農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目(奶牛-申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼)

扶持對(duì)象：農(nóng)村專業(yè)合作社項(xiàng)目類別：種養(yǎng)基地項(xiàng)目（畜牧養(yǎng)殖）項(xiàng)目代碼：1505212242012年內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗74頭奶牛養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)書項(xiàng)目單位：科左中旗興源奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：科左中旗?？垫?zhèn)大辛屯村申報(bào)書編制時(shí)間：二0一一年八月

目錄一、合作社基本情況 一、合作社基本情況（一）合作社概況1.成立時(shí)間2002.成員及出資構(gòu)成：科左中旗興源奶牛專業(yè)合作社由任志武等74名社員出資組成，注冊(cè)資本55萬元。3.收入分配機(jī)制：按每人實(shí)際出資入股比例進(jìn)行收入分配。4.榮譽(yù)及認(rèn)證：通遼市先進(jìn)示范社。5.法人代表情況：任志武，科左中旗興源奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表，畢業(yè)于科左中旗太平鄉(xiāng)高中。1999年任大辛屯村村主任，2009年獲得科左中旗養(yǎng)殖能手稱號(hào)。6.管理機(jī)構(gòu)設(shè)置：合作社內(nèi)設(shè)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、養(yǎng)殖部、銷售部、辦公室。7.辦公條件及工作人員情況：合作社設(shè)有辦公地點(diǎn)，位于科左中旗?？垫?zhèn)大辛屯村，現(xiàn)有辦公室85平方米。合作社現(xiàn)有工作人員8人，其中理事長(zhǎng)1人，養(yǎng)殖技術(shù)及管理人員4人，財(cái)務(wù)人員1人，銷售人員2人。8.制度建設(shè)。合作社制度健全，管理運(yùn)行規(guī)范。合作社現(xiàn)有主要制度為《財(cái)務(wù)管理制度》、《社員代表大會(huì)制度》、《理事會(huì)工作制度》、《監(jiān)事會(huì)工作制度》、《議事規(guī)則制度》、《社員管理聯(lián)系制度》、《生產(chǎn)銷售管理制度》、《社員盈余分配制度》、《項(xiàng)目投資管理制度》、《檔案管理制度》等。（二）運(yùn)營狀況1.主業(yè)發(fā)展情況：科左中旗興源奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社主要業(yè)務(wù)范圍為：組織成員開展奶牛養(yǎng)殖、銷售，為成員提供飼料供應(yīng)、技術(shù)、信息咨詢服務(wù)。合作社從成立以來，依托伊利集團(tuán)，以高起點(diǎn)、規(guī)模大、級(jí)別高、讓利多為建設(shè)理念，以建立一流的奶牛養(yǎng)殖專業(yè)社為發(fā)展目標(biāo)。目前，專業(yè)社申報(bào)伊利牧場(chǎng)級(jí)奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目已獲批準(zhǔn)。專業(yè)社現(xiàn)有高產(chǎn)荷斯坦奶牛204頭，日產(chǎn)奶量2000公斤，平均銷售價(jià)2.4元/公斤。專業(yè)社現(xiàn)有育成奶牛447頭。專業(yè)社無償為社員提供奶牛托管，直接為社員戶均增收15000元/年以上。興源奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社的運(yùn)作方式及管理是：奶牛養(yǎng)殖戶必須申請(qǐng)入社，承認(rèn)章程，發(fā)行章程所規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)，成為專業(yè)合作社的合法社員。專業(yè)合作社與養(yǎng)殖戶簽訂奶牛托管合同，專業(yè)合作社負(fù)責(zé)奶牛入住后的所有生產(chǎn)過程，并按伊利最高價(jià)收購社員戶鮮奶。在管理上實(shí)行“六統(tǒng)一”，即統(tǒng)一品種、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一疫病防治、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌，從而達(dá)到產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的目的。在興源奶牛養(yǎng)殖合作社的帶動(dòng)下，申請(qǐng)托管的奶牛戶不斷增多。目前，入社成員已經(jīng)達(dá)到74戶，帶動(dòng)農(nóng)戶489戶。專業(yè)合作社在今后的發(fā)展中，將不斷提升管理水平，努力為社員提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以社員增收為目的，不斷擴(kuò)大規(guī)模，推動(dòng)左中奶牛養(yǎng)殖專業(yè)健康、快速發(fā)展。2.2010年財(cái)務(wù)及分配情況表1-1，2010年財(cái)務(wù)及分配情況表單位：萬元項(xiàng)目2010年資產(chǎn)總額386.38固定資產(chǎn)凈值282.18流動(dòng)資產(chǎn)104.20負(fù)債總額61.34所有權(quán)益325.04實(shí)收資本金10.00總銷售收入184.75納稅金額0.00凈利潤87.59二次返利52.55資產(chǎn)負(fù)債率15.88凈資產(chǎn)收益率26.95%投資報(bào)酬率22.67%（三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況無二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）必要性分析1.是合作社快速發(fā)展壯大的需要合作社與伊利乳業(yè)簽有長(zhǎng)期供應(yīng)合同，伊利乳業(yè)也對(duì)合作社的鮮奶全部收購，有多少收多少。這是正是合作社發(fā)展的好機(jī)會(huì)。把握機(jī)遇，擴(kuò)大規(guī)模，壯大合作社隊(duì)伍，提高經(jīng)濟(jì)效益，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民提高收益。2.是糧牧結(jié)合，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要。發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)實(shí)現(xiàn)了牛多、肥多、糧多、收入多。為發(fā)展循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)提供了途徑。為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。3.是提高農(nóng)民收的需要。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步帶動(dòng)奶牛的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)更多的農(nóng)戶加入到奶牛產(chǎn)業(yè)中來，提高農(nóng)民收益。4.是安置農(nóng)村富余人員的需要。作為奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社，通過規(guī)模的擴(kuò)大，可以更多地安置農(nóng)村富余勞動(dòng)力。包括與奶牛相關(guān)的飼料種植業(yè)、加工業(yè)，都將被關(guān)聯(lián)帶動(dòng)，那么，本項(xiàng)目的建設(shè)就可以多安置農(nóng)村富余勞動(dòng)力616人。（二）優(yōu)勢(shì)分析1.政府重視近年來，科左中旗始終把農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移作為增加農(nóng)民收入和建設(shè)小康社會(huì)的戰(zhàn)略性措施來抓，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化措施、完善服務(wù)、打造平臺(tái)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門成立專門組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常抓，主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，任務(wù)分解層層抓，切實(shí)把奶牛生產(chǎn)任務(wù)落到實(shí)處。2.資金有保障各蘇木鎮(zhèn)場(chǎng)、各部門采取多元化、多渠道融資，增加資金投入，解決農(nóng)戶發(fā)展奶牛生產(chǎn)資金不足的問題。3.銷售有保障合作社與伊利乳業(yè)簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同，在保證全部收購合作社鮮的前提下，并要求合作社不斷擴(kuò)大奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，提高鮮奶供應(yīng)量，這也就為合作社打造了更好的發(fā)展條件，為擴(kuò)大奶牛養(yǎng)殖業(yè)提供了基礎(chǔ)。4.飼料資源充足科左中旗擁有耕地150多萬畝，草原300多萬畝，盛產(chǎn)玉米和小麥，飼料飼草資源豐富。而且作物的秸稈和飼草的農(nóng)藥殘留量很低，能夠保證產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)乳品。5.強(qiáng)有力的技術(shù)支持科左中旗有畜牧服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧綜合服務(wù)站，村屯有畜牧綜合服務(wù)室，可為合作社提供從良種繁育、防疫滅病、飼料生產(chǎn)到科學(xué)飼養(yǎng)管理等一系列技術(shù)支持。（三）市場(chǎng)分析1.國際產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析(1)世界乳品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀總體來看，近年來世界奶業(yè)供給平穩(wěn)，每年以1％-2％的速度緩慢增長(zhǎng)，其中發(fā)展中國家產(chǎn)量提高迅速。具體看，歐美及大洋洲各發(fā)達(dá)國家奶業(yè)發(fā)展歷史悠久，生產(chǎn)力水平高，其奶類產(chǎn)量在各國畜牧業(yè)主要產(chǎn)品(肉、蛋、奶)總產(chǎn)量中一般占60％以上（法國高達(dá)77.7％），世界牛奶產(chǎn)量的半數(shù)以上產(chǎn)自歐美發(fā)達(dá)國家；自20世紀(jì)80年代以來，發(fā)達(dá)國家奶業(yè)發(fā)展日趨平緩，而同期發(fā)展中國家（主要是拉美和亞洲）奶業(yè)發(fā)展迅速，奶產(chǎn)量逐年增加，尤其亞洲發(fā)展中國家的增長(zhǎng)速度更快。印度牛奶產(chǎn)量占亞洲產(chǎn)量的一半左右，年增長(zhǎng)率達(dá)到5%；中國牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)速度高居全球榜首，從2001年至今產(chǎn)量已經(jīng)翻番，成為行業(yè)最大的亮點(diǎn)。2005年世界奶業(yè)產(chǎn)量達(dá)6.25億噸，歐盟、印度、美國、俄羅斯、巴基斯坦、巴西和中國占據(jù)了全球產(chǎn)量的2/3，奶業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，已經(jīng)受到各國普遍重視。乳制品主要分為液態(tài)奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黃油等種類。世界發(fā)達(dá)國家乳制品生產(chǎn)中除了液態(tài)奶作為大眾消費(fèi)的主要產(chǎn)品之外，奶粉、干酪、奶油也是大宗產(chǎn)品。近年來，全球奶油、干酪、全脂奶粉、脫脂奶粉的產(chǎn)量均有增長(zhǎng)，尤其酸奶平均增長(zhǎng)率為20%左右，高于液態(tài)奶10%左右的增長(zhǎng)率。(2)世界乳品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀在歐美等發(fā)達(dá)國家，乳品是人們攝取動(dòng)物蛋白的最主要食品之一，這些國家的人均乳品消費(fèi)量約為300kg/年；亞洲的人均乳品消費(fèi)量（不包括中國）約為60kg/年；韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)的人均消費(fèi)量均已超過100kg/年。全球乳制品消費(fèi)量每年按2%的速度在增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國家的增長(zhǎng)率大約是1%，而發(fā)展中國家則快得多,尤其是亞洲和拉美國家。中國屬于世界上乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國家之一。(3)世界乳品市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)從供給看，未來世界乳品市場(chǎng)供給狀況表現(xiàn)為：1）全球乳品市場(chǎng)供給穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定。全世界奶產(chǎn)量1990年為5.231億噸，2003年達(dá)到5.991億噸，年均增長(zhǎng)1.1%，未來仍將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)FAO資料預(yù)測(cè)，到2010年世界牛奶產(chǎn)量將達(dá)到6.54億噸，比2003年增加0.55億噸，年均增長(zhǎng)1.3%。歐美發(fā)達(dá)國家奶業(yè)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成熟，總的趨勢(shì)是奶牛、農(nóng)場(chǎng)和奶農(nóng)數(shù)量都在減少，奶牛單產(chǎn)水平不斷提高，奶牛飼養(yǎng)業(yè)向一體化和規(guī)模化發(fā)展，牛奶產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要發(fā)達(dá)國家人均占有奶產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定、增加不多。2）發(fā)展中國家特別是亞洲，乳品市場(chǎng)供給潛力較大。近二十年，整個(gè)發(fā)展中國家牛奶產(chǎn)量一直保持著較快的增長(zhǎng)速度，特別是發(fā)展中的大國—中國和印度，奶業(yè)已逐漸從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，在增加奶牛飼養(yǎng)量的同時(shí)，努力提高奶牛單產(chǎn)水平，僅在20世紀(jì)80年代，亞洲奶牛頭數(shù)（不包括中國）和單產(chǎn)水平分別增長(zhǎng)11%和27%，其中印度分別增長(zhǎng)14.5%和48.7%；2003年印度奶產(chǎn)量達(dá)到8800萬噸，躋身世界前10名，牛奶人均年占有量從70年代末期14.2kg增至1998年的71.9kg。隨著今后發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、乳品消費(fèi)增加和奶業(yè)生產(chǎn)水平提高，乳制品市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。從需求看，未來世界乳品市場(chǎng)需求狀況表現(xiàn)為：1）歐美發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)需求將基本保持穩(wěn)定。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，人口增長(zhǎng)緩慢或已出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，居民對(duì)乳品消費(fèi)已趨飽和，預(yù)計(jì)2000-2006年的年均變化率將為1%。在乳制品國際貿(mào)易中，主要的出口國家為發(fā)達(dá)國家，而主要進(jìn)口基本上是發(fā)展中國家。以奶粉為例，1998年發(fā)達(dá)國家出口奶粉2837萬噸，而發(fā)展中國家僅為25.2萬噸，還不到發(fā)達(dá)國家的1/10。隨著今后發(fā)展中國家奶牛生產(chǎn)水平的提高，乳制品出口貿(mào)易量將逐漸減少?？傮w上，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)牛奶消費(fèi)在可預(yù)見的將來，不會(huì)較大增長(zhǎng)。2）發(fā)展中國家和地區(qū)乳品消費(fèi)需求量增幅較大。FAO預(yù)測(cè)，未來10年，發(fā)展中國家巴西、智利以及阿根廷和烏拉圭將成為主要出口國家。拉美的牛奶產(chǎn)量有一定發(fā)展空間，可能增長(zhǎng)38%左右，消費(fèi)量增長(zhǎng)22%左右。亞洲的牛奶消費(fèi)量將增長(zhǎng)最快，增幅最大。主要原因是亞洲的發(fā)展中國家根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高和改善的需求，將加快牛奶生產(chǎn)并增加進(jìn)口。2.國內(nèi)乳品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀與趨勢(shì)(1)國內(nèi)乳品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀中國乳業(yè)目前已從傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展成為一個(gè)趨向于成熟的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)處于上升和整合階段，在生產(chǎn)組織形態(tài)、科技含量、加工水平、品種品質(zhì)、流通方式、消費(fèi)水平、國際化程度等方面都有較大幅度的提高。供給現(xiàn)狀主要表現(xiàn)為：1）乳制品總產(chǎn)量逐年增加，增幅明顯。中國在1979-2000年的22年間奶牛飼養(yǎng)量年均遞增11.18%，奶產(chǎn)量年遞增10.67%；1998年全國奶產(chǎn)量為745.4萬噸，2003年達(dá)到1848.6萬噸，連續(xù)五年以遞增率20%的速度增長(zhǎng)。2005年我國奶牛存欄達(dá)1216.1萬頭，奶類總產(chǎn)量達(dá)到2864.8萬噸，比2004年增長(zhǎng)了21.0%，凈增496萬噸；人均奶類占有量達(dá)21.7kg，比2004年增長(zhǎng)了19.2%；乳制品產(chǎn)量達(dá)1310.4萬噸，比2004年增長(zhǎng)了27.97%。其中液體乳產(chǎn)量1044.6萬噸，同比增長(zhǎng)29.37%。2006年1-6月份，乳制品產(chǎn)量746.6萬噸，同比增長(zhǎng)24.12%，其中液體乳產(chǎn)量631.7萬噸，同比增長(zhǎng)26.57%。2）生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)供給能力增強(qiáng)。近十年是中國乳制品工業(yè)新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目最多的十年，大中型企業(yè)的裝備技術(shù)水平有了明顯的提高，特別是代表著中國乳制品工業(yè)主流力量的大型骨干企業(yè)，技術(shù)裝備水平已經(jīng)達(dá)到了國際先進(jìn)水平，同時(shí)形成了一批產(chǎn)量大、質(zhì)量好、市場(chǎng)占有率高的大型骨干企業(yè)和名牌產(chǎn)品。2004年，全國十大乳制品企業(yè)產(chǎn)量已達(dá)469.5萬噸，約占國內(nèi)乳制品總產(chǎn)量約43.4%；乳制品工業(yè)總產(chǎn)值376.8億元，約占國內(nèi)乳制品總產(chǎn)值的47.1%。3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升和優(yōu)化。20世紀(jì)80年代前，我國乳制品生產(chǎn)主要是以全脂加糖乳粉為主，占到了干乳制品產(chǎn)量的80%。2004年全國規(guī)模以上企業(yè)乳粉產(chǎn)量約90萬噸，其中：全脂乳粉20.7%；加糖乳粉13.6%；脫脂乳粉3.0%；嬰幼兒乳粉37.7%；其它乳粉25.2%（中老年乳粉、孕產(chǎn)婦乳粉、降糖乳粉、各種強(qiáng)化乳粉等）。適合不同人群營養(yǎng)需要的配方乳粉已超過總產(chǎn)量的60%以上。4）液態(tài)奶應(yīng)居主導(dǎo)地位，但比例變化較大。我國八十年代開始引進(jìn)超高溫滅菌乳生產(chǎn)技術(shù)，液體乳生產(chǎn)主要是在大中城市，城市供應(yīng)以巴氏殺菌乳（消毒牛奶）為主。1995年，干乳制品產(chǎn)量同液體乳產(chǎn)量的比例為1：1；到2004年已接近1：5.6的比例。液體乳的結(jié)構(gòu)自1995年以來也發(fā)生巨大變化。1997年后，滅菌乳得到了快速發(fā)展。1999年，超高溫滅菌乳與巴氏殺菌乳占液體乳的比例分別為21.1%和59.9%，到2004年已變成66.7%和18.1%。5）我國酸奶產(chǎn)量逐年增加，且呈直線上升趨勢(shì)。2005年我國酸奶生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)150多家，總產(chǎn)量50多萬噸，其產(chǎn)銷量增長(zhǎng)速度近兩年均高達(dá)40%以上，大大超過液態(tài)奶30%左右的增長(zhǎng)率。隨著國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)酸奶的逐步認(rèn)可，未來仍將是酸奶的大發(fā)展時(shí)期。6）奶酪市場(chǎng)已開始啟動(dòng)，國產(chǎn)奶酪供應(yīng)明顯不足。我國每年需求量為18000多噸，但奶酪在我國的產(chǎn)量?jī)H10000噸左右，8000噸完全依賴進(jìn)口，國產(chǎn)奶酪市場(chǎng)供應(yīng)明顯不足。(2)國內(nèi)乳品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2005年1-11月，全國城鎮(zhèn)居民平均每人每月乳品消費(fèi)量（包括鮮乳品、酸奶和奶粉）為2.07kg（奶粉按7折為鮮奶，酸奶按1折算），推算全年乳品消費(fèi)量為24.89kg，比上年略有下降；從乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，人均全年消費(fèi)鮮乳品17.93kg，奶粉0.52kg，酸奶3.29kg，鮮乳品消費(fèi)比上年下降4.6%，奶粉和酸奶均比上年有小幅增長(zhǎng)，其中奶粉增長(zhǎng)2.1%，酸奶消費(fèi)增長(zhǎng)13.5%。從四個(gè)直轄市的乳品消費(fèi)總量看，2005年，北京人均乳品消費(fèi)46.4kg，同比下降1.5%，但消費(fèi)量依然位居四個(gè)直轄市之首。天津則有小幅回升，人均乳品消費(fèi)28.2kg，同比增長(zhǎng)3.5%。重慶則下滑幅度較大，乳品消費(fèi)量由上年的33.1kg減少到28.6kg，下降了13.5%。上海消費(fèi)量由上年的33.1kg減少到32kg，下降了3.3%；從不同品種看，天津的鮮乳品消費(fèi)量同比增長(zhǎng)3.6%，其他三個(gè)城市存在不同程度的下降；酸奶消費(fèi)除重慶同比下降15.2%外，北京、天津、上海則保持較高增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)分別為24.8%、31.8%和19.2%；四個(gè)城市的奶粉消費(fèi)均有不同幅度的下降，北京同比下降5.6%，其他三個(gè)城市下降幅度均在20%以上。我國北方牛奶生產(chǎn)大省的鮮乳品消費(fèi)量比較高。甘肅、山西兩省人均鮮乳品消費(fèi)量超過了30kg，分別為32.4kg和30.5kg，居于北京之后，分列第2和第3位；山東、青海和新疆三省區(qū)的鮮乳品消費(fèi)量也分別達(dá)到28.7kg、26.5kg和26.0kg，超過了上海市，位居全國的4至6位；河北、遼寧、陜西、寧夏、內(nèi)蒙古等省區(qū)的鮮乳品消費(fèi)量也均超過了20kg，高于全國17.93kg的平均水平；中南部幾個(gè)省區(qū)，城鎮(zhèn)居民鮮乳品的消費(fèi)也有不同幅度的增長(zhǎng)。貴州省鮮乳品消費(fèi)量同比增長(zhǎng)16.8%，湖北省同比增長(zhǎng)10.2%，江西和安徽兩省增幅分別為4.6%和4.5%。(3)國內(nèi)乳品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 中國奶業(yè)協(xié)會(huì)2005年6月發(fā)表的中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究成果表明，中國人均牛奶占有量增長(zhǎng)速度與人均GDP增長(zhǎng)速度呈正相關(guān)，關(guān)聯(lián)度達(dá)到0.93；乳制品是城鎮(zhèn)居民收入需求彈性最大的動(dòng)物性消費(fèi)品，需求彈性系數(shù)達(dá)到了0.674；而我國乳品消費(fèi)量基數(shù)目前僅為世界人均消費(fèi)量的1/9，隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，對(duì)乳制品的需求會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并將逐步成為人們膳食結(jié)構(gòu)中的必需食品。目前，中國是世界上乳品消費(fèi)增長(zhǎng)最快的國家之一。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)OECD預(yù)測(cè)，2005至2010年，中國除了液態(tài)奶將大大增長(zhǎng)外，對(duì)奶酪、黃油和奶粉的消費(fèi)每年也將遞增5%。如果按目前乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)計(jì)算，這就意味著在今后幾年中，奶酪、黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉的消費(fèi)量將大大增長(zhǎng)。中國對(duì)乳品的強(qiáng)勁需求不僅為中國乳業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇，而且也為世界上的乳品生產(chǎn)和出口大國提供了巨大的商機(jī)。3.市場(chǎng)分險(xiǎn)分析及對(duì)策（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)供應(yīng)需求旺盛的情況下，質(zhì)量顯得尤其重要。（2）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策一是要在養(yǎng)殖上下功夫，培育良種奶牛，生產(chǎn)附合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，二是注重防疫控制，降低患病率；三是注意生產(chǎn)檢驗(yàn)，對(duì)出現(xiàn)的不合格鮮奶及時(shí)拿出處理措施。（四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況2011年8月13日，項(xiàng)目建設(shè)單位召1.同意申報(bào)本項(xiàng)目，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。2.要求合作社與伊利乳業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)合作，保證市場(chǎng)，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.同意本項(xiàng)目申請(qǐng)國家財(cái)政補(bǔ)助資金98萬元，剩余全部資金由全體社員根據(jù)領(lǐng)養(yǎng)的奶牛數(shù)量共同出資。4.一致確定如下養(yǎng)殖方案：全部奶牛購進(jìn)后，分?jǐn)偨o全體社員，并在本項(xiàng)目新建棚舍統(tǒng)一飼喂。5.全文確定如下分配方案：合作社提供技術(shù)支持，統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一由合作社供應(yīng)飼草、統(tǒng)一牛奶銷售、合作社統(tǒng)一回款，各項(xiàng)合作社費(fèi)用支出經(jīng)審查后，符合規(guī)定的費(fèi)用計(jì)入成本，年末進(jìn)行財(cái)務(wù)決算。合作社公共設(shè)施、設(shè)備計(jì)提折舊后，年利潤根據(jù)合作社的發(fā)展需要，留足10%合作社的發(fā)展資金，其余按每戶社員年實(shí)際牛奶銷售量和年?duì)黉N售量按比例分配。三、項(xiàng)目目標(biāo)（一）合作社現(xiàn)有生產(chǎn)能力及規(guī)模合作社現(xiàn)有荷斯坦奶牛204頭，由74戶社員飼養(yǎng)，全部托管于合作社建設(shè)的2020平方米標(biāo)準(zhǔn)牛舍內(nèi)。合作社現(xiàn)日產(chǎn)奶量為2000公斤。合作社另有447頭育成奶牛，全部飼養(yǎng)于合作社社員家中，由社員分戶喂養(yǎng)，明年可進(jìn)入產(chǎn)奶期。現(xiàn)有飼喂棚舍還可容納產(chǎn)奶奶牛20頭。合作社現(xiàn)有奶站一座，400平方米，飼料庫20間，400平方米。表3.1，原規(guī)模繁殖周轉(zhuǎn)及產(chǎn)奶詳表年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年成乳牛年結(jié)轉(zhuǎn)204204204204上上年選留414141414141購進(jìn)數(shù)淘汰數(shù)414141414141繁育：公犢828282828282母犢：828282828282選留414141414141待出售414141414141產(chǎn)鮮奶（噸）816816816816816816（二）項(xiàng)目目標(biāo)本項(xiàng)目擬新建飼喂棚舍1100平方米新建青儲(chǔ)窖池2座，1200立方米。新購進(jìn)良種荷斯坦奶牛74頭。表3.2，新購進(jìn)乳牛繁殖周轉(zhuǎn)及產(chǎn)奶計(jì)劃表年份2013年2014年2015年2016年2017年成乳牛：7474747474上年結(jié)轉(zhuǎn)74747474上上年選留151515購進(jìn)數(shù)74淘汰數(shù)121212繁育：公犢3030303030母犢：3030303030選留1515151515待出售1515151515產(chǎn)鮮奶（噸）296296296296296表3.3，總項(xiàng)目乳牛繁殖周轉(zhuǎn)及產(chǎn)奶計(jì)劃表年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年成乳牛：204278278278278278上年結(jié)轉(zhuǎn)0278278278278上上年選留414141565656購進(jìn)數(shù)1040000淘汰數(shù)414141535353繁育：00000公犢(待出售)82112112112112112母犢：82112112112112112選留415656565656出售415656565656年飼養(yǎng)量409543558561561561成乳牛飼養(yǎng)量204278278278278278減:當(dāng)年淘汰414141535353上年選留414156565656上上年選留414141565656當(dāng)年牛犢164224224224224224年出售量164164209221221221上一年公犢8282112112112112上一年待出售母犢414156565656當(dāng)年淘汰成乳牛414141535353年產(chǎn)奶量81611121112111211121112注：犢牛飼養(yǎng)一年以后出售。四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：科左中旗?？垫?zhèn)大辛屯村。占地面積：14220平方米土地來源：租用。品種選擇：荷斯坦奶牛。社員參與方式：共同出資建設(shè)。養(yǎng)殖分配：由所有社員根據(jù)領(lǐng)養(yǎng)奶牛數(shù)量出資，74頭奶牛由74社員領(lǐng)養(yǎng)。2.技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程(1)人工授精人工授精操作要求：1)母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒；2)輸精器必須保持無菌；3)選擇合適的輸精槍和輸精部位；4)選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度0.65∕毫升、精子活力65%以上的精液作為輸精液。每次劑量不少于0.25毫升，輸精次數(shù)不少于2次。人工授精和最適時(shí)間見下表表4-1人工授精最適時(shí)間發(fā)情時(shí)間第一次輸精時(shí)間第二次輸精時(shí)間早（9:00以前）同天中午第二天下午9:00中(9:00－12:00)同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚(17:00以后)第二天下午第二天下午6:00(2)奶牛的繁殖周轉(zhuǎn)計(jì)劃繁殖母牛的配種受胎是養(yǎng)牛業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)階段，必須特別注意。要考核母牛群是否處于正常的生產(chǎn)狀態(tài)，必須做好如下的記錄：牛的年齡、個(gè)體號(hào)、發(fā)情日期、配種日期、妊娠測(cè)定、治療、產(chǎn)犢日期及難產(chǎn)情況等。記錄項(xiàng)目要簡(jiǎn)單明了，要用擬定的統(tǒng)一表格，以便匯總有用的資料。(3)飼養(yǎng)方案飼養(yǎng)方式本次項(xiàng)目所有購進(jìn)奶牛，全部集中于新建的棚舍和原棚舍飼養(yǎng)。飼料供應(yīng)方法本項(xiàng)目為了提高奶牛的質(zhì)量及產(chǎn)奶量，采用完全混合日糧飼法，對(duì)產(chǎn)奶?？刹扇》€(wěn)定的飼料的飼養(yǎng)管理方式。由于采用完全混合日糧實(shí)施自由采食，奶牛在飼喂時(shí)間內(nèi)每次少量地、逐步地多次進(jìn)行攝取，因此有利于營養(yǎng)充分消化吸收，還可以排除奶牛對(duì)某一特殊飼料的選擇性，有利于最大限度地利用最低成本的飼料配方。完全混合日糧可按日糧中規(guī)定的比例混合，減少微量元素缺乏的偶然發(fā)生和減少消化系統(tǒng)的障礙或失調(diào)。同時(shí)有利于機(jī)械化飼養(yǎng)，節(jié)約勞力，提高奶牛體質(zhì)、提高奶牛產(chǎn)奶量。奶牛的參考日糧配方奶牛各個(gè)階段所需日糧配方不一，接近配種年齡的小母牛，其采食量大為增加，這時(shí)的參考日糧大致如下：干草3.5kg、玉米秸青、黃貯料10kg、混合精料1kg，在混合精料中碎玉米喂量可占90%，豆餅占6%，其它為無機(jī)鹽和維生素、補(bǔ)充料。產(chǎn)奶牛日糧配方為青貯約20kg，優(yōu)質(zhì)青干草（苜蓿）3kg，多汁料5kg，糟渣料7kg，混合精料約8kg。在混合精料中蛋白飼料占20%，非蛋白氮飼料3%，而玉米和麩皮占75%，其它為無機(jī)鹽類補(bǔ)充劑。圖4-1，工藝流程圖(4)防疫方案在提高產(chǎn)量、質(zhì)量與技術(shù)管理及經(jīng)濟(jì)效益上，采取全方位的健康管理技術(shù)。奶牛飼養(yǎng)工作中，獸醫(yī)防護(hù)除了保證安全生產(chǎn)外，還存在對(duì)消費(fèi)者人畜共患病防護(hù)的問題，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行防疫制度，保證奶牛無疫病。具體措施如下：設(shè)專職獸醫(yī)人員及獸醫(yī)室建立健全防疫消毒制度。設(shè)立門衛(wèi)并帶更衣消毒室、消毒槽。場(chǎng)區(qū)圍墻嚴(yán)密，人員和車輛進(jìn)出口設(shè)有消毒設(shè)施。進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)的人員一律更衣?lián)Q鞋，紫外線消毒，車輛要經(jīng)過消毒槽。場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸車輛和工具等嚴(yán)格分開管理。對(duì)牛舍和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)要定期進(jìn)行消毒，日常要保持牛舍的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好。室內(nèi)糞尿及時(shí)清理到糞便處理站處理。定期進(jìn)行防、檢疫工作。定期進(jìn)行布病、牛結(jié)核、5號(hào)病、牛乳房炎等疫病的檢疫，接種疫苗或治療，需要淘汰的牛及時(shí)淘汰。完全消滅口蹄疫、結(jié)核、副結(jié)核、布昏桿菌病、牛肺病等惡性傳染病。環(huán)境衛(wèi)生狀況良好、定期滅鼠，杜絕各種傳播媒介。3.設(shè)備購置由于原合作社設(shè)備已足夠支持本項(xiàng)目，由此，本項(xiàng)目不新購設(shè)備。4.設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施：新建奶牛飼喂棚舍2座，1100平方米表4-4，設(shè)施明細(xì)表序號(hào)名稱數(shù)量單位面積造價(jià)建筑結(jié)構(gòu)1飼喂棚舍2m21100650元/平方米磚混本項(xiàng)目新建奶牛飼喂牛舍2座，每個(gè)長(zhǎng)度為55米，寬10米，屋高2.7米，脊高4.4米。條形基礎(chǔ)、磚混37厘米外墻、彩鋼屋面。南側(cè)設(shè)采光窗，東西兩側(cè)設(shè)出入門，門上部有通風(fēng)窗，設(shè)風(fēng)扇進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。輔屬設(shè)施：本項(xiàng)目新建青儲(chǔ)窖、黃儲(chǔ)窖2座，用于夏季青儲(chǔ)、秋季黃儲(chǔ)。每座儲(chǔ)窖長(zhǎng)30米，寬10米，面積為300平方米，總面積為600平方米采用半地下式混凝土結(jié)構(gòu)，其中地下深1m，地上高1m，采用混凝土澆筑結(jié)構(gòu)，每座青儲(chǔ)窖容積為600平方米,總?cè)莘e為1200立表4-3，輔助設(shè)施明細(xì)表序號(hào)名稱數(shù)量單位面積造價(jià)建筑結(jié)構(gòu)1青儲(chǔ)窖2m2600650元/平方米磚混5.種畜購進(jìn)本項(xiàng)目新購進(jìn)良種荷斯坦奶牛74頭。每頭價(jià)格0.9萬元。6.科技措施本項(xiàng)目與伊利乳業(yè)公司合作，伊利乳業(yè)公司給予技術(shù)上的指導(dǎo)，主要從產(chǎn)奶量、牛奶質(zhì)量等方面進(jìn)行技術(shù)支持。（二）主要技術(shù)參數(shù)受胎率97%產(chǎn)犢率95%胎間距420天成活率92%年產(chǎn)奶量4000公斤母牛機(jī)率50%產(chǎn)奶年限5年年淘汰率20%（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1.主要污染物項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物主要有廢水、固體廢棄物、牛糞尿、廢氣、噪聲等，主要來源如下：廢水的主要來源：①牛舍清洗有一定的廢水排放；②飼料加工有少量廢水排放。固體廢棄物：本項(xiàng)目牛舍每年產(chǎn)生大量牛糞便，據(jù)測(cè)算年排泄量為1900噸。廢氣：奶牛排泄糞尿產(chǎn)生的臭氣。2.處理措施本項(xiàng)目遵照國家環(huán)境保護(hù)法，本著“三廢治理與建設(shè)工程三同時(shí)”的原則，對(duì)“三廢”采用必要的治理。廢水：項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)廢水?dāng)M采用二級(jí)生化處理達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)后向場(chǎng)外排放。固體廢棄物：經(jīng)異地排放處理后可當(dāng)作肥料使用。。廢氣：優(yōu)化飼料的配料，以提高牛的消化率，減少糞便的排泄量，減少惡臭的產(chǎn)生；加強(qiáng)牛舍通風(fēng)，同時(shí)采用除糞鏟車及時(shí)清糞，以減少糞便堆放時(shí)問。在鏟車清糞后，再用水沖洗圈舍，減少惡臭的產(chǎn)生；將糞便處理設(shè)施區(qū)設(shè)在全場(chǎng)的下風(fēng)向，與其它區(qū)的衛(wèi)生間距應(yīng)不小于50米；牛舍污水采用暗溝排放；堆肥場(chǎng)糞便要及時(shí)覆蓋；糞便處理設(shè)施區(qū)和牛舍周圍做好樹木綠化可使惡臭降低50％。通過以上措施后，養(yǎng)殖小區(qū)產(chǎn)生的惡臭氣體一般可以得到有效控制。（四）項(xiàng)目組織與管理1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期，由合作社成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)設(shè)采購部、工程建設(shè)部和財(cái)務(wù)部。采購部由2人組，負(fù)責(zé)奶牛的采購；工程建設(shè)部由2人組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理；財(cái)務(wù)部2人組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理。圖4-2，建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)圖2.經(jīng)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目擴(kuò)建完成投入運(yùn)營后，設(shè)置生產(chǎn)部、防疫部、銷售部、財(cái)務(wù)部，對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)施管理。項(xiàng)目總定員9人。副理事長(zhǎng)1人，同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部：2人，負(fù)責(zé)日常飼養(yǎng)的生產(chǎn)管理。防疫部：2人，負(fù)責(zé)防疫工作的開展，同時(shí)負(fù)責(zé)鮮奶產(chǎn)品的檢驗(yàn)。銷售部：2人，負(fù)責(zé)與伊利工作聯(lián)絡(luò)鮮奶的銷售工作。財(cái)務(wù)部：2人，負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)資金管理。圖4-3，組織機(jī)構(gòu)圖3.工程進(jìn)度安排整個(gè)項(xiàng)目工期為12個(gè)月。前期工作：1個(gè)月，2012年1土建工程、奶牛采購：7個(gè)月，2012年6圖4-4，工程進(jìn)度橫道圖4.管理措施本項(xiàng)目是一個(gè)典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項(xiàng)目，將按照“市場(chǎng)+基地+農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運(yùn)行。項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)營管理過程中，一是加強(qiáng)基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場(chǎng)營銷能力，擴(kuò)大加工規(guī)模，不斷增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。二是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強(qiáng)化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益，確保增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求?；亟?jīng)營管理模式采用合作社理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強(qiáng)化基地內(nèi)部的考核制度，對(duì)工作負(fù)責(zé)任和取得良好工作業(yè)績(jī)的會(huì)員給予獎(jiǎng)勵(lì)，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會(huì)文化。(1)工程管理措施工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對(duì)待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工程驗(yàn)收，對(duì)于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后才能交付使用。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時(shí)收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。(2)經(jīng)營管理措施財(cái)務(wù)管理：由副理事長(zhǎng)兼任財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由全體社員選舉財(cái)務(wù)審查委員會(huì)對(duì)合作社財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部根據(jù)最終項(xiàng)目評(píng)審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ?。建立項(xiàng)目審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況。生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理中實(shí)行理事長(zhǎng)牽頭的負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品檢驗(yàn)，各負(fù)其責(zé)，按國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織養(yǎng)殖。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)并積極更新，確保公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足市場(chǎng)需求。營銷管理本項(xiàng)目建成后將對(duì)現(xiàn)行的銷售管理進(jìn)行較大改革，從有效的激勵(lì)機(jī)制、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，穩(wěn)定銷售隊(duì)伍，提高銷售水平。以“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”的方式加強(qiáng)對(duì)銷售人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同時(shí)建立有效的激勵(lì)機(jī)制對(duì)銷售人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，把個(gè)人的能力、業(yè)績(jī)和報(bào)酬掛鉤，最大限度地調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性，使銷售任務(wù)及時(shí)有效地完成。設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場(chǎng)有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算1.投資估算依據(jù)（1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)。（2）其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計(jì)算，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（3）現(xiàn)有項(xiàng)目流動(dòng)資金104.20萬元。（4）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）2.投資估算(1)總投資本項(xiàng)目總投資為203.8萬元。其中：建設(shè)投資：187.6萬元。建設(shè)期利息：0萬元。流動(dòng)資金：16.2萬元,輔底流動(dòng)資金5.4萬元。項(xiàng)目投資估算表見附表2。設(shè)施投資明細(xì)表見附表2-1。設(shè)備投資明細(xì)見附表2-2。科技措施投資明細(xì)表見附表2-3。流動(dòng)資金測(cè)算表見附表2-4。（2）建設(shè)投資建筑工程費(fèi)用：110.5萬元?；A(chǔ)母牛購置：66.6萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用(含科技投資)10.5萬元。(3)建設(shè)期利息本項(xiàng)目不涉及銀行貸款，無利息。(4)流動(dòng)資金按項(xiàng)目的正常運(yùn)營進(jìn)行測(cè)算，本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金16.2萬元。其中鋪底流動(dòng)資金5.4萬元。流動(dòng)資金估算表見附表2-4。（二）資金來源1.中央財(cái)政資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金70萬元。占項(xiàng)目總投資的34.35%，占建設(shè)投資的37.31%。2.省級(jí)財(cái)政配套資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政資金25萬元。占項(xiàng)目總投資的12.27%，占建設(shè)投資的13.33%。3.市級(jí)財(cái)政配套資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政資金3萬元。占項(xiàng)目總投資的1.47%，占建設(shè)投資的1.6%。5.自籌資金及來源建設(shè)單位自籌資金為105.8萬元，由合作社自有積累資金投資31.8萬元，全體社員出資74萬元。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1.財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：中央財(cái)政資金總額為70萬元，用于棚舍27.5萬元，青儲(chǔ)窖18萬元，其余24.5萬元用于奶牛購買。表5-3中央財(cái)政投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資1棚舍71.5031.002青儲(chǔ)窖39.0039.004合計(jì)110.570.00財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：地方財(cái)政資金總額為28萬元，全部用于購買奶牛。表5-4地方財(cái)政投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資1棚舍71.5022.401培訓(xùn)費(fèi)3.003.001技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)3.002.603合計(jì)77.5028.00本項(xiàng)目財(cái)政資金資金實(shí)行專款專用管理，嚴(yán)格按照本報(bào)告方案所列的開支項(xiàng)目報(bào)帳，落實(shí)“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財(cái)政部門檢查監(jiān)督。詳見附表3：財(cái)政資金使用明細(xì)表。2.自籌資金的使用和管理表5-5，自籌資金使用明細(xì)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱合計(jì)1棚舍18.12奶牛購置費(fèi)66.63前期費(fèi)2.04工程管理費(fèi)1.55監(jiān)理費(fèi)1.06技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)0.07培訓(xùn)費(fèi)0.48流動(dòng)資金16.29合計(jì)105.8本資金的使用由合作社理事會(huì)直接管理，組建專門財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，并設(shè)置監(jiān)察小組監(jiān)督資金使用，同時(shí)也接受財(cái)政部門的監(jiān)督檢查。六、效益分析效益分析依據(jù)1.取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：國家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。2.財(cái)務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》。3.稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。本項(xiàng)目不計(jì)提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。4.基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%。5.項(xiàng)目計(jì)算期：6年。其中，項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。6.原料價(jià)格青儲(chǔ)用玉米秸：200元/噸直接飼喂用玉米秸：200元/噸玉米：1900元/噸麩皮：1280元/噸豆粕:2800元/噸石粉:98元/噸骨粉:400元/噸食鹽:2500元/噸碳酸氫鈉:780元/噸大麥:980元/噸7.無項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)表6-1無項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)項(xiàng)目起始時(shí)利用原有固定資產(chǎn)情況：房屋、建筑物凈值：236.35萬元房屋、建筑物每期折舊額：15.76萬元機(jī)器設(shè)備凈值：32.63萬元機(jī)器設(shè)備每期折舊額：3.13萬元折舊期滿若更新機(jī)器設(shè)備需要資金：0.00萬元其他固定資產(chǎn)凈值：0.00萬元其他固定資產(chǎn)每期折舊額：0.00萬元項(xiàng)目起始時(shí)原有無形和其他資產(chǎn)情況：無形資產(chǎn)凈值：0.00萬元無形資產(chǎn)每期攤銷額：0.00萬元其他資產(chǎn)凈值：13.20萬元其他資產(chǎn)每期攤銷額：2.64萬元其他情況:項(xiàng)目起始時(shí)原有流動(dòng)資金：104.20萬元項(xiàng)目起始時(shí)原有未分配利潤：35.04萬元項(xiàng)目起始時(shí)原有累計(jì)盈余資金：0.00萬元（二）經(jīng)濟(jì)效益1.項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況（1）銷售收入無項(xiàng)目：養(yǎng)殖奶牛數(shù)量204頭，牛奶及犢牛、淘汰牛銷售收入為184.76萬元。有項(xiàng)目：養(yǎng)殖奶牛數(shù)量264頭，牛奶及犢牛、淘汰牛銷售收入為358.23萬元。詳見附表4-1：有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加和增值稅測(cè)算表。(2)營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目建設(shè)符合國家免稅優(yōu)惠政策，無需納稅。詳見附表7-1：有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加和增值稅測(cè)算表。(3)總成本及經(jīng)營成本估算無項(xiàng)目：總成本費(fèi)用99.85萬元。有項(xiàng)目：總成本費(fèi)用187.94萬元；經(jīng)營成本168.84萬元；固定成本50.42萬元；可變成本137.52萬元。新增資產(chǎn)：新增總成本費(fèi)用88.09萬元；新增經(jīng)營成本68.99萬元。詳見附表4-2，成本費(fèi)用測(cè)算表。（4）利潤有項(xiàng)目：擴(kuò)建后稅后凈利潤正常年度為166.09萬元。新增資產(chǎn)：新資產(chǎn)稅后凈利潤正常年度為81.18萬元。詳見附表4，盈余及盈余分配表。2.成員增收情況本項(xiàng)目完成后，可為社員平均增收2.11萬元。目前項(xiàng)目地農(nóng)戶平均每人年收入為6000元左右，通過本項(xiàng)目建成，年可為每戶入社社員增收1.79萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加5000元左右，使社員戶年均人均收入達(dá)到1.1萬元。3.可分配盈余及分配情況本項(xiàng)目完成后，年可實(shí)現(xiàn)盈余166.09萬元，已完全剔除其他各項(xiàng)費(fèi)用支出，為了留出合作社進(jìn)一步發(fā)展的空間，為合作社計(jì)留10%的盈余資金。剩余部分149.48萬元全部分配,平均每戶社員應(yīng)分配盈余為2.11萬元。（三）社會(huì)及生態(tài)效益1.壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整通遼市始終把做大奶牛產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵方面。過去也存在著一家一戶奶牛養(yǎng)殖的現(xiàn)象，但由于沒有形成統(tǒng)一的管理、統(tǒng)一的防疫、統(tǒng)一的飼料供給，造成了很多不成功的案例。本次奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社的建設(shè)，將通過技術(shù)支持、管理支持、養(yǎng)殖方法支持，一定程度上避免過去養(yǎng)殖不成功現(xiàn)象的發(fā)生，對(duì)于促進(jìn)奶牛產(chǎn)業(yè)化的形象，將起到相當(dāng)大的推動(dòng)作用。2.帶動(dòng)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)作通過奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社的運(yùn)作，并通過本項(xiàng)目帶動(dòng)更多的農(nóng)戶得益于奶牛養(yǎng)殖所帶來的收益，將在相當(dāng)大程度上帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)更多的農(nóng)戶加入到奶牛養(yǎng)殖隊(duì)伍，加入到合作社中來，形成規(guī)模不斷擴(kuò)大的局面。目前74戶社員已經(jīng)從奶牛養(yǎng)殖中得到了更大的收益，還有近500戶農(nóng)戶也正在跟隨合作社開始奶牛養(yǎng)殖，隨著本項(xiàng)目的擴(kuò)大，更多的農(nóng)戶，也會(huì)加入其中，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將有近1000戶左右的農(nóng)戶被帶動(dòng)，整體形成了奶牛養(yǎng)殖的基地化效應(yīng)。3.帶動(dòng)就業(yè)就本項(xiàng)目而言，通過本次擴(kuò)建，可直接帶動(dòng)就業(yè)近300人。而相關(guān)聯(lián)的飼草、飼料等等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，將有近1000人加入其中，對(duì)于拉動(dòng)農(nóng)村就業(yè)，將起到非常大的作用。

附表1.財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表申報(bào)單位全稱科左中旗興源奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社通訊地址科左中旗?？垫?zhèn)大辛屯村郵政編碼法定代表人姓名任志武聯(lián)系電話手機(jī)號(hào)人其他主要兼職情況大辛屯村委會(huì)主任工商注冊(cè)登記時(shí)間2009．6．10工商注冊(cè)證號(hào)主要經(jīng)營范圍主營產(chǎn)品名稱鮮牛奶入社社員數(shù)（人）74獲得哪級(jí)名牌產(chǎn)品經(jīng)營類型（養(yǎng)殖/養(yǎng)殖/流通/加工/其他）養(yǎng)殖產(chǎn)品獲得國家三品認(rèn)證情況無公害（是/否）否商標(biāo)注冊(cè)情況獨(dú)立注冊(cè)（是/否），名稱為否綠色（是/否）否否有機(jī)產(chǎn)品（是/否）否聯(lián)合注冊(cè)（是/否），名稱為否是否有龍頭企業(yè)帶動(dòng)（是/否）是否政府認(rèn)定情況成員出資總額（萬元）合計(jì)55出資情況貨幣出資金額（萬元）55其中：農(nóng)民出資55企業(yè)出資無非貨幣出資金額（萬元）無其他出資無財(cái)務(wù)狀況（萬元）年2010年安排就業(yè)人數(shù)（人）260資產(chǎn)總額386.38凈資產(chǎn)325.04帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)（戶）74年銷售收入184.76增加農(nóng)戶純收入（萬元）2年凈利潤87.59基地面積(畝)二次返利額52.55其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積（畝）備注：2.投資估算匯總表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用110.500110.554.22%1.1主體工程00000.00%1.1.1棚舍71.50071.535.08%1.2輔助工程00000.00%1.2.1青儲(chǔ)窖39003919.14%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0077.177.137.83%2.1奶牛購置費(fèi)0066.666.632.68%2.2前期費(fèi)00220.98%2.3工程管理費(fèi)001.51.50.74%2.4監(jiān)理費(fèi)00110.49%2.5科技投資00000.00%2.5.1技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)00331.47%2.5.2培訓(xùn)費(fèi)00331.47%3預(yù)備費(fèi)00000.00%4建設(shè)投資小計(jì)110.5077.1187.692.05%5流動(dòng)資金0016.216.27.95%6合計(jì)110.5093.3203.8100.00%

2-1.設(shè)施投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)數(shù)量單位造價(jià)(元)投資額(萬元)其中：財(cái)政投資(萬元)備注1主體工程71.553.41.1棚舍新建110065071.553.42輔助工程39392.1青儲(chǔ)窖新建60065039393合計(jì)110.592.4

2-3.科技措施投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額（萬元）其中：財(cái)政資金（萬元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)2技術(shù)示范3技術(shù)培訓(xùn)6.005.603.1技術(shù)指導(dǎo)對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)項(xiàng)13.002.60要員工掌握并靈活運(yùn)用各項(xiàng)養(yǎng)殖技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和和產(chǎn)量、提高防疫水平。3.2培訓(xùn)對(duì)所有養(yǎng)殖戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)項(xiàng)13.003.00提高標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)水平，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖專業(yè)社4新品種引進(jìn)示范5其他合計(jì)6.005.602-4.流動(dòng)資金測(cè)算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234561有項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)00118.0114.9220.1620.6620.7620.7620.761.1應(yīng)收帳款000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨00109.9214.0418.7419.2219.3119.3119.311.2.1原材料201842.365.437.207.407.447.447.441.2.2燃料32112.330.390.390.390.390.390.391.2.3在產(chǎn)品103623.962.994.104.204.224.224.221.2.4產(chǎn)成品182041.275.247.047.227.267.267.261.3現(xiàn)金10364.800.450.860.870.870.870.871.4預(yù)付賬款10363.280.420.560.570.580.580.582有項(xiàng)目流動(dòng)負(fù)債0027.123.355.624.504.554.554.552.1應(yīng)付帳款000.000.000.000.000.000.000.002.2預(yù)收賬款46727.123.355.624.504.554.554.553有項(xiàng)目流動(dòng)資金0090.8911.5714.5416.1616.2116.2116.214有項(xiàng)目流動(dòng)資金當(dāng)期增加額00-87.99-92.632.971.620.050.000.005無項(xiàng)目流動(dòng)資金000.000.000.000.000.000.000.006增量流動(dòng)資金0090.8911.5714.5416.1616.2116.2116.217增量流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0016.2011.572.971.620.040.000.003.財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投資額其中:財(cái)政投資備注1土建工程1.1養(yǎng)殖棚舍71.5053.401.2青儲(chǔ)窖39.0039.002設(shè)備投資3科技投資3.1技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)3.002.603.2培訓(xùn)費(fèi)3.003.004其他費(fèi)用合計(jì)126.5098.004.盈余及盈余分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234561營業(yè)收入2034.24263.49342.03354.03358.23358.23358.232營業(yè)稅金及附加00000003總成本費(fèi)用1056.54118.24184.00187.94188.79188.79188.794其他收入00000005盈余總額977.70145.25158.03166.09169.44169.44169.446所得稅00000007稅后盈余977.70145.25158.03166.09169.44169.44169.448提取公積金97.7714.5215.8016.6116.9416.9416.949彌補(bǔ)以前年度虧損000000010可分配盈余879.93130.72142.23149.48152.50152.50152.5011盈余返還879.93130.72142.23149.48152.50152.50152.5012當(dāng)年剩余盈余000000013期初未分配利潤000000014盈余累計(jì)0000000

4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234561有項(xiàng)目營業(yè)收入2034.24263.49342.03354.03358.23358.23358.231.1牛奶1530.24195.84266.88266.88266.88266.88266.88單價(jià)(萬元)00.240.240.240.240.240.24銷售量6376.00816.001112.001112.001112.001112.001112.001.2公犢244.832.832.844.844.844.844.8單價(jià)(萬元)00.40.40.40.40.40.4銷售量61282821121121121121.3母犢160.520.52828282828單價(jià)(萬元)00.50.50.50.50.50.5銷售量3214156565656561.4淘汰成乳牛98.714.3514.3514.3518.5518.5518.55單價(jià)(萬元)0.350.350.350.350.350.35銷售量4414141415353533有項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1營業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.003.2消費(fèi)稅0.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.003.4教育費(fèi)附加0.000.000.000.000.000.000.004無項(xiàng)目營業(yè)收入1108.56184.76184.76184.76184.76184.76184.765增量營業(yè)收入(1-4)925.6878.73157.27169.27173.47173.47173.476無項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.007增量營業(yè)稅金及附加(3-6)0.000.000.000.000.000.000.00

4-2.成本費(fèi)用測(cè)算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234561外購原材料費(fèi)762.4997.67129.67133.25133.97133.97133.971.1粗飼料325.6941.7255.3956.9257.2257.2257.22單價(jià)(含稅)00.1020.1020.1020.1020.1020.102數(shù)量3193.00409.00543.00558.00561.00561.00561.001.2精飼料436.8055.9574.2876.3376.7476.7476.74單價(jià)(含稅)00.13680.13680.13680.13680.13680.1368數(shù)量3193.00409.00543.00558.00561.00561.00561.002外購燃料及動(dòng)力費(fèi)25.614.274.274.274.274.274.272.1煤3.730.620.620.620.620.620.62單價(jià)(含稅)00.0550.0550.0550.0550.0550.055數(shù)量67.8011.3011.3011.3011.3011.3011.302.2水1.200.200.200.200.200.200.20單價(jià)(含稅)00.50.50.50.50.50.5數(shù)量（萬噸）2.400.400.400.400.400.400.402.3電5.620.940.940.940.940.940.94單價(jià)(含稅)00.90.90.90.90.90.9數(shù)量（萬度）6.241.041.041.041.041.041.042.4其他燃料動(dòng)力費(fèi)用15.072.512.512.512.512.512.513工資及福利費(fèi)74.605.6013.8013.8013.8013.8013.804修理費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.005其他費(fèi)用98.3310.7017.1617.5217.6517.6517.65其中：其他管理費(fèi)用37.302.806.906.906.906.906.90其他營業(yè)費(fèi)用61.037.9010.2610.6210.7510.7510.756經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)961.03118.24164.90168.84169.68169.68169.687折舊費(fèi)85.020.0017.0017.0017.0017.0017.008攤銷費(fèi)10.500.002.102.102.102.102.109利息支出0.000.000.000.000.000.000.0010有項(xiàng)目總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9)1056.54118.24184.00187.94188.79188.79188.79其中：可變成本788.10101.94133.94137.52138.24138.24138.24固定成本268.4416.3050.0650.4250.5550.5550.5511無項(xiàng)目總成本費(fèi)用599.1299.8599.8599.8599.8599.8599.8512增量總成本費(fèi)用(10-11)457.4218.3984.1588.0988.9388.9388.9313無項(xiàng)目經(jīng)營成本599.1299.8599.8599.8599.8599.8599.8514增量經(jīng)營成本(6-13)361.9018.3965.0468.9969.8369.8369.83

附圖:1.項(xiàng)目區(qū)位示意圖

目錄一、合作社基本情況 1（一）合作社概況 1（二）運(yùn)營狀況 21.主業(yè)發(fā)展情況： 22.2010年財(cái)務(wù)及分配情況 3（三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況 3二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 4（一）必要性分析 4（二）優(yōu)勢(shì)分析 51.政府重視 52.資金有保障 53.銷售有保障 54.飼料資源充足 55.強(qiáng)有力的技術(shù)支持 6（三）市場(chǎng)分析 61.國際產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析 62.國內(nèi)乳品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀與趨勢(shì) 93.市場(chǎng)分險(xiǎn)分析及對(duì)策 13（四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況 13三、項(xiàng)目目標(biāo) 14（一）合作社現(xiàn)有生產(chǎn)能力及規(guī)模 14（二）項(xiàng)目目標(biāo) 15四、項(xiàng)目建設(shè)方案 16（一）主要建設(shè)內(nèi)容 161.建設(shè)地點(diǎn) 162.技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程 173.設(shè)備購置 204.設(shè)施建設(shè) 205.種畜購進(jìn) 216.科技措施 21（二）主要技術(shù)參數(shù) 21（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 211.主要污染物 212.處理措施 22（四）項(xiàng)目組織與管理 231.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 232.經(jīng)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 233.工程進(jìn)度安排