以KPI為核心的岸基部門主管績效考核方案

年4月19日以KPI為核心的岸基部門主管績效考核方案文檔僅供參考以KPI為核心的岸基部門主管績效考核方案泉州安盛船務(wù)有限公司目錄一、公司背景 41.1公司簡介 41.2公司績效考核現(xiàn)狀 51.2.1缺乏有效的績效考核體系 5二、 企業(yè)調(diào)研 62.1調(diào)研方法 62.1.1收集公司現(xiàn)有資料 62.1.2現(xiàn)場工作日記法 62.1.3觀察法 62.2調(diào)研成果 6三、績效考核制度 7第一章總則 7第二章職責(zé) 8第三章考核的原則 8第四章考核的分類 9第五章考核方法： 10第六章績效溝通 12第七章考核申訴 12第八章處罰 13第九章附則 14四、 績效指標(biāo)設(shè)計 154.1部門主管績效指標(biāo)設(shè)計思路 154.1.1部門主管績效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計思路 154.1.2部門主管績效指標(biāo)權(quán)重設(shè)計思路 164.2企業(yè)級KPI設(shè)計 174.2.1泉州安盛船務(wù)有限公司戰(zhàn)略使命和遠(yuǎn)景 174.2.2依據(jù)平衡積分卡建立公司級KPI體系 174.2.3公司級KPI體系 184.2.4通過成功關(guān)鍵分析法篩選公司級KPI 184.3航運(yùn)部主管（航運(yùn)部）績效考核設(shè)計 204.3.1設(shè)置指標(biāo) 204.3.2績效評價指標(biāo)的定義與描述 224.3.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP） 254.3.4計分說明 264.4機(jī)務(wù)部主管（機(jī)務(wù)部）績效考核設(shè)計 274.4.1設(shè)置指標(biāo) 274.4.2績效評價指標(biāo)的定義與描述 274.4.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP） 314.4.4計分說明 324.5海務(wù)部主管（海務(wù)部）績效考核設(shè)計 334.5.1設(shè)置指標(biāo) 334.5.2績效評價指標(biāo)的定義與描述 334.5.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP） 384.5.4計分說明 404.6采購維修部主管（采購維修部）績效考核設(shè)計 414.6.1設(shè)置指標(biāo) 414.6.2績效評價指標(biāo)的定義與描述 414.6.3權(quán)重的設(shè)置（倍數(shù)加權(quán)法） 434.6.4計分說明 444.7人事部主管（人事部）績效考核設(shè)計 454.7.1設(shè)置指標(biāo) 454.7.2績效評價指標(biāo)的定義與描述 474.7.3權(quán)重的設(shè)置（權(quán)值因子判斷表法） 534.7.4計分說明 534.8安質(zhì)部主管（安質(zhì)部）績效考核設(shè)計 544.8.1設(shè)置指標(biāo) 544.8.2績效評價指標(biāo)的定義與描述 544.8.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP） 594.8.4計分說明 60五、 岸基各部門主管績效考核表 615.1航運(yùn)部主管績效考核表 615.2機(jī)務(wù)部主管績效考核表 635.3海務(wù)部主管績效考核表 655.4采購維部主管績效考核表 675.5人事部主管績效考核表 685.6安質(zhì)部主管績效考核表 70六、 小組成員及分工 71七、 部門及主管崗位說明書和任職資格 72一、公司背景1.1公司簡介泉州安盛船務(wù)有限公司成立于年,注冊資本3億元,固定資產(chǎn)近10億元。配備數(shù)字化微機(jī)管理中心,GMS衛(wèi)星定位指揮中心,擁有多用途船舶和集裝箱專用船舶,公司主要經(jīng)營國內(nèi)沿海、長江中下游及珠江三角洲集、散貨物運(yùn)輸和國內(nèi)普通貨物船舶機(jī)務(wù)管理、海務(wù)管理,船舶檢修、保養(yǎng),船員配給、管理,船舶買賣、租賃、營運(yùn)及資產(chǎn)管理。公司還同時經(jīng)營綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及船舶修造等多元產(chǎn)業(yè),年運(yùn)輸量達(dá)80萬標(biāo)箱,并擁有綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及等關(guān)聯(lián)多元產(chǎn)業(yè)。安盛船務(wù)始終本著以”不求第一,只求唯一”為宗旨,以”質(zhì)量是生命,管理是靈魂、客戶是動力”為企業(yè)精神,以”滿足客戶的需求”作為我們工作的標(biāo)準(zhǔn),謁誠為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。船舶優(yōu)勢公司當(dāng)前擁有多用途船舶和集裝箱專用船舶17艘:仁建壹、仁建貳、仁建5、仁建6、仁建7、安盛集2、安盛集5、安盛集6、安盛集7、安盛集9、安盛11、安盛12、安盛15、安盛16、新安源1、新安源2、新安源5,總運(yùn)力近40萬噸。人才優(yōu)勢公司從成立之初便展現(xiàn)出雄厚實力,在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)謹(jǐn)管理下,以”科技為先、人才為本”為用人理念,引進(jìn)了大批具有中高級技術(shù)職稱的專業(yè)人才與管理人才,擁有一批甲類的船長、輪機(jī)長構(gòu)成的,專業(yè)知識扎實的、技術(shù)力量雄厚的管理隊伍。近幾年經(jīng)營態(tài)勢良好,公司擁有船員420名,高級船員240余名,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)人員10余名,管理人員38名。技術(shù)優(yōu)勢近年來,為推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、鞏固航運(yùn)安全效率作業(yè),安盛船務(wù)在管理和服務(wù)手段上不斷創(chuàng)新。公司按照NSM規(guī)則(國內(nèi)船舶安全營運(yùn)和防止污染規(guī)則)建立安全管理體系,并于9月份經(jīng)過主管機(jī)關(guān)的審核,歷年均順利經(jīng)過年度審核。安盛船務(wù)還先后引進(jìn)GMS衛(wèi)星定位指揮中心系統(tǒng)、船舶動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、配備數(shù)字化微機(jī)管理中心等世界船務(wù)先進(jìn)的管理技術(shù),從而跨入國內(nèi)航運(yùn)數(shù)字化管理企業(yè)的先進(jìn)行列。1.2公司績效考核現(xiàn)狀1.2.1缺乏有效的績效考核體系泉州安盛船務(wù)有限公司自成立以來,由于其準(zhǔn)確的市場定位,業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速,客戶和人員規(guī)模急劇擴(kuò)大?？墒怯捎诔闪⒊跗谄髽I(yè)主要目標(biāo)在于業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,因而對企業(yè)內(nèi)部管理,特別是員工績效管理一直未予以足夠重視,相應(yīng)的績效考核體系未能建立起來。隨著業(yè)務(wù)的迅速拓展,公司高層迫切需要一套有效地績效考核方案來規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理,實現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化。企業(yè)調(diào)研2.1調(diào)研方法2.1.1收集公司現(xiàn)有資料包括部門及主管崗位說明書和任職資格,這是我們此次采用的主要方法.2.1.2現(xiàn)場工作日記法現(xiàn)場工作日記法也稱為工作日志法,是在企業(yè)主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下由員工本人自行進(jìn)行、按活動發(fā)生的先后順序隨時填寫的一種職務(wù)分析方法。此方法所獲得的信息可靠性很高,有利于了解員工實際工作的內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)利、人際關(guān)系及工作負(fù)荷。(由于現(xiàn)實中無法接觸企業(yè),在此次設(shè)計中未能實施此方法。)2.1.3觀察法觀察法是調(diào)研人員經(jīng)過觀察被調(diào)研者的活動而取得一手資料的調(diào)研方法。在實際操作中,一般由調(diào)研人員采用耳聽、眼看的方式或借助各種攝像錄音器材。在調(diào)研現(xiàn)場直接記錄正在發(fā)生的行為或狀況。(由于現(xiàn)實中無法接觸企業(yè),在此次設(shè)計中未能實施此方法。)2.2調(diào)研成果部門及主管崗位說明書和任職資格見方案中的第七部分三、績效考核制度第一章總則第一條概念績效考核(以下簡稱”考核”)是指用系統(tǒng)的方法、原理和合理的評價手段對員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績做出評價,來評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果與崗位責(zé)任及績效標(biāo)準(zhǔn)的差距,以達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的工作過程;第二條考核的目的一、客觀評價員工的工作狀態(tài),為公平的競爭機(jī)制提供依據(jù);二、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營高效率的提高和維持,促進(jìn)組織目標(biāo)的達(dá)成;三、開發(fā)人力資源,挖掘個體潛能,促使公司人力資本增值;第三條考核結(jié)果運(yùn)用一、考核結(jié)果為員工績效提升提供指導(dǎo);二、考核的結(jié)果與績效工資直接掛鉤;三、為員工的招聘、培訓(xùn)、晉升(降級)、薪資、福利、獎金、人員調(diào)配等人事異動提供依據(jù)四、作為聯(lián)系其它人事管理制度的依據(jù);第四條適用范圍本制度適用于對公司岸基部門工作的年度、季度績效考核。第二章職責(zé)第一條決策委員會指定專人或成立小組負(fù)責(zé)接受、處理員工關(guān)于績效考核工作的申訴;第二條總裁職責(zé)一、負(fù)責(zé)分管部門考核工作審核及監(jiān)督管理;二、負(fù)責(zé)考核分管部門負(fù)責(zé)人;三、負(fù)責(zé)對分管部門考核工作中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正;四、負(fù)責(zé)對直接下屬(分管部門負(fù)責(zé)人)進(jìn)行績效面談,反饋被考核人本人及所管理部門的考核情況,指導(dǎo)下屬管理人員本人及其所管理部門的績效改進(jìn)與提升;第三條人力資源部一、統(tǒng)籌管理整個績效考核工作:二、牽頭建立考核體系:制定制度、流程,提供各種考核工具、模板;三、負(fù)責(zé)對各部門進(jìn)行績效考核的培訓(xùn)與指導(dǎo);四、負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計績效考核的結(jié)果;五、依據(jù)考核的結(jié)果核算績效工資;六、考核制度的推導(dǎo)實施和績效考核效果的調(diào)查、評估,跟進(jìn)檢查績效管理、績效面談反饋的落實情況第三章考核的原則第一條:參與性:績效考核是雙向交流、共同參與的管理過程,是全體員工及各部門本職工作的一部分;第二條:客觀性:績效考核必須以日常工作表現(xiàn)的事實為依據(jù),進(jìn)行準(zhǔn)確而客觀的評價,不得憑主觀印象判斷;第三條:一致性:績效考核所依據(jù)的事實必須與被考核人/部門負(fù)責(zé)的工作有關(guān);第四條:公正性:績效考核嚴(yán)格按照制度、原則和程序進(jìn)行,公正地評價被考核者,盡量排除個人好惡、同情心等人為因素的干擾,減少人為的考核偏差;第五條:指導(dǎo)性:績效考核不能僅僅為利益分配而考核,而是經(jīng)過考核指導(dǎo)幫助員工/部門不斷提高工作績效。第四章考核的分類1、季度考核第一季度考核時間為從3月31日開始的7個工作日內(nèi);第二季度考核時間為從6月30日開始的7個工作日內(nèi);第三季度考核時間為從9月30日開始的7個工作日內(nèi);第四季度考核時間為從12月31日開始的7個工作日內(nèi)。2、年度考核一年開展一次,考核輪機(jī)長當(dāng)年1~12月的工作業(yè)績?？己藢嵤r間為一年度1月10日~1月20日。第五章考核方法:1、指標(biāo)設(shè)定:(1)單位指標(biāo):由綜合部于年初確認(rèn)下達(dá),以預(yù)算目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)部門目標(biāo)責(zé)任狀)。(2)個人指標(biāo):部門經(jīng)理的指標(biāo)由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營目標(biāo),并結(jié)合崗位的關(guān)鍵職責(zé)共同討論確認(rèn),一般控制在6項內(nèi)。2、績效評估:直接主管負(fù)責(zé)績效評估,評估要基于事實、客觀和公正?？冃У梅旨氨壤植?評估等級特優(yōu)等優(yōu)等甲等乙等丙等丁等綜合績效得分100分以上100-9190-8180-7170-6060分以下等級描述分布比例特優(yōu)等在面對巨大的挑戰(zhàn)或采用獨(dú)到的方式解決問題時,持續(xù)而且非常顯著地超越工作要求與標(biāo)準(zhǔn);超出多項目標(biāo),明顯做出優(yōu)異成績,或伴隨突破性衡量標(biāo)準(zhǔn)。整個績效表現(xiàn)對于公司/部門的成功十分重要,是業(yè)務(wù)和行為兩方面的楷模;且有確實的證據(jù)和事實證明。0－3％優(yōu)等業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)超越工作標(biāo)準(zhǔn),其績效超過了工作目標(biāo)與成果的期望值;達(dá)到全部目標(biāo),其中一部分目標(biāo)超出衡量標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到了另外目標(biāo),對公司/部門有較大貢獻(xiàn);且有真實的資料及證據(jù)說明。7-10%甲等工作業(yè)績持續(xù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),有時還超越標(biāo)準(zhǔn);或達(dá)到全部目標(biāo)、衡量標(biāo)準(zhǔn)和完成時間。對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展作出了寶貴的貢獻(xiàn)。70％乙等工作表現(xiàn)剛剛達(dá)到要求,但有時會低于要求,或并不總是符合工作要求與標(biāo)準(zhǔn),需要更多的監(jiān)督和指導(dǎo);主要目標(biāo)達(dá)到,2-3項目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)、完成時間略有欠缺。且有真實的資料及證據(jù)說明。10%丙等工作表現(xiàn)經(jīng)常達(dá)不到要求,經(jīng)過指導(dǎo)能有所改進(jìn),經(jīng)常不能在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作,能按要求按時完成1項工作.且有真實的資料及證據(jù)說明。7-10%丁等工作表現(xiàn)一貫達(dá)不到要求,或基本不符合工作標(biāo)準(zhǔn)與期望;有主要的目標(biāo)沒有達(dá)到,而且不遵守公司紀(jì)律。且有確實的證據(jù)和事實證明。0-3％第六章績效溝通第一條:溝通目的:各級主管與下級員工之間就工作職責(zé)和提高工作績效問題在工作中需進(jìn)行持續(xù)的雙向溝通,以不斷提高工作質(zhì)量,促進(jìn)員工發(fā)展,確保個人、部門和公司績效目標(biāo)的實現(xiàn);第二條:溝通形式:每次考核(季度/年度),必須經(jīng)過績效面談的形式向當(dāng)事人反饋考核結(jié)果(普通員工反饋其個人考核結(jié)果,管理人員反饋其個人及部門考核結(jié)果),季度考核經(jīng)過面談反饋,員工在考核結(jié)果上簽字確認(rèn),如需要,共同制定績效改進(jìn)計劃;年度考核,考核成績在90分以下者,面談雙方必須共同填寫<績效改進(jìn)/能力發(fā)展計劃表>;第四季度考核可與年度績效面談合并。第七章考核申訴第一條:申訴渠道:為了保證績效考核結(jié)果的準(zhǔn)確性,每位被考核人,在對自己績效考核結(jié)果持有異議,部門負(fù)責(zé)人績效面談又無法達(dá)成一致認(rèn)識時,能夠向決策委員會(經(jīng)過決策委員會秘書處綜合秘書)提出申訴;第二條:處理流程:決策委員會將充分調(diào)查和聽取各方面的意見,在認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,提出解決方法,作最后裁定;第八章處罰第一條:部門內(nèi)部檢討考核者在績效管理工作中發(fā)生以下情況的,需向上級做檢查,在部門內(nèi)部作檢討:在下季度首月一周內(nèi)未與員工進(jìn)行績效面談,但在首月結(jié)束前補(bǔ)做了面談的。第二條:公司通報批評考核者在績效管理工作中發(fā)生以下情況的,將給予通報批評:1、績效考核中,不依據(jù)崗位職責(zé)和考核制度對下屬進(jìn)行考核的;2、在下季度首月一周內(nèi)沒有與員工進(jìn)行績效面談,首月結(jié)束前也未補(bǔ)做面談;第三條:個人考核成績扣減或降級績效管理能力將作為管理者績效考核的重要組成部分,有以下行為者,其當(dāng)期個人績效考核成績扣20分或做降級處分。1、由于個人失誤(未按規(guī)定程序操作、評價不客觀等),導(dǎo)致下屬績效評價發(fā)生重大偏差;2、不進(jìn)行績效面談次數(shù)在一年內(nèi)累計達(dá)3人次的。第四條:降職、免職各級管理人員如果在績效管理工作中存在弄虛作假、打擊報復(fù)、不能保持客觀與公正的,將視情節(jié)嚴(yán)重給予降職、免職處分。第五條:遲發(fā)績效工資因管理者操作原因?qū)е驴己瞬患皶r、考核不準(zhǔn)確不能如期核發(fā)下屬員工績效工資時,除下屬員工績效工資延遲發(fā)放外,管理者本人當(dāng)季度績效工資延遲發(fā)放。第六條:處罰實施以上處罰由人力資源部(人事行政部)檢查申報,決策委員會審批執(zhí)行;或在決策委員會處理員工投訴時發(fā)現(xiàn)問題直接處理。第九章附則1、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有;2、本制度自頒布之日起生效,原有相關(guān)制度同時廢止?？冃е笜?biāo)設(shè)計4.1部門主管績效指標(biāo)設(shè)計思路4.1.1部門主管績效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計思路戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)一級KPI:企業(yè)級KPI二級KPI:部門級KPI部門主管KPI部門主管行為指標(biāo)部門職責(zé)與流程部門主管績效指標(biāo)職業(yè)化行為要求崗位職責(zé)任職資格 注:在確定KPI時,我們采用的是組織功能分解法1)一級KPI:我們根據(jù)平衡計分卡設(shè)計出企業(yè)級KPI體系,再由戰(zhàn)略總目標(biāo)分解為若干支持子目標(biāo),形成關(guān)鍵績效模塊,由此確定確定出企業(yè)級KPI.2)二級KPI:在確定職能部門KPI時,各部門按一級KPI子系統(tǒng)根據(jù)具體情況設(shè)置指標(biāo),我們主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求。4.1.2部門主管績效指標(biāo)權(quán)重設(shè)計思路權(quán)重設(shè)置方面我們主要采用了三種方法:層次分析法AHP、倍數(shù)加權(quán)法、權(quán)值因子判斷表法.4.2企業(yè)級KPI設(shè)計4.2.1泉州安盛船務(wù)有限公司戰(zhàn)略使命和遠(yuǎn)景:全球化戰(zhàn)略全球化戰(zhàn)略我們以何種形象展現(xiàn)給股東和投資者?財務(wù)指標(biāo)我們以何種形象展現(xiàn)給客戶?客戶角度我們的經(jīng)營效全球化戰(zhàn)略我們以何種形象展現(xiàn)給股東和投資者?財務(wù)指標(biāo)我們以何種形象展現(xiàn)給客戶?客戶角度我們的經(jīng)營效率如何?內(nèi)部流程角度員工感覺如何?學(xué)習(xí)與發(fā)展角度4.2.3公司級KPI體系如下:指標(biāo)類型指標(biāo)名稱財務(wù)指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、凈利潤、總成本、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、壞帳比率,固定資產(chǎn)投資完成率市場和顧客指標(biāo)顧客滿意度、客戶信息溝通,市場份額、品牌知名度、運(yùn)費(fèi)價格變化周期、運(yùn)費(fèi)價格變化幅度、物流運(yùn)輸線接受卒、顧客意見達(dá)成率內(nèi)部管理流程指標(biāo)事故發(fā)生率、承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量、貨物儲存能力利用率、對系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率、內(nèi)部流程指標(biāo)新物流運(yùn)輸線的開發(fā)、新物流運(yùn)輸線的開發(fā)成功率、新物流運(yùn)輸線的開發(fā)周期學(xué)習(xí)和成長指標(biāo)員工滿意度、關(guān)鍵人才流失率、員工合格率、培訓(xùn)滿意度、員工培訓(xùn)數(shù)、培訓(xùn)性質(zhì)和質(zhì)量4.2.4經(jīng)過成功關(guān)鍵分析法篩選公司級KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)并不是越多越好,只有從公司成百上千個財務(wù)指摻和非財務(wù)指標(biāo)當(dāng)中,篩選出那些能夠衡量企業(yè)戰(zhàn)略實施效果的關(guān)鍵績效指標(biāo),才能最終提升企業(yè)績效。以下,我們將經(jīng)過成功關(guān)鍵分析法篩選公司級KPI:實現(xiàn)全球化實現(xiàn)全球化承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量貨物儲存能力利用率利潤保證固定資產(chǎn)投資完成率利潤總額主營業(yè)務(wù)收入市場領(lǐng)先顧客滿意度市場份額員工培訓(xùn)數(shù)事故發(fā)生率員工滿意度優(yōu)秀管理物流運(yùn)輸線開發(fā)對系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率整理公司級KPI如下表:指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入利潤總額固定資產(chǎn)投資完成率市場和顧客指標(biāo)顧客滿意度市場份額內(nèi)部管理流程指標(biāo)承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量貨物儲存能力利用率對系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率事故發(fā)生率學(xué)習(xí)和成長指標(biāo)人員流失率員工培訓(xùn)數(shù)4.3航運(yùn)部主管(航運(yùn)部)績效考核設(shè)計4.3.1設(shè)置指標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值營運(yùn)收入10億應(yīng)收賬款回收率80%客戶開發(fā)量100船舶調(diào)度準(zhǔn)確率90%貨差、貨損事故處理及時率100%船舶險情報告處理及時率100%管理能力策劃能力附:(指標(biāo)提取依據(jù))在依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時,主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求:1、營運(yùn)收入:由公司財務(wù)指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入中分解得到,主要指船舶運(yùn)營收入。2、應(yīng)收帳款回收率:部門主要工作要求中第三點(diǎn)經(jīng)營管理:在租船合同規(guī)定時期內(nèi)完成運(yùn)費(fèi)、租金的回收和其它船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)用的回收和支付,當(dāng)租家有拖欠時應(yīng)主動、積極的催收。3、客戶開發(fā)量:部門主要工作要求中第三點(diǎn)經(jīng)營管理:積極尋找、聯(lián)系租家并做好租家背景調(diào)查,初次合作的租家要收集其背景資料、規(guī)模、訂船記錄,曾合作的租家要認(rèn)真查詢其合作記錄。4、船舶調(diào)度準(zhǔn)確率:部門主要工作要求中第四點(diǎn)船舶調(diào)度管理:各種指令能夠及時為船舶接收,船舶燃油能夠及時得到補(bǔ)充,確保整個船舶調(diào)度的合理有序和營運(yùn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),從而提高經(jīng)濟(jì)效益。5貨差、貨損事故處理及時率:部門主要工作要求中第五點(diǎn)貨運(yùn)質(zhì)量管理:出現(xiàn)貨差、貨損事故,要深入調(diào)查,妥善處理,調(diào)查處理結(jié)果要進(jìn)行登記和歸檔管理。6、船舶險情報告處理及時率:部門主要工作要求中第七點(diǎn)其它要求:配合其它部門進(jìn)行船舶應(yīng)急搶險時要積極主動,接受船舶貨運(yùn)、危險品運(yùn)輸?shù)确矫娴氖鹿始半U情的報告后要立即開展深入的調(diào)查,妥善處理。7、管理能力:根據(jù)任職資格中領(lǐng)導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力、判斷能力,統(tǒng)稱為管理能力8、策劃能力:根據(jù)任職資格中事務(wù)處理能力、理解能力、決策能力,統(tǒng)稱為策劃能力4.3.2績效評價指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱營運(yùn)收入指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi),各類航運(yùn)業(yè)務(wù)所得的業(yè)務(wù)收入總和設(shè)立目的考核航運(yùn)部門開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入情況計算公式營運(yùn)收入為各類航運(yùn)業(yè)務(wù)所得業(yè)務(wù)收入總和相關(guān)說明航運(yùn)部門所開展的船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)包括租船、委托代理、添加船舶燃油等營運(yùn)業(yè)務(wù),所得收入包括租金、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱應(yīng)收賬款回收率指標(biāo)定義在租船合同規(guī)定時間內(nèi),航運(yùn)部門所收回的應(yīng)收賬款與全部應(yīng)收賬款的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對應(yīng)收賬款的回收情況計算公式應(yīng)收賬款回收率=所收回的應(yīng)收賬款/全部應(yīng)收賬款*100%相關(guān)說明應(yīng)收賬款包括租船合同內(nèi)所約定的拖欠的租金、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期視具體租船合同規(guī)定時間而定統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱客戶開發(fā)量指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi),航運(yùn)部新開發(fā)的客戶數(shù)量設(shè)立目的考核航運(yùn)部門開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)的客戶開發(fā)情況計算公式客戶開發(fā)量為各類客戶數(shù)量總和相關(guān)說明航運(yùn)部門開發(fā)的客戶包括租船的租家、代理人、貨主數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期一季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱船舶調(diào)度準(zhǔn)確率指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi),航運(yùn)部準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)與全部調(diào)度船舶的次數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門船舶調(diào)度的準(zhǔn)確性計算公式船舶調(diào)度準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)/全部調(diào)度船舶的次數(shù)*100%相關(guān)說明準(zhǔn)確調(diào)度包括時間、船次、港口、泊船位等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期一季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱貨差、貨損事故處理及時率指標(biāo)定義在某一航運(yùn)周期內(nèi),航運(yùn)部及時處理貨差、貨損事故數(shù)與貨差、貨損事故總數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對于貨運(yùn)事故的處理情況計算公式貨差、貨損事故處理及時率=及時處理貨差、貨損事故數(shù)/貨差、貨損事故總數(shù)*100%相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱船舶險情報告處理及時率指標(biāo)定義在某一航運(yùn)周期,航運(yùn)部門及時處理船舶險情報告數(shù)與船舶險情報告總數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對于船舶險情事故的處理情況計算公式船舶險情報告處理及時率=及時處理船舶險情報告數(shù)/船舶險情報告總數(shù)*100%相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.3.3權(quán)重的設(shè)置(層次分析法AHP)重要程度量化等級表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N,則B與A比較重要性的量化值是1/NAHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)3) 標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表(源文件見excel)4.3.4計分說明見第四部分的部門主管績效考核表4.4機(jī)務(wù)部主管(機(jī)務(wù)部)績效考核設(shè)計4.4.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時,主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求。指標(biāo)提取如下:指標(biāo)名稱 資料、目標(biāo)值機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)用利用率 80%資源審核、供應(yīng)及時率 100%員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率 保持同行業(yè)中等水平臺賬收集和整理的質(zhì)量 同行業(yè)中等水平處理船舶機(jī)務(wù)問題速率 90%內(nèi)部滿意度 70%4.4.2績效評價指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)用利用率指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi),機(jī)務(wù)維護(hù)修理預(yù)算費(fèi)用的使用效度設(shè)立目的更合理地設(shè)置機(jī)務(wù)維護(hù)修理預(yù)算費(fèi)用計算公式(實際維護(hù)維修費(fèi)-預(yù)算額)/預(yù)算額*100%相關(guān)說明機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)包括固定費(fèi)用和浮動費(fèi)用數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱資源審核、供應(yīng)及時率指標(biāo)定義船舶所需資源,包括物料、滑油、船舶設(shè)備等審核、供應(yīng)的及時情況設(shè)立目的提高船舶物料、備件的審核效率與供應(yīng)效率計算公式相關(guān)說明資源審核、供應(yīng)計劃分固定與臨時兩種數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來源采購部、機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對機(jī)務(wù)部、人力資源部統(tǒng)計周期視具體供應(yīng)時間而定統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率指標(biāo)定義在一定周期內(nèi),部門員工個人業(yè)務(wù)能力、技術(shù)能力提升的程度設(shè)立目的督促機(jī)務(wù)部員工注重提升自身業(yè)務(wù)技術(shù)水平,以提高部門工作效率計算公式(本次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評估得分－上次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評估得分)／本次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評估得分*100％相關(guān)說明機(jī)務(wù)部員工需定期接受科學(xué)的業(yè)務(wù)技術(shù)能力測試數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來源能力評估報告數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱資料、臺賬收集、整理的質(zhì)量指標(biāo)定義機(jī)務(wù)管理工作情況'記錄表及相關(guān)文件收集整理的真實性、有效性設(shè)立目的考核機(jī)務(wù)部工作記錄收集整理的質(zhì)量計算公式相關(guān)說明對資料和數(shù)據(jù)能夠隨時進(jìn)行有效檢查和利用數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期一個月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱處理船舶機(jī)務(wù)問題速率指標(biāo)定義處理船舶機(jī)務(wù)問題所花費(fèi)的時間設(shè)立目的考核本部門處理船舶機(jī)務(wù)問題的效率計算公式(本部門處理速率—標(biāo)準(zhǔn)速率)/標(biāo)準(zhǔn)速率相關(guān)說明同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來源機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱內(nèi)部滿意度指標(biāo)定義在一定時期內(nèi)部門主管部門整體業(yè)績指標(biāo)完成程度、員工工作表現(xiàn)的滿意度以及員工對工作環(huán)境、近期內(nèi)技能提升、工作狀態(tài)的滿意度設(shè)立目的對部門進(jìn)行宏觀考核而且降低員工離職率,及時發(fā)現(xiàn)問題的存在進(jìn)行糾正和更改計算公式相關(guān)說明要求整個部門從上到下參與其中數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門數(shù)據(jù)核對機(jī)務(wù)部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.4.3權(quán)重的設(shè)置(層次分析法AHP)重要程度量化等級表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N,則B與A比較重要性的量化值是1/N2) AHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)3) 指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表(源文件見excel)4.4.4計分說明見第四部分的部門主管績效考核表4.5海務(wù)部主管(海務(wù)部)績效考核設(shè)計4.5.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時,主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求。指標(biāo)提取如下:指標(biāo)名稱目標(biāo)值營運(yùn)成本5萬運(yùn)費(fèi)價格變化幅度5%—10%事故發(fā)生率5%以內(nèi)承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量100噸年度員工考核合格率95%員工滿意度99%組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力4.5.2績效評價指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱營運(yùn)成本指標(biāo)定義在一定時期內(nèi),各類海務(wù)業(yè)務(wù)所花費(fèi)的全部費(fèi)用設(shè)立目的考核海務(wù)部門開展船舶管理業(yè)務(wù)的花費(fèi)情況計算公式營運(yùn)成本為各類海務(wù)業(yè)務(wù)所所花費(fèi)的費(fèi)用總和相關(guān)說明海務(wù)部門所開展的海務(wù)業(yè)務(wù)包括船舶安全管理、船舶航海圖書資料、航海通告的管理、新聘船長等的考核、船舶通信導(dǎo)航設(shè)備的配備及日常保養(yǎng)等。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱運(yùn)費(fèi)價格變化幅度指標(biāo)定義在一定時期內(nèi),各類海務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)的價格變化幅度設(shè)立目的考核海務(wù)部門各類業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)的價變化情況計算公式上年度運(yùn)費(fèi)價格與本年度運(yùn)費(fèi)價格之比相關(guān)說明運(yùn)費(fèi)價格的變化幅度應(yīng)當(dāng)控制在合理的范圍內(nèi),超過一定的范圍,則會影響企業(yè)的整體業(yè)績及收益。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對海務(wù)部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱事故發(fā)生率指標(biāo)定義在一定時期內(nèi),海務(wù)部門在各類海務(wù)業(yè)務(wù)中事故發(fā)生的頻率設(shè)立目的考核海務(wù)部門安全工作的計算公式在事故發(fā)生件數(shù)與總交通量的比率相關(guān)說明事故發(fā)生率越低,對于企業(yè)來說更有利,企業(yè)應(yīng)將事故發(fā)生率控制在一定的范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對海務(wù)部統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對海務(wù)部統(tǒng)計周期半年3統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱年度員工考核合格率指標(biāo)定義在一定時期內(nèi),海務(wù)部門在各類海務(wù)業(yè)務(wù)中事故發(fā)生的頻率設(shè)立目的考核海務(wù)部門的員工工作合格率,激勵員工努力工作計算公式接受考核人數(shù)與員工總數(shù)之比相關(guān)說明員工合格率高,對本部門工作的完成更有利,利于部門績效的提高和企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱員工滿意度指標(biāo)定義指一個員工經(jīng)過對企業(yè)所感知的效果與她的期望值相比較后所形成的感覺狀態(tài),是員工對其需要已被滿足程度的感受設(shè)立目的考察員工對本部門工作及企業(yè)的滿意度計算公式相關(guān)說明員工滿意度調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的重要作用已為越來越多的管理者所認(rèn)識,并成為企業(yè)日常管理的重要工具數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱組織協(xié)調(diào)能力指標(biāo)定義根據(jù)工作任務(wù),對資源進(jìn)行分配,同時控制、激勵和協(xié)調(diào)群體活動過程,使之相互融合,從而實現(xiàn)組織目標(biāo)的能力。設(shè)立目的考核海務(wù)主管人員的個人素質(zhì)、工作能力計算公式能協(xié)調(diào)處理與上級、同事之間的工作聯(lián)系。能夠妥善處理各種人際關(guān)系。相關(guān)說明主管人員的組織協(xié)調(diào)能力對部門的工作下屬的作用是很明顯的數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱事務(wù)處理能力指標(biāo)定義能夠合理安排工作計劃,及時、正確的完成各項工作,能夠解決突發(fā)事件。設(shè)立目的考核海務(wù)主管人員的個人素質(zhì)、工作能力計算公式相關(guān)說明主管人員的事務(wù)處理能力對部門工作的順利完成有重要影響數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.5.3權(quán)重的設(shè)置(層次分析法AHP)重要程度量化等級表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N,則B與A比較重要性的量化值是1/N2) AHP指標(biāo)重要性比較表考評指標(biāo)營運(yùn)成本運(yùn)費(fèi)價格變化幅度事故發(fā)生率承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量年度員工考核合格率員工滿意度組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力營運(yùn)成本11/311/35777運(yùn)費(fèi)價格變化幅度3131/37577事故發(fā)生率11/311/37777承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量1/31/3315555年度員工考核合格率1/51/51/71/51151員工滿意度1/71/71/71/51111組織協(xié)調(diào)能力1/71/71/71/51111事務(wù)處理能力1/71/71/71/51111合計5.962.638.572.8028.0028.0034.0030.003) 指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表考評指標(biāo)營運(yùn)成本運(yùn)費(fèi)價格變化幅度事故發(fā)生率承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量年度員工考核合格率員工滿意度組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力合計權(quán)重營運(yùn)成本0.170.130.120.120.180.250.210.231.4017%運(yùn)費(fèi)價格變化幅度0.500.380.350.120.250.180.210.232.2228%事故發(fā)生率0.170.130.120.120.250.250.210.231.4718%承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量0.060.130.350.360.180.180.150.171.5620%年度員工考核合格率0.030.080.020.070.040.040.150.030.456%員工滿意度0.020.050.020.070.040.040.030.030.304%組織協(xié)調(diào)能力0.020.050.020.070.040.040.030.030.304%事務(wù)處理能力0.020.050.020.070.040.040.030.030.304%合計1.001.001.001.001.001.001.001.008.00100%4.5.4計分說明見第四部分的部門主管績效考核表4.6采購維修部主管(采購維修部)績效考核設(shè)計4.6.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時,主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求。指標(biāo)提取如下:項目名稱 指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值定量指標(biāo)采購及時率97%采購成本結(jié)余率100%采購出錯率0%維修靜態(tài)完成率100%定性指標(biāo)工作態(tài)度采購技巧4.6.2績效評價指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱采購及時率指標(biāo)定義某一時期采購部實際完成的采購與計劃采購的比率設(shè)立目的考核采購維修部的采購及時完成情況計算公式實際按期完成采購批次/計劃請購批次*100%相關(guān)說明當(dāng)期未完成的采購項目,不遞延至下期計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對機(jī)務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱采購成本結(jié)余率指標(biāo)定義某一時期采購設(shè)備、配件實際費(fèi)用與計劃采購費(fèi)用的比率設(shè)立目的考核采購維修部節(jié)約成本的情況計算公式實際采購費(fèi)用/計劃采購費(fèi)用*100%相關(guān)說明對于緊急性采購,未做采購預(yù)算的采購情況,不納入此計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱采購出錯率指標(biāo)定義某一時期采購部采購設(shè)備的質(zhì)量、型號、協(xié)議購買價格出現(xiàn)錯誤的概率設(shè)立目的考核采購維修部的采購具體執(zhí)行情況計算公式出錯的采購批次/實際采購批次*100%相關(guān)說明當(dāng)期未發(fā)現(xiàn)的采購錯誤,遞延至下期計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對機(jī)務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱維修靜態(tài)完成率指標(biāo)定義某一時期采購維修部按時完成維修船舶的概率設(shè)立目的考核采購維修部的按時完成維修的情況計算公式按時完成船舶維修次數(shù)/實際維修次數(shù)*100%相關(guān)說明當(dāng)期未完成的采購項目,遞延至下期計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對機(jī)務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)4.6.3權(quán)重的設(shè)置(倍數(shù)加權(quán)法)首先,確定采購維修部主管考核指標(biāo)中最次要的指標(biāo)——采購成本結(jié)余率,將其作為參照指標(biāo)。然后,將各項指標(biāo)與其重要性進(jìn)行對比,得出重要性倍數(shù)。最后,進(jìn)行統(tǒng)一處理,得出各指標(biāo)權(quán)重?？荚u指標(biāo)與參照標(biāo)的倍數(shù)關(guān)系權(quán)重采購及時率2.525%采購成本結(jié)余率110%采購出錯率330%維修靜態(tài)工作完成率3.535%合計10100%PS:1.如果太看重采購成本,易導(dǎo)致采購主管不顧質(zhì)量,采購便宜的設(shè)備或配件。2.采購及時率,直接影響維修的進(jìn)度,沒有零件無法完成正常的維修。3.采購出錯率,不光影響維修的進(jìn)度而且增加企業(yè)的采購成本。4.維修工作完成率,是直接體現(xiàn)船舶維修進(jìn)度的指標(biāo),影響船舶的運(yùn)營。4.6.4計分說明見第四部分的部門主管績效考核表4.7人事部主管(人事部)績效考核設(shè)計4.7.1設(shè)置指標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值人工費(fèi)用控制率95%--100%有效投訴次數(shù)0-2/年員工培訓(xùn)合格率100%公司培訓(xùn)計劃完成率100%職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃95%--100%職位、績效體系計劃完成實效按時完成—提前5日完成人力資源制度計劃完成率100%組織能力溝通協(xié)調(diào)能力附:(指標(biāo)提取依據(jù))在依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時,主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求:1、人工費(fèi)用控制率:由公司財務(wù)指標(biāo)中管理費(fèi)用中分解得到人工費(fèi)用總成本,主要是招聘成本,再與計劃人工費(fèi)用對比,用于評價工作完成情況。2、有效投訴次數(shù):由公司員工對人力資源部門的工作滿意度考察人力資源部門的工作情況。3、員工培訓(xùn)合格率:部門工作要求第六點(diǎn)培訓(xùn)與人才開發(fā):合理控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出,培訓(xùn)結(jié)束后要及時評價培訓(xùn)效果。4、公司培訓(xùn)計劃完成率:部門工作要求第六點(diǎn)培訓(xùn)與人才開發(fā):培訓(xùn)工作力求做到:全面規(guī)劃、體系完善;課程安排合理、學(xué)用一致;過程管理有序、注重培訓(xùn)效果、費(fèi)用節(jié)約。5、職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃:6、職位、績效體系計劃完成實效:部門工作要求第七點(diǎn)績效管理:在各部門的配合下,建立和完善績效管理體系:根據(jù)公司的實際情況,及時修改、完善或重新建立績效考核制度,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施;考核制度建立過程中要充分征求其它部門和員工的意見和建議,確?？己酥贫鹊暮侠硇院涂刹僮餍浴?、人力資源制度計劃完成率:部門工作要求第二點(diǎn)制定人力資源管理制度:確保各項制度、細(xì)則得到貫徹實施:實施時要根據(jù)實際需要做好準(zhǔn)備、動員工作,如出現(xiàn)疑問和異議要立即認(rèn)真解答和處理;要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題立即處理。8、組織能力:工作職責(zé)第二點(diǎn):組織制訂公司人力資源管理的工作計劃和各項規(guī)章制度,并貫徹執(zhí)行。9:溝通協(xié)調(diào)能力:部門工作要求第十二點(diǎn)溝通、協(xié)調(diào)、支持,堅持科務(wù)會制度和談話溝通形式,保持內(nèi)部的良好工作氛圍,為員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)提高機(jī)會。對各部門在人力資源管理上反饋的問題和其它需要配合的工作,不推諉、不拖延,積極協(xié)調(diào),提供支持和配合。每季度編寫一期<人力資源管理簡報>,內(nèi)容包括:相關(guān)政策規(guī)定、上級要求、各單位情況、經(jīng)驗推介和教訓(xùn)警示等,以達(dá)到交流情況、指導(dǎo)改進(jìn)工作的目的。4.7.2績效評價指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱人工費(fèi)用控制率指標(biāo)定義人工總成本控制的程度設(shè)立目的成本減低與流程高效是公司的核心戰(zhàn)略人工費(fèi)用是公司陳本的重要組成部分計算公式實際人工費(fèi)用/計劃人工費(fèi)用*100%相關(guān)說明招聘工作力求做到:精心組織策劃、全面科學(xué)測評、嚴(yán)格擇優(yōu)錄用、合理控制費(fèi)用,及時為公司招募到適用的人才。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部人工成本報告數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標(biāo)名稱有效投訴次數(shù)指標(biāo)定義員工對人力資源部門工作投訴的頻率設(shè)立目的1.提升員工滿意度是保證生產(chǎn)率提升的關(guān)鍵,也是人力資源部工作的主要目的;2.理解員工要求將幫助我們改進(jìn)服務(wù)流程,進(jìn)而努力提高自身工作能力和溝通效率。計算公式員工對人力資源部工作書面投訴經(jīng)確認(rèn)屬實的次數(shù)總和相關(guān)說明發(fā)生勞動糾紛和工傷等情況,要主動參與、積極配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理,深入分析問題產(chǎn)生的原因,及時、妥善處理或上報,并與工會等部門做好溝通與協(xié)調(diào)。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門、投訴處理部門數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式投訴記錄指標(biāo)名稱員工培訓(xùn)合格率指標(biāo)定義公司員工培訓(xùn)合格的程度設(shè)立目的使員工掌握戰(zhàn)略所必須的能力是實施公司戰(zhàn)略、保證長期發(fā)展的關(guān)鍵。計算公式全部培訓(xùn)次數(shù)合格的人數(shù)總和/全部培訓(xùn)參加的總?cè)藬?shù)*100%相關(guān)說明合理控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出,培訓(xùn)結(jié)束后要及時評價培訓(xùn)效果。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源考試成績單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標(biāo)名稱公司培訓(xùn)計劃完成率指標(biāo)定義公司年度培訓(xùn)計劃完成的程度設(shè)立目的按時完成公司的培訓(xùn)計劃是有效提升戰(zhàn)略技能,保證戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵。計算公式實際完成的培訓(xùn)子項目數(shù)/計劃完成的子項目數(shù)*100%相關(guān)說明5培訓(xùn)工作力求做到:全面規(guī)劃、體系完善;課程安排合理、學(xué)用一致;過程管理有序、注重培訓(xùn)效果、費(fèi)用節(jié)約。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)計劃報告、員工簽到表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標(biāo)名稱職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃指標(biāo)定義按照計劃完成薪酬方案和績效考核體系的比率;用”經(jīng)過實踐”衡量設(shè)立目的按計劃完成薪酬和績效體系方案是有效激勵員工與實施戰(zhàn)略的根本保證。計算公式3月底職位體系經(jīng)董事會批準(zhǔn),5月底完成績效指標(biāo)體系建立。相關(guān)說明在各部門的配合下,建立和完善績效管理體系:數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源本部門、方案認(rèn)可部門,會議記錄數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標(biāo)名稱職位、績效體系計劃完成時效指標(biāo)定義計劃完成時效,應(yīng)”未按計劃完成項目數(shù)”衡量設(shè)立目的及時準(zhǔn)確地完善體系建設(shè)是人力資源工作的主要職責(zé)。計算公式未按計劃完成項目的數(shù)量相關(guān)說明考核結(jié)束后2個工作日內(nèi)要將相關(guān)資料歸檔管理,并對本次考核做出評價;要不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)以改進(jìn)考核工作。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式計劃完成報告指標(biāo)名稱人力資源制度計劃完成率指標(biāo)定義人力資源制度按計劃完成的程度設(shè)立目的健全合理高效的公司制度和流程體系是公司長期快速發(fā)展的基礎(chǔ);本指標(biāo)的數(shù)值高將使公司很快有規(guī)可依和有章可循,避免企業(yè)內(nèi)部不必要的溝通成本。計算公式實際經(jīng)過的制度個數(shù)/計劃經(jīng)過的制度個數(shù)*100%相關(guān)說明確保各項制度、細(xì)則得到貫徹實施:實施時要根據(jù)實際需要做好準(zhǔn)備、動員工作,如出現(xiàn)疑問和異議要立即認(rèn)真解答和處理;要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題立即處理。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部、制度編寫人員、辦公室,制度歸檔報告數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標(biāo)名稱組織能力指標(biāo)定義人力資源部經(jīng)理組織部門人員完成公司戰(zhàn)略所要求的工作的能力設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標(biāo)名稱溝通協(xié)調(diào)能力指標(biāo)定義人力資源部經(jīng)理與各部門以及下屬的溝通和協(xié)調(diào)矛盾的能力設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門和員工滿意度調(diào)查表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖4.7.3權(quán)重的設(shè)置(權(quán)值因子判斷表法)1.權(quán)值因子判斷表(源文件見excel)2.權(quán)值統(tǒng)計計算表(源文件見excel)4.7.4計分說明見第四部分的部門主管績效考核表4.8安質(zhì)部主管(安質(zhì)部)績效考核設(shè)計4.8.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時,主要考慮了三個方面:公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé);流程要求。指標(biāo)提取如下:指標(biāo)名稱安質(zhì)管理工作的計劃性SMS體系文件的規(guī)范性、可操作性、完備性內(nèi)審工作的有效性外審合格率培訓(xùn)的效率和效果安全管理信息收集傳遞的及時性和準(zhǔn)確性事故發(fā)生率4.8.2績效評價指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱安質(zhì)管理工作的計劃性指標(biāo)定義年度安全管理工作計劃內(nèi)容詳實,重點(diǎn)突出設(shè)立目的保證安全管理工作的計劃性、有序性計算公式有無年度、季度、月度工作計劃,上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處相關(guān)說明年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃和監(jiān)控檢查計劃制定合理,安排有序并保證在每新年度前發(fā)放到各有關(guān)單位和船舶。數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期月度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱SMS體系文件的有效性指標(biāo)定義SMS體系文件的規(guī)范性、可操作性、完備性設(shè)立目的確保SMS體系文件具有較強(qiáng)的操作性和保管的妥善計算公式SMS體系文件因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過[]次SMS體系文件因保管不當(dāng)而導(dǎo)致丟失、損壞的次數(shù)不超過[]次相關(guān)說明包括SMS文件、資料的編寫、修改、保管、整理、發(fā)放、傳遞、登記、銷毀等數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期年度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱內(nèi)審工作的有效性指標(biāo)定義SMS內(nèi)部審核的策劃、組織和實施的有效性設(shè)立目的能及時了解分析船舶上與SMS相關(guān)的信息,對船、岸體系運(yùn)行情況和預(yù)防措施實施進(jìn)行檢查、監(jiān)督,保證工作質(zhì)量計算公式有效性=經(jīng)內(nèi)審糾正的不符合規(guī)定的情況/出現(xiàn)不符合規(guī)定情況次數(shù)相關(guān)說明內(nèi)審工作包括對SMS運(yùn)行情況的監(jiān)控、檢查工作,對”不符合規(guī)定的情況”提出并跟蹤糾正和預(yù)防措施的落實數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)趨勢圖指標(biāo)名稱外審合格率指標(biāo)定義船舶外審的一次性經(jīng)過率設(shè)立目的保證船舶及公司在外審時一次性經(jīng)過,無重大不符合,杜絕嚴(yán)重不符合項計算公式船舶外審的一次性經(jīng)過率=外審一次性經(jīng)過的船舶的數(shù)量/參加外審的船舶總數(shù)相關(guān)說明包括外部審核的組織工作(及時遞交外審申請書,聯(lián)系外審,及時了解審核日程安排)和獲取證書工作數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱培訓(xùn)的效率與效果指標(biāo)定義SMS培訓(xùn)工作完成的效率與效果設(shè)立目的保證SMS培訓(xùn)工作有切實的效果計算公式相關(guān)說明包括監(jiān)督、指導(dǎo)和評價船舶安全管理體系和崗位安全與技能培訓(xùn)工作,組織實施船長、輪機(jī)長、大副、大管輪上船前岸機(jī)構(gòu)相關(guān)人員安全管理體系培訓(xùn)工作數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖指標(biāo)名稱安全管理信息收集傳遞的及時性和準(zhǔn)確性指標(biāo)定義安全管理信息收集全面及時,傳遞準(zhǔn)確設(shè)立目的保證安全問題能及時發(fā)現(xiàn)并解決計算公式關(guān)鍵信息傳遞的延誤條數(shù)不高于[]條,嚴(yán)重為[否決性指標(biāo)]關(guān)鍵信息傳遞的錯誤條數(shù)不高于[]相關(guān)說明安全管理信息的收集全面、及時,處理迅速、正確,記錄完善,對相關(guān)信息的落實能跟蹤檢查,杜絕漏、錯發(fā)信息情況數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱事故發(fā)生率指標(biāo)定義安全事故發(fā)生的頻率設(shè)立目的確保船舶的安全管理計算公式安質(zhì)辦工作不到位導(dǎo)致的船舶安全事故次數(shù)/船舶安全事故發(fā)生總次數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集安質(zhì)辦數(shù)據(jù)來源安質(zhì)辦數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖4.8.3權(quán)重的設(shè)置(層次分析法AHP)重要程度量化等級表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N,則B與A比較重要性的量化值是1/NAHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)考核指標(biāo)安質(zhì)管理工作的計劃性SMS體系文件的規(guī)范性、可操作性、完備性內(nèi)審工作的有效性外審合格率培訓(xùn)的效率和效果安全管理信息收集傳遞的及時性和準(zhǔn)確性事故發(fā)生率合計權(quán)重安質(zhì)管理工作的計劃性121/51/61/31/21/54.45%SMS體系文件的規(guī)范性、可操作性、完備性1/211/61/51/51/31/72.3%內(nèi)審工作的有效性5611/2431/319.20%外審合格率6521541/223.524%培訓(xùn)的效率和效果351/41/511/21/410.210%安全管理信息收集傳遞的及時性和準(zhǔn)確性231/31/4211/68.759%事故發(fā)生率57324612829%合計22.5029.006.954.3216.5315.332.5997.231.004.8.4計分說明見第四部分的部門主管績效考核表岸基各部門主管績效考核表5.1航運(yùn)部主管績效考核表考核項目權(quán)重完成情況考核分?jǐn)?shù)計分說明主要工作KPI營運(yùn)收入34%>=10億:100分9億~10億:90分8億~9億:80分以此類推應(yīng)收賬款回收率21%>=80%:100分70%~80%:90分以此類推客戶開發(fā)量13%>=100個:100分90~100:90分以此類推船舶調(diào)度準(zhǔn)確率11%>=90%:100分80%~90%:90分以此類推貨差、貨損事故處理及時率7%100%:100分90%~100%:90分以此類推船舶險情報告處理及時率7%100%:100分90%~100%:90分以此類推管理能力3%部門制度嚴(yán)格、職責(zé)清晰,工作效率高,安全意識高:100~90分部門制度嚴(yán)格、職責(zé)確定,工作基本完成,具有安全意識:90~80分部門制度隨便,職責(zé)確定,工作時有拖拉,安全意識不高:70~80分部門制度隨便,職責(zé)模糊,工作拖拉,仍需改進(jìn):60~70分部門制度缺失,職責(zé)模糊,缺乏安全意識,急需改進(jìn):<60分策劃能力3%部門工作計劃性強(qiáng),工作安排輕重緩急分明有序,完成情況好:100~90分工作有計劃,部門工作安排合理,大部分工作能按時完成:80~90分工作有計劃,計劃性尚可,但執(zhí)行力度稍欠:70~80分工作計劃性不強(qiáng),仍需改進(jìn):60~70分工作無計劃,執(zhí)行力度差,急需改進(jìn):<60分綜合考核結(jié)果綜合考核分?jǐn)?shù)=各考核項目考核分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均值綜合考核分?jǐn)?shù):補(bǔ)充說明:部門經(jīng)理自我評價:簽名:分管領(lǐng)導(dǎo)評價:簽名:5.2機(jī)務(wù)部主管績效考核表考核項目權(quán)重完成情況考核分?jǐn)?shù)計分說明主要工作KPI資源審核、供應(yīng)及時率38%100%:100分90%~100%:90分以此類推處理船舶機(jī)務(wù)問題速率25%>=90%:100分80%~90%:90分以此類推機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)用利用率17%>=80%:100分70%~80%:90分以此類推資料、臺賬收集和整理的質(zhì)量8%做到機(jī)務(wù)管理方面記錄、臺賬整齊、規(guī)范,無漏登、漏記和翻查不便的情況為滿分100分;一月之內(nèi)每漏記或者錯記一筆扣10分,記錄不規(guī)范不整齊扣5分;月內(nèi)扣分達(dá)三次且累計扣分者此項考核得0分。員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率8%保持在同行業(yè)中等水平:100分;低于同行業(yè)水平的10%以內(nèi),每1%扣3分;低于同行業(yè)水平的10%-20%之間,每1%扣5分。低于同行業(yè)水平的20%以上的,此項記為0分內(nèi)部滿意度3%>=70%:100分70%~80%:90分>以此類推;當(dāng)其=<30%:0分綜合考核結(jié)果綜合考核分?jǐn)?shù)=各考核項目考核分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均值綜合考核分?jǐn)?shù):補(bǔ)充說明:部門經(jīng)理自我評價:簽名:分管領(lǐng)導(dǎo)評價:簽名:5.3海務(wù)部主管績效考核表考核項目權(quán)重完成情況考核分?jǐn)?shù)計分說明主要工作KPI營運(yùn)成本17%<=5萬:100分5萬~6萬:90分6萬~7萬:80分以此類推運(yùn)費(fèi)價格變化幅度28%<=5%:100分5%~6%:90分以此類推事故發(fā)生率18%<=5%:100分5%~6%:90分以此類推承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量20%>=100噸:100分80噸~90噸:90分以此類推年度員工考核合格率6%>=95%:100分95%~85%:90分以此類推員工滿意度4%>=99%:100分99%~80%:90分以此類推組織協(xié)調(diào)能力4%能協(xié)調(diào)處理與上級、同事之間的工作聯(lián)系,妥善處理各種人際關(guān)系:100~90分能較好的協(xié)調(diào)好上下級、同事之間的關(guān)系:90~80分把上下級、同事之間的關(guān)系處理的不圓滿,人及管理不太好:80~70分事務(wù)處理能力4%合理安排工作計劃,及時、正確的完成各項工作,能夠解決突發(fā)事件:100~90分工作有計劃,部門工作安排合理,大部分工作能按時完成:80~90分工作有計劃,計劃性尚可,但執(zhí)行力度稍欠:70~80分工作計劃性不強(qiáng),仍需改進(jìn):60~70分工作無計劃,執(zhí)行力度差,急需改進(jìn):<60分綜合考核結(jié)果綜合考核分?jǐn)?shù)=各考核項目考核分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均值綜合考核分?jǐn)?shù):補(bǔ)充說明:部門經(jīng)理自我評價:簽名:分管領(lǐng)導(dǎo)評價:簽名:5.4采購維部主管績效考核表所在部門采購維修部姓名工作崗位采購維修部主管考核日期考核內(nèi)容考核項目評分值權(quán)重占總權(quán)重項目名稱指標(biāo)內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)總分上級定性指標(biāo)采購技巧專業(yè)知識完成本職工作相關(guān)的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識、理論水平1015%10分專業(yè)技能完成本職工作所需技巧、技能、業(yè)務(wù)熟練程度、經(jīng)驗1020%溝通能力出現(xiàn)采購問題能及時處理,保持良好積極的心態(tài)、及時有效的溝通1020%理解和判斷能力準(zhǔn)確領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖,根據(jù)實際情況,分析問題、解決問題1020%學(xué)習(xí)和發(fā)展能力自主學(xué)習(xí)相關(guān)知識和相關(guān)業(yè)務(wù)技能,提高相關(guān)工作技能105%工作態(tài)度責(zé)任心工作失誤時,主動承擔(dān)責(zé)任,不逃避1035%10分積極性工作主動要求去完成,勇于挑戰(zhàn)困難不斷提升自我1035%Zhuya采購及時率實際按期完成采購批次/計劃請購批次*100%10025%80分采購成本結(jié)余率實際采購費(fèi)用/計劃采購費(fèi)用*100%10010%采購出錯率出錯的采購批次/實際采購批次*100%10030%維修靜態(tài)完成率按時完成船舶維修次數(shù)/實際維修次數(shù)*100%10035%其它指標(biāo)獎勵加分嘉獎加3分/次,記小功加5分/次,記大功加10分/次無上限缺勤扣分曠工扣5分/天;懲罰扣分警告扣3分/次,記小過扣5分/次,記大過扣10分/次總分計算公式(S)S=∑(定性指標(biāo)得分*系數(shù))+∑(定量指標(biāo)得分*系數(shù))*80%+其它指標(biāo)得分被考核人考核得分被考核人(簽字)績效改進(jìn)計劃和方案:被考核人上級(簽字)說明每月考核期統(tǒng)一發(fā)放考核表,由部門經(jīng)理統(tǒng)一填報。5.5人事部主管績效考核表考核項目權(quán)重完成情況考核分?jǐn)?shù)計分說明主要工作KPI人工費(fèi)用控制率15%>=95%,100分;>=90%,90分;>=85%,80分;以此類推。有效投訴次數(shù)3%0-1次,100分;1-3次,90分;3-5次,80分;以此類推。員工培訓(xùn)合格率9%>=95%,100分;>=90%,90分;>=85%,80分;以此類推。公司培訓(xùn)計劃完成率10%>=95%,100分;>=90%,90分;>=85%,80分;以此類推。職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃15%>=95%,100分;>=90%,90分;>=85%,80分;以此類推。職位、績效體系計劃完成實效9%提前三日以上完成,100分;提前一日以上完成,90分;按時完成,80分;4/5以上能夠按時完成,70分;1/2以上能夠按時完成,60分。人力資源制度計劃完成率15%>=95%,100分;>=90%,90分;>=85%,80分;以此類推。組織能力15%部門制度嚴(yán)格、分工明確,工作效率高,工作全部完成,90—100分;部門制度嚴(yán)格、分工明確,工作基本完成,80—90分;部門制度一般,分工明確,工作時有拖拉,工作大部分能完成,70—80分;部門制度一般,分工模糊,工作拖拉,工作部分能完成,60—70分;部門制度缺失,分工模糊,工作大部分不能完成,<60分。溝通協(xié)調(diào)能力9%與其它部門關(guān)系和諧,完成本部門工作的部署,與下屬關(guān)系融洽,90-100分;與其它部門關(guān)系和諧,完成本部門工作部署,與下屬關(guān)系一般,80—90分;與其它部門關(guān)系一般,大部分完成本部門工作部署,與下屬關(guān)系一般,70-80分;與其它部門關(guān)系一般,大部分完成工作部署,與下屬偶有摩擦,60-70分;與其它部門關(guān)系一般,大部分不能完成工作部署,與下屬有摩擦,<60分。綜合考核結(jié)果綜合考核分?jǐn)?shù)=各考核項目考核

分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均值綜合考核分?jǐn)?shù):

補(bǔ)充說明:

部門經(jīng)理自我評價:

簽名:分管領(lǐng)導(dǎo)評價:

簽名:5.6安質(zhì)部主管績效考核表考核項目權(quán)重完成情況考核分?jǐn)?shù)計分說明主要工作KPI安質(zhì)管理工作的計劃性5%上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容超過[4]處:60分以下缺失2-4處:60-90分沒有缺失:100分SMS體系文件的規(guī)范性、可操作性、完備性3%SMS體系文件因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)、因保管不當(dāng)而導(dǎo)致丟失、損壞的次數(shù)累計超過[5]次:60分以下3-4次:70-90分1-2次:90-100分內(nèi)審工作的有效性20%有效性<70%:60分以下有效性70%—80%:60-80分有效性80%—90%:80-90分有效性90%——100%:90-100分外審合格率24%合格率<70%:60分以下合格率70%—80%:60-80分合格率80%—90%:80-90分合格率90%——100%:90-100分培訓(xùn)的效率和效果10%安全管理信息收集傳遞的及時性和準(zhǔn)確性9%信息傳遞的延誤、錯誤累計條數(shù)高于[7]條:60分以下5-7條:60-75分3-4條:75-85分1-2條:85-95分0條:100分事故發(fā)生率29%事故發(fā)生率>20%:60分以下發(fā)生率10%—20%:60-80分發(fā)生率5%—10%:80-90分發(fā)生率0%-5%:90-100分綜合考核結(jié)果綜合考核分?jǐn)?shù)=各考核項目考核分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均值綜合考核分?jǐn)?shù):補(bǔ)充說明:部門經(jīng)理自我評價:簽名:分管領(lǐng)導(dǎo)評價:簽名:部門及主管崗位說明書和任職資格航運(yùn)部部門職責(zé)說明書編號:YD/HY1、基本資料:部門名稱航運(yùn)部直接上級總經(jīng)理主要崗位經(jīng)理、副經(jīng)理、船舶主管、商務(wù)主管、商務(wù)管理員、調(diào)度員管理權(quán)限行使公司的航運(yùn)經(jīng)營管理權(quán)限。部門職能負(fù)責(zé)對公司船舶經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行計劃、調(diào)度、組織與控制。2、主要職責(zé):1、開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)船舶營運(yùn)管理工作。2、調(diào)度船舶,跟蹤船舶動態(tài)。3、負(fù)責(zé)船舶貨運(yùn)質(zhì)量管理。4、辦理船舶保險,處理海商、海事糾紛,做好索賠、理賠工作。5、參與船舶應(yīng)急搶險。6、對船長的航運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行考核。3、主要工作內(nèi)容:1、制定本部門的工作計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2、制訂、修改、完善公司航運(yùn)管理的各項工作制度、細(xì)則,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。3、開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù),洽談和簽訂租船、委托代理、添加船舶燃油等營運(yùn)業(yè)務(wù)合同,回收、支付相關(guān)費(fèi)用。4、做好營運(yùn)收入管理工作,研究分析經(jīng)營狀況,收集航運(yùn)市場信息,論證航線的開辟,供總經(jīng)理室經(jīng)營決策。5、負(fù)責(zé)公司船舶的使用、調(diào)度。包括指令的下達(dá)、運(yùn)營狀態(tài)的控制、相關(guān)問題的處理和有關(guān)信息的處理傳遞。6、負(fù)責(zé)船舶動態(tài)的跟蹤,負(fù)責(zé)船岸間的日常通訊,通報每天的氣象情況和運(yùn)營狀況。7、檢查、指導(dǎo)船舶貨物的裝卸,負(fù)責(zé)貨損、貨差事故的應(yīng)急搶險和調(diào)查處理,做好船舶貨運(yùn)質(zhì)量管理工作。8、制定船隊保險方案,辦理公司船隊保險,處理海商、海事糾紛,做好保險理賠工作。9、參加船舶相關(guān)的應(yīng)急搶險工作。10、接受船舶貨運(yùn)、危險品運(yùn)輸?shù)确矫娴氖鹿始半U情的報告并負(fù)責(zé)調(diào)查處理。11、研究制定船舶貨物運(yùn)輸管理以及船岸應(yīng)急等方面不符合規(guī)定情況的糾正措施和預(yù)防措施,并跟蹤驗證、實施本部門不符合規(guī)定情況的糾正措施。12、協(xié)助船管部對船長的航運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行考核。13、為公司購買和轉(zhuǎn)讓船舶等決策活動及時提供市場等方面的信息支持。14、及時與各部門溝通、協(xié)調(diào)。15、搞好部門建設(shè),不斷改進(jìn)內(nèi)部管理,提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。16、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。4、主要工作要求:1、制定工作計劃1.1在每月第一個工作日,每季度首月的第三個工作日內(nèi),每年