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個(gè)人收集整-僅供參考**風(fēng)險(xiǎn)評(píng)報(bào)告和單位《內(nèi)組一、工作織(一)組保障劃財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)部門為主體責(zé)任.(二)風(fēng)評(píng)估范圍.其中經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)涵蓋預(yù)決算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)(三)工程序風(fēng)險(xiǎn)/

個(gè)人收集整-僅供參考制計(jì)素

收支********處負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理方面地風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別..作各處室完成根重要風(fēng)險(xiǎn)/

個(gè)人收集整-僅供參考”.形成交單位內(nèi).內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小論

編制本報(bào)告并提交.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告分發(fā)至據(jù).二、主要注風(fēng)險(xiǎn)(一)單層面1確內(nèi)部dvzfv。濟(jì)活動(dòng)信而影響單/

個(gè)人收集整-率(二)業(yè)層面算編制過(guò)是否按照批復(fù)地額度和開(kāi)支超預(yù)算時(shí).否合法性,形.否按照規(guī)案況是否按照產(chǎn)

續(xù)/

個(gè)人收集整-僅供參考制三、風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論(一)風(fēng)分析基本結(jié)風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生可能性

影響程度

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)單位層面業(yè)務(wù)層面

機(jī)構(gòu)保障權(quán)力運(yùn)行人員能力會(huì)計(jì)控制信息系統(tǒng)內(nèi)控制度預(yù)決算業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)管理合同業(yè)務(wù)

一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)注:發(fā)生可性與影響度采用五制代表可性最小影響程度最低5代表可能最大,影響程度最發(fā)生可能與影響程度積分以下(12分)為一般險(xiǎn),分(含20分)為重要險(xiǎn),分以上為重風(fēng)險(xiǎn).(二)風(fēng)熱力圖

。/

個(gè)人收集整-僅供參考(三)重風(fēng)險(xiǎn)和重要險(xiǎn)險(xiǎn).四、下一工作安排規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制程序完善內(nèi)部控1用.版權(quán)申明/

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