安全風(fēng)險分級管控體系

山西長治縣雄山振義煤業(yè)有限企業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系第一章

工作機制

為認真落實落實《安全生產(chǎn)法》，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管【】5號）要求，建立科學(xué)、高效安全風(fēng)險分級管控體系是強化安全管理主要組成部分，是遏制重特大事故主要伎倆。結(jié)合本礦實際，建立安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系。一、總體要求：按照“全員參加，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”標(biāo)準(zhǔn)進行安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。安全科結(jié)合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”風(fēng)險管控模式。

二、工作目標(biāo)：依照《煤礦安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險分級管控要求，開展年度辨識評定和專題辨識評定，并經(jīng)過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生，保障我礦員工生命財產(chǎn)安全。三、基本標(biāo)準(zhǔn)：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進，全方面實施、連續(xù)改進”基本標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員主導(dǎo)作用，全方面落實企業(yè)主體責(zé)任及三級責(zé)任。第一節(jié)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系一、成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組

成立礦安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長副組長：分管礦領(lǐng)導(dǎo)成員：各單位責(zé)任人日常管理部門為安全科。職責(zé)：礦長：1、負責(zé)組織開展年度安全風(fēng)險辨識評定，編制年度安全風(fēng)險辨識評定匯報，建立重大安全風(fēng)險清單。2、負責(zé)組織開展本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后針對性專題安全風(fēng)險辨識評定。3、負責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控方法，落實工作方案、人員、技術(shù)、資金保障。4、每個月組織召開一次風(fēng)險管控工作會議，檢驗管控方法落實情況，評定管控效果，完善管控方法。5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。總工程師：1、幫助礦長開展礦井年度水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大危險原因辨識評定，組織編制專業(yè)年度評定匯報，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負責(zé)在劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限。3、負責(zé)每季度組織相關(guān)科室對年度重大安全風(fēng)險管控實施方案進行一次修訂。4、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。5、負責(zé)組織開展新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前專題辨識以及針對性專題辨識。6、負責(zé)組織年度及專題辨識結(jié)果專業(yè)應(yīng)用，將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)搶救援預(yù)案以及安全技術(shù)文件編制和完善。7、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。生產(chǎn)礦長:1、幫助礦長開展礦井年度采煤、掘進管理方面重大危險原因辨識評定。2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。3、負責(zé)組織開展采掘工作面過結(jié)構(gòu)帶、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害原因等發(fā)生重大改變時專題辨識以及針對性專題辨識。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。機電礦長：1、幫助礦長開展年度礦井提升系統(tǒng)、機電運輸?shù)戎卮笪ｋU原因辨識評定，組織編制年度評定匯報，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。3、負責(zé)組織開展機電、運輸系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害原因等發(fā)生重大改變時專題辨識。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。通風(fēng)區(qū)隊長1、幫助礦長開展年度礦井瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害方面重大危險原因辨識評定。組織編制專業(yè)年度評定匯報，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負責(zé)月度對瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害進行風(fēng)險專題辨識評定。3、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。4、負責(zé)落實將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。負責(zé)對啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專題辨識落實。5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。地測防治水副總1、幫助礦長開展礦井年度防治水管理方面等重大危險原因辨識評定，組織編制專業(yè)年度評定匯報，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負責(zé)月度對地質(zhì)、防治水災(zāi)害進行風(fēng)險專題辨識評定。3、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。調(diào)度指揮中心主任1、負責(zé)月度對地面安全設(shè)施和調(diào)度專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險專題辨識評定。2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。安全礦長：1、負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系建立，監(jiān)督、檢驗、考評安全風(fēng)險分級管控工作實施情況。2、幫助礦長開展礦井年度重大危險原因辨識評定及針對性專題辨識。3、負責(zé)組織培訓(xùn)辦對安全風(fēng)險辨識結(jié)果安全培訓(xùn)。3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控方法落實情況。生產(chǎn)技術(shù)部：1、煤礦頂板災(zāi)害風(fēng)險管控主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣前等專題辨識牽頭單位，專題辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為完善設(shè)計方案、編制安全技術(shù)方法依據(jù)。2、負責(zé)開展對年度及專題辨識頂板災(zāi)害進行風(fēng)險辨識評定。3、負責(zé)編制頂板部分年度辨識評定匯報。4、負責(zé)月度及每旬頂板風(fēng)險管控重點分析評定，完善管控方法。5、負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。通風(fēng)科：1、煤礦瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害風(fēng)險管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專題辨識牽頭單位，專題辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為編制安全技術(shù)方法依據(jù)。2、負責(zé)對年度及專題辨識瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害進行風(fēng)險辨識評定，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。3、負責(zé)編制瓦斯、煤塵災(zāi)害部分年度辨識評定匯報。4、負責(zé)月度及每旬瓦斯、煤塵災(zāi)害風(fēng)險管控重點分析評定，完善管控方法。5、負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。地測防治水科：1、煤礦水災(zāi)風(fēng)險管控主體單位，是礦井水災(zāi)災(zāi)害原因發(fā)生重大改變時專題辨識牽頭單位，專題辨識需在項目實施前完成。2、負責(zé)對年度及專題辨識水災(zāi)進行風(fēng)險辨識評定，負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善水災(zāi)防治規(guī)劃、操作規(guī)程及技術(shù)文件。3、負責(zé)編制水災(zāi)部分年度辨識評定匯報。4、負責(zé)月度及每旬水災(zāi)風(fēng)險管控重點分析評定，完善管控方法。調(diào)度指揮中心：1、負責(zé)編制分管專業(yè)范圍內(nèi)（包含夏季三防、冬季三防）年度辨識評定匯報。2、負責(zé)月度及每旬地面安全設(shè)施和調(diào)度風(fēng)險管控重點分析評定，完善管控方法。3、負責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班統(tǒng)計跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況。安全科：1、礦井安全風(fēng)險年度辨識牽頭單位，負責(zé)組織編寫年度辨識評定匯報。2、負責(zé)采取信息化管理伎倆，實現(xiàn)對安全風(fēng)險統(tǒng)計、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程信息化管理。3、負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控工作監(jiān)督、檢驗、考評。4、負責(zé)重大安全風(fēng)險井口公告警示。5、負責(zé)組織安全風(fēng)險管控教育培訓(xùn)，年度和專題安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果、與本崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險管控方法，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容。6、負責(zé)每年組織一次參加安全風(fēng)險辨識評定工作人員培訓(xùn)，提升安全風(fēng)險辨識水平。采煤區(qū)、掘進區(qū)：1、管控范圍內(nèi)管控方法落實主體單位，工作面過地質(zhì)結(jié)構(gòu)帶、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大改變時等專題辨識牽頭單位，專題辨識需在作業(yè)規(guī)程（方法）會審前完成，負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制安全技術(shù)方法。2、負責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點檢驗、分析，完善管控方法。3、負責(zé)對年度及專題辨識結(jié)果科區(qū)自主培訓(xùn)。機運科：1、煤礦提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險管控主體單位，是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大改變時專題辨識牽頭單位，專題辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為編制安全技術(shù)方法依據(jù)。2、負責(zé)對年度及專題辨識提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害進行風(fēng)險辨識評定，負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善提升運輸、供電等方面操作規(guī)程及技術(shù)文件。3、負責(zé)編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分年度辨識評定匯報。4、負責(zé)月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險管控重點分析評定，完善管控方法。經(jīng)營辦：1、負責(zé)落實對安全風(fēng)險管控方法投入物資計劃、資金保障、物資供給。第二節(jié)安全風(fēng)險分級管控管理部門為確保安全風(fēng)險分級管控工作有效開展并落到實處，由安全科對此項工作詳細負責(zé)。

安全科要按照上級文件要求，詳細負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和隊部、班組完成份管內(nèi)工作。

第三節(jié)安全風(fēng)險辨識評定一、綜合辨識評定每年由礦長親自組織，制訂年度安全風(fēng)險辨識評定工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和教授，圍繞人不安全行為、物不安全狀態(tài)、環(huán)境不良原因和管理缺點等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和步驟，進行一次全方面、系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評定。及時編制年度安全風(fēng)險辨識評定匯報，建立可能引發(fā)重特大事故重大安全風(fēng)險清單，并制訂對應(yīng)管控方法。（附表1：重大安全風(fēng)險清單）二、專題辨識評定1、本省煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患角度，開展一次針對性專題辨識。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)原因等方面存在安全風(fēng)險進行一次專題辨識。（附表2：專題辨識安全風(fēng)險清單）3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)原因等發(fā)生重大改變時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)原因和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在安全風(fēng)險進行一次專題評定。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備試驗或推廣新應(yīng)用前，連續(xù)停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，對重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作、“四新”安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在危險原因、可能造成危害及應(yīng)對方法、人員技術(shù)能力等方面存在安全風(fēng)險進行一次專題評定。第四節(jié)安全風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制通知》（晉安辦發(fā)[]113號）文件精神，將安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、通常風(fēng)險、低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅、橙、黃、藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，重大安全關(guān)系填寫清單、匯總造冊。

第五節(jié)安全風(fēng)險管控每次安全風(fēng)險辨識評定結(jié)束后，按照安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，列出安全風(fēng)險清單。對辨識評定出重大風(fēng)險列出重大安全風(fēng)險清單上報礦長。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)不一樣類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和方法，經(jīng)評定存在不可控風(fēng)險，必須立刻停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運轉(zhuǎn)，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制訂方法進行整改，整改完成后再重新進行評定并進行實時監(jiān)控。

一、風(fēng)險分級管控

1、基本標(biāo)準(zhǔn)依照風(fēng)險分級情況決定管控層次，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控風(fēng)險，下級必須同時負責(zé)管控。依照風(fēng)險評價分級結(jié)果，由不一樣層級管控，按照風(fēng)險級別、所需資源及崗位職責(zé)劃分、需具備管控能力、管控方法復(fù)雜性及難易程度等原因，確定不一樣管控層級。2、分級情況以“人、物、環(huán)、管”四大要素為依據(jù)，綜合考慮危險程度、后果嚴重程度、管控難易程度等原因，分為重大安全風(fēng)險、較大安全風(fēng)險、通常安全風(fēng)險和低安全風(fēng)險。重大風(fēng)險（紅色）危險性強、易造成較大及以上事故或礦長必須立刻組織制訂并落實管控方法風(fēng)險。較大風(fēng)險（橙色）危險性較強、易造成人員傷亡（財產(chǎn)損失）或煤礦總工程師和其余領(lǐng)導(dǎo)班子組員應(yīng)該立刻組織制訂并落實管控方法風(fēng)險。通常風(fēng)險（黃色）具備危險性、會造成人員傷亡（財產(chǎn)損失）或職能部門、區(qū)隊責(zé)任人應(yīng)該組織制訂并落實管控方法風(fēng)險。低風(fēng)險（藍色）危險性較低，可能會造成人員傷亡（財產(chǎn)損失）或班組、崗位人員有能力管控風(fēng)險。二、風(fēng)險管控方法

重大風(fēng)險管控方法由礦長負責(zé)組織制訂方案和實施。較大風(fēng)險由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織制訂方案和實施。通常風(fēng)險由分管業(yè)務(wù)科室和隊部或班組在現(xiàn)場要求崗位人員執(zhí)行。

風(fēng)險管控方法制訂包含有技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個體防護方法、應(yīng)急處置方法等。三、安全風(fēng)險管控方法檢驗

1、礦長每個月組織對重大安全風(fēng)險管控方法落實情況和管控效果進行一次檢驗分析，針對管控過程中出現(xiàn)問題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合年度和專題安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。

2、分管責(zé)任人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改進完善管控方法。

3、帶班領(lǐng)導(dǎo)跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題及時整改。

4、各業(yè)務(wù)科室人員和隊長、班組長、安全員等安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場落實通常風(fēng)險管控方法落實，發(fā)覺問題及時整改。

5、在劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在人員定位系統(tǒng)上設(shè)置限制區(qū)域，實現(xiàn)作業(yè)人數(shù)超限報警。四、公告警示完善安全風(fēng)險公告制度，重大安全風(fēng)險要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控方法。制作崗位安全風(fēng)險通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報方式等內(nèi)容。第六節(jié)保障方法一、信息管理各業(yè)務(wù)部門要探索采取信息化管理伎倆，實現(xiàn)對安全風(fēng)險統(tǒng)計、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全指揮中心及時將安全風(fēng)險區(qū)域關(guān)于信息及應(yīng)急處置方法通知受風(fēng)險危害作業(yè)區(qū)域隊、班組、崗位。二、教育培訓(xùn)定時組織安全風(fēng)險知識培訓(xùn)。培訓(xùn)針對不一樣人員，對全員開展安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對參加風(fēng)險辨識評定工作關(guān)于人員開展風(fēng)險辨識評定技術(shù)方法培訓(xùn)。第二章

安全風(fēng)險分級管控制度第一節(jié)總則第一條

為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全方面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險、危害原因以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能造成后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實際，特制訂本制度。

第二條編制依據(jù):1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制意見》（安委辦[]11號）2、《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制通知》（晉安辦發(fā)[]113號）3、《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》AQ/T1093-4、《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)考評定級方法（試行）>和<煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）>通知》煤安監(jiān)行管[]5號5、《生產(chǎn)過程危險和有害原因分類與代碼》GB/T13861-

6、《企業(yè)職員傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986

第三條

本制度所指安全風(fēng)險分級管控是指煤礦在安全生產(chǎn)過程中，開展針對各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險、危害原因以及重大危險源進行超前辨識、分析評定、分級管控管理活動。

第四條本制度適適用于煤礦各單位、業(yè)務(wù)科室。

第二節(jié)

組織管理第一條煤礦是安全風(fēng)險分級管控工作實施責(zé)任主體，單位主要責(zé)任人是安全風(fēng)險分級管控管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全方面負責(zé)，按照分級管理、分級負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu)，明確各級評定責(zé)任，組織制訂本單位安全風(fēng)險分級管控實施方法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考評獎懲等內(nèi)容，單位分管責(zé)任人對分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控工作負責(zé)，詳細組織實施分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險辨識、評定分級、控制管理、公告警示等工作?？偣こ處熂鞍踩曝撠?zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)系統(tǒng)安全風(fēng)險評定管理，分管人員負責(zé)實施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評定管理，班組負責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評定管理，崗位人員負責(zé)實施本崗位安全風(fēng)險評定管理。第二條安全科是安全風(fēng)險評定管理工作牽頭部門，負責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險分級管控制度和考評標(biāo)準(zhǔn)，定時協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢驗和考評。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評定、管控工作組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢驗督導(dǎo)。

第三節(jié)

安全風(fēng)險辨識評定第一條安全風(fēng)險分級管控辨識要求煤礦要組織全體員工，采取有效方法，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全方面、無遺漏，并連續(xù)更新完善。第二條年度辨識評定

每年由礦長組織，制訂年度安全風(fēng)險辨識評定工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和教授，圍繞人不安全行為、物不安全狀態(tài)、環(huán)境不良原因和管理缺點等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和步驟，進行一次全方面、系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評定，并對辨識出各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引發(fā)事故誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，經(jīng)過對系統(tǒng)分析、危險源調(diào)查、危險區(qū)域界定、存在條件及觸發(fā)原因分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

第三條專題辨識

一、全國其余煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患角度，開展一次針對性專題辨識，辨識評定結(jié)果用于識別之前安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)方法等。二、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)原因等方面存在安全風(fēng)險進行一次專題辨識，辨識評定結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

三、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)原因等發(fā)生重大改變時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)原因和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在安全風(fēng)險進行一次專題評定，辨識評定結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

四、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備試驗或推廣新應(yīng)用前風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作、“四新”安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在危險原因、可能造成危害及應(yīng)對方法、人員技術(shù)能力等方面存在安全風(fēng)險進行一次專題評定，辨識評定結(jié)果作為安全技術(shù)方法編制依據(jù)。

五、特殊施工作業(yè)前，由項目責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在安全風(fēng)險原因和可能產(chǎn)生危害后果等進行分析評定，并依照評定結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全方法。

特殊施工作業(yè)主要指以下內(nèi)容：

1、包括高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險作業(yè)；

2、特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點重物起吊作業(yè)、高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；

3、主要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；

4、其余復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。第四節(jié)風(fēng)險辨識評定工作程序和內(nèi)容

第一條

各單位要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不一樣類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評定內(nèi)容復(fù)雜、主要程度，按照“科學(xué)、實用、簡明、高效”標(biāo)準(zhǔn)，合理選擇安全風(fēng)險評定方式、方法。第二條

安全風(fēng)險辨識、評定、管控工作流程（見附表）一、辨識：1、由安全風(fēng)險辨識與評定工作組組織各相關(guān)科室，對井上下全部作業(yè)場所和影響范圍進行安全風(fēng)險辨識；2、現(xiàn)場作業(yè)過程中突然出現(xiàn)異常改變危及人身安全，現(xiàn)場作業(yè)人員立刻停頓作業(yè)，上報現(xiàn)場相關(guān)責(zé)任人，現(xiàn)場責(zé)任人確認后，上報安全風(fēng)險辨識與評定工作組，由工作組組織相關(guān)科室人員對危險原因進行現(xiàn)場辨識；3、對于有計劃更換大型設(shè)備、拆除等特殊類情況，在預(yù)計范圍內(nèi)，由相關(guān)科室或隊組提前提出辨識要求，并制訂方法工作組組織相關(guān)部門對可能存在原因進行辨識。

二、評估：由工作組組織各相關(guān)科室，對現(xiàn)場危險原因辨識完成后，依照分級管控內(nèi)容，進行登記評定。三、管控：確定危險原因評定登記后，按評定登記管控要求，制訂對應(yīng)管控方法，并由相關(guān)科室和隊組進行現(xiàn)場落實，落實完成后開始進行正常作業(yè)，并由安全科和分管科室對管控方法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。第三條辨識評定范圍：1、礦井通風(fēng)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運輸?shù)认到y(tǒng)；2、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料在安全生產(chǎn)中應(yīng)用3、采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計、施工、形成；4、采煤工作面安裝前、安裝后、生產(chǎn)前、撤除前；5、掘進工作面開工前、完工后；6、生產(chǎn)系統(tǒng)及裝備重啟；7、全國其余煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患。第四條風(fēng)險點分類

風(fēng)險點劃分應(yīng)該遵照“大小適中、便于分類、功效獨立、易于管理、范圍清楚”標(biāo)準(zhǔn)，依照我礦生產(chǎn)特點及生產(chǎn)現(xiàn)場實際情況，將我礦范圍內(nèi)風(fēng)險點分成以下兩大類：

1、生產(chǎn)現(xiàn)場及其余區(qū)域物不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全原因及管理缺點；

2、作業(yè)過程中人不安全行為。第五條風(fēng)險點排查內(nèi)容各單位應(yīng)按照風(fēng)險點劃分標(biāo)準(zhǔn)，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)全過程進行風(fēng)險點排查，形成包含風(fēng)險點名稱類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生事故類型及后果等內(nèi)容基本信息。第六條風(fēng)險點排查方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾個方法結(jié)合等進行。第七條安全風(fēng)險辨識評定方法和主要內(nèi)容

一、風(fēng)險辨識

1、重大危險源

依據(jù)山西省煤炭工業(yè)廳《關(guān)于深入加強和規(guī)范全省井工煤礦重大危險源辨識評定和監(jiān)控管理工作通知》（晉煤執(zhí)發(fā)[]1745號），依照重大危險源存在危險性大小、發(fā)生事故難易程度、事故危害程度等原因，對存在重大危險源按照瓦斯、煤塵、煤層自燃、水文地質(zhì)、機械危險性、采掘工作面頂板、其它自然原因等種類進行劃分評定，定性定量排查各煤層、采區(qū)、存在危險源作業(yè)場所、地點。

2、隱蔽致災(zāi)原因

按照隱蔽致災(zāi)原因普查要求對采空區(qū)、廢棄老窯（井筒）、不良鉆孔、斷層、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集區(qū)、導(dǎo)水裂縫帶、地下含水體、河床沖刷帶等不明、不清隱蔽致災(zāi)原因進行排查，明確可能存在安全風(fēng)險作業(yè)場所、地點。3、生產(chǎn)作業(yè)中關(guān)鍵步驟

按照采、掘、機、運、通、地測防治水等專業(yè)劃分，對詳細作業(yè)場所、地點關(guān)鍵時段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵步驟可能出現(xiàn)安全風(fēng)險進行摸排。二、危害原因造成事故類別及后果危害原因造成事故類別，包含物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、淹溺、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害原因引發(fā)后果，包含人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。三、風(fēng)險評定方法

1、風(fēng)險度（危險性）危害原因辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害原因風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險等級。2、風(fēng)險評價方法選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）方法對風(fēng)險進行定性、定量評價，依照評價結(jié)果按從嚴從高標(biāo)準(zhǔn)判定評價級別。3、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）本方法風(fēng)險度由事故事件發(fā)生可能性、暴露于危險環(huán)境頻繁程度及事故事件后果嚴重性大小決定。其風(fēng)險等級（值）采取作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行評價分級；該方法是對具備潛在危險性作業(yè)環(huán)境中危害原因進行半定量安全評價方法，用于評價操作人員在具備潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性、危害性。用與系統(tǒng)風(fēng)險關(guān)于三種原因指標(biāo)值乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種原因分別是:L(likelihood，事故發(fā)生可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成后果)。給三種原因不一樣等級分別確定不一樣分值，再以三個分值乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性大小，即:D=L×E×CL—事故事件發(fā)生可能性；E—暴露（接觸）于危險環(huán)境頻率；C—事故事件產(chǎn)生后果嚴重性。D—風(fēng)險度（危險性）作業(yè)地點、關(guān)鍵步驟等存在安全風(fēng)險

；

L值確實定

分值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠構(gòu)想0.2極不可能0.1實際不可能E值確實定分值人員接觸危險環(huán)境頻率（E）10連續(xù)接觸6天天工作時間接觸3每七天一次接觸2每個月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見接觸

C值確實定

分值發(fā)生事故產(chǎn)生后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷四、風(fēng)險評價準(zhǔn)則單位在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合本身可接收風(fēng)險實際，明確事故（事件）發(fā)生可能性、嚴重性、風(fēng)險值取值標(biāo)準(zhǔn)（見表D值中各判斷準(zhǔn)則）和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則確實定應(yīng)充分考慮以下要求：1、關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、本單位安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、本單位安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5、相關(guān)方投訴?？赡苄缘燃壗?jīng)過現(xiàn)有控制方法與可能性判定準(zhǔn)則對比判定，嚴重性經(jīng)過事故類型及后果與嚴重性準(zhǔn)則對比判定，LEC風(fēng)險評價方法還考慮日常生產(chǎn)過程中暴露在危險環(huán)境中頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)頻次，對比頻繁程度或頻次判定準(zhǔn)則進行判定，最終依照各參數(shù)乘積對比風(fēng)險值綜合判定評價級別。風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)D值

等級D（值）危險程度重大D（值）≧320極其危險，必須高度關(guān)注、重點防控較大320﹥D（值）≧160高度危險，應(yīng)采取嚴密防控方法通常160﹥D（值）≧70通常危險，應(yīng)采取有效防控方法低D（值）＜70危險，需嚴格按章正規(guī)操作五、風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點級別。六、重大風(fēng)險確實定以下情形為重大風(fēng)險：1、違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款；2、發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，三次及以上輕傷、通常財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故條件依然存在；3、包括危險化學(xué)品重大危險源；4、具備中毒、爆炸、火災(zāi)等危險場所，作業(yè)人員在10人以上；5、經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險。七、風(fēng)險控制方法選擇與實施風(fēng)險控制方法從工程技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個體防護方法、應(yīng)急處置方法這五類中進行選擇。風(fēng)險控制方法選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠技術(shù)確保和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采取以下控制方法：安全防護、報警、聯(lián)鎖、限位等工藝設(shè)備本身帶有控制方法和檢驗、檢測、維保等常規(guī)管理方法。作業(yè)活動類危險源控制方法通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。不一樣級別風(fēng)險要結(jié)合實際采取一個或多個方法進行控制，對于評價出不可接收風(fēng)險，應(yīng)增加補充提議方法并實施，直至風(fēng)險能夠接收。八、風(fēng)險等級確定

由礦長牽頭組織，在煤礦安全風(fēng)險預(yù)控辨識標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室》（晉安辦發(fā)[]113號）文件要求，結(jié)合我礦實際，按照安全風(fēng)險評定結(jié)論可能造成危害后果，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、通常風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。同時，及時關(guān)注風(fēng)險源動態(tài)改變情況，隨時對警示等級進行變更。

1、重大風(fēng)險：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社會影響惡劣。由礦長組織，并經(jīng)礦安全辦公會研究，明確管控責(zé)任單位、管控時間、資金保障、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)等詳細事項，并在劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，形成會議紀要，并認真執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題及時整改。2、較大風(fēng)險：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重。由總工程師或其余領(lǐng)導(dǎo)班子組員組織相關(guān)職能部門、區(qū)隊責(zé)任人召開專題會議，制訂并落實管控方法，形成會議紀要，由職能部門跟蹤閉合管理。3、通常風(fēng)險：有發(fā)生嚴重傷害事故風(fēng)險。由職能部門、區(qū)隊責(zé)任人組織本單位管技人員討論、研究并制訂管控方法，采取“五定表”形式，由區(qū)、隊長組織實施。4、低風(fēng)險:有發(fā)生傷害事故風(fēng)險。由崗位員工在進入工作現(xiàn)場前，針對現(xiàn)場人、機、環(huán)境按照班組安全風(fēng)險管控及隱患排查卡進行風(fēng)險評定，落實管控方法。第五節(jié)安全風(fēng)險評定要求

第一條礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立重大安全風(fēng)險清單。第二條礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評定、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評定匯報，明確辨識時間和區(qū)域、存在風(fēng)險和等級、管控方法和提議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。第三條

對安全風(fēng)險控制應(yīng)遵照消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護先后次序標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先考慮和采取可靠控制方法。

第四條

評定得出結(jié)論及存在安全風(fēng)險原因能現(xiàn)場公告應(yīng)在顯著位置給予公告，不能公告應(yīng)及時通知相關(guān)人員。

第五條各類評定匯報、評定表、檢驗統(tǒng)計等資料內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級要求制度要求。

第六條確定安全風(fēng)險評定方式方法和編制規(guī)程方法時，應(yīng)充分聽取基層單位員工意見和提議，確保作業(yè)方法可操作性、安全風(fēng)險評定全方面性和防范控制方法針對性。

第七條定時對安全風(fēng)險評定制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控方法實際運行效果進行分析和評價，并依照上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。第八條當(dāng)以下情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害原因辨識和風(fēng)險評定。1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂改變所引發(fā)風(fēng)險程度改變；2、發(fā)生事故后，有對事故、事件或其余信息新認識，對相關(guān)危險源再評價；3、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生重大調(diào)整；4、補充新辨識出危險源評價；5、風(fēng)險程度改變后，需要對風(fēng)險控制方法調(diào)整。6、新建、改建、擴建、技改項目第九條各單位每個月25日前將月度安全風(fēng)險管控落實、管控效果分析評定及下月安全風(fēng)險管控管控重點報安全科（電子版），對重大安全風(fēng)險，在辨識評定確認后2個工作日內(nèi)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后報安全科。安全風(fēng)險年度和專題辨識匯報（電子版和書面版）審批后2個工作日內(nèi)報安全科立案。第六節(jié)安全風(fēng)險分級管控依照安全風(fēng)險評定結(jié)果，針對安全風(fēng)險類型和等級從高到低，分為“礦、科室、區(qū)隊、班組”四級，逐層分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)人員身上，確保每一項風(fēng)險都有些人管理，有些人監(jiān)控，有些人負責(zé)。第七節(jié)風(fēng)險控制方法制訂

第一條由礦長親自組織實施，針對重大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)工程管理伎倆，制訂管控方法和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。較大、通常風(fēng)險由分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)規(guī)程要求，組織制訂管控方法。第二條風(fēng)險控制方法應(yīng)包含：1、工程技術(shù)方法，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2、管理方法，規(guī)范安全管理，包含建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢驗監(jiān)督和獎懲機制等；3、教育方法，提升從業(yè)人員操作技能和安全意識；4、個體防護方法，降低職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險控制方法時，應(yīng)考慮：1、可行性和可靠性；2、先進性和安全性；3、經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；4、可靠技術(shù)確保和服務(wù)。第八節(jié)風(fēng)險分級管控方法落實第一條由礦長牽頭組織召開專題會，每個月對評定出重大安全風(fēng)險管控方法落實情況和管控效果進行檢驗分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)問題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合季度和專題安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。

第二條由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、方法、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考評等方面逐一落實管控方法，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域方法實施情況進行一次檢驗分析，落實管控方法是否符合現(xiàn)場實際，不停完善改進管控方法。

第三條由職能部門、區(qū)隊責(zé)任人，嚴格對照每一項安全風(fēng)險管控方法，抓好日常監(jiān)督檢驗，確保管控方法嚴格落實到位。第四條礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題及時督促整改。

第五條實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)情況和危險源改變后風(fēng)險情況，動態(tài)評定、調(diào)整風(fēng)險等級和管控方法，實時分析風(fēng)險管控能力改變，準(zhǔn)確掌握實際存在風(fēng)險情況等級，并伴隨風(fēng)險改變而隨時升降等級，預(yù)防出現(xiàn)評級“終生制”，確保安全風(fēng)險一直處于受控范圍內(nèi)。第十二節(jié)安全風(fēng)險公告警示

完善安全風(fēng)險公告制度，在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控方法。制作崗位安全風(fēng)險通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報方式等內(nèi)容。

第十三節(jié)信息管理因為安全風(fēng)險辨識評定、管控等包括內(nèi)容、步驟、人員多，為有效提升工作效率，有效實現(xiàn)統(tǒng)計分析，信息傳遞等功效，各業(yè)務(wù)部門要探索采取信息化管理伎倆，實現(xiàn)對安全風(fēng)險統(tǒng)計、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程信息化管理。可采取無紙化統(tǒng)計統(tǒng)計方式，也可依照礦實際情況在其余信息系統(tǒng)中增加安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)模塊，在礦井條件具備時可建立專門安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全科及時將安全風(fēng)險區(qū)域關(guān)于信息及應(yīng)急處置方法通知受風(fēng)險危害作業(yè)區(qū)域隊、班組、崗位。第十四節(jié)教育培訓(xùn)第一條加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，在每年全員安全培訓(xùn)和各類安全培訓(xùn)時，對全礦全部入井人員進行一次以年度綜合、專題安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果、與本崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險管控方法為主教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險基本特征及防范、應(yīng)急方法。

第二條依照礦實際情況，每年對參加安全風(fēng)險辨識評定工作人員，采取本礦集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、研討或派出到外單位學(xué)習(xí)等形式，進行一次安全風(fēng)險辨識評定技術(shù)、方法學(xué)習(xí)，以提升工作人員理論知識水平，為礦井安全風(fēng)險辨識評定工作打下堅實基礎(chǔ)。第十五節(jié)

信息溝通礦應(yīng)建立不一樣職能和層級間內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)、外部風(fēng)險管控信心，提升風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。第十六節(jié)分級管控效果經(jīng)過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，礦井應(yīng)最少在以下方面有所改進：1、每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措得到改進，或者經(jīng)過增加新管控方法提升安全可靠性；2、重大風(fēng)險場所、部位警示標(biāo)識得到保持和完善；3、包括重大風(fēng)險部位作業(yè)、屬于重大風(fēng)險作業(yè)建立專員監(jiān)護制度；4、員工對所從事崗位風(fēng)險有更充分認識，安全技能和應(yīng)急處置能力深入提升；5、確保風(fēng)險控制方法連續(xù)有效制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；6、依照改進風(fēng)險控制方法，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。第十七節(jié)

檢驗考評第一條煤礦建立安全風(fēng)險評定考評獎懲機制，對各級安全風(fēng)險評定執(zhí)行情況進行動態(tài)檢驗督導(dǎo)，定時檢驗考評。

第二條未按要求建立和完善本單位安全風(fēng)險庫，扣單位安全自主管理考評2分，并給予責(zé)任人罰款200元。第三條未按要求流程開展安全風(fēng)險辨識評定，扣辨識牽頭單位安全自主管理考評2分，并給予責(zé)任人罰款200元。第四條安全風(fēng)險辨識結(jié)果未在應(yīng)用中表現(xiàn)，每發(fā)覺一項扣責(zé)任單位安全自主管理考評1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第五條未按要求開展安全風(fēng)險管控方法檢驗分析評定，完善管控方法，扣每發(fā)覺一次扣管控單位安全自主管理考評1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第六條未按要求時間報送安全風(fēng)險管控相關(guān)材料，扣單位安全自主管理考評0.5分，并給予單位責(zé)任人罰款50元。第七條未按照風(fēng)險管控方案實施風(fēng)險管控作業(yè)，每發(fā)覺一次扣單位安全自主管理考評1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第八條安全風(fēng)險分級管控工作取得很好效果，對在安全風(fēng)險分級管控工作中做出突出貢獻單位和個人，給予適當(dāng)獎勵。附件：1、安全風(fēng)險辨識評定流程2、安全風(fēng)險管控流程3、年度安全風(fēng)險辨識評定匯報編制提要4、專題安全風(fēng)險辨識評定匯報編制提要5、重大安全風(fēng)險管控清單（樣式）6、月度安全風(fēng)險管控清單（樣式）7、安全風(fēng)險庫（樣式）8、安全生產(chǎn)風(fēng)險矩陣表9、風(fēng)險預(yù)警分級標(biāo)準(zhǔn)10、安全風(fēng)險評定檢驗考評評分標(biāo)準(zhǔn)附件1：安全風(fēng)險辨識評定流程附件2：安全風(fēng)險管控流程附件3：振義煤業(yè)××年度安全風(fēng)險辨識評定匯報編制提要一、編制目標(biāo)及依據(jù)二、礦井基本概況三、年度生產(chǎn)計劃四、安全風(fēng)險辨識評定情況（一）辨識評定范圍（重大災(zāi)害、生產(chǎn)系統(tǒng)）（二）辨識評定方法（三）安全風(fēng)險分析、分級及管控五、評定結(jié)論附件：振義煤業(yè)××年度重大安全風(fēng)險管控清單附件4：振義煤業(yè)××專題安全風(fēng)險辨識評定匯報編制提要一、編制目標(biāo)及依據(jù)二、××（專題名稱）基本情況三、安全風(fēng)險辨識評定情況（一）辨識評定方法（二）安全風(fēng)險分析、分級及管控四、評定結(jié)論附件：××專題辨識安全風(fēng)險管控清單附件5：振義煤業(yè)××年度重大安全風(fēng)險管控清單（樣式）序號風(fēng)險項目風(fēng)險點風(fēng)險及其后果描述風(fēng)險期管控方法管控單位分管領(lǐng)導(dǎo)備注附件6：振義煤業(yè)××科（區(qū)）××年××月安全風(fēng)險管控清單（樣式）序號風(fēng)險點風(fēng)險及其后果描述風(fēng)險等級風(fēng)險期管控方法管控責(zé)任人備注附件7：振義煤業(yè)（××科區(qū)）安全風(fēng)險庫（樣式）序號風(fēng)險項目風(fēng)險等級風(fēng)險及其后果描述主要管控方法附件8：風(fēng)險分級方法和標(biāo)準(zhǔn)（安全生產(chǎn)風(fēng)險