安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

山西長(zhǎng)治縣雄山振義煤業(yè)有限企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系第一章

工作機(jī)制

為認(rèn)真落實(shí)落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》（煤安監(jiān)行管【】5號(hào)）要求，建立科學(xué)、高效安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是強(qiáng)化安全管理主要組成部分，是遏制重特大事故主要伎倆。結(jié)合本礦實(shí)際，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系。一、總體要求：按照“全員參加，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。安全科結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”風(fēng)險(xiǎn)管控模式。

二、工作目標(biāo)：依照《煤礦安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，開展年度辨識(shí)評(píng)定和專題辨識(shí)評(píng)定，并經(jīng)過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生，保障我礦員工生命財(cái)產(chǎn)安全。三、基本標(biāo)準(zhǔn)：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全方面實(shí)施、連續(xù)改進(jìn)”基本標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員主導(dǎo)作用，全方面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任及三級(jí)責(zé)任。第一節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組

成立礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：分管礦領(lǐng)導(dǎo)成員：各單位責(zé)任人日常管理部門為安全科。職責(zé)：礦長(zhǎng)：1、負(fù)責(zé)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。2、負(fù)責(zé)組織開展本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后針對(duì)性專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定。3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法，落實(shí)工作方案、人員、技術(shù)、資金保障。4、每個(gè)月組織召開一次風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)議，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，評(píng)定管控效果，完善管控方法。5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。總工程師：1、幫助礦長(zhǎng)開展礦井年度水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大危險(xiǎn)原因辨識(shí)評(píng)定，組織編制專業(yè)年度評(píng)定匯報(bào)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負(fù)責(zé)在劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限。3、負(fù)責(zé)每季度組織相關(guān)科室對(duì)年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案進(jìn)行一次修訂。4、每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。5、負(fù)責(zé)組織開展新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前專題辨識(shí)以及針對(duì)性專題辨識(shí)。6、負(fù)責(zé)組織年度及專題辨識(shí)結(jié)果專業(yè)應(yīng)用，將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)搶救援預(yù)案以及安全技術(shù)文件編制和完善。7、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。生產(chǎn)礦長(zhǎng):1、幫助礦長(zhǎng)開展礦井年度采煤、掘進(jìn)管理方面重大危險(xiǎn)原因辨識(shí)評(píng)定。2、每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。3、負(fù)責(zé)組織開展采掘工作面過結(jié)構(gòu)帶、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害原因等發(fā)生重大改變時(shí)專題辨識(shí)以及針對(duì)性專題辨識(shí)。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。機(jī)電礦長(zhǎng)：1、幫助礦長(zhǎng)開展年度礦井提升系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎卮笪ｋU(xiǎn)原因辨識(shí)評(píng)定，組織編制年度評(píng)定匯報(bào)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害原因等發(fā)生重大改變時(shí)專題辨識(shí)。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。通風(fēng)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)1、幫助礦長(zhǎng)開展年度礦井瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害方面重大危險(xiǎn)原因辨識(shí)評(píng)定。組織編制專業(yè)年度評(píng)定匯報(bào)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負(fù)責(zé)月度對(duì)瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專題辨識(shí)評(píng)定。3、每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。4、負(fù)責(zé)落實(shí)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。負(fù)責(zé)對(duì)啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專題辨識(shí)落實(shí)。5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。地測(cè)防治水副總1、幫助礦長(zhǎng)開展礦井年度防治水管理方面等重大危險(xiǎn)原因辨識(shí)評(píng)定，組織編制專業(yè)年度評(píng)定匯報(bào)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負(fù)責(zé)月度對(duì)地質(zhì)、防治水災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專題辨識(shí)評(píng)定。3、每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。調(diào)度指揮中心主任1、負(fù)責(zé)月度對(duì)地面安全設(shè)施和調(diào)度專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)專題辨識(shí)評(píng)定。2、每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。安全礦長(zhǎng)：1、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系建立，監(jiān)督、檢驗(yàn)、考評(píng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施情況。2、幫助礦長(zhǎng)開展礦井年度重大危險(xiǎn)原因辨識(shí)評(píng)定及針對(duì)性專題辨識(shí)。3、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)辦對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果安全培訓(xùn)。3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。生產(chǎn)技術(shù)部：1、煤礦頂板災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣前等專題辨識(shí)牽頭單位，專題辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為完善設(shè)計(jì)方案、編制安全技術(shù)方法依據(jù)。2、負(fù)責(zé)開展對(duì)年度及專題辨識(shí)頂板災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定。3、負(fù)責(zé)編制頂板部分年度辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)。4、負(fù)責(zé)月度及每旬頂板風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)分析評(píng)定，完善管控方法。5、負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。通風(fēng)科：1、煤礦瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專題辨識(shí)牽頭單位，專題辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為編制安全技術(shù)方法依據(jù)。2、負(fù)責(zé)對(duì)年度及專題辨識(shí)瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)編制瓦斯、煤塵災(zāi)害部分年度辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)。4、負(fù)責(zé)月度及每旬瓦斯、煤塵災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)分析評(píng)定，完善管控方法。5、負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)怒、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。地測(cè)防治水科：1、煤礦水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是礦井水災(zāi)災(zāi)害原因發(fā)生重大改變時(shí)專題辨識(shí)牽頭單位，專題辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成。2、負(fù)責(zé)對(duì)年度及專題辨識(shí)水災(zāi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善水災(zāi)防治規(guī)劃、操作規(guī)程及技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)編制水災(zāi)部分年度辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)。4、負(fù)責(zé)月度及每旬水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)分析評(píng)定，完善管控方法。調(diào)度指揮中心：1、負(fù)責(zé)編制分管專業(yè)范圍內(nèi)（包含夏季三防、冬季三防）年度辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)。2、負(fù)責(zé)月度及每旬地面安全設(shè)施和調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)分析評(píng)定，完善管控方法。3、負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班統(tǒng)計(jì)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況。安全科：1、礦井安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)牽頭單位，負(fù)責(zé)組織編寫年度辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)。2、負(fù)責(zé)采取信息化管理伎倆，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程信息化管理。3、負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作監(jiān)督、檢驗(yàn)、考評(píng)。4、負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)井口公告警示。5、負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)管控教育培訓(xùn)，年度和專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果、與本崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容。6、負(fù)責(zé)每年組織一次參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作人員培訓(xùn)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)水平。采煤區(qū)、掘進(jìn)區(qū)：1、管控范圍內(nèi)管控方法落實(shí)主體單位，工作面過地質(zhì)結(jié)構(gòu)帶、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大改變時(shí)等專題辨識(shí)牽頭單位，專題辨識(shí)需在作業(yè)規(guī)程（方法）會(huì)審前完成，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制安全技術(shù)方法。2、負(fù)責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點(diǎn)檢驗(yàn)、分析，完善管控方法。3、負(fù)責(zé)對(duì)年度及專題辨識(shí)結(jié)果科區(qū)自主培訓(xùn)。機(jī)運(yùn)科：1、煤礦提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大改變時(shí)專題辨識(shí)牽頭單位，專題辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為編制安全技術(shù)方法依據(jù)。2、負(fù)責(zé)對(duì)年度及專題辨識(shí)提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善提升運(yùn)輸、供電等方面操作規(guī)程及技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)編制提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分年度辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)。4、負(fù)責(zé)月度及每旬提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)分析評(píng)定，完善管控方法。經(jīng)營(yíng)辦：1、負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法投入物資計(jì)劃、資金保障、物資供給。第二節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門為確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作有效開展并落到實(shí)處，由安全科對(duì)此項(xiàng)工作詳細(xì)負(fù)責(zé)。

安全科要按照上級(jí)文件要求，詳細(xì)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和隊(duì)部、班組完成份管內(nèi)工作。

第三節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定一、綜合辨識(shí)評(píng)定每年由礦長(zhǎng)親自組織，制訂年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和教授，圍繞人不安全行為、物不安全狀態(tài)、環(huán)境不良原因和管理缺點(diǎn)等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和步驟，進(jìn)行一次全方面、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定。及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)，建立可能引發(fā)重特大事故重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制訂對(duì)應(yīng)管控方法。（附表1：重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單）二、專題辨識(shí)評(píng)定1、本省煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患角度，開展一次針對(duì)性專題辨識(shí)。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)原因等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專題辨識(shí)。（附表2：專題辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)清單）3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)原因等發(fā)生重大改變時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)原因和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專題評(píng)定。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前，連續(xù)停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，對(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作、“四新”安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在危險(xiǎn)原因、可能造成危害及應(yīng)對(duì)方法、人員技術(shù)能力等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專題評(píng)定。第四節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知》（晉安辦發(fā)[]113號(hào)）文件精神，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、通常風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，重大安全關(guān)系填寫清單、匯總造冊(cè)。

第五節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)管控每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)束后，按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，列出安全風(fēng)險(xiǎn)清單。對(duì)辨識(shí)評(píng)定出重大風(fēng)險(xiǎn)列出重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單上報(bào)礦長(zhǎng)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)不一樣類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和方法，經(jīng)評(píng)定存在不可控風(fēng)險(xiǎn)，必須立刻停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制訂方法進(jìn)行整改，整改完成后再重新進(jìn)行評(píng)定并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、基本標(biāo)準(zhǔn)依照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況決定管控層次，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控。依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)結(jié)果，由不一樣層級(jí)管控，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需資源及崗位職責(zé)劃分、需具備管控能力、管控方法復(fù)雜性及難易程度等原因，確定不一樣管控層級(jí)。2、分級(jí)情況以“人、物、環(huán)、管”四大要素為依據(jù)，綜合考慮危險(xiǎn)程度、后果嚴(yán)重程度、管控難易程度等原因，分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)、較大安全風(fēng)險(xiǎn)、通常安全風(fēng)險(xiǎn)和低安全風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）危險(xiǎn)性強(qiáng)、易造成較大及以上事故或礦長(zhǎng)必須立刻組織制訂并落實(shí)管控方法風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）危險(xiǎn)性較強(qiáng)、易造成人員傷亡（財(cái)產(chǎn)損失）或煤礦總工程師和其余領(lǐng)導(dǎo)班子組員應(yīng)該立刻組織制訂并落實(shí)管控方法風(fēng)險(xiǎn)。通常風(fēng)險(xiǎn)（黃色）具備危險(xiǎn)性、會(huì)造成人員傷亡（財(cái)產(chǎn)損失）或職能部門、區(qū)隊(duì)責(zé)任人應(yīng)該組織制訂并落實(shí)管控方法風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）危險(xiǎn)性較低，可能會(huì)造成人員傷亡（財(cái)產(chǎn)損失）或班組、崗位人員有能力管控風(fēng)險(xiǎn)。二、風(fēng)險(xiǎn)管控方法

重大風(fēng)險(xiǎn)管控方法由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制訂方案和實(shí)施。較大風(fēng)險(xiǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制訂方案和實(shí)施。通常風(fēng)險(xiǎn)由分管業(yè)務(wù)科室和隊(duì)部或班組在現(xiàn)場(chǎng)要求崗位人員執(zhí)行。

風(fēng)險(xiǎn)管控方法制訂包含有技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個(gè)體防護(hù)方法、應(yīng)急處置方法等。三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法檢驗(yàn)

1、礦長(zhǎng)每個(gè)月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)問題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合年度和專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

2、分管責(zé)任人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控方法落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控方法。

3、帶班領(lǐng)導(dǎo)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況，發(fā)覺問題及時(shí)整改。

4、各業(yè)務(wù)科室人員和隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、安全員等安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)通常風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)，發(fā)覺問題及時(shí)整改。

5、在劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在人員定位系統(tǒng)上設(shè)置限制區(qū)域，實(shí)現(xiàn)作業(yè)人數(shù)超限報(bào)警。四、公告警示完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控方法。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)方式等內(nèi)容。第六節(jié)保障方法一、信息管理各業(yè)務(wù)部門要探索采取信息化管理伎倆，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安全指揮中心及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域關(guān)于信息及應(yīng)急處置方法通知受風(fēng)險(xiǎn)危害作業(yè)區(qū)域隊(duì)、班組、崗位。二、教育培訓(xùn)定時(shí)組織安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)針對(duì)不一樣人員，對(duì)全員開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)參加風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作關(guān)于人員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定技術(shù)方法培訓(xùn)。第二章

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度第一節(jié)總則第一條

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全方面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)、危害原因以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能造成后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實(shí)際，特制訂本制度。

第二條編制依據(jù):1、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制意見》（安委辦[]11號(hào)）2、《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知》（晉安辦發(fā)[]113號(hào)）3、《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》AQ/T1093-4、《國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)定級(jí)方法（試行）>和<煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）>通知》煤安監(jiān)行管[]5號(hào)5、《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害原因分類與代碼》GB/T13861-

6、《企業(yè)職員傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986

第三條

本制度所指安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指煤礦在安全生產(chǎn)過程中，開展針對(duì)各系統(tǒng)、各步驟可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)、危害原因以及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)定、分級(jí)管控管理活動(dòng)。

第四條本制度適適用于煤礦各單位、業(yè)務(wù)科室。

第二節(jié)

組織管理第一條煤礦是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施責(zé)任主體，單位主要責(zé)任人是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全方面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)定責(zé)任，組織制訂本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考評(píng)獎(jiǎng)懲等內(nèi)容，單位分管責(zé)任人對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，詳細(xì)組織實(shí)施分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。總工程師及安全科負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理，分管人員負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理。第二條安全科是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理工作牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，定時(shí)協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)和考評(píng)。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、管控工作組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢驗(yàn)督導(dǎo)。

第三節(jié)

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定第一條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)要求煤礦要組織全體員工，采取有效方法，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全方面、無遺漏，并連續(xù)更新完善。第二條年度辨識(shí)評(píng)定

每年由礦長(zhǎng)組織，制訂年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和教授，圍繞人不安全行為、物不安全狀態(tài)、環(huán)境不良原因和管理缺點(diǎn)等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和步驟，進(jìn)行一次全方面、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，并對(duì)辨識(shí)出各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引發(fā)事故誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，經(jīng)過對(duì)系統(tǒng)分析、危險(xiǎn)源調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域界定、存在條件及觸發(fā)原因分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

第三條專題辨識(shí)

一、全國(guó)其余煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患角度，開展一次針對(duì)性專題辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)定結(jié)果用于識(shí)別之前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)方法等。二、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)原因等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專題辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)定結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

三、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)原因等發(fā)生重大改變時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)原因和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專題評(píng)定，辨識(shí)評(píng)定結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

四、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作、“四新”安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在危險(xiǎn)原因、可能造成危害及應(yīng)對(duì)方法、人員技術(shù)能力等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專題評(píng)定，辨識(shí)評(píng)定結(jié)果作為安全技術(shù)方法編制依據(jù)。

五、特殊施工作業(yè)前，由項(xiàng)目責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)原因和可能產(chǎn)生危害后果等進(jìn)行分析評(píng)定，并依照評(píng)定結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全方法。

特殊施工作業(yè)主要指以下內(nèi)容：

1、包括高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)作業(yè)；

2、特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；

3、主要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；

4、其余復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作程序和內(nèi)容

第一條

各單位要按照系統(tǒng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不一樣類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評(píng)定內(nèi)容復(fù)雜、主要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡(jiǎn)明、高效”標(biāo)準(zhǔn)，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方式、方法。第二條

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、管控工作流程（見附表）一、辨識(shí)：1、由安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)定工作組組織各相關(guān)科室，對(duì)井上下全部作業(yè)場(chǎng)所和影響范圍進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過程中突然出現(xiàn)異常改變危及人身安全，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員立刻停頓作業(yè)，上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)責(zé)任人，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人確認(rèn)后，上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)定工作組，由工作組組織相關(guān)科室人員對(duì)危險(xiǎn)原因進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)；3、對(duì)于有計(jì)劃更換大型設(shè)備、拆除等特殊類情況，在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，由相關(guān)科室或隊(duì)組提前提出辨識(shí)要求，并制訂方法工作組組織相關(guān)部門對(duì)可能存在原因進(jìn)行辨識(shí)。

二、評(píng)估：由工作組組織各相關(guān)科室，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)原因辨識(shí)完成后，依照分級(jí)管控內(nèi)容，進(jìn)行登記評(píng)定。三、管控：確定危險(xiǎn)原因評(píng)定登記后，按評(píng)定登記管控要求，制訂對(duì)應(yīng)管控方法，并由相關(guān)科室和隊(duì)組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)，落實(shí)完成后開始進(jìn)行正常作業(yè)，并由安全科和分管科室對(duì)管控方法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第三條辨識(shí)評(píng)定范圍：1、礦井通風(fēng)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)；2、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料在安全生產(chǎn)中應(yīng)用3、采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、形成；4、采煤工作面安裝前、安裝后、生產(chǎn)前、撤除前；5、掘進(jìn)工作面開工前、完工后；6、生產(chǎn)系統(tǒng)及裝備重啟；7、全國(guó)其余煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患。第四條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)該遵照“大小適中、便于分類、功效獨(dú)立、易于管理、范圍清楚”標(biāo)準(zhǔn)，依照我礦生產(chǎn)特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，將我礦范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：

1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其余區(qū)域物不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全原因及管理缺點(diǎn)；

2、作業(yè)過程中人不安全行為。第五條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容各單位應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生事故類型及后果等內(nèi)容基本信息。第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾個(gè)方法結(jié)合等進(jìn)行。第七條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定方法和主要內(nèi)容

一、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

1、重大危險(xiǎn)源

依據(jù)山西省煤炭工業(yè)廳《關(guān)于深入加強(qiáng)和規(guī)范全省井工煤礦重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)定和監(jiān)控管理工作通知》（晉煤執(zhí)發(fā)[]1745號(hào)），依照重大危險(xiǎn)源存在危險(xiǎn)性大小、發(fā)生事故難易程度、事故危害程度等原因，對(duì)存在重大危險(xiǎn)源按照瓦斯、煤塵、煤層自燃、水文地質(zhì)、機(jī)械危險(xiǎn)性、采掘工作面頂板、其它自然原因等種類進(jìn)行劃分評(píng)定，定性定量排查各煤層、采區(qū)、存在危險(xiǎn)源作業(yè)場(chǎng)所、地點(diǎn)。

2、隱蔽致災(zāi)原因

按照隱蔽致災(zāi)原因普查要求對(duì)采空區(qū)、廢棄老窯（井筒）、不良鉆孔、斷層、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集區(qū)、導(dǎo)水裂縫帶、地下含水體、河床沖刷帶等不明、不清隱蔽致災(zāi)原因進(jìn)行排查，明確可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所、地點(diǎn)。3、生產(chǎn)作業(yè)中關(guān)鍵步驟

按照采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)防治水等專業(yè)劃分，對(duì)詳細(xì)作業(yè)場(chǎng)所、地點(diǎn)關(guān)鍵時(shí)段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵步驟可能出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排。二、危害原因造成事故類別及后果危害原因造成事故類別，包含物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、淹溺、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害原因引發(fā)后果，包含人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方法

1、風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害原因辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害原因風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，依照評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高標(biāo)準(zhǔn)判定評(píng)價(jià)級(jí)別。3、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）本方法風(fēng)險(xiǎn)度由事故事件發(fā)生可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度及事故事件后果嚴(yán)重性大小決定。其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（值）采取作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)；該方法是對(duì)具備潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中危害原因進(jìn)行半定量安全評(píng)價(jià)方法，用于評(píng)價(jià)操作人員在具備潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性、危害性。用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于三種原因指標(biāo)值乘積來評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種原因分別是:L(likelihood，事故發(fā)生可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成后果)。給三種原因不一樣等級(jí)分別確定不一樣分值，再以三個(gè)分值乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性大小，即:D=L×E×CL—事故事件發(fā)生可能性；E—暴露（接觸）于危險(xiǎn)環(huán)境頻率；C—事故事件產(chǎn)生后果嚴(yán)重性。D—風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵步驟等存在安全風(fēng)險(xiǎn)

；

L值確實(shí)定

分值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠構(gòu)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E值確實(shí)定分值人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境頻率（E）10連續(xù)接觸6天天工作時(shí)間接觸3每七天一次接觸2每個(gè)月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見接觸

C值確實(shí)定

分值發(fā)生事故產(chǎn)生后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則單位在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合本身可接收風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值取值標(biāo)準(zhǔn)（見表D值中各判斷準(zhǔn)則）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確實(shí)定應(yīng)充分考慮以下要求：1、關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、本單位安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、本單位安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5、相關(guān)方投訴?？赡苄缘燃?jí)經(jīng)過現(xiàn)有控制方法與可能性判定準(zhǔn)則對(duì)比判定，嚴(yán)重性經(jīng)過事故類型及后果與嚴(yán)重性準(zhǔn)則對(duì)比判定，LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法還考慮日常生產(chǎn)過程中暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次，對(duì)比頻繁程度或頻次判定準(zhǔn)則進(jìn)行判定，最終依照各參數(shù)乘積對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)值綜合判定評(píng)價(jià)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)D值

等級(jí)D（值）危險(xiǎn)程度重大D（值）≧320極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控較大320﹥D（值）≧160高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控方法通常160﹥D（值）≧70通常危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控方法低D（值）＜70危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別。六、重大風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：1、違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款；2、發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，三次及以上輕傷、通常財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故條件依然存在；3、包括危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源；4、具備中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上；5、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)。七、風(fēng)險(xiǎn)控制方法選擇與實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制方法從工程技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個(gè)體防護(hù)方法、應(yīng)急處置方法這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制方法選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠技術(shù)確保和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采取以下控制方法：安全防護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位等工藝設(shè)備本身帶有控制方法和檢驗(yàn)、檢測(cè)、維保等常規(guī)管理方法。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源控制方法通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。不一樣級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一個(gè)或多個(gè)方法進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出不可接收風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充提議方法并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)能夠接收。八、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定

由礦長(zhǎng)牽頭組織，在煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室》（晉安辦發(fā)[]113號(hào)）文件要求，結(jié)合我礦實(shí)際，按照安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)論可能造成危害后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、通常風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。同時(shí)，及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)改變情況，隨時(shí)對(duì)警示等級(jí)進(jìn)行變更。

1、重大風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故將難以控制，會(huì)造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響惡劣。由礦長(zhǎng)組織，并經(jīng)礦安全辦公會(huì)研究，明確管控責(zé)任單位、管控時(shí)間、資金保障、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)等詳細(xì)事項(xiàng)，并在劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，形成會(huì)議紀(jì)要，并認(rèn)真執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況，發(fā)覺問題及時(shí)整改。2、較大風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故較難控制，會(huì)造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重。由總工程師或其余領(lǐng)導(dǎo)班子組員組織相關(guān)職能部門、區(qū)隊(duì)責(zé)任人召開專題會(huì)議，制訂并落實(shí)管控方法，形成會(huì)議紀(jì)要，由職能部門跟蹤閉合管理。3、通常風(fēng)險(xiǎn)：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故風(fēng)險(xiǎn)。由職能部門、區(qū)隊(duì)責(zé)任人組織本單位管技人員討論、研究并制訂管控方法，采取“五定表”形式，由區(qū)、隊(duì)長(zhǎng)組織實(shí)施。4、低風(fēng)險(xiǎn):有發(fā)生傷害事故風(fēng)險(xiǎn)。由崗位員工在進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)前，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、環(huán)境按照班組安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查卡進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，落實(shí)管控方法。第五節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定要求

第一條礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。第二條礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)定匯報(bào)，明確辨識(shí)時(shí)間和區(qū)域、存在風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控方法和提議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。第三條

對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵照消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)先后次序標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先考慮和采取可靠控制方法。

第四條

評(píng)定得出結(jié)論及存在安全風(fēng)險(xiǎn)原因能現(xiàn)場(chǎng)公告應(yīng)在顯著位置給予公告，不能公告應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員。

第五條各類評(píng)定匯報(bào)、評(píng)定表、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等資料內(nèi)容，必須符合國(guó)家及行業(yè)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)要求制度要求。

第六條確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方式方法和編制規(guī)程方法時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工意見和提議，確保作業(yè)方法可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定全方面性和防范控制方法針對(duì)性。

第七條定時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控方法實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并依照上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。第八條當(dāng)以下情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害原因辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂改變所引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)程度改變；2、發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其余信息新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源再評(píng)價(jià)；3、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生重大調(diào)整；4、補(bǔ)充新辨識(shí)出危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；5、風(fēng)險(xiǎn)程度改變后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法調(diào)整。6、新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目第九條各單位每個(gè)月25日前將月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)、管控效果分析評(píng)定及下月安全風(fēng)險(xiǎn)管控管控重點(diǎn)報(bào)安全科（電子版），對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，在辨識(shí)評(píng)定確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后報(bào)安全科。安全風(fēng)險(xiǎn)年度和專題辨識(shí)匯報(bào)（電子版和書面版）審批后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)安全科立案。第六節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控依照安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)從高到低，分為“礦、科室、區(qū)隊(duì)、班組”四級(jí)，逐層分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)人員身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有些人管理，有些人監(jiān)控，有些人負(fù)責(zé)。第七節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制方法制訂

第一條由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)工程管理伎倆，制訂管控方法和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。較大、通常風(fēng)險(xiǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)規(guī)程要求，組織制訂管控方法。第二條風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)包含：1、工程技術(shù)方法，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2、管理方法，規(guī)范安全管理，包含建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢驗(yàn)監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；3、教育方法，提升從業(yè)人員操作技能和安全意識(shí)；4、個(gè)體防護(hù)方法，降低職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法時(shí)，應(yīng)考慮：1、可行性和可靠性；2、先進(jìn)性和安全性；3、經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；4、可靠技術(shù)確保和服務(wù)。第八節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方法落實(shí)第一條由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每個(gè)月對(duì)評(píng)定出重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢驗(yàn)分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)問題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合季度和專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

第二條由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、方法、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考評(píng)等方面逐一落實(shí)管控方法，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域方法實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，落實(shí)管控方法是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不停完善改進(jìn)管控方法。

第三條由職能部門、區(qū)隊(duì)責(zé)任人，嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法，抓好日常監(jiān)督檢驗(yàn)，確保管控方法嚴(yán)格落實(shí)到位。第四條礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法落實(shí)情況，發(fā)覺問題及時(shí)督促整改。

第五條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)情況和危險(xiǎn)源改變后風(fēng)險(xiǎn)情況，動(dòng)態(tài)評(píng)定、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控方法，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)管控能力改變，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在風(fēng)險(xiǎn)情況等級(jí)，并伴隨風(fēng)險(xiǎn)改變而隨時(shí)升降等級(jí)，預(yù)防出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終生制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)一直處于受控范圍內(nèi)。第十二節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示

完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控方法。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)方式等內(nèi)容。

第十三節(jié)信息管理因?yàn)榘踩L(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定、管控等包括內(nèi)容、步驟、人員多，為有效提升工作效率，有效實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)分析，信息傳遞等功效，各業(yè)務(wù)部門要探索采取信息化管理伎倆，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程信息化管理?？刹扇o紙化統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)方式，也可依照礦實(shí)際情況在其余信息系統(tǒng)中增加安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)模塊，在礦井條件具備時(shí)可建立專門安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安全科及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域關(guān)于信息及應(yīng)急處置方法通知受風(fēng)險(xiǎn)危害作業(yè)區(qū)域隊(duì)、班組、崗位。第十四節(jié)教育培訓(xùn)第一條加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，在每年全員安全培訓(xùn)和各類安全培訓(xùn)時(shí)，對(duì)全礦全部入井人員進(jìn)行一次以年度綜合、專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果、與本崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法為主教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)基本特征及防范、應(yīng)急方法。

第二條依照礦實(shí)際情況，每年對(duì)參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作人員，采取本礦集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、研討或派出到外單位學(xué)習(xí)等形式，進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定技術(shù)、方法學(xué)習(xí)，以提升工作人員理論知識(shí)水平，為礦井安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第十五節(jié)

信息溝通礦應(yīng)建立不一樣職能和層級(jí)間內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提升風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十六節(jié)分級(jí)管控效果經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，礦井應(yīng)最少在以下方面有所改進(jìn)：1、每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措得到改進(jìn)，或者經(jīng)過增加新管控方法提升安全可靠性；2、重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3、包括重大風(fēng)險(xiǎn)部位作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)建立專員監(jiān)護(hù)制度；4、員工對(duì)所從事崗位風(fēng)險(xiǎn)有更充分認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力深入提升；5、確保風(fēng)險(xiǎn)控制方法連續(xù)有效制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6、依照改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制方法，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。第十七節(jié)

檢驗(yàn)考評(píng)第一條煤礦建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定考評(píng)獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)督導(dǎo)，定時(shí)檢驗(yàn)考評(píng)。

第二條未按要求建立和完善本單位安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，扣單位安全自主管理考評(píng)2分，并給予責(zé)任人罰款200元。第三條未按要求流程開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，扣辨識(shí)牽頭單位安全自主管理考評(píng)2分，并給予責(zé)任人罰款200元。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果未在應(yīng)用中表現(xiàn)，每發(fā)覺一項(xiàng)扣責(zé)任單位安全自主管理考評(píng)1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第五條未按要求開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法檢驗(yàn)分析評(píng)定，完善管控方法，扣每發(fā)覺一次扣管控單位安全自主管理考評(píng)1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第六條未按要求時(shí)間報(bào)送安全風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)材料，扣單位安全自主管理考評(píng)0.5分，并給予單位責(zé)任人罰款50元。第七條未按照風(fēng)險(xiǎn)管控方案實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控作業(yè)，每發(fā)覺一次扣單位安全自主管理考評(píng)1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第八條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作取得很好效果，對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中做出突出貢獻(xiàn)單位和個(gè)人，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。附件：1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定流程2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程3、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)編制提要4、專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)編制提要5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（樣式）6、月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（樣式）7、安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)（樣式）8、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表9、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)10、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定檢驗(yàn)考評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)附件1：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定流程附件2：安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程附件3：振義煤業(yè)××年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)編制提要一、編制目標(biāo)及依據(jù)二、礦井基本概況三、年度生產(chǎn)計(jì)劃四、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定情況（一）辨識(shí)評(píng)定范圍（重大災(zāi)害、生產(chǎn)系統(tǒng)）（二）辨識(shí)評(píng)定方法（三）安全風(fēng)險(xiǎn)分析、分級(jí)及管控五、評(píng)定結(jié)論附件：振義煤業(yè)××年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單附件4：振義煤業(yè)××專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)編制提要一、編制目標(biāo)及依據(jù)二、××（專題名稱）基本情況三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定情況（一）辨識(shí)評(píng)定方法（二）安全風(fēng)險(xiǎn)分析、分級(jí)及管控四、評(píng)定結(jié)論附件：××專題辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單附件5：振義煤業(yè)××年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（樣式）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)期管控方法管控單位分管領(lǐng)導(dǎo)備注附件6：振義煤業(yè)××科（區(qū)）××年××月安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（樣式）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)期管控方法管控責(zé)任人備注附件7：振義煤業(yè)（××科區(qū)）安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)（樣式）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述主要管控方法附件8：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法和標(biāo)準(zhǔn)（安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)