工程項目ISO9000質量管理手冊

年4月19日工程項目ISO9000質量管理手冊文檔僅供參考秘秘密第一節(jié)前言

1.1項目總目標

1.1.1質量目標:北京市”結構長城杯”,國家”魯班獎”。1.1.2工期目標:4月1日開工,2月竣工。1.1.3安全目標:保證無重大工傷事故,杜絕死亡事故;輕傷頻率控制在3‰以內。1.1.4文明施工目標:北京市建筑工程安全文明工地。1.1.5消防目標:達到北京市消防部門驗收標準,無火災隱患,杜絕火災。1.1.6科技目標:創(chuàng)國家科技進步獎,創(chuàng)立設部和北京市科技示范工程。

1.

2質量手冊說明

1.2.1主要內容和適用范圍為確保**工程的質量達到質量目標的要求,成立伊始即建立了質量保證體系。本質量手冊即是該質量保證體系的綱領性文件,它對本項目的質量目標、各主要崗位的質量職責和各項質量活動作出了明確規(guī)定,適用于指導國家大劇院工程的實施。1.2.2編制依據1.2.2.1招標文件1.2.2.2設計圖紙和設計規(guī)范1.2.2.3國家現行標準和規(guī)范1.2.2.4質量體系生產、安裝和服務的質量保證模式(GB/T19002-1994idtISO9002:1994)1.2.3質量手冊的管理1.2.3.1質量手冊由質量部負責編寫,報項目經理審批簽發(fā)。1.2.3.2質量部負責質量手冊的解釋和實施指導,負責對質量手冊的實施情況進行檢查,并將檢查結果及時向管理層匯報,協(xié)助管理層針對發(fā)現的問題組織制定糾正和預防措施。1.2.3.2質量手冊由質量部負責管理,包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。1.2.3.3質量手冊的發(fā)放范圍:項目經理、項目副經理、總工程師、各部門、各參建單位。1.2.3.4質量手冊不得遺失、拆頁和擅自更改,質量手冊持有者調離工作崗位時應到質量部辦理歸還手續(xù)。1.2.3.5項目各級領導和全體員工都要認真學習和理解質量手冊的內容,并應在項目各項管理活動中貫徹始終。1.2.3.6項目中標至開工前的施工準備階段,質量部應根據項目的實際情況對本手冊進行調整和完善,以使手冊具有更強的指導性和操作性。1.2.3.7為了更好貫徹實施質量手冊,各部門應制定必要的支持性文件(如部門的崗位職責,工作程序和管理規(guī)定等),其內容必須滿足質量手冊的要求、具備可操作性、對質量記錄的格式和填寫要求有明確規(guī)定。1.2.3.8質量手冊只限于本項目使用,不得復制和轉借外單位或其它個人,確需外借的,須經質量部同意,并按規(guī)定辦理有關借閱手續(xù),借閱人必須按時歸還,并負責保管好質量手冊。1.2.3.9質量手冊新版本頒發(fā)的同時收回舊版本,當需要將舊版本留做資料時,必須經質量部同意并封皮上加蓋”作廢”印章。第二節(jié)管理職責

2.1項目經理

統(tǒng)管項目質量體系,全面負責項目日常管理工作;

制訂項目質量目標,批準<質量手冊>;

設立和調整項目組織機構,規(guī)定崗位職責和權限。

2.2項目副經理

協(xié)助項目經理工作;

按項目經理授權分管職能部門;

控制其主管工作的目標和計劃,并組織實施;

負責其主管工作的質量保證和質量改進。

2.3總工程師

協(xié)助項目經理主管項目技術工作;

按項目經理授權分管職能部門;

控制其主管工作的目標和計劃,并組織實施;

負責其主管工作的質量保證和質量改進。2.4質量部

推動GB/T19000－ISO9000族標準的貫徹落實;

負責質量手冊編制、發(fā)放、修訂和換版工作;

負責內部質量審核;

負責全公司檢驗和試驗的管理工作;

負責提出質檢崗位人員的培訓計劃并組織實施;

負責工程回訪和業(yè)主投訴;

負責統(tǒng)計技術的推廣運用;

參加不合格品的評審,負責糾正和預防措施的跟蹤驗證。

2.5安全文明部

貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī),并制訂實施細則;

負責安全事故的報告、分析、處理和教育;

負責施工機械的維護保養(yǎng)管理;

負責提出特殊崗位人員的培訓計劃并組織實施。2.6行政管理部

負責項目的文件管理工作;

負責規(guī)章制度的編制、發(fā)放、修訂和換版工作;

負責提出項目規(guī)章制度方面和文秘人員的培訓計劃并組織實施。

2.7合約估算部

負責編制投標報價文件、招標文件及合同文件;

負責分包商的評價和選擇;

同確定業(yè)主提供產品的范圍和管理職責;

負責提出經營人員的培訓計劃并組織實施。2.8財務部

負責審核業(yè)主合同、分包合同和采購合同中與財務有關的條款;

參加分包商、供應商的資格預審,負責評價分包商、供應商的財務狀況和支付能力;

負責提出財務人員的培訓計劃并組織實施。

2.9物資采購部

負責供應商的評價和選擇,組織進貨驗證;

負責標識管理;

負責物資的貯存、保管與交付管理;

負責提出物資系統(tǒng)人員的培訓計劃并組織實施。

2.10技術準備部

負責施工技術規(guī)范、標準的管理;

參加工程招投標,編制施工方案;

負責項目開工前的全部技術準備工作,組織編制項目施工組織設計和施工技術方案;

負責試驗室的選擇評價;

負責對檢驗、測量和試驗設備的控制及計量工作;

針對工程潛在不合格組織制訂預防措施;

負責新技術、新工藝的開發(fā)和推廣;

負責提出技術系統(tǒng)人員的培訓計劃并組織實施。2.11計劃協(xié)調部

負責施工進度計劃的管理,編制項目的年、季、月生產計劃并組織實施;

負責施工機械的調配和進出場管理。

負責提出計劃人員的培訓計劃并組織實施。

2.12工程部(包括土建、機電和裝修三個工程部,以及鋼結構幕墻部、劇場設備部等)

負責所轄分部分項工程的施工管理;

編制作業(yè)指導書,對分包商進行技術交底;

負責組織對工程不合格品的評審和處理;

參與對進場物資的驗證;

收集并保存工程質量記錄。

2.13保安部

負責現場的治安保衛(wèi)工作;

負責工程成品保護工作。

第三節(jié)質量體系

3.1質量體系文件3.1.1為清楚地說明質量保證體系的全部要素、要求和規(guī)定,特規(guī)定了下列質量體系文件,供所有本項目的參與者學習并遵照執(zhí)行:

質量手冊、質量策劃報告、有關規(guī)章制度、崗位職責

施工組織設計、專項施工方案、工藝標準、操作規(guī)程、工程進度計劃和檢驗、試驗計劃

施工圖紙、標準圖集

本工程的設計規(guī)范和標準

國家施工規(guī)范、規(guī)程和標準3.1.2鑒于本質量手冊是專門為此項目編制的,其內容比較具體、詳細,已包含了程序文件的要求,因此本項目不再編制程序文件。對質量手冊中不夠具體、詳細的地方,各部門應按本手冊第1.2.3.7條款的要求編制支持性文件。

3.2質量目標分解為了確保本項目質量目標的實現,特對構成一個單位工程的十個分部工程進行目標分解(詳見圖1-19-1、圖1-19-2),以加強施工過程中的質量控制,確保分階段和分部、分項工程優(yōu)良率、合格率的目標,從而保證項目質量目標的得以實現。

3.3質量策劃

3.3.1針對如何確保項目總目標的實現,項目經理應組織各單位的負責人就項目經理部的主要管理人員的組成、職責劃分、總進度、資源(包括工程分包、工程物資、施工設備和辦公設備等)配置、技術方案編制、成本預算、資金收支和CI等方面進行總體策劃,為項目實施做好準備。3.3.2質量策劃的主要內容3.3.2.1總進度計劃,應確定施工準備和各主要分部分項工程的起止時間。3.3.2.2 項目組織機構,應確定項目經理部的組織機構和人員數量,提出主要管理崗位的人選和進出場時間。3.3.2.3工程分包方案,應確定主要分包工程的內容、分包方式、分包商進場時間,提出候選分包商名單。3.3.2.4物資采購方案,應確定由業(yè)主、物資采購部和分包商負責采購的物資的范圍和進場時間。3.3.2.5主要施工設備的配置方案,應確定主要施工設備的規(guī)格型號、設備來源和進出場時間。3.3.2.6技術方案編制計劃,應確定需要編制的主要施工技術方案的名稱、編制單位和編制日期。3.3.2.7辦公設備配置方案,應規(guī)定辦公用房、辦公家具、電話系統(tǒng)、電腦、打印機、復印機和汽車等的規(guī)格、數量和進出場時間。3.3.2.8CI方案,應確定本項目使用的標志、工地外貌形象和辦公室形象等。3.3.2.9預算成本。3.3.2.10資金收支計劃。3.3.3質量策劃報告3.3.3.1質量部負責將質量策劃的結果形成質量策劃報告,經有關各方負責人簽字確認后,報項目經理批準簽發(fā)。3.3.3.2質量策劃報告屬受控文件,由質量部負責管理,包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。3.3.3.3質量策劃報告發(fā)放范圍包括:項目經理、項目副經理、總工程師、各部門、各參建單位。3.3.3.4當項目情況發(fā)生變化(如業(yè)主對工期提出新的要求或對工作范圍進行調整,工程實施環(huán)境發(fā)生改變,成本或收支情況變動等)時,項目經理應針對變化情況及時組織進行質量策劃,調整并修改相應的質量策劃報告,修改后的質量策劃報告應按本手冊第3.2.3.1條款的要求進行審批。3.3.3.5質量策劃報告發(fā)布后,質量部應立即組織各部門根據質量手冊和質量策劃報告的要求編制具體指導項目實施的支持性文件。第四節(jié)合同評審

4.1評審

4.1.1在投標或接受業(yè)主合同前,合約估算部應組織有關部門對招標文件或合同進行評審,以確保:

業(yè)主的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件;

對業(yè)主的各項要求都已理解;

與業(yè)主間的任何不一致經過協(xié)商都已解決;

具有滿足合同要求的能力。4.1.2當收到來自業(yè)主的口頭要求時,接收人應準確理解業(yè)主的要求,妥善地形成文件并得到業(yè)主的認可。4.1.3評審的內容主要包括:

合同內容是否符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定,如<中華人民共和國合同法>等;

是否能夠達到招標文件、合同中提出的技術、質量等要求,如物資供應能否及時到位,施工技術、檢測手段、安全、環(huán)保等能否滿足業(yè)主的要求;

工期能否保證;

是否具備履約的資源條件;

合同的價格能否接受,商務條款是否明確等。4.1.4合同評審的方式,能夠是開會評審,也能夠是傳遞評審。4.1.5合約估算部負責將評審的結果形成記錄,評審記錄將作為決定是否投標或簽定合同的依據。4.1.6評審記錄由合約估算部負責保存。

4.2合同交底

4.2.1合同簽訂后,合約估算部應對各方、各部門和各參建單位進行合同交底,將合同中與之有關的內容分別篩選、匯總、打印成合同交底書,就其中的重要事項和容易產生歧義的地方予以明確交代,保證合同的順利執(zhí)行。4.2.2對履約中的理解不一致,一般性問題由合約估算部牽頭同業(yè)主磋商解決,重大問題合約估算部應向項目經理匯報由項目經理同業(yè)主協(xié)商解決。4.2.3合約估算部負責保存合同交底書及有關記錄。

4.3合同的修訂

4.3.1合同的修訂包括合同條款更改、設計變更、洽商和簽證等。4.3.2一般的修訂經過辦理變更、洽商和書面簽證的方式進行,負責辦理變更、洽商和簽證的單位應及時將上述記錄傳遞給合約估算部和有關執(zhí)行單位。4.3.3重大的修訂(如合同條款更改,造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設計變更等)應按本手冊第4.3.1條款進行評審,評審中應充分考慮:

更改后技術的可行性;

更改后對成本的影響;

更改后對工程質量、工程工期的影響;

更改后對材料供應、施工設備及其它現場條件的影響等。4.3.4一般修訂的記錄,辦理單位負責將原件存檔;重大修訂的記錄由合約估算部負責將原件存檔。第五節(jié)文件和資料的控制5.1與質量有關的文件和資料

5.1.1本手冊所控制的文件是指質量體系建立與實施中形成的質量文件和與工程質量有關的文件。本手冊提及的資料是指形成或證實質量文件所依據或引用的資料,如合格分包商名單等。5.1.2文件受控是指對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應納入程序,并按規(guī)定管理。5.1.3與本項目質量體系要求和控制工程質量有關的文件和資料包括:

項目文件,包括質量手冊、質量策劃報告、與質量有關的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設計、施工方案等。

標準類文件,包括本工程設計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關工程施工的各類技術規(guī)范、標準、規(guī)程、標準圖集、定額等。

合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。

圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、設計變更、工程洽商等。

外來文件,包括業(yè)主來函、分包商來函、供應商來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質量有關的文件。

外發(fā)信函,就有關工程質量問題的外發(fā)信函。

質量記錄,包括質量體系運行記錄和與工程質量有關的記錄。

5.2文件和資料的批準和發(fā)布

5.2.1文件和資料在發(fā)布前,發(fā)文單位必須請有關人員(詳見下表規(guī)定)對文件和資料的內容、適用性和發(fā)放范圍進行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時,應注意使與質量體系運行有關的各個場所,都能得到相應文件的有效版本。

文件和資料的管理職責文件類型編制審核批準登記、發(fā)放、存檔質量手冊質量部質量部經理項目經理質量部規(guī)章制度有關部門質量部和行政部經理項目經理*行政管理部行政文件有關部門行政部經理主管領導行政管理部業(yè)主、分包合同合約估算部有關部門會審項目經理*合約估算部采購合同物資采購部有關部門會審項目經理*物資采購部標準、圖紙類文件技術準備部接收、采購技術準備部

注:1.有關部門是指與負責該方面工作的部門。2.”*”代表項目經理或項目經理的委托代理人。3.主管領導是指由總經理指定的分管該方面工作的領導。

5.2.2文件和資料的發(fā)布單位應定期編制并發(fā)放本單位發(fā)布的受控文件清單,以便所有使用這些文件的單位查證文件的現行修訂狀態(tài),及時從所有使用場所撤出作廢文件,防止誤用。5.2.3所有文件和資料的收文和發(fā)放均應登記,各單位的資料員負責文件的收發(fā)與登記。

5.3文件和資料的標識印章

5.3.1質量手冊、規(guī)章制度、質量策劃報告、標準類文件等在發(fā)放時,發(fā)放單位應在文件和資料上加蓋”受控”印章予以標識,并注明受控編號和發(fā)放日期。5.3.2外來文件,收文單位應在文件上加蓋”收文章”予以標識,并注明收文編號和收文日期。5.3.3對保留的作廢文件和資料,由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋”作廢”印章予以標識。

5.4文件和資料的更改

5.4.1文件和資料的更改由文件的原起草單位負責,其審批由該文件的原審批單位進行。5.4.2當指定其它單位審批時,該單位應獲得原審批所依據的背景資料。5.4.3文件更改時,與之相關的文件必須同時更改。5.4.4文件和資料需要更改時,更改單位應及時向使用單位發(fā)出文件更改通知。5.4.5文件和資料的更改方法:

換頁:即對文件經過一定手改次數后,應換頁。

換版:即文件經多次更改,或經大幅度修改后應進行換版,原版文件作廢。

手改:文件持有人按更改通知的要求,在更改部位劃去原有文字,在相應一邊寫上更改后文字。手改只能進行劃改,不允許壓改。

5.5文件和資料的作廢、回收及銷毀

5.5.1作廢文件由發(fā)出部門及時收回,防止誤用。5.5.2資料員應及時對作廢文件進行銷毀。5.5.3對因需要保留的作廢文件,應加蓋”作廢”印章予以標識。

第六節(jié)物資采購6.1物資采購的策劃

6.1.1根據物資的來源不同,對本項目使用的物資進行如下劃分:

業(yè)主提供的物資

項目采購的物資

分包商采購的物資6.1.2項目質量策劃時,項目經理應組織物資采購部、合約估算部、技術準備部、機電工程部、土建工程部裝修工程部等有關部門,制定采購方案,確定采購分工及采購形式。

6.2供應商的預先評價

物資采購部負責組織對所有向本項目提供直接用于工程上的物資的供應商進行評價,以保證選用的供應商具有滿足分包合同要求的能力。

6.2.1供應商資格預審物資采購部負責對供應商的資格預審,編制并發(fā)放供應商資格預審表。對生產廠家進行資格預審時,供應商資格預審表中所有要求均由生產廠家完成;對經銷商進行資格預審時,經銷商除按照資格預審表提供自身有關資料外,還應提供物資生產廠家的相關資料。物資采購部應查對供應商填寫的供應商資格預審表及提供的相關資料。6.2.2供應商考察對重要物資的供應商除資格預審外,在采購前還應對其進行考察?？疾斓膬热轂橘Y格預審中不包括的項目,如生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況,對供應商的質量保證能力審核,對供應商支付能力和提供保險、保函能力的調查等?？疾煊晌镔Y采購部牽頭,必要時可邀請有關部門的人員參加。6.2.3供應商的資格預審／考察結果,是判定供應商是否能夠入選的重要依據。

6.3業(yè)主提供的物資

業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購,提供給項目并用在工程上的物資,其管理執(zhí)行本手冊第7條款的規(guī)定。

6.4項目采購的物資

6.4.1采購計劃每月5日由物資使用單位向物資采購部提出下月需用物資的申請計劃,物資采購部根據申請計劃制定采購計劃并安排采購。對于采購周期較長的物資,申請計劃應盡早提交以給采購提供充分的時間。6.4.2供應商選擇6.4.2.1本項目的物資采購采用招標和非招標兩種方式。6.4.2.2招標形式的供應商選擇,應經過以下幾個環(huán)節(jié):制定招標計劃,編制招標文件并向侯選供應商進行發(fā)放,對供應商進行預先評價,評標及定標。6.4.2.3非招標形式的供應商選擇,應經過以下幾個環(huán)節(jié):邀請供應商報價,對供應商進行預先評價,比價及確定供應商。6.4.2.4對供應商的選擇,原則上至少邀請3家供應商參加投標或報價,特殊情況下可采取獨家議標(但事先應獲取項目經理的批準)。6.4.2.5供應商選擇的全部記錄資料由合約估算部負責保存。6.4.3樣品／樣本報批與詢價6.4.3.1凡需送樣審批的材料,使用單位應在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。6.4.3.2物資采購部對供應商供應商提出提供樣品／樣本和報價的要求。6.4.3.3物資采購部負責辦理對業(yè)主和設計的報批手續(xù),保存有關審批記錄。使用單位應配合物資采購部辦理有關報批事宜。6.4.4采購合同6.4.4.1物資采購部在與供應商商談采購合同(訂單)時,應根據物資申請計劃在采購合同(訂單)中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數量、進場日期、質量標準等項內容,規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。6.4.4.2采購合同的內容應以與業(yè)主簽訂的合同的相關條款為基礎,相應內容中不應有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現質量體系的要求,明確應達到的質量目標及開展質量保證工作的要求。6.4.4.3 物資采購部應將合同(訂單)文本交有關部門會審后,再報項目經理或其委托授權人批準。6.4.4.4物資采購部按照批準的合同文本與供應商簽署正式合同文本。6.4.5供貨安排物資采購部應按照物資申請計劃的要求,按時組織物資的進場。

6.5分包商采購的物資

對分包商采購物資執(zhí)行樣品／樣本報批制度,由負責管理該分包商的工程部和物資采購部共同對分包商提供的樣品／樣本進行審批。

6.6物資的驗證

6.6.1項目在供應商處對采購物資的驗證6.6.1.1當需要在供應商處對所采購物資的質量進行驗證時,物資采購部應在采購合同(訂單)中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法。6.6.1.2技術、經營、質量等方面人員到供應商處對所采購物資的驗證,并做好驗證記錄。6.6.2業(yè)主對供應商提供物資的驗證6.6.2.1當業(yè)主提出在收貨地點或供貨地點驗證供應商供應的物資時,物資采購部負責聯(lián)系并配合業(yè)主的驗證。6.6.2.2業(yè)主的驗證不能免除公司提供合格產品的責任,也不能排除其后業(yè)主對不合格品的拒收。6.6.3進場物資的驗證物資進場后,由物資采購部組織對進場物資的驗證,填寫并保存進場物資驗證記錄。6.6.4對分包商采購物資的驗證6.6.4.1分包商負責對其采購的物資進行驗證,填寫并保存進場物資驗證記錄;負責管理該分包商的工程部應對分包商采購的物資和其驗證記錄進行抽檢,抽檢比例應在物資檢驗計劃中予以規(guī)定。6.6.4.2項目的驗證不能免除分包商提供合格產品的責任,也不能排除以后公司對不合格品的拒收。

第七節(jié)工程分包

7.1工程分包策劃

7.1.1根據分包商的來源不同,對本項目使用的分包商進行如下劃分:

業(yè)主指定的分包商

項目選擇的分包商7.1.2項目質量策劃時,項目經理應組織合約估算部、物資采購部、技術準備部、機電工程部、土建工程部裝修工程部等有關部門,制定分包方案,確定分包項目、分包合同內容、分包商選擇方法、分包方式及候選分包商名單。7.1.3在分包方案策劃時,應注意對于性質相同或相近的分包工作,原則上只設定一個分包項目。

7.2分包商的預先評價

合約估算部負責組織對所有向本項目提供承建制工程分包或提供勞務的分包商進行評價,以保證選用的分包商具有滿足分包合同要求的能力。

7.2.1分包商資格預審合約估算部負責組織對分包商的資格預審,編制并發(fā)放分包商名單資格預審表。合約估算部應查對供應商填寫的供應商資格預審表及提供的相關資料(如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復印件、資質證書復印件、業(yè)績報告等)。7.2.2分包商考察7.2.2.1對重要分項工程的除資格預審外,在采購前還應對其進行考察?？疾煊珊霞s估算部牽頭,負責該分項工程的工程部門應參加,必要時可邀請其它有關部門的人員參加。7.2.2.2對分包商考察的主要內容為資格預審未包括的項目∶如對分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對分包商質量保證能力的審核、對分包商支付能力和提供保函能力的調查等。7.2.3分包商的資格預審／考察結果,是判定分包商是否能夠入選的重要依據。

7.3業(yè)主指定的分包商

7.3.1對業(yè)主指定并將由其與分包簽訂合同的分包商的管理執(zhí)行本手冊第7條款的規(guī)定。7.3.2對業(yè)主指定將由項目與其簽訂合同的分包商的選擇,原則上仍執(zhí)行本章節(jié)的規(guī)定,即要對其進行評價。當評價為合格時,則該分包商參加選擇;當其不合格時,應及時通知業(yè)主,請其決定是否選擇。

7.4項目選擇的分包商

7.4.1分包商選擇7.4.1.1本項目的分包商選擇采用招標和非招標兩種方式。7.4.1.2招標形式的分包商選擇,應經過以下幾個環(huán)節(jié):制定招標計劃,編制招標文件并向侯選分包商進行發(fā)放,對分包商進行預先評價,評標及定標。7.4.1.3非招標形式的分包商選擇,應經過以下幾個環(huán)節(jié):邀請分包商報價和提交施工方案,對分包商進行預先評價,比價及確定分包商。7.4.1.4對分包商的選擇,原則上至少邀請3家分包商參加投標或報價,特殊情況下可采取獨家議標(但事先應獲取項目經理的批準)。7.4.1.5分包商選擇的全部記錄資料由合約估算部負責保存。7.4.2分包合同7.4.2.1分包合同的內容,應以與業(yè)主簽訂的合同的相關條款為基礎,相應內容中不應有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現質量體系的要求,明確應達到的質量目標及開展質量保證工作的要求。7.4.2.2分包合同的簽訂,由合約估算部組織,負責該分項工程的工程部等有關部門參加,與中標分包商進行合同談判。7.4.2.3合約估算部負責擬定分包合同文本,并將文本交有關部門會審后,再報項目經理或其委托授權人批準。7.4.2.4合約估算部按照批準的合同文本與分包商簽署正式合同文本。

7.5分包工程的驗證

對分包工程的驗證按本手冊第10、第11條款的規(guī)定執(zhí)行。

第八節(jié)業(yè)主提供產品的控制8.1合同文件

8.1.1當業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時,合約估算部負責同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責任和權利,以不影響項目對工程計劃及質量等管理為原則。8.1.2當業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時,合約估算部應與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項工程的責任及對該分包商的管理權限,明確該分包商在權利義務方面無特殊性,以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質量。8.1.3對由業(yè)主推薦而由項目與之簽定合同的分包商,合約估算部應對分包商進行預先評價,合格后再與分包商簽定分包合同。當業(yè)主推薦的分包商沒有經過／經過預先評價的分包商,合約估算部應書面向業(yè)主報告;當業(yè)主堅持使用該分包商時,合約估算部則應同業(yè)主確定項目對該分項工程的責任和權利。8.1.4對業(yè)主提供的物資,物資采購部應在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應包括業(yè)主提供物資的種類、數量、規(guī)格和相關的管理條件等。當在合同簽定時尚不能準確標明其規(guī)格、數量的物資時,物資采購部應在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數量,具體的清單可在項目條件具備時再同業(yè)主辦理。

8.2業(yè)主提供物資的驗證8.2.1對業(yè)主提供的物資,物資采購部必須按其類型、品種數量、質量要求等進行檢驗或驗證,做好記錄并保存物資的全部質量文件和資料。8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經過項目的驗證,但不能免除業(yè)主提供合格物資的責任。8.2.3對經驗證不符合合同規(guī)定要求或質量文件資料不全的物資,物資采購部應做好記錄并及時報告業(yè)主。

8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護

8.3.1物資采購部負責對驗證后的物資進行標識,并單獨存放和妥善防護,防止任何由于貯存保管不當而造成的變質、損壞、丟失和混用,并定期檢查物資狀況。8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護,按本手冊第15條款的有關規(guī)定執(zhí)行。8.3.3在貯存、維護過程中,如有丟失、損壞或不適用等情況,物資采購部應記錄并向業(yè)主報告。

8.4業(yè)主指定分包商的管理

8.4.1負責該分項工程的工程部負責組織施工中的協(xié)調工作,檢驗人員負責對業(yè)主指定分包商的施工質量進行檢查和驗收。8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理,檢驗人員發(fā)現不合格時除向分包商指出并予以記錄外,并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進行處理。8.4.3分包工程完工后,由分包商將整理好的相關工程竣工資料交項目,由技術準備部審核驗收和保存。

第八節(jié)業(yè)主提供產品的控制8.1合同文件

8.1.1當業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時,合約估算部負責同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責任和權利,以不影響項目對工程計劃及質量等管理為原則。8.1.2當業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時,合約估算部應與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項工程的責任及對該分包商的管理權限,明確該分包商在權利義務方面無特殊性,以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質量。8.1.3對由業(yè)主推薦而由項目與之簽定合同的分包商,合約估算部應對分包商進行預先評價,合格后再與分包商簽定分包合同。當業(yè)主推薦的分包商沒有經過／經過預先評價的分包商,合約估算部應書面向業(yè)主報告;當業(yè)主堅持使用該分包商時,合約估算部則應同業(yè)主確定項目對該分項工程的責任和權利。8.1.4對業(yè)主提供的物資,物資采購部應在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應包括業(yè)主提供物資的種類、數量、規(guī)格和相關的管理條件等。當在合同簽定時尚不能準確標明其規(guī)格、數量的物資時,物資采購部應在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數量,具體的清單可在項目條件具備時再同業(yè)主辦理。

8.2業(yè)主提供物資的驗證8.2.1對業(yè)主提供的物資,物資采購部必須按其類型、品種數量、質量要求等進行檢驗或驗證,做好記錄并保存物資的全部質量文件和資料。8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經過項目的驗證,但不能免除業(yè)主提供合格物資的責任。8.2.3對經驗證不符合合同規(guī)定要求或質量文件資料不全的物資,物資采購部應做好記錄并及時報告業(yè)主。

8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護

8.3.1物資采購部負責對驗證后的物資進行標識,并單獨存放和妥善防護,防止任何由于貯存保管不當而造成的變質、損壞、丟失和混用,并定期檢查物資狀況。8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護,按本手冊第15條款的有關規(guī)定執(zhí)行。8.3.3在貯存、維護過程中,如有丟失、損壞或不適用等情況,物資采購部應記錄并向業(yè)主報告。

8.4業(yè)主指定分包商的管理

8.4.1負責該分項工程的工程部負責組織施工中的協(xié)調工作,檢驗人員負責對業(yè)主指定分包商的施工質量進行檢查和驗收。8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理,檢驗人員發(fā)現不合格時除向分包商指出并予以記錄外,并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進行處理。8.4.3分包工程完工后,由分包商將整理好的相關工程竣工資料交項目,由技術準備部審核驗收和保存。

第九節(jié)標識和可追溯性

9.1物資的標識

9.1.1物資采購部在向供應商訂貨時,除要求供應商提供物資進貨單據、材質證明、合格證外,還應要求供應商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質量等級等標識清楚。9.1.2物資進貨時,應辦理入庫驗收手續(xù),建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應標識清楚。領用時應有領料憑證。9.1.3進入庫房內的物資均應分類碼放,并貼上標簽以標明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數量、進貨日期、貨源地等。9.1.4露天堆放的材料應按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊,并用標牌標識其名稱、規(guī)格、型號、質量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等;砼預制構件,應在構件的顯著部位直接書寫上述標識。9.1.5對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料,要按照不同品種、標號、出廠進場的時間,分區(qū)堆放碼齊,做到標牌明顯,并采取先進先出的措施。9.1.6對現場加工好的鋼筋半成品,應按不同的結構編號堆放,并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上。9.1.7對生產廠家出廠已在物資包裝(含捆扎)上懸掛的標牌及其它標識,項目應妥善保管,不得隨意拆扔。9.1.8標牌應設置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上,標牌要清晰醒目。入庫物資的標簽應懸掛在料架上方。9.1.9對物資存貯器上的標識應予以妥善保持,當存貯器中的物資更換時,貯存單位必須同時更換存貯器上的標識。

9.2施工過程的標識

9.2.1施工過程的標識主要是以檢驗和試驗記錄及質量檢驗評定的記錄來實現的(如北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定,文件編號:京建質〔1996〕418號)。9.2.2由質量部組織分部分項工程質量驗評及隱蔽工程驗收,在記錄表上用文字、簡圖進行標識,標明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗評日期等。9.2.3施工過程中需進行檢驗和試驗的工序,以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結果等。9.2.4土建工程部應按不同的施工階段、不同的要求,作出現場測量標志、測量成果圖和成果記錄。9.2.5工程竣工后由質量部負責與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù),填寫規(guī)定的表格,經有關各方簽字后作為工程最終結果的標識。9.3檢驗和試驗狀態(tài)標識

9.3.1物資和施工過程在檢驗和試驗后,應對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識,以表明其經檢驗和試驗后合格與否。9.3.2檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。9.3.3負責標識的單位應保護好標識,發(fā)現標識不清或無標識的情況,應立即處理、補做。9.3.4物資的檢驗和試驗狀態(tài)9.3.4.1物資采購部負責對其控制物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識。對分包商采購的物資,負責管理該分包商的工程部指導與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。9.3.4.2對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識采取掛標簽、立標牌、作記錄等方法。9.3.5過程的檢驗和試驗狀態(tài)9.3.5.1 未經檢驗和試驗的過程不做標識。9.3.5.2 對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識均采用記錄形式進行。記錄中應標明過程合格或不合格結論,并確保作業(yè)人員(包括分包商)清楚過程所處的狀態(tài)。9.3.5.3過程經初步檢驗判為不合格、且處于待評審處理時,為已檢驗待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質量員以書面文件為標識通知作業(yè)負責人。9.3.6工程最終檢驗和試驗狀態(tài) 工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質量監(jiān)督檢查機構最后核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態(tài)。9.3.7物資采購部負責監(jiān)督檢查物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況,質量部負責監(jiān)督檢查過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況。

9.4追溯

9.4.1物資的追溯 當出現工程質量問題時,可依據問題的工程部位、施工日期、使用材料,按物資臺帳、領料憑證及進貨單據對物資進行追溯;也可因為發(fā)現物資使用問題對施工過程進行追溯。9.4.2施工過程的追溯 可根據出現問題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員,查閱分部分項工程有關施工記錄、質量驗評表、施工日志進行追溯。

9.5分包工程的標識各工程部應要求起各自管轄的分包商對其物資和施工過程進行標識,并對分包商的實施情況進行監(jiān)督、檢查。

第十節(jié)施工過程控制10.1一般過程的控制

10.1.1工序控制10.1.1.1在組織編制施工組織設計時,應根據設計圖紙、標準規(guī)范及合同要求確定直接影響工程質量的一般工序和關鍵工序。10.1.1.2一般工序的控制執(zhí)行國家現行的施工驗收規(guī)范、技術標準和技術操作規(guī)程。10.1.1.3技術準備部組織對關鍵工序編制施工技術方案,明確作業(yè)人員、管理人員的職責,確定施工機具、設備,并安排適宜的工作環(huán)境,明確檢驗標準和驗證人員。10.1.2現場準備土建工程部負責組織開工前的現場準備工作;包括對現場勘察、測量定位、放線的控制等,由測量人員作好記錄。10.1.3技術交底10.1.3.1施工前,應向作業(yè)人員或分包商進行技術交底,填寫并保存技術交底記錄。10.1.3.2技術交底的依據是:施工圖紙、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標準、安全規(guī)程、質量評定標準、施工方案、項目質量計劃、技術措施等。10.1.4設計變更、工程洽商10.1.4.1設計變更、工程洽商,由設計監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。10.1.4.2對設計變更、工程洽商的評審按本手冊第4條款的規(guī)定辦理,辦理單位負責將簽字齊全的設計變更、工程洽商發(fā)送到有關部門和分包商。10.1.5施工環(huán)境對施工前和過程當中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的管理,由安全文明部組織按公司<文明施工管理辦法>的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。10.1.6施工機械10.1.6.1安全文明部負責對進場設備組織驗收,并填寫保存驗收記錄,并建立項目設備臺帳。10.1.6.2安全文明部負責編制施工機械設備維修保養(yǎng)計劃,并按計劃組織維修保養(yǎng),保證設備能力,做好并保存相應記錄。10.1.6.3安全文明部應對分包商自帶機械設備運行狀態(tài)進行檢查,督促分包商進行維修保養(yǎng)。10.1.7檢驗、測量和試驗設備施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設備,按第12條款的規(guī)定本手冊進行控制。10.1.8驗證對過程中形成的質量特性的驗證,主要經過作業(yè)人員或分包商自檢,工程部和質量部監(jiān)督核驗的方式來進行。具體為:10.1.8.1隱蔽工程檢查驗收:a由工程部組織,準備部和作業(yè)人員或分包商參加對隱蔽工程的驗收。驗收合格后,質量部填寫隱蔽工程檢查驗收記錄,并通知監(jiān)理、設計單位進行驗收并在隱蔽工程驗收記錄上簽字,以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據。b準備部負責保管隱蔽工程驗收記錄。有關方面如在檢查中提出處理意見,則應在處理合格后,由質量部重新組織復查,并填寫復查記錄。10.1.8.2工程預檢工程預檢由工程部組織,質量部、作業(yè)人員或分包商的負責人參加。質量部負責填寫并保存預檢記錄。

10.2特殊過程的控制

那些經過后續(xù)檢驗不能完全確定,而需預先進行控制的過程,規(guī)定為特殊過程,本項目的特殊過程為鋼結構焊接和地下防水工程。

10.2.1特殊過程的預先鑒定10.2.1.1土建工程部組織對特殊過程中的操作者、施工設備、物資、施工技術(結構焊接,另包括焊接工藝評定)方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進行預先鑒定,填寫特殊過程預先鑒定記錄并保存。10.2.1.2安全文明部負責對參與特殊過程施工的操作人員的資格進行確認,即所有作業(yè)人員必須按規(guī)定要求持證上崗。10.2.1.3對特殊過程中的首件產品要進行檢驗,確認技術指標及操作技能達到規(guī)定要求后,方可進行上崗操作。10.2.1.4特殊過程的首件產品檢驗,土建工程部應通知技術準備部、質量部參加。10.2.1.5安全文明部負責對施工設備的確認,以判定其能力是否滿足過程需要。10.2.1.6物資采購部負責對投入到特殊過程的物資質量進行共同驗證。10.2.1.7現場經理組織對施工作業(yè)環(huán)境進行確認。10.2.2特殊過程的連續(xù)監(jiān)控10.2.2.1作業(yè)人員負責進行連續(xù)的過程參數監(jiān)控,并填寫連續(xù)監(jiān)控記錄。10.2.2.2質量部除檢查項目特殊過程的預先鑒定情況外,還應對特殊過程實施情況進行抽查。

第十一節(jié)檢驗和試驗11.1總則

11.1.1技術準備部應按有關法規(guī)、標準或合同要求制定進貨檢驗及試驗計劃和過程檢驗和試驗計劃,確定需要的檢驗和試驗項目、檢驗和試驗依據的的標準、檢驗和試驗單位、記錄的保管人員。11.1.2檢驗、試驗人員應根據檢驗和試驗計劃的要求實施檢驗、試驗并保存有關記錄。11.1.3需要對外委托試驗時,由技術準備部從政府有關部門認可的試驗室中選擇合適的委托對象。

11.2進貨檢驗和試驗

11.2.1無論項目或分包商采購的物資,還是業(yè)主提供的物資,除應按進行進貨驗證外,還應按進貨檢驗和試驗計劃的要求進行檢驗、試驗。11.2.2由物資采購部負責實施驗證并保存進場物資驗證記錄,當進貨檢驗和試驗計劃中對物資有檢驗、試驗要求時,由物資采購部提出檢驗、試驗委托。11.2.3分包商采購的物資,由分包商提供質量證明、檢驗報告、試驗報告等文件,工程部予以驗證并保存驗證記錄。11.2.4對業(yè)主提供物資的驗證執(zhí)行本手冊第8條款的規(guī)定。11.2.5外委(購)砼預制構件和金屬結構件等在使用前,物資采購部應會同工程部驗證其質量證明、型號、規(guī)格、編號、標識以及外觀質量等是否符合要求,填寫并保存驗證記錄。11.2.6緊急放行物資11.2.6.1因施工急需來不及驗證,可對有些物資采取緊急放行措施;但對于那些不能追回或更換的物資,不允許緊急放行。11.2.6.2所有緊急放行的物資必須經過總工程師的批準,并由物資采購部做好記錄,并在放行物資上做出明確標識,以保證一旦發(fā)現其不合格時,能立即追回或更換。

11.3過程檢驗和試驗

11.3.1過程檢驗和試驗即工序檢驗,應在作業(yè)人員自檢的基礎上,由工程部和質量部組織工序檢查并保存檢查記錄:11.3.2工序檢驗中的試驗,由工程部填寫試驗委托單并指派專人按相應規(guī)定取樣,送交試驗室進行試驗。試驗委托單和試驗報告由工程部保存。11.3.3分包商進行的檢驗和試驗,由工程部進行驗證并從分包商處收取檢驗和試驗記錄。對驗證經過的,工程部應在檢驗和試驗記錄上簽名認可;驗證未經過的,工程部應要求分包商重新進行檢驗和試驗;必要時,責任工程師可進行復驗。11.3.4未經檢驗的工序不得轉序施工。

11.4最終檢驗和試驗

11.4.1工程施工完畢及交付業(yè)主前,須按規(guī)定對工程進行最終檢驗和試驗。只有當規(guī)定的檢驗和試驗全部完成、檢驗和試驗結果達到規(guī)定要求,并經相應部門(監(jiān)理或質量監(jiān)督站)認可后,工程才能夠辦理交工。11.4.2最終檢驗和試驗工作由總工程師組織,工程部、質量部、技術準備部、分包商負責人等有關人員參加。11.4.3在完成最終檢驗和試驗并填寫相應記錄后,總工程師應將檢驗報告資料交與項目資料員,作為質量記錄存檔。11.4.4只有在工程經最終檢驗和試驗合格后,方能邀請業(yè)主、質量監(jiān)督站進行竣工核驗?？⒐ず蓑灲涍^后,應要求業(yè)主簽發(fā)單位工程驗收記錄(表格:北京市(418)號文表式43)和要求質量監(jiān)督站簽發(fā)竣工核驗證書(表格:北京市(418)號文表式44)。

11.5檢驗和試驗狀態(tài)標識

負責檢驗和試驗的人員需按本手冊第9條款的規(guī)定標明相應的檢驗和試驗狀態(tài)。

11.6不合格品處理

經檢驗和試驗確定為不合格的物資和過程,應按本手冊第9條款和第13條款的規(guī)定進行處理。

第十二節(jié)檢驗、測量和試驗設備的控制12.1采購管理

12.1.1 需用單位提出計量器具申請計劃,技術準備部審核,按需要進行采購采購。12.1.2 技術準備部應對購入的計量器具進行驗收,并送至指定檢測機構進行檢定。驗收內容如:規(guī)格、型號、精確度、出廠證書、說明書、有關測量誤差資料、性能是否完好。對驗收或檢定后發(fā)現不合格的,應辦理退貨。

12.2驗證與管理

12.2.1各使用單位在收到計量器具時,應對其進行驗證,驗證內容包括:計量器具合格證、檢定合格證書、精度和適用性等。12.2.2 分包商及業(yè)主提供的計量器具,由技術準備部按12.2.1要求進行驗證。發(fā)現不合格時,應立即通知分包商停止使用;對業(yè)主提供的,應向業(yè)主說明情況并予退還。12.2.3 技術準備部應建立項目的計量檢測設備、器具臺帳,保存自有計量設備、器具的檢定證書或記錄。

12.3檢定

12.3.1技術準備部制定計量器具的周期檢定計劃,并按周期檢定計劃將計量器具送交國家指定的計量檢定機構進行周期檢定。12.3.2 經檢定合格的計量器具,由技術準備部統(tǒng)一貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志,注明有效期限等。12.3.3 發(fā)現檢驗、測量和試驗設備偏離標準狀態(tài)時,應立即采取以下措施:12.3.3.1技術準備部應立即評定已檢驗和試驗結果的有效性,評定方法:重新測試,檢查設備誤差值是否能滿足業(yè)主對質量的要求。12.3.3.2立即停止使用,更換合格計量器具,并做好標識,防止混用。12.3.3.3應記錄以上所有評定結果和情況,并保存記錄。

12.4封存

12.4.1計量器具如在一段時間內不被使用時,需進行封存處理。12.4.2計量器具封存應由使用單位寫書面申請,報技術準備部審批。12.4.3封存中的計量器具應按產品說明書進行日常維護保養(yǎng)。12.4.4封存計量器具在重新啟用前,使用單位應通知技術準備部,報送國家指定機構校準,并保存記錄。

12.5維護保養(yǎng)

12.5.1 維護保養(yǎng)由使用單位進行。12.5.2 計量器具日常搬運按照說明書要求進行。必要時,可在搬運后進行一次校正。12.5.3 當計量器具出現故障時,應由指定機構和專人進行維修,并保存記錄。

12.6計量器具及設備的報廢 凡檢定不合格或已無法修復的計量器具,由使用單位報技術準備部批準,采取隔離、標識、消帳等方式進行報廢處理。

第十三節(jié)不合格品的控制13.1不合格品的標識、記錄和隔離

13.1.1標識、記錄

對懷疑或經檢查初步確定為不合格品的,檢驗人員應立即進行標識并做好記錄,標識和記錄辦法見本手冊第9條款的規(guī)定。

13.1.2隔離

13.1.2.1對于不合格品應采取可靠措施使其與合格品隔離,以防止處理前的誤用。13.1.2.2不合格物資由檢驗人員采取措施,單獨堆放。13.1.2.3不合格工序,由檢驗人員通知作業(yè)人員中斷施工,實施隔離。

13.2不合格品的評審

13.2.1不合格品評審依據13.2.1.1工程施工項目按國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準及設計文件等;13.2.1.2 標準產品按選定的國家或行業(yè)標準;13.2.1.3 非標產品按設計文件和由其指定的檢驗評定標準。13.2.2不合格品級別劃分13.2.2.1一般不合格,是指允許偏差項目沒有達到標準規(guī)定的合格要求或某些檢驗項目達不到標準要求的,但對工程(產品)的結構、使用功能和安全運行無影響的不合格品。13.2.2.2嚴重不合格,是對工程結構、使用功能和安全運行有重要影響的不合格品。13.2.3不合格品評審權限13.2.3.1不合格物資,一般不合格,由檢驗人員確定,無需評審;嚴重不合格由物資采購部組織評審,技術準備部與質量部參加。13.2.3.2不合格工序,一般不合格,由檢驗人員確定,無需評審;嚴重不合格,由工程部組織評審,技術準備部與質量部參加;構成質量事故的,由項目副經理組織質量部、技術準備部、工程部和分包商,并會同設計、監(jiān)理、質檢站和業(yè)主代表進行評審。13.2.4不合格品的評審方法13.2.4.1不合格物資,檢驗人員確認為能進行返工或退換的物資,由物資采購部直接通知供應商進行處理;檢驗人員確認為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資,應報告物資采購部,由物資采購部進行評審。13.2.4.2不合格工序,檢驗人員確認為一般不合格的,無需報告,直接通知作業(yè)負責人整改即可;確認為嚴重不合格時,應報告工程部,由工程部進行評審。13.2.5評審內容13.2.5.1 分析不合格品對工程質量的影響程度,確定不合格品等級。13.2.5.2 決定采取的處理方法

進行返工,達到規(guī)定要求;

物資經返修或不經返修作為讓步接收;

降級使用或改作它用;

拒收或報廢;

工程經返修或不返修向業(yè)主申請讓步接收。13.2.5.3分析原因,制定糾正和預防措施。

13.3不合格品的處理

13.3.1不合格物資13.3.1.1返工或退換的物資,由物資采購部通知供應商進行處理。返工后或已退換的物資,檢驗人員應進行驗證,如仍不合格應重新處理。13.3.1.2報廢的物資,由物資采購部辦理報廢手續(xù)。13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資,由物資采購部向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出”退換”或”報廢”字樣標記,并予以隔離。降級或改為它用的物資,保管人員應及時更換標識。13.3.2不合格工序13.3.2.1一般不合格,可不發(fā)整改通知單,由檢驗人員直接通知作業(yè)人員實施整改并對整改結果進行驗證。13.3.2.2重復出現的或未完成整改的一般不合格,由檢驗人員向作業(yè)負責人下達整改通知單,由作業(yè)負責人組織實施整改;檢驗人員負責驗證整改結果。13.3.3.3嚴重不合格,由工程部組織,質量部、技術準備部參加,必要時邀請設計、監(jiān)理、業(yè)主及其它有關人員一起研究處理方法,處理結果的驗證由質量部實施。13.3.3.4需申請讓步接收時,檢驗人員要記錄不合格的實際情況,向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù),業(yè)主審批經過后方可轉序施工。13.3.3.5 返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定,如仍不合格,應重新評審處理。

第十四節(jié)糾正和預防措施

14.1總則

14.1.1一般不合格,由作業(yè)人員依據檢驗人員的指令直接實施整改,可不制定糾正和預防措施。14.1.2對經常出現的一般不合格及嚴重不合格,責任部門應調查導致不合格的原因,并組織制訂糾正和預防措施。14.1.3對導致不合格原因的分析,可從以下方面著手進行:14.1.3.1設計和規(guī)范問題,包括設計要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。14.1.3.2工序控制和檢驗問題,包括工序控制不當,操作不符合程序規(guī)定,操作者、檢驗人員不具備相應技能,缺乏培訓,檢驗規(guī)程不全面、不準確等。14.1.3.3工藝裝備和測試設備、環(huán)境問題,包括設備能力不足,測試設備與要求不適應,設備缺乏保養(yǎng)維修,溫度、濕度等環(huán)境條件對設備或檢測的影響等。14.1.3.4材料及現場管理問題,使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料,檢驗和試驗技術狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。

14.2 糾正措施

14.2.1糾正措施要求的提出14.2.1.1對經常出現的一般不合格和嚴重不合格,由責任部門和作業(yè)人員調查分析造成不合格的原因,提出并組織實施糾正措施。14.2.1.2對業(yè)主提出的不合格,由項目副經理組織有關人員(必要時可邀請分包商)調查分析造成不合格的原因,提出并組織實施糾正措施。14.2.2內部質量審核發(fā)現的不符合項14.2.2.1受審核單位負責人應根據不合格報告,組織本單位有關人員制定并實施糾正措施。14.2.2.2涉及質量手冊、管理規(guī)定等質量體系文件修改的糾正措施,由質量部負責制定并實施糾正措施。14.2.3糾正措施的驗證質量部負責驗證并記錄糾正措施實施結果。

14.3 預防措施

14.3.1制定預防措施的信息源為:與工程質量有關的信息,不合格記錄,讓步記錄,審核報告、業(yè)主服務報告、業(yè)主投訴等。14.3.2質量部負責組織有關部門根據上述信息源,發(fā)現、分析潛在的不合格原因,研究確定預防措施,明確執(zhí)行該項預防措施的單位,并組織實施。14.3.3有關工程質量通病的預防措施,由技術準備部負責分析所涉及的材料、工藝、生產設備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質量產生影響的因素,找出潛在的不合格原因,針對不合格原因制定并組織實施預防措施。14.3.4涉及質量手冊和質量體系運行的預防措施,質量部應報告項目經理。14.3.5質量部負責驗證預防措施的實施結果,記錄實施情況。

第十六節(jié)質量記錄的控制16.1質量記錄的范圍和格式

16.1.1質量記錄包括工程質量記錄(如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等)和質量體系運行記錄(如質量體系審核報告、糾正措施記錄等)。16.1.2質量記錄的格式和填寫要求按本項目的<項目管理手冊>中的有關規(guī)定執(zhí)行。16.1.3各部門在制定支持性文件時,應根據<項目管理手冊>中的有關規(guī)定明確質量記錄的格式和填寫要求。

16.2質量記錄的收集

16.2.1工程質量記錄16.2.1.1物資采購部負責收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。16.2.1.2工程部負責收集:

施工檢驗和試驗記錄;

工程質量驗收記錄,包括分包商的質量檢驗及評定記錄;

工程質量評定記錄。

技術管理工作記錄,如圖紙會審、技術交底記錄等。16.2.1.3物資采購部和工程部應將其收集到的質量記錄按時交給技術準備部匯總、整理并保存。16.2.2質量體系運行記錄16.2.2.1質量部負責收集整理不合格品報告、糾正和預防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計技術應用、內部審核和外部審核等記錄。16.2.2.2合約估算部負責收集整理招標文件評審、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。16.2.2.3物資采購部負責收集整理供應商評價與選擇等記錄。16.2.2.4技術準備部負責收集整理檢驗、測量及試驗設備校準等記錄。16.2.2.5安全文明部負責收集整理施工機械維修保養(yǎng)、特殊工種人員培訓和考核等記錄。

16.3質量記錄的標識、編目

16.3.1所有質量記錄應字跡清晰,寫明編號、記錄日期、記錄內容,并及時準確。16.3.工程質量記錄的標識、編目應按<北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定>(京建質〔1996〕418號)要求或相應的管理規(guī)定組卷。16.3.3質量體系運行記錄采用項目文件中指定的、有項目標志和統(tǒng)一編號的表式,質量體系運行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。16.3.4來自分包商的質量記錄也應按上述規(guī)定管理。

16.4質量記錄的歸檔與貯存

16.4.1每年底各部門將其收集、整理好的質量記錄移交技術準備部歸檔。16.4.2部門收集的質量記錄在歸檔前,應分類收錄在文件夾(盒)中、放入文件柜,部門經理應指派專人負責保管,以防記錄損壞或丟失。16.4.3保存的檔案應建帳,做到帳、物對應,便于查閱。

第十七節(jié)內部質量體系審核

17.1審核計劃

17.1.1每年年初,質量部應編制并發(fā)布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核發(fā)現的問題。17.1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

17.2審核實施

17.2.1質量部負責安排審核員進行審核。17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。17.2.4對審核發(fā)現的問題,審核員應及時向受審核部門說明。17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據,不應對審核對象加入個人的成見。17.3報告審核中發(fā)現的問題

17.3.1審核員應在審核完成后,將所發(fā)現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。17.3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。17.3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。17.3.4審核完畢,質量部負責編