事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價實施報告新

1/7.事業(yè)內(nèi)部控制建設自我評價報告為規(guī)范學校管理,控制風險,保證經(jīng)濟活動的正常開展,根據(jù)規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定,結合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結構以及自身特點和發(fā)展需要,制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環(huán)部控制制度建立健全并有效實施有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環(huán)境,主要表現(xiàn)在:前,學校的治理結構健全,內(nèi)部機構設置科學,權責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件,明確學校教職工的權利和義務；學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務時,能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況,不斷調(diào)整內(nèi)部組織結構,出臺新的措施,激發(fā)全體教職工的工作熱情,使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展學校文化是學校生命力的表現(xiàn),我校在發(fā)展過程中重視校園文化學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風2/7.升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展,我校注重個我校重視內(nèi)部審計工作的開展,有效的防范了學校經(jīng)濟活動中存我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點,制定和完善風險管理政策和風險的可知、可防與可控,確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點,定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風承受的范圍內(nèi)。日常運轉正常有序,這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批3/7.分管不同職能領域的工作,具體分校<職能部門>各負其責,通過分工明確了各對不同的業(yè)務,我校規(guī)定了不同的審批形式和權限,對于日常費用由分管副校長進行審批,特殊項目、大金額項目分別由校長教代會我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用,并提供保護條件,例如對存貨進行倉儲,對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等,定期由授權與審批,單據(jù)的審核,通過核算將業(yè)務的結果表現(xiàn)出來,促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活4/7.。我校對不相融的授權批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離,使各崗位明確職責權學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理,及時處理往來業(yè)務,做到賬務明晰,并最終對債權債務賬戶進行清理核對,相關分校學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內(nèi)容,財務室對符合5/7.的程序和劃分的權限進行了決策和履行相應的程序,不存在越權或未財務信息的準確完整,提高了信息披露的質(zhì)隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善,內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學校并要保證在實際工作中得以有效的執(zhí)行和實施。為此,著重從以下方6/7.證我校正常預算目標完成的前提下,采取措施加強對風險的識別、分〔1風險管理需要相關人員有豐富的知識和經(jīng)驗,學校將加強對職能部門人員的培訓,增強人員的風險管理意識；通過學習專業(yè)知識〔2通過收集國家相關政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例,逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平,發(fā)揮信息的作〔3采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作,要對加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足,因此要通過加強內(nèi)控審計人員的專業(yè)培訓,通過學習相關的規(guī)定、內(nèi)部廣度,對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做深度,內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價,據(jù)此我7/7.校認為,我校內(nèi)部控制建設符合我國有關法規(guī)和上級財政部門的要求,夠適應我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要,保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展,確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn)；能夠較好地保證我校會計資料的真實