原輔料儲存管理制度

四川豐泰包裝股份SICHUANFENGTAIPACKINGCO.,LTD文件名： 原輔料儲存治理制度 文件編號：擬制日期：生效日期：頁 數(shù)：共6頁受控狀態(tài)：擬制部門：倉儲部監(jiān)察部門：1.目的為加強(qiáng)原輔料的治理，實現(xiàn)物帳相符、庫房標(biāo)準(zhǔn)干凈，特制定本文件。2.范圍本制度適用于原材料出入庫作業(yè)，和原材料倉儲治理及賬務(wù)處理事宜。本標(biāo)準(zhǔn)適用于原紙庫、五金輔料庫、彩貼庫。職責(zé)主責(zé)：倉儲協(xié)作：檢查：原紙入庫治理規(guī)定入庫保管接供給商的送貨單后，準(zhǔn)時查閱原材料訂購打算，有打算的原紙送質(zhì)量部檢測〔檢測期間為選購收貨狀態(tài)〕，無打算的原紙不予受理。原材料經(jīng)質(zhì)量部檢測合格后，入庫保管憑質(zhì)量部出具的材料檢驗合格單進(jìn)展分類標(biāo)識〔標(biāo)識必需注明規(guī)格、廠家、重量、區(qū)位、到貨日期等要素，叉車司機(jī)必需在2小時內(nèi)進(jìn)倉歸位。保管依據(jù)實收原紙狀況辦理正式入庫。第1頁共6頁第第2頁共6頁對質(zhì)量部判定不合格需評審處理的原紙，待評審結(jié)果出來前方可入庫，對質(zhì)量部要求退貨的，必需無條件限時組織退貨。覺察同一批原紙中有部份不合格品，質(zhì)量部判定退貨處理時，則該局部原紙不得辦理入庫手續(xù)，要求供方準(zhǔn)時拉走，遇車皮紙不能準(zhǔn)時拉走者，原紙庫作好備查記錄，存放于退貨區(qū)，由選購部通知供方在一個月內(nèi)5/天。假設(shè)遇供需雙方發(fā)生合作異議〔以選購部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)在未達(dá)成共識之前，全部在途商品和已到庫未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消退后，由選購部負(fù)責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。5%以上的部份，一律不得辦理入庫手續(xù)。彩貼、五金配件與輔料入庫治理規(guī)定入庫保管接供給商的送貨單后，準(zhǔn)時查閱選購部供給的原材料訂購打算，有打算的原材料可送質(zhì)量部檢測，無打算的原材料不予受理?！矘?biāo)識必需注明規(guī)格、廠家、區(qū)位、到貨日期等相關(guān)要素〕，合2對質(zhì)量部判定不合格需評審處理的原材料，待評審結(jié)果出來前方可標(biāo)識入庫，質(zhì)量部假設(shè)對原材料有特別要求的必需按要求作好相關(guān)記錄，對質(zhì)量部要求退貨的，必需無條件限時組織退貨。假設(shè)遇供需雙方發(fā)生合作異議〔以選購部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)在未達(dá)成共識之前，全部在途商品和已到庫未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消退后，由選購部負(fù)責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。假設(shè)遇部份彩貼到廠時，準(zhǔn)時通知質(zhì)量部檢驗，等質(zhì)量部檢驗合格前方7對于超打算的彩貼，每日傳營銷公司，由營銷公司負(fù)責(zé)進(jìn)展處理。2原材料倉庫日常維護(hù)治理規(guī)定原材料入庫后，入庫保管(或叉車司機(jī))應(yīng)分品種放到倉庫指定的區(qū)域內(nèi)，并在原材料規(guī)定的限制堆放高度內(nèi)保持整齊。為了保證原材料先進(jìn)先出，每次當(dāng)有一樣品種的原材料入庫時，必需將上批原材料移出，再存放該批，同時將移出的原材料歸位。對倉庫進(jìn)展劃分區(qū)域?qū)嵤┓謪^(qū)治理，當(dāng)值人員必需每天對倉庫進(jìn)展5S〔5S：組織：將物資進(jìn)展劃分區(qū)域放置；整頓：放置原則是使用頻率最高物資的放在最易取放的地方，將物資放置整齊；清理：將不用的物資〔呆滯，退貨產(chǎn)品〕準(zhǔn)時處理，保持倉庫有最大的倉儲資源；清掃：每日定時對倉庫進(jìn)展清掃，保持倉庫干凈，干凈；素養(yǎng)：提升人員自覺疼惜倉庫衛(wèi)生，自覺4個S〕為確保庫存和相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，入庫保管實時跟蹤原材料庫存，5對特別原材料〔如油類物資、化學(xué)用品等分特地區(qū)域進(jìn)展放置。原紙出庫治理規(guī)定原紙投料必需見生產(chǎn)打算單〔或脫離單〕發(fā)料，做到先進(jìn)先出，且投料中必需按規(guī)定，首先使用小卷紙。原紙投料，當(dāng)班保管按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單〔或脫離單〕上規(guī)定的用紙查看P3品種、規(guī)格、重量、廠家、日期是否正確。對于材料標(biāo)識特別必需和入庫保管〔或相關(guān)人員〕進(jìn)展協(xié)商解決，對確實不能解決的問題準(zhǔn)時報上一級領(lǐng)導(dǎo)。原紙在投料中覺察特別必需和生產(chǎn)工段一起同質(zhì)量部進(jìn)展處理，并對特別材料作特別標(biāo)識，待質(zhì)量部處理意見書判定后，打算是否使用，如需退貨則憑質(zhì)量部判定的退貨處置單辦理入庫沖票，并由質(zhì)量部將退貨處7〔財務(wù)沖帳〕〔廠家、重量、投料日期、材料進(jìn)廠日期，由叉車司機(jī)退回原位。出庫保管在交接班的時候，必需將本班處理的主要事宜和未盡事宜50%的責(zé)任及相關(guān)損失。彩貼、五金備件與輔料的出庫治理規(guī)定保管及領(lǐng)料人員必需遵守“先開票，后領(lǐng)料”的原則，領(lǐng)料單必需保證要素齊全，對于不按規(guī)定開票領(lǐng)料的和先領(lǐng)料后開票的，保管要堅決賜予制止。全部材料的發(fā)放必需堅持先入先出的原則。2做到帳實相符。剩余材料退庫時，保管必需做好退庫標(biāo)識〔品種、規(guī)格、廠家、日期、材料進(jìn)廠日期，并退回原位。保管在交接班的時候，必需交接清楚〔材料使用狀況，特別狀況，帳目處理狀況，作好交接班記錄，假設(shè)交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方50%的責(zé)任及相關(guān)損失。原材料帳務(wù)處理規(guī)定原材料帳務(wù)處理必需準(zhǔn)時、準(zhǔn)確反響原材料儲存有關(guān)數(shù)據(jù)。4.6.4帳務(wù)處理員在進(jìn)展帳務(wù)處理的時候，覺察有帳實不符等狀況，要準(zhǔn)時組織相關(guān)人員進(jìn)展核查，假設(shè)屬帳務(wù)錯誤不能解決者，必需準(zhǔn)時向直接主管反映，不能將錯就錯，避開傳遞錯誤信息。抵〔易〕貨物資治理規(guī)定抵〔易〕貨物資無論是正常還是非正常狀況，必需由營銷中心片區(qū)經(jīng)理寫出書面報告逐級審批后，最終呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交片區(qū)執(zhí)行。貨物到公司后，由倉儲部備件庫保管憑抵貨報告和對方的發(fā)貨單清物資處理完畢后，由備件保管將出庫單的結(jié)算聯(lián)和經(jīng)過批準(zhǔn)的處置報告書或具體處置方案，一并報送財務(wù)部作帳務(wù)處理。叉〔抱〕車治理規(guī)定叉〔抱〕B司的叉〔抱〕車，其他人員不得駕駛。叉車使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，當(dāng)天“誰駕駛，誰負(fù)責(zé)作好叉〔抱〕車交接班記錄。下班后叉〔抱〕車駕駛員必需將車停穩(wěn)，將車鑰匙取下，不能將鑰匙放在車上，不能在坡道停車。叉〔抱〕車駕駛員作好出車前和收車后的檢查，必需按《叉〔抱〕車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展操作，叉〔抱〕車除駕駛員外不得用于載人。監(jiān)察與考核〔備注：監(jiān)視檢查機(jī)制與制度履行責(zé)任追究機(jī)制〕檢查對原輔材料實行主管〔主任〕9：005S每周星期二由負(fù)責(zé)人組織主管人員進(jìn)展5S帳務(wù)進(jìn)展檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報”的形式在部門內(nèi)部公開，星期五對星期二查出的問題的整改效果進(jìn)展復(fù)查〔內(nèi)部簡稱“周二檢查，周五復(fù)查制“。隨時接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政稽查?？己嗽牧先霂觳荒軠?zhǔn)時組織卸貨，不能在規(guī)定時間內(nèi)入庫，不按規(guī)定2050/次的罰款。10/次的罰款。1050-100/次罰款，假設(shè)對公司經(jīng)營造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/2020/次罰款，原紙20/次的罰款。備件庫保管不按“先開票，后領(lǐng)料”的原則發(fā)料的，每發(fā)生一次