尽鶕?jù)工地成本管理辦法,會同工程計(jì)劃員制定項(xiàng)目生產(chǎn)物資消耗指標(biāo),完成實(shí)際成本核算工作,會同有關(guān)人員分析材料消耗成本狀況,提出成本控制建議責(zé)任人:郭豫彬項(xiàng)目材料保管員職責(zé)——負(fù)責(zé)物資的外觀質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收并索取原始質(zhì)量保修憑證及原始資料。對原始材料及時報檢,對檢驗(yàn)不合格的堅(jiān)決拒收,進(jìn)行物資保管發(fā)放和周轉(zhuǎn)材料回收工作——根據(jù)各種物資的性能和存放要求按規(guī)定存放,對驗(yàn)收的各種物資,分門別類建立保管物資帳和倉儲卡片——憑料帳簽發(fā)員的領(lǐng)料單、蓋有財(cái)務(wù)收寬章的調(diào)撥單或有效的機(jī)具材料出租合同按先進(jìn)先出的原則發(fā)料——經(jīng)常進(jìn)行倉儲物資的防腐防潮、防火防盜工作,對需要進(jìn)行維護(hù)處理的物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),對回收的舊材料進(jìn)行修復(fù)再利用,不能利用的廢舊物資及時收集并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,請求處理——加強(qiáng)庫區(qū)及存放物資的安全管理工作,保持庫容、料場整潔——完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作責(zé)任人:冉慧明項(xiàng)目現(xiàn)場管理員職責(zé)——做好現(xiàn)場儲存材料的碼放、防護(hù)、標(biāo)識工作,確保未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不投入使用——施工前了解和掌握各方面情況,以此確定現(xiàn)場料帳的布置與規(guī)劃,做好施工前的準(zhǔn)備工作——根據(jù)施工進(jìn)展隨時調(diào)整料場位置。隨時保證施工道路通暢,盡量減少二次搬運(yùn)——嚴(yán)格驗(yàn)收現(xiàn)場存放