質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：頁碼：受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評章節(jié)號價(jià)1．1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明？1．2刪減1）是否有刪減？2）刪減了哪一條款？3）刪減的理由是否充分、合理？4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？4．1質(zhì)量管理體系總要求1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？2）過程是否識別并表述？3）是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？7）信息是否充分？8）如何監(jiān)視、測量分析這些過程？9）如何對過程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的...內(nèi)容）5．1最高管理者的承諾通過審核活動來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？3）最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4）采取什么活動評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性？可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)5．3質(zhì)量方針1）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3）是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？4）是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？5）是否采取那些途徑傳達(dá)到相關(guān)部門？（可以抽查若干職工是否了解來證實(shí)）質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評審和修訂？5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1）質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2）質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？分解是否適宜并得到評審？3）質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測量？4）質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5）質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何是否...實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？5．4．2 質(zhì)量管理體系策劃1）質(zhì)量管理體系策劃的形式、結(jié)果是什么？2）策劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及 4.1總要求？3）策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求？策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？5．5 職責(zé)權(quán)限1）是否明確各過程職能和崗位，其相互關(guān)系？2）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確 ?3）管理者代表是否有任命 ,其職責(zé)權(quán)限是否明確 ?4）賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能確保 ?● 質(zhì)量體系的建立和保持● 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,包括質(zhì)量改進(jìn)● 在整個組織提升對顧客要求的認(rèn)識● 質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞5．6 管理評審最高管理層是否按策劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審?管理評審的間隔時間