北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心建設(shè)項目資金申請計劃書

北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心建設(shè)項目可行性研究報告農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院

項目名稱：委托單位：承擔(dān)單位：農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院工程咨詢資質(zhì)證書：中華人民共和國國家改革與發(fā)展委員會頒發(fā)，證書編號：工咨甲2032001002院長：朱明研究員主管副院長：崔明研究員常務(wù)副總工：李笑光研究員主管副總工：洪仁彪高級工程師高級工程師編寫主持人：高級工程師編制參加人：師建芳農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院工程師馮志琴農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院高級工程師/注冊咨詢師王民敬農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院工程師郭樹椿農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院高級技師劉進農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院工程師劉清農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院工程師/博士序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點基本方案1營業(yè)收入10%21.33%3.52-9%-10%9.73%3.832經(jīng)營成本10%13.72%1.3112%-10%18.89%1.973建設(shè)投資10%13.72%1.3120%-10%18.18%1.52圖9-1敏感性分析表圖根據(jù)上表可判斷如下：各因素的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中營業(yè)收入是影響項目效益的最主要因素。營業(yè)收入上升10%時，內(nèi)部收益率為21.33%，營業(yè)收入降低10%時，項目的內(nèi)部收益率為9.73%。項目效益的其次因素是經(jīng)營成本，具體詳見敏感性分析表。從表中也看出，保證營業(yè)收入的穩(wěn)定性是企業(yè)獲利的關(guān)鍵。9.3財務(wù)分析結(jié)論綜上分析，該項目建成投產(chǎn)后每年可獲得2400.00萬元的營業(yè)收入，年均凈利潤299.38萬元，所得稅后投資利潤率為6.68%。所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率13.41%，財務(wù)凈現(xiàn)值（（Ic=12%））為250.45萬元；項目投產(chǎn)后資產(chǎn)負債率即低于50%。各項指標(biāo)計算結(jié)果表明該項目在財務(wù)評價上是可行的。但是通過不確定性分析可看出，產(chǎn)品價格降低，會使項目效益大幅度下降，對項目經(jīng)濟效益影響較大，因此項目也存在一定的市場風(fēng)險，建議在實施過程中采取有效措施注意防范風(fēng)險。

第10章項目建設(shè)的實施計劃10.1進度安排說明項目實施進度分為兩個階段進行。即項目前期階段和項目建設(shè)階段。項目前期階段包括立項、可行性研究和評估。項目建設(shè)階段包括項目設(shè)計、施工、設(shè)備購置、調(diào)試和生產(chǎn)。10.2項目實施進度計劃安排本項目工程建設(shè)期限自2008年1月至2009年10月。本著優(yōu)質(zhì)高效、促進生物質(zhì)能技術(shù)進步，培育農(nóng)村新型產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)村清潔能源供應(yīng)，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)的方針政策，嚴格組織設(shè)計、施工，力爭在2009年10月建成投入使用，通過技術(shù)鑒定、驗收。具體實施計劃及進度安排如下：1、2008年01月~2008年03月：項目可研報告的編制及專家論證；2、2008年02月~04月：設(shè)備改進，改善工作環(huán)境；3、2008年05月~06月：完成初設(shè)、施工設(shè)計及審批。4、2008年07月~10月：第一個廠區(qū)建筑及基礎(chǔ)施工（其它三個廠區(qū)隨后建設(shè)），鋪設(shè)管道；5、2008年09月~12月：第一條生產(chǎn)線設(shè)備購置、安裝、調(diào)試；6、2009年01月~03月：運行、人員培訓(xùn)；生產(chǎn)線試生產(chǎn)，通過調(diào)試使其達到設(shè)計要求，穩(wěn)定運轉(zhuǎn)；7、2009年04月：試驗、檢測階段，為規(guī)?；a(chǎn)提供技術(shù)支撐；8、2009年04月~8月：第二、三、四個廠區(qū)建筑及基礎(chǔ)施工；9、2009年06月~9月：第二條生產(chǎn)線設(shè)備購置、安裝、調(diào)試、投產(chǎn)，實現(xiàn)正常運裝；10、2009年10月：項目驗收、交付使用，規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)形成，實現(xiàn)年產(chǎn)4萬噸生物質(zhì)顆粒燃料。10.3實施進度安排項目實施進度安排如表9-1所示。表9-1項目實施進度表序號工作階段2008年2009年123412341可研報告編寫和審批2設(shè)備改進3初步設(shè)計4建筑及基礎(chǔ)施工（第一條線）5第一條生產(chǎn)線設(shè)備購置、安裝6調(diào)試、試生產(chǎn)7試驗、檢測8建筑及基礎(chǔ)施工（其余三條）9第二條生產(chǎn)線設(shè)備購置、生產(chǎn)10項目驗收、交付使用

第11章環(huán)境保護及安全生產(chǎn)11.1環(huán)境影響該項目中生產(chǎn)線建成后，生產(chǎn)過程對環(huán)境的影響主要有機器噪聲，原料粉碎、配料混合過程中有粉塵產(chǎn)生，從總體講排放量均很小，廠址四周開闊，通風(fēng)良好，只要稍加處理即可治理，不會對環(huán)境造成污染，對周圍環(huán)境影響不大。本項目就此計劃采取一系列有效措施，在所有產(chǎn)生粉塵的環(huán)節(jié)都裝置了獨立除塵設(shè)備。最大限度地減少噪音、粉塵對環(huán)境的影響，使其各項排放指標(biāo)符合國家有關(guān)噪音、粉塵等的標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，通過建設(shè)加工項目，增加了秸稈資源的有效利用，提高了效益，有利于項目區(qū)生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展。11.2環(huán)境保護對策目前環(huán)境問題是一大熱點問題，該項目就其整體而言，對環(huán)境的影響是微乎其微的。但只要它對環(huán)境的負面影響存在，在環(huán)境問題日益受到重視的今天，做好環(huán)境保護工作依然是十分必要的。具體措施有：（1）對生產(chǎn)車間內(nèi)的噪音源，可采用隔音措施，并可設(shè)置消音器、柔性連接等措施，降低噪音的發(fā)生。選用符合國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的設(shè)備，使得噪聲對周圍環(huán)境的影響低于廠界噪聲55dB的標(biāo)準(zhǔn)。（2）加工設(shè)備選用密閉性能較好的設(shè)備，在產(chǎn)生塵埃的地點安裝抽風(fēng)罩或旋風(fēng)除塵器，通過引風(fēng)機把粉塵收集到指點地點，防止蔓延，污染環(huán)境。（3）在廠區(qū)內(nèi)外及道路兩邊栽植樹木，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置綠化帶，一方面利用植物的自然凈化作用，吸收煙塵，隔除噪聲；另一方面可美化廠區(qū)生活環(huán)境，調(diào)劑工人精神狀態(tài)，不斷提高勞動生產(chǎn)率，同時為企業(yè)樹立外在形象，提高工廠的信譽度。（4）對原料中清理出的廢料運到指定的垃圾場，避免二次污染。11.3環(huán)境影響評價（1）總體評價項目區(qū)周圍沒有污染源，大氣、水質(zhì)等環(huán)境條件較好，不會對廠區(qū)環(huán)境造成污染，符合廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求。項目建成后，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的浮塵、噪聲對環(huán)境污染有限，采取的環(huán)保治理措施可行、有效、操作性強，如能在建設(shè)過程中達到環(huán)保治理與項目建設(shè)同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，則可有效地防治污染物對環(huán)境的影響，不會給城市和周邊地區(qū)帶來環(huán)境污染。（2）項目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)1989年公布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》；加工區(qū)噪聲執(zhí)行GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。11.4安全生產(chǎn)本設(shè)計依照《國務(wù)院關(guān)于加強防塵、防毒工作的決定》、《輕工業(yè)勞動保護條例》、勞動部第三號令《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》進行設(shè)計。貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動保護方針，積極改善勞動條件，減少和消除職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)中的安全和健康，結(jié)合具體情況，采取如下措施。（1）對車間的粉塵及噪音等污染進行處理，達到國家安全正產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。（2）為減少工人的勞動強度，設(shè)計采用機械化和自動化操作，原材料和成品的運輸采用提升設(shè)備、叉車和運輸帶等。（3）對機械轉(zhuǎn)動部分設(shè)置安全防護罩，電氣設(shè)備金屬外殼采取保護性接地，嚴禁在運轉(zhuǎn)設(shè)備上放置雜物及工具，定期檢修，以免造成事故。（4）設(shè)安全衛(wèi)生監(jiān)查機構(gòu)，配置專職人員，對全廠安全衛(wèi)生工作進行監(jiān)督，并負責(zé)全廠職工進行職業(yè)安全教育。（5）搞好勞動保護、改善勞動條件是提高勞動效率、產(chǎn)品質(zhì)量和保證職工身體健康的重要條件。

第12章項目社會效益和生態(tài)效益分析12.1社會效益分析12.1.1促進農(nóng)民增收按玉米秸稈平均收購價80元/t計算，項目建成后年需秸稈原料2.4萬t（年生產(chǎn)物質(zhì)顆粒燃料4萬t，噸成品需玉米秸稈60%），可使周圍農(nóng)民增收192萬元，增收效果明顯。12項目實施后，可就近解決部分農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，預(yù)計可增加農(nóng)村勞動力就業(yè)達200余人。12對周邊地區(qū)生物質(zhì)燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定的示范帶動作用，為我國新能源的開發(fā)和利用做出有益的探索。12.2生態(tài)效益分析每年可解決北京市郊區(qū)秸稈閑置廢棄物近2.4萬t，可有效緩解由于秸稈焚燒帶來的環(huán)境污染問題，為我國社會主義新農(nóng)村建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻。同時，生物質(zhì)顆粒燃料燃燒后煙氣中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤鍋爐規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，達到了國家的環(huán)保要求，生態(tài)環(huán)保效益明顯。

第13章項目組織與管理13.1組織機構(gòu)與職能劃分131、項目領(lǐng)導(dǎo)小組由延慶縣等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心主要管理技術(shù)人員為成員，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查，對國家和省農(nóng)發(fā)辦負責(zé)。2、項目監(jiān)督審計機構(gòu)由市農(nóng)發(fā)辦牽頭，組織當(dāng)?shù)貙徲嬀?、公司、銀行等主要業(yè)務(wù)人員和財會人員組成專班。職責(zé)是對項目資金使用管理、項目進展質(zhì)量進行隨時檢查監(jiān)督，確保項目健康實施。3、項目實施機構(gòu)由北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心承擔(dān)。成立項目前期工作專班，對項目論證、申報、市場調(diào)研、技術(shù)考察、手續(xù)辦理、圖紙設(shè)計、工程招標(biāo)等工作進行分工合作，齊頭并進，項目實施專班一直負責(zé)項目竣工驗收，并投入正常生產(chǎn)營運。13.項目由北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心為運作法人，一切產(chǎn)權(quán)、責(zé)任屬于北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督機構(gòu)不直接參與項目的建設(shè)。13.2項目經(jīng)營管理模式項目經(jīng)營管理由北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心全面負責(zé)，建立企業(yè)產(chǎn)、供、銷、財務(wù)管理等配套的管理機構(gòu)和機制，工作管理者為公司派出人員，不具備法人資格，一切產(chǎn)權(quán)、責(zé)任歸屬北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心。1、年經(jīng)營目標(biāo)由北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心下達，企業(yè)管理者與公司之間簽訂完善的權(quán)、責(zé)、利合同。2、產(chǎn)品由北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心銷售，采取直銷和代銷的方法。3、產(chǎn)品日常生產(chǎn)和運行由公司派出人員組成企業(yè)管理層全權(quán)負責(zé)。4、經(jīng)營理念為“生態(tài)發(fā)展+農(nóng)戶受益+促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)=企業(yè)的發(fā)展”。13.3經(jīng)營管理措施131、制定詳細可行性實施方案，注重操作的科學(xué)性、合理性，做到有章可依，減少浪費，前期準(zhǔn)備工作周全合理，工程實施有條不紊。2、嚴格執(zhí)行各項經(jīng)濟和技術(shù)指標(biāo)，充分發(fā)揮項目資金的使用效益和確保工程設(shè)計各項指標(biāo)的實現(xiàn)。3、嚴格按照工程進度表實施，確保12個月建成，并達到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，合格驗收。4、加大進度資金使用審計和工程驗收工作力度。5、嚴格執(zhí)行資金?？顚Ｓ弥贫?。131、簽訂完善的勞動用工合同。2、完善企業(yè)運行中生產(chǎn)安全、原材料購進、產(chǎn)品銷售、后廣告宣傳、財務(wù)管理制度等。3、圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量完善技術(shù)培訓(xùn)、崗位責(zé)任、質(zhì)量檢查、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等相關(guān)機制。4、圍繞提高銷售業(yè)績，完善企業(yè)營銷相關(guān)機制，制定合理的銷售、宣傳等營銷方案。5、按照政策規(guī)定和企業(yè)實際制定工人工資、福利制度，制定企業(yè)利潤分配計劃制度。13.1、?？顚Ｓ?、嚴禁挪用項目資金。2、專款專戶專帳管理。3、自覺接受項目監(jiān)督檢查機構(gòu)的監(jiān)察審計。4、檢查公司財務(wù)管理制度和實際工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。131、制定銷售目標(biāo)責(zé)任制。2、確定市場開發(fā)計劃。3、確定市場運作發(fā)展戰(zhàn)略。4、確定產(chǎn)品廣告宣傳計劃。13.4技術(shù)培訓(xùn)1、工人培訓(xùn)：嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和技術(shù)規(guī)定對生產(chǎn)工人進行上崗培訓(xùn)。不僅讓工人熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程，而且讓工人牢固樹立安全生產(chǎn)意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。2、企業(yè)管理人員培訓(xùn)：提高現(xiàn)代化管理水平，樹立現(xiàn)代化管理意識，實施現(xiàn)代管理方法，組織管理人員到先進企業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗，在提高每個管理者自身素質(zhì)的基礎(chǔ)上，造就一支高效精干的管理隊伍。3、營銷隊伍培訓(xùn)：組織學(xué)習(xí)有關(guān)營銷知識，電腦操作技術(shù)。由公司內(nèi)部采取傳、幫、帶的辦法，提高銷售人員的整體素質(zhì)。第14章項目招標(biāo)管理14.1總論為維護建筑工程與設(shè)備購置的市場秩序，保護國家和人民利益，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，本項目所有建設(shè)內(nèi)容將按照國家規(guī)定的程序進行招標(biāo)，編制招標(biāo)文件。并嚴格按照招標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、評標(biāo)，做到公平合理。項目建設(shè)嚴格執(zhí)行三制（即項目法人制、招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制），切實加強質(zhì)量管理，建立健全行之有效的質(zhì)量監(jiān)管體制，確保工程質(zhì)量和按期完工。14.2招標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》。2、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》（農(nóng)業(yè)部令[2004]第39號）。3、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》14.3招標(biāo)范圍1、基建工程。2、單臺設(shè)備投資超過5萬元均按規(guī)定進行招投標(biāo)。14.4招標(biāo)方式1、大型儀器設(shè)備采購參加農(nóng)業(yè)部有關(guān)部門實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。2、小型儀器設(shè)備實行自主招標(biāo)采購。3、設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進行招標(biāo)，其中設(shè)計與監(jiān)理將委托具有建筑甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進行。14.5招標(biāo)程序項目招標(biāo)將嚴格按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。14.6招標(biāo)組織1、由北京博源祥生物質(zhì)能燃料中心組建招標(biāo)管理機構(gòu)。2、大型儀器設(shè)備招標(biāo)將參加農(nóng)業(yè)部招標(biāo)統(tǒng)一采購，項目招標(biāo)管理機構(gòu)積極配合。14.7招標(biāo)工作的申報1、初步設(shè)計完成以后上報主管單位，經(jīng)批準(zhǔn)后申報大型儀器設(shè)備招標(biāo)統(tǒng)采購；2、招標(biāo)完成后進行招標(biāo)總結(jié)并上報主管部門。第14章項目風(fēng)險分析及建議14.1項目風(fēng)險分析秸稈成型燃料的風(fēng)險性和不確定因素主要由兩個方面：一是國家的產(chǎn)業(yè)政策；二是秸稈原料的價格。秸稈成型燃料所用的原料主要是玉米秸稈，秸稈成型燃料可取代煤，但秸稈目前沒有穩(wěn)定價格，一旦該技術(shù)推廣后原料價格有可能出現(xiàn)較大大幅度上漲，秸稈成型燃料與煤相比競爭能力弱，國家沒有在城鎮(zhèn)限制用煤政策，這就給秸稈成型燃料的推廣增加了難度，會減慢推廣應(yīng)用的速度；同時秸稈的收獲期較短，一般為三至五個月，給秸稈的收集和貯藏會帶來一定的困難。14.2建議降低風(fēng)險的有效措施主要有以下幾個方面：1、加大科研開發(fā)力度，盡快突破成型機具、爐具等方面的技術(shù)瓶頸，降低能耗，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。為此，建議項目實施單位與相關(guān)的科研機構(gòu)在技術(shù)合作方面進一步健全合作機制和技術(shù)創(chuàng)新機制，以保證技術(shù)成果的不斷更新。2、加強國家政府部門的政策導(dǎo)向作用。保護環(huán)境、禁燒污染嚴重的燃煤鍋爐，禁燒秸稈，大力宣傳、普及推廣環(huán)保效益好的生物質(zhì)燃燒爐、制氣爐、制氣站。政策上扶植農(nóng)區(qū)從事秸稈成型燃料生產(chǎn)的專業(yè)戶，使這項技術(shù)盡快推廣，以產(chǎn)生較好的社會、環(huán)保和生態(tài)效益。3、積極開展該項目的試點示范工作，合理確定生產(chǎn)半徑，探索秸稈收集、儲運和預(yù)處理模式，著力解決秸稈的分散性、周期性供應(yīng)與生產(chǎn)的集中性、周年性之間的矛盾，取得成熟經(jīng)驗后可在全國逐步推廣。4、該項目的實施，可極大地提高生物質(zhì)成型燃料的產(chǎn)業(yè)化水平，使之成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，對促進農(nóng)民增收、改善農(nóng)村生活條件，建設(shè)社會主義新農(nóng)村作用日趨明顯，成為保障國家能源安全、保護生態(tài)環(huán)境的重要力量。該項目經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益顯著，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策。建議中央、北京市政府給予資金支持，便于該項目盡早實施，農(nóng)民早日受益。5、完善企業(yè)的現(xiàn)代管理制度、提高員工的整體素質(zhì)。應(yīng)注重引進高級技術(shù)管理人才，注重培養(yǎng)生產(chǎn)和經(jīng)營管理的骨干，定期對管理人員和工作人員進行培訓(xùn)，使其具備較高的素質(zhì)，以適應(yīng)規(guī)劃區(qū)發(fā)展的需要，確保一流水平。第15章結(jié)論與建議15.1結(jié)論1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2007-2015年）》的要求；2、項目根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)工藝，規(guī)模適宜、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。3、該項目主要采用比較先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。方案設(shè)計科學(xué)合理，與項目區(qū)的建設(shè)條件相適應(yīng)。項目所選購的設(shè)備先進適用。4、項目單位以農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院為技術(shù)依托，技術(shù)條件有保障。5、項目具有較好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益和生態(tài)效益。綜上所述，該項目是切實可行的。15.2建議該項目的實施，可極大地提高生物質(zhì)成型燃料的產(chǎn)業(yè)化水平，使之成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，對促進農(nóng)民增收、改善農(nóng)村生活條件，建設(shè)社會主義新農(nóng)村作用日趨明顯，成為保障國家能源安全、保護生態(tài)環(huán)境的重要力量。該項目經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益顯著，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策。建議中央、北京市政府給予資金支持，便于該項目盡早實施，農(nóng)民早日受益。小產(chǎn)權(quán)房”并不是一個法律上的概念，它只是人們在社會實踐中目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總論………………61.1項目概要 61.1.1項目單位基本情況 61.1.2項目建設(shè)內(nèi)容 61.1.4項目建設(shè)方案 61.1.5投資概算及資金來源 61.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 61.2可行性研究報告編制依據(jù) 71.3綜合評價 8第二章項目背景及建設(shè)的必要性……………………92.1項目建設(shè)背景 92.2項目建設(shè)的必要性 102.2.1是西部大開發(fā)和新疆發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要 102.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要 112.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 11第三章建設(shè)條件……………………113.1項目區(qū)概況 113.2水文氣象 143.3水資源 153.4自然災(zāi)害 153.5人口及勞動力 153.6土地利用狀況 153.7水利設(shè)施 153.8交通與電力 15第四章項目單位基本情況……………164.1概況 164.2財務(wù)狀況 164.3法人代表基本情況 16第五章市場分析與銷售方案…………165.1市場分析 165.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 165.1.2市場前景分析 175.2銷售策略、方案和營銷模式 175.2.1營銷策略和營銷模式 175.2.2營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 175.3市場風(fēng)險分析 18第六章項目建設(shè)方案……………………186.1建設(shè)任務(wù)和建設(shè)規(guī)模 186.1.1建設(shè)任務(wù) 186.1.2建筑規(guī)模： 186.2項目規(guī)劃和布局 196.2.1布置方案原則： 196.2.2總平面布置方案： 196.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 196.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案 196.3.2工程方案 216.3.3設(shè)備選擇 236.3.4質(zhì)量保障體系建設(shè)方案 256.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 276.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 276.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 276.4.2.1土建工程建設(shè) 276.4.2.2設(shè)備購置 276.4.2.3其它 28第七章投資估算與資金籌措…………287.1投資估算依據(jù) 287.2投資估算 297.2.1固定資產(chǎn)投資 297.2.2流動資金 297.2.3項目總投資 307.3資金來源與資金籌措 307.3.1中央財政資金 307.3.2地方財政資金 307.3.3自籌資金及來源 307.4資金使用與管理 30第八章財務(wù)評價…………308.1財務(wù)評價依據(jù) 308.1.1項目計算期 308.1.2稅收政策 318.1.3項目基準(zhǔn)收益率 318.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 318.2.1銷售收入 318.2.2銷售稅金 318.2.3附加估算 318.3總成本及經(jīng)營成本估算 328.3.1總成本估算 328.4財務(wù)效益分析 328.4.1盈利能力分析 368.4.1效益指標(biāo)計算 32第九章環(huán)境影響評價…………………389.1環(huán)境影響 389.2環(huán)境保護與治理措施 389.3評價與審批 389.3.1新建項目 38第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價…………3910.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3910.1.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 3910.1.2輻射帶動基地 3910.1.3輻射帶動農(nóng)戶 3910.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 3910.3其它影響評價 39第十一章項目組織與管理……………4011.1組織機構(gòu)與職能劃分 4011.1.1組織機構(gòu) 4011.1.2勞動定員 4111.2經(jīng)營管理模式 4111.3經(jīng)營管理措施 4111.4技術(shù)培訓(xùn) 4211.5勞動保護與安全衛(wèi)生 42第十二章可行性研究結(jié)論與建議……………………4312.1可行性研究結(jié)論 4312.2建議 43附錄………………………44一、附表： 44附表1：固定資產(chǎn)投資估算表 44附表1-1：土建工程投資明細表 44附表1-2：設(shè)備投資明細表 PAGEREF