檢測(cè)計(jì)量認(rèn)證及資質(zhì)申報(bào)程序文件

《程序文件》公布通告試驗(yàn)室全體人員：依照院《程序文件》、《質(zhì)量文件》要求，為規(guī)范試驗(yàn)室檢測(cè)行為，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，向客戶提供客觀公正、準(zhǔn)確可靠檢測(cè)結(jié)果，結(jié)合試驗(yàn)室及工程施工實(shí)際情況，編制了本試驗(yàn)室《程序文件》，現(xiàn)經(jīng)主任同意，于5月30日公布，6月1日起實(shí)施，從6月1日以后新開(kāi)工項(xiàng)目，檢測(cè)程序必須按照本程序執(zhí)行。本《程序文件》要求了試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)方法和要求文件，是質(zhì)量手冊(cè)支持性文件。各試驗(yàn)檢測(cè)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)，掌握文件關(guān)鍵要求，嚴(yán)格按照各程序要求開(kāi)展工作。本文件隸屬于科研設(shè)計(jì)院《程序文件》，如與院《程序文件》條款相抵觸，本文件對(duì)應(yīng)條款無(wú)效。 程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼1保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序BJ-KYZMCX-01-32確保檢測(cè)公正性程序BJ-KYZMCX-02-73管理體系文件控制程序BJ-KYZMCX-03-A94計(jì)算機(jī)文件控制程序BJ-KYZMCX-04-A215服務(wù)和供給品采購(gòu)程序BJ-KYZMCX-05-A236處理投訴程序BJ-KYZMCX-06-A307不符合檢測(cè)工作控制程序BJ-KYZMCX-07-A338糾正方法管理程序BJ-KYZMCX-08-A389預(yù)防方法管理程序BJ-KYZMCX-09-A4010統(tǒng)計(jì)控制程序BJ-KYZMCX-10-A4211人員培訓(xùn)及考評(píng)管理程序BJ-KYZMCX-11-A4612內(nèi)務(wù)管理程序BJ-KYZMCX-12-A4913檢測(cè)方法確實(shí)認(rèn)及控制程序BJ-KYZMCX-13-A5214儀器設(shè)備管理程序BJ-KYZMCX-14-A5715量值溯源管理程序BJ-KYZMCX-15-A6616抽樣管理程序BJ-KYZMCX-16-A7117檢測(cè)樣品管理程序BJ-KYZMCX-17-A7418檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量管理程序BJ-KYZMCX-18-A8119檢測(cè)匯報(bào)管理程序BJ-KYZMCX-19-A8320安全管理程序BJ-KYZMCX-20-A8721質(zhì)量監(jiān)督控制程序BJ-KYZMCX-21-A9222數(shù)據(jù)控制程序LINKWord.Document.8"D:\\試驗(yàn)室\\試驗(yàn)室行政文件\\暫時(shí)資質(zhì)申報(bào)文件夾\\藏木試驗(yàn)室程序文件\\正文.doc""OLE_LINK1"\a\rBJ-KYZMCX-22-A95程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-01-A保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序頒布日期：目標(biāo)確?？蛻粼谏虡I(yè)、法律上機(jī)密信息和專有權(quán)得到保護(hù)，維護(hù)客戶利益和本試驗(yàn)室信譽(yù)。適用范圍適適用于一切包括客戶機(jī)密和專有權(quán)信息保護(hù)工作。職責(zé)試驗(yàn)室主任和試驗(yàn)室全體工作人員負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序；試驗(yàn)室主任、技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)客戶來(lái)訪或監(jiān)視試驗(yàn)室工作過(guò)程中客戶機(jī)密和全部權(quán)保護(hù)；資料員負(fù)責(zé)關(guān)于客戶協(xié)議、結(jié)果匯報(bào)單、測(cè)試統(tǒng)計(jì)等信息（包含電子存放和電子傳輸客戶信息）保密工作；兼職樣品管理員負(fù)責(zé)客戶樣品及樣品信息保護(hù)工作；全體工作人員嚴(yán)格恪守本程序中要求保密方法?？刂瞥绦?.1保密內(nèi)容：包含（不限于）客戶提供信息（包含協(xié)議、信用證和關(guān)于單據(jù)，以及貨物價(jià)格、品質(zhì)；客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)號(hào)碼）、樣品和樣本以及一切對(duì)客戶在商業(yè)上、專有權(quán)上、法律上造成損失或危害信息。保密內(nèi)間接包括到試驗(yàn)室檢測(cè)統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)結(jié)果匯報(bào)、商品檔案、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等內(nèi)容以及計(jì)算機(jī)中存放和傳輸相關(guān)信息。4.2保密方法4.2.1試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)本室工作人員進(jìn)行保護(hù)客戶機(jī)密和專有權(quán)教育。全體工作人員對(duì)4.1中要求保密內(nèi)容不得以任何方式向其余人員傳遞。4.2.2樣品管理員在接收客戶委托檢測(cè)任務(wù)時(shí)，必須向客戶詳細(xì)問(wèn)詢樣品及相關(guān)技術(shù)資料保密要求，假如有保密要求應(yīng)在《樣品接收登記冊(cè)》上標(biāo)出“保密”字樣。4.2.3樣品管理員對(duì)樣品進(jìn)行唯一性編號(hào)和標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)中不得表現(xiàn)委托方信息，方便保護(hù)客戶機(jī)密信息。4.2.4試驗(yàn)室人員在樣品和相關(guān)附件資料流轉(zhuǎn)過(guò)程中按照要求做好保密和安全工作，確保樣品及其附件資料相關(guān)信息不被泄漏，保護(hù)客戶全部權(quán)。4.2.5對(duì)客戶提交樣品和資料，以及在檢測(cè)過(guò)程中所取得各種國(guó)家機(jī)密和商業(yè)秘密保密工作負(fù)責(zé)，未經(jīng)客戶允許不得進(jìn)行樣品解析、拍照、攝像，未經(jīng)主任同意，任何工作人員不得允許無(wú)關(guān)人員參觀，不得對(duì)樣品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離檢測(cè)區(qū)域。4.2.6試驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)匯報(bào)實(shí)施分類存柜管理，對(duì)于有保密要求資料存放柜進(jìn)行上鎖，無(wú)主任同意，任何人員禁止翻閱。4.2.7員工因工作需要查閱保密資料，必須取得主任同意。4.2.8資料員負(fù)責(zé)客戶查閱信息接待工作，客戶只允許查閱與其本身相關(guān)信息。查閱前，資料員必須申報(bào)主任同意，并核實(shí)客戶身份。4.2.9對(duì)于違反上述要求工作人員，要查清問(wèn)題并追究責(zé)任。4.3資料員負(fù)責(zé)本程序全部活動(dòng)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)歸檔。5.相關(guān)文件5.1《確保檢測(cè)公正性程序》BJ-KYZMCX-02-A5.2《管理體系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《單位外來(lái)人員文件借閱記錄表》JL-01-01-**單位外來(lái)人員文件借閱記錄表 編號(hào)：JL-01-01-序號(hào)資料名稱資料編號(hào)借閱人借閱日期償還日期資料員主任程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-02-A確保檢測(cè)公正性程序頒布日期：目標(biāo)確保試驗(yàn)室工作人員在能力、公正性、判斷力以及工作老實(shí)性方面可信度。適用范圍試驗(yàn)室全體工作人員職責(zé)3.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。3.2試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)工作人員不良行為行政處理。4.控制程序4.1公正行為教育試驗(yàn)室主任和技術(shù)責(zé)任人依照《年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與計(jì)劃表》，對(duì)試驗(yàn)室人員進(jìn)行定時(shí)公正行為教育和質(zhì)量體系培訓(xùn)。4.2不良行為控制4.2.1試驗(yàn)室主任要抵制并確保本試驗(yàn)室人員免受來(lái)自于上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)影響和壓力而影響工作質(zhì)量。工作人員如受到這些壓力而影響工作上判斷時(shí)，應(yīng)逐層請(qǐng)示。最終決議人員要對(duì)后果負(fù)責(zé)。4.2.2試驗(yàn)室主任和技術(shù)責(zé)任人要確保工作人員不參加與本試驗(yàn)室工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)經(jīng)商行為；確保試驗(yàn)室人員不因財(cái)經(jīng)問(wèn)題影響工作公正性和老實(shí)性。假如發(fā)覺(jué)工作人員不良行為，主任要馬上停頓其工作或調(diào)整其工作崗位，及時(shí)、盡可能挽回對(duì)客戶造成影響（如存在），并上報(bào)科研設(shè)計(jì)院試驗(yàn)中心處理。4.2.3試驗(yàn)室人員必須自覺(jué)恪守和執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、工作守則和質(zhì)量手冊(cè)要求。試驗(yàn)室主任監(jiān)督質(zhì)量責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量監(jiān)督員工作行為；技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督全體工作人員工作行為；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)詳細(xì)日常工作行為監(jiān)督，如發(fā)覺(jué)違規(guī)人員，應(yīng)立刻上報(bào)主任處理。4.3工作人員不良行為處理4.3.1試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)工作人員不良行為調(diào)查。4.3.2試驗(yàn)室主任依照調(diào)查結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行停頓、調(diào)整處理并上報(bào)科研設(shè)計(jì)院試驗(yàn)中心主任。如發(fā)覺(jué)因?yàn)楣ぷ魅藛T不良行為對(duì)客戶造成了影響，試驗(yàn)室主任還要負(fù)責(zé)挽回對(duì)客戶所造成影響。4.3.3試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)工作人員違規(guī)行為最終行政處理。4.3.4試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)工作人員不良行為處理統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)歸檔與保管。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)務(wù)管理程序》BJ-KYZMCX-17-A5.2《管理體系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.3《保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》BJ-KYZMCX-01-A程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-03-A管理體系文件控制程序頒布日期：目標(biāo)經(jīng)過(guò)對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系組成部分文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所所使用文件為最新有效版本，特制訂本程序。范圍適適用于試驗(yàn)室內(nèi)部管理文件體系文件編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔，以及與管理體系運(yùn)行關(guān)于外來(lái)文件如法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等管理和控制。職責(zé)3.1試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件同意。3.2質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織管理體系文件策劃、文件編制、修訂，同意質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式。3.3技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和統(tǒng)計(jì)編制和同意。3.4資料員負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)文件有效性控制和保管。4.控制程序4.1文件分類4.1.1按文件分類4.1.1.1內(nèi)部管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、統(tǒng)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)）、內(nèi)部管理制度和要求等；4.1.1.2外來(lái)文件上級(jí)行政主管部門下發(fā)政策、法規(guī)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等。4.1.2按文件受控狀態(tài)4.1.2.1受控文件：體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。受控范圍包含文件編號(hào)、發(fā)放范圍、修訂過(guò)程等應(yīng)處于受控狀態(tài)，實(shí)施跟蹤管理；4.1.2.2非受控文件：向上級(jí)主管部門、客戶、評(píng)審機(jī)構(gòu)提供各類文件。只登記不進(jìn)行跟蹤管理。4.2文件編制、審批4.2.1文件編制要求4.2.1.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件編制必須符合國(guó)家準(zhǔn)則和科研設(shè)計(jì)院及相關(guān)法律法規(guī)要求。4.2.1.2作業(yè)文件編制必須與相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范一致。4.2.1.3文件文字表示應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂，全部符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合關(guān)于規(guī)范，編制格式統(tǒng)一。4.2.1.4管理體系文件均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。4.2.2文件編制4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件及管理性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式由質(zhì)量責(zé)任人組織編制。4.2.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式由技術(shù)責(zé)任人組織編制。4.2.3文件編號(hào)要求4.2.3.1文件代碼SC：質(zhì)量手冊(cè)CX：質(zhì)量體系程序文件、ZY：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)JL：統(tǒng)計(jì)格式4.3.3.2文件編號(hào)（1）質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)要求：BJ-KYZMSC-A：BJ(水電八局)-KY（科研設(shè)計(jì)院）-ZM（藏木試驗(yàn)室）-（同意年號(hào)）-A（版本號(hào)，版本更換依次用A、B、C…表示）（2）程序文件編號(hào)要求BJ-KYZMCX-01-A：BJ(水電八局)-KY（科研設(shè)計(jì)院）-ZM（藏木試驗(yàn)室）-（同意年號(hào)）-01（程序文件次序號(hào)）-A（版本號(hào)，版本更換依次用A、B、C…表示）（3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)要求BJ-KYZMZY-**01-A：BJ(水電八局)-KY（科研設(shè)計(jì)院）-ZM（藏木試驗(yàn)室）-ZY（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）-**（專業(yè)代碼）-01（指導(dǎo)書(shū)次序號(hào)，依次排序?yàn)?1、02、03…）-（同意年號(hào)）-01（程序文件次序號(hào)）-A（版本號(hào)，版本更換依次用A、B、C…表示）專業(yè)代碼：本工程為兩類CL:建筑材料；GCJC：工程檢測(cè)（4）管理性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編寫：CX+程序文件次序號(hào)-JL+分類號(hào)+統(tǒng)計(jì)次序號(hào)（如CX01-JLS01代表程序文件01號(hào)統(tǒng)計(jì)事故處理類01號(hào)），分類號(hào)由試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人編寫，第一次確定后，今后不得任意更改。技術(shù)統(tǒng)計(jì)編號(hào)：ZY+作業(yè)指導(dǎo)書(shū)次序號(hào)-專業(yè)代碼+次序號(hào)（如ZY01-CL01）4.2.3文件審批4.2.3.1質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件由技術(shù)責(zé)任人或質(zhì)量責(zé)任人審核，試驗(yàn)室主任同意。4.2.3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式由資料員編寫，技術(shù)責(zé)任人同意。4.2.3.3管理性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式由資料員編寫，技術(shù)責(zé)任人同意。4.2.3.4全部文件同意后均由資料員負(fù)責(zé)編號(hào)登記管理。4.3文件發(fā)放4.3.1對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行起主要作用各個(gè)場(chǎng)所，由資料員及時(shí)發(fā)放到位，確保關(guān)于人員使用現(xiàn)行有效文件。4.3.2文件發(fā)放范圍由技術(shù)責(zé)任人根絕工作需要確定，報(bào)主任同意。4.3.3文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并統(tǒng)計(jì)于《文件發(fā)放回收記錄表》，由領(lǐng)用人簽收。4.4文件修改4.4.1文件修改申請(qǐng)、編制、審核和同意與文件編制、審核、同意程序相同；由編制人負(fù)責(zé)填寫《文件編制/修改審批表》，并負(fù)責(zé)辦理。4.4.2文件修改后，應(yīng)將修改文件按要求發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回被修改作廢文件，對(duì)于非受控文件可不收回。4.4.3文件修改單頁(yè)不超出30字，可由文件持有些人依照文件修改通知用碳素墨水筆劃改對(duì)應(yīng)部分，報(bào)主任加蓋文件修改人私章。文件主要數(shù)據(jù)、條款改動(dòng)或改動(dòng)較大，應(yīng)重新印發(fā)。4.4.4技術(shù)責(zé)任人應(yīng)定時(shí)對(duì)文件修改情況進(jìn)行查對(duì)，編制文件修改一覽表，預(yù)防誤用作廢文件。4.5文件控制和管理4.5.1文件使用4.5.1.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)受控文件進(jìn)行管理，確保文件有效性；4.5.1.2質(zhì)量責(zé)任人定時(shí)對(duì)受控文件進(jìn)行核查，預(yù)防作廢文件使用。4.5.2文件保留4.5.2.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)文件保管情況進(jìn)行檢驗(yàn)；4.5.2.2資料員應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行整理編目，編制《受控文件清單》，便于檢索；4.5.2.3任何人不準(zhǔn)在受控文件上亂涂劃改，確保文件完好、字跡清楚；4.5.2.4文件編制、審核、同意、發(fā)放、修改等形成統(tǒng)計(jì)由資料員整編歸檔保管；4.5.2.5原版文件由資料員登記在冊(cè)，并列入受控文件清單，標(biāo)識(shí)歸檔；電子版文件均應(yīng)由備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔；4.5.2.6試驗(yàn)室人員調(diào)離，必須收回所持有全部受控文件。4.5.2.7文件標(biāo)識(shí)4.5.3.1試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件為受控文本，加蓋“受控”印章給予區(qū)分，并有受控編號(hào)；4.5.3.2所使用有效文件均加蓋“有效”印章，已作廢文件加蓋“作廢”印章，以示區(qū)分，預(yù)防誤用；4.5.4文件作廢和銷毀4.5.4.1全部作廢文件由資料員負(fù)責(zé)及時(shí)收回，對(duì)特殊需要保留已作廢文件，都應(yīng)有醒目標(biāo)標(biāo)識(shí)，預(yù)防誤用；4.5.4.2對(duì)要銷毀作廢文件，由技術(shù)責(zé)任人填寫《文件回收/銷毀統(tǒng)計(jì)》，經(jīng)主任同意后，由技術(shù)責(zé)任人統(tǒng)一銷毀。4.6文件借閱、復(fù)制4.6.1借閱與質(zhì)量管理體系關(guān)于文件，內(nèi)部人員應(yīng)向技術(shù)責(zé)任人申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)責(zé)任人同意后，辦理借閱手續(xù)；外部人員應(yīng)向試驗(yàn)室主任申請(qǐng)，經(jīng)試驗(yàn)室主任同意后，辦理借閱手續(xù)。4.6.2復(fù)制質(zhì)量管理體系文件必須經(jīng)試驗(yàn)室主任同意，由技術(shù)責(zé)任人辦理，并登記編號(hào)。4.7外來(lái)文件控制4.7.1外來(lái)法規(guī)性文件如國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程、規(guī)范等經(jīng)技術(shù)責(zé)任人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件引用由技術(shù)責(zé)任人同意，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”章，發(fā)放到相關(guān)人員使用，并收回舊文件。4.7.2技術(shù)責(zé)任人對(duì)外來(lái)技術(shù)性文件應(yīng)定時(shí)檢索，及時(shí)更換有效版本。4.7.3上級(jí)行政主管部門或其余單位（科研設(shè)計(jì)院、華能企業(yè)、監(jiān)理部、施工局）下發(fā)政策、法規(guī)文件由資料員接收后，報(bào)技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量責(zé)任人、主任批閱，登記入冊(cè)。4.8文件評(píng)審質(zhì)量責(zé)任人或技術(shù)責(zé)任人應(yīng)定時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，詳細(xì)修改執(zhí)行4.4條款要求。相關(guān)文件5.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》BJ-KYZMCX-13-A5.2《保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》BJ-KYZMCX-01-A6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《文件發(fā)放統(tǒng)計(jì)表》JL-03-01-**6.2《受控文件清單》JL-03-02-**6.3《文件編制/修改審批表》 JL-03-03-**6.4《作廢文件回收處理統(tǒng)計(jì)表》 JL-03-04-**6.5《作廢文件留用申請(qǐng)單》 JL-03-05-**6.6《文件目錄》 JL-03-06-**注：文件發(fā)放統(tǒng)計(jì)本采取施工局印制統(tǒng)計(jì)本受控文件清單編號(hào)：JL-03-02-序號(hào)文件名稱編號(hào)數(shù)量頒布日期受控狀態(tài)文件編制/修改審批表編號(hào)：JL-03-03-文件名稱文件編號(hào)文件/修改編制說(shuō)明：編制/修改依據(jù)：審核意見(jiàn)：實(shí)施日期編制/修改人日期審核人日期審批意見(jiàn)：同意人：日期：作廢文件回收處理統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：JL-03-04-作廢文件名稱文件編號(hào)文件分發(fā)號(hào)回收人/日期銷毀同意人/日期銷毀人/日期備注作廢文件留用申請(qǐng)單編號(hào)：JL-03-05-留用文件名稱文件編號(hào)文件分發(fā)號(hào)留用原因同意人文件目錄編號(hào)：JL-03-06-序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件編寫單位中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-04-A計(jì)算機(jī)文件控制程序頒布日期：05月30日目標(biāo)確保數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存放、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理適用性、完整性、保密性。適用范圍本程序適適用于試驗(yàn)室與檢測(cè)結(jié)果關(guān)于數(shù)據(jù)采集、處理、統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、存放或檢索。職責(zé)3.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤?.2試驗(yàn)室檢測(cè)人員負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)采集、處理、統(tǒng)計(jì)及對(duì)試驗(yàn)室檢測(cè)產(chǎn)品出具匯報(bào)。4.控制程序4.1數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)4.1.1試驗(yàn)室人員在測(cè)試過(guò)程中要同時(shí)做原始統(tǒng)計(jì)，測(cè)試數(shù)據(jù)要實(shí)時(shí)記載在原始統(tǒng)計(jì)上，填寫內(nèi)容要準(zhǔn)確、真實(shí)。原始統(tǒng)計(jì)要依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》和《數(shù)值修約規(guī)則》要求規(guī)范填寫。4.1.2計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備內(nèi)數(shù)據(jù)要隨時(shí)備份，預(yù)防數(shù)據(jù)丟失。4.2數(shù)據(jù)傳輸4.2.1數(shù)據(jù)每次轉(zhuǎn)移都必須審核。測(cè)試人員完成測(cè)試工作后，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、計(jì)算所得出測(cè)試結(jié)果進(jìn)行自核；同測(cè)試崗位檢測(cè)人員對(duì)原始統(tǒng)計(jì)中原始數(shù)據(jù)、計(jì)算過(guò)程、測(cè)試結(jié)果等進(jìn)行查對(duì)。4.2.2數(shù)據(jù)在傳送過(guò)程中要為客戶保密，不得向外部人員提供。4.2.3數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中要預(yù)防被非法修改。4.3數(shù)據(jù)匯報(bào)本試驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果以業(yè)主和監(jiān)理要求格式由授權(quán)簽字人對(duì)外簽發(fā)。4.4數(shù)據(jù)保留原始數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)和備份數(shù)據(jù)由資料員統(tǒng)一管理并保留。4.5電子設(shè)備數(shù)據(jù)控制4.5.1本試驗(yàn)室對(duì)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備提供保持測(cè)試數(shù)據(jù)完整性所必需環(huán)境和操作條件。4.5.2本試驗(yàn)室所使用自動(dòng)化設(shè)備現(xiàn)行軟件，在該設(shè)備應(yīng)用范圍內(nèi)使用，能夠認(rèn)為已經(jīng)過(guò)了檢測(cè)驗(yàn)證。4.5.3不得私自修改計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備內(nèi)程序文件和數(shù)據(jù)，確需修改時(shí)，必須同時(shí)取得技術(shù)責(zé)任人和質(zhì)量責(zé)任人同意，并需留下文字說(shuō)明，主要數(shù)據(jù)修改必須由主任同意。5.相關(guān)文件5.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》BJ-KYZMCX-13-A5.2《保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》BJ-KYZMCX-01-A5.3《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值表示和判定》GB/T8170-程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-05-A服務(wù)和供給品采購(gòu)程序頒布日期：目標(biāo)為規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響服務(wù)和供給品采購(gòu)，確保檢測(cè)質(zhì)量可靠，特制訂本程序。適用范圍適適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響服務(wù)和供給品選擇、購(gòu)置、驗(yàn)收、存放及其使用控制。職責(zé)3.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)服務(wù)和供給品需求申請(qǐng)及對(duì)其使用評(píng)價(jià)和反饋。3.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收、存放、發(fā)放。4.程序4.1服務(wù)和供給品識(shí)別本程序中所稱“服務(wù)”詳細(xì)指：儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造商；為儀器設(shè)備提供檢定或校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)；對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響其余主要服務(wù)方，如為儀器設(shè)備提供搬運(yùn)、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)以及售后服務(wù)等。本程序中所稱“供給品”詳細(xì)指：儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施、配件、化學(xué)試劑和藥品以及對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響其余主要消耗材料等。4.2服務(wù)和供給品采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理員依照需要，每個(gè)月初填寫《物品采購(gòu)計(jì)劃與驗(yàn)收表》，經(jīng)主任審核后組織購(gòu)置。4.3制訂服務(wù)和供給品采購(gòu)計(jì)劃金額超出元設(shè)備、物品必須先向科研設(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)辦提交書(shū)面申請(qǐng)；金額超出50000元設(shè)備需先向科研設(shè)計(jì)院質(zhì)量安全辦提交書(shū)面匯報(bào)，由質(zhì)量安全辦安排訂立協(xié)議和購(gòu)置事宜。金額低于元設(shè)備、物品由試驗(yàn)室主任同意。4.4服務(wù)方和供給商評(píng)價(jià)和選擇4.4.1試驗(yàn)室應(yīng)掌握以下信息：1.其它供貨商同類設(shè)備儀器價(jià)格；2.供給商經(jīng)銷地點(diǎn)；3.供給商供貨業(yè)績(jī)；4.供貨商誠(chéng)信調(diào)查；5.交貨情況；6.服務(wù)情況；7.設(shè)備狀態(tài)及質(zhì)量確保能力。4.4.2試驗(yàn)室應(yīng)建立合格服務(wù)方和供給商檔案，內(nèi)容為服務(wù)方和供給商資質(zhì)、履約能力統(tǒng)計(jì)、誠(chéng)信統(tǒng)計(jì)。4.4.3對(duì)非現(xiàn)貨采購(gòu)應(yīng)該訂立采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議應(yīng)該包含以下內(nèi)容：1.供方名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式；2.采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；3.交貨、完成日期、運(yùn)輸方式等；4.5采購(gòu)物品驗(yàn)收4.5.1驗(yàn)收依據(jù)1.采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定質(zhì)量技術(shù)要求；2.采購(gòu)協(xié)議標(biāo)定質(zhì)量技術(shù)要求；3.國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4.進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。4.5.2服務(wù)驗(yàn)證1.由質(zhì)量責(zé)任人組織在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；2.依照關(guān)于驗(yàn)證依據(jù)，逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員在驗(yàn)收表上簽字；3.驗(yàn)收中發(fā)覺(jué)不合格，應(yīng)說(shuō)明原因，提出處理意見(jiàn)并交還采購(gòu)人員處理；4.5.3供給品驗(yàn)證1.設(shè)備采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格后按計(jì)劃采購(gòu)；2.采購(gòu)品抵達(dá)試驗(yàn)室后，由技術(shù)責(zé)任人或質(zhì)量責(zé)任人協(xié)同設(shè)備管理員逐項(xiàng)驗(yàn)收，無(wú)不合格項(xiàng)目，則由驗(yàn)收人員在驗(yàn)收表上簽字；3.在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格或經(jīng)使用不合格，即簽上姓名連同物品進(jìn)行退貨處理。4.6設(shè)備儀器資料管理設(shè)備儀器說(shuō)明書(shū)、合格證、電路圖均按照文件管理程序進(jìn)行管理。5.相關(guān)文件5.1《儀器設(shè)備管理程序》BJ-KYZMCX-20-A5.2《量值溯源程序》 BJ-KYZMCX-22-A5.3《統(tǒng)計(jì)控制程序》BJ-KYZMCX-13-A6.統(tǒng)計(jì)6.1《物品采購(gòu)計(jì)劃與驗(yàn)收表》JL-05-01-**6.2《合格服務(wù)方/供給商記錄表》 JL-05-02-**6.3《設(shè)備不合格意見(jiàn)表》 JL-05-03-**物品采購(gòu)計(jì)劃與驗(yàn)收表編號(hào)：JL-05-01-序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量/單位計(jì)劃價(jià)格購(gòu)置價(jià)格共計(jì)（元）計(jì)劃制表人采購(gòu)人驗(yàn)收人審核人計(jì)劃日期：采購(gòu)日期：合格服務(wù)方/供給商記錄表編號(hào)：JL-05-02-單位名稱地址聯(lián)絡(luò)電話供貨能力履約能力信譽(yù)度售后服務(wù)設(shè)備儀器質(zhì)量?jī)r(jià)格設(shè)備管理員意見(jiàn)技術(shù)責(zé)任人意見(jiàn)試驗(yàn)室主任意見(jiàn)設(shè)備不合格意見(jiàn)表編號(hào)：JL-05-03-設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位設(shè)備價(jià)格協(xié)議號(hào)設(shè)備出廠編號(hào)不合格項(xiàng)填寫人：年月日主任意見(jiàn)署名：年月日中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-06-A處理投訴程序頒布日期：05月30日目標(biāo)有效地處理來(lái)自客戶和其余方面投訴，給客戶一個(gè)滿意處理結(jié)果。適用范圍適適用于對(duì)試驗(yàn)室工作人員公正行為、服務(wù)質(zhì)量、測(cè)試結(jié)果質(zhì)量以及協(xié)議推行情況投訴處理。職責(zé)3.1質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)客戶投訴受理、處理、調(diào)查；3.2主任負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴進(jìn)行回復(fù)以及對(duì)再投訴進(jìn)行處理。4.控制要求4.1投訴受理本試驗(yàn)室接收署名、有事實(shí)依照投訴，并及時(shí)處理、回復(fù)。4.1.1質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)投訴接待工作4.1.2對(duì)客戶電話投訴，試驗(yàn)室全體人員都有義務(wù)熱情、耐心問(wèn)詢投訴內(nèi)容，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)在《客戶投訴及處理統(tǒng)計(jì)》上，并告之詳細(xì)回復(fù)日期（投訴之日起三天內(nèi)）。受理人應(yīng)及時(shí)向主任匯報(bào)投訴情況。4.1.3來(lái)自于試驗(yàn)室上級(jí)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)來(lái)投訴材料，由試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人組織處理，并把處理結(jié)果及時(shí)以書(shū)面匯報(bào)形式回復(fù)上級(jí)部門。4.2投訴調(diào)查4.2.1凡包括試驗(yàn)室測(cè)試方法使用或測(cè)試匯報(bào)質(zhì)量投訴及對(duì)本試驗(yàn)室工作程序、協(xié)議執(zhí)行、測(cè)試時(shí)限提出異議投訴，由質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查，統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果，并立刻提交主任審核。4.2.2凡包括本試驗(yàn)室人員職業(yè)道德、工作作風(fēng)、遵章守紀(jì)、保守機(jī)密等方面投訴，由技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果，并立刻提交給主任。4.2.3凡包括到技術(shù)責(zé)任人和質(zhì)量責(zé)任人級(jí)別投訴，由主任負(fù)責(zé)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果，作出處理意見(jiàn)，同時(shí)上報(bào)科研設(shè)計(jì)院試驗(yàn)中心主任。技術(shù)責(zé)任人或質(zhì)量責(zé)任人職務(wù)由主任兼任，由另一獨(dú)立職務(wù)任職者進(jìn)行調(diào)查，統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果，上報(bào)科研設(shè)計(jì)院試驗(yàn)中心主任。4.3投訴處理4.3.1試驗(yàn)室主任依照投訴調(diào)查結(jié)果簽署意見(jiàn)，并由主任立刻回復(fù)客戶。處理意見(jiàn)應(yīng)填寫在《客戶投訴及處理統(tǒng)計(jì)》上。4.3.2經(jīng)調(diào)查核實(shí)，因本試驗(yàn)室責(zé)任已對(duì)客戶造成損害投訴，在處理時(shí)，首先盡可能挽回客戶損失和影響。4.3.3如客戶投訴問(wèn)題，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)已影響本試驗(yàn)室測(cè)試質(zhì)量或本試驗(yàn)室質(zhì)量體系有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)立刻采取糾正方法。確認(rèn)屬于不合格工作范圍時(shí)，應(yīng)立刻依照《不符合檢測(cè)工作控制程序》進(jìn)行處理。4.3.4如投訴方對(duì)投訴處理有疑問(wèn)或不滿意時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)幫助客戶深入向試驗(yàn)室上級(jí)部門進(jìn)行投訴。5.相關(guān)文件5.1《糾正方法管理程序》BJ-KYZMCX-11-A5.2《預(yù)防方法管理程序》BJ-KYZMCX-12-A5.3《不符合檢測(cè)工作控制程序》BJ-KYZMCX-10-A6.統(tǒng)計(jì)6.1《客戶投訴及處理統(tǒng)計(jì)》JL-06-01-**《客戶投訴及處理統(tǒng)計(jì)》編號(hào)：JL-06-01-投訴提出單位投訴受理日期聯(lián)絡(luò)人姓名聯(lián)絡(luò)方法投訴受理統(tǒng)計(jì)人：投訴分類1.技術(shù)運(yùn)作2.體系運(yùn)轉(zhuǎn)簽字：年月日投訴糾正核查核查人：年月日備注中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-07-A不符合檢測(cè)工作控制程序頒布日期：05月30日目標(biāo)對(duì)檢測(cè)工作中不符合項(xiàng)進(jìn)行有效識(shí)別和控制。盡可能降低給客戶造成損失和影響。適用范圍本程序適適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)操作中出現(xiàn)不符合項(xiàng)測(cè)試控制。職責(zé)3.1質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序；3.2質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)不符合項(xiàng)工作確實(shí)認(rèn)、嚴(yán)重性評(píng)價(jià)和控制；4.控制程序4.1不符合項(xiàng)測(cè)試工作確實(shí)認(rèn)質(zhì)量責(zé)任人在所轄區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)接收各種渠道不符合項(xiàng)測(cè)試工作匯報(bào)，并及時(shí)進(jìn)行判斷和確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)，立刻停頓此項(xiàng)工作。4.2通知客戶如此項(xiàng)工作，已對(duì)客戶造成損失或影響，則由主任負(fù)責(zé)通知客戶。如檢測(cè)匯報(bào)已經(jīng)發(fā)出，應(yīng)由技術(shù)責(zé)任人立刻收回并盡可能防止和降低客戶損失。4.3嚴(yán)重性評(píng)價(jià)4.3.1由主任、技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量責(zé)任人、質(zhì)量監(jiān)督員組成評(píng)價(jià)小組，對(duì)不符合項(xiàng)測(cè)試工作嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，按不合格測(cè)試工作嚴(yán)重性程度分成通常不合格和嚴(yán)重不合格。通常不合格：指還未影響質(zhì)量體系正常運(yùn)行，在技術(shù)操作方面未給客戶造成影響和損失，屬于偶然事件，糾正或補(bǔ)救后不可能再次發(fā)生不合格工作。嚴(yán)重不合格：指已影響質(zhì)量體系正常運(yùn)行、對(duì)客戶造成重大損失和影響不合格工作，或糾正后可能再次發(fā)生不合格工作。4.4不符合項(xiàng)測(cè)試工作處理4.4.1通常不符合項(xiàng)測(cè)試工作處理屬質(zhì)量體系運(yùn)行方面不合格，由質(zhì)量責(zé)任人組織所轄區(qū)域質(zhì)量體系各崗位管理人員進(jìn)行即時(shí)糾正。屬技術(shù)操作方面不合格，由技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)糾正，采取諸如復(fù)檢等伎倆進(jìn)行即時(shí)糾正或補(bǔ)救。4.4.2嚴(yán)重不符合項(xiàng)測(cè)試工作處理由質(zhì)量責(zé)任人指令取消此項(xiàng)工作。由技術(shù)責(zé)任人從質(zhì)量和技術(shù)伎倆兩個(gè)方面采取對(duì)應(yīng)糾正方法。詳細(xì)按照《糾正方法程序》執(zhí)行。4.5測(cè)試工作恢復(fù)質(zhì)量責(zé)任人依照對(duì)不符合項(xiàng)工作嚴(yán)重性評(píng)價(jià)結(jié)果，決定何時(shí)恢復(fù)工作。通常不合格工作，糾正后即可恢復(fù)，嚴(yán)重不合格工作要看所采取糾正方法是否有效來(lái)決定是否恢復(fù)工作。4.6不符合項(xiàng)測(cè)試工作責(zé)任者處理4.6.1對(duì)于通常不合格測(cè)試工作責(zé)任者，由質(zhì)量責(zé)任人給予對(duì)應(yīng)處理，并按照《人員培訓(xùn)程序》進(jìn)行對(duì)應(yīng)質(zhì)量體系培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。4.6.2對(duì)于嚴(yán)重不合格測(cè)試工作責(zé)任者，質(zhì)量責(zé)任人立刻停頓責(zé)任者測(cè)試工作，并上報(bào)試驗(yàn)室主任，依照問(wèn)題嚴(yán)重程度和造成影響，對(duì)責(zé)任者作出停職培訓(xùn)、罰款、責(zé)令退場(chǎng)處理。4.7不符合項(xiàng)測(cè)試工作統(tǒng)計(jì)質(zhì)量責(zé)任人和質(zhì)量監(jiān)督員將對(duì)不符合項(xiàng)測(cè)試工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和處理情況匯總，填寫《不符合測(cè)試工作統(tǒng)計(jì)》。交由資料管理員歸檔保留。5.相關(guān)文件5.1《糾正方法管理程序》BJ-KYZMCX-11-A5.2《預(yù)防方法管理程序》BJ-KYZMCX-12-A5.3《內(nèi)務(wù)管理程序》BJ-KYZMCX-17-A6.統(tǒng)計(jì)6.1《不符合測(cè)試工作統(tǒng)計(jì)》JL-07-01-**6.2《不符合測(cè)試工作通知單》JL-07-02-**不符合測(cè)試工作統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：JL-07-01-客觀事實(shí)違反條款匯報(bào)人匯報(bào)日期評(píng)審評(píng)審人簽字日期糾正方法制訂人：審批人：年月日年月日監(jiān)督檢驗(yàn)方法執(zhí)行情況：效果： 監(jiān)督人員：年月日不符合測(cè)試工作通知單編號(hào)：JL-07-02-不符合測(cè)試工作客觀事實(shí)條款原文件事實(shí)要求提出不符合事實(shí)理由：更改不符合事實(shí)內(nèi)容：更改不符合事實(shí)性質(zhì)提出不符合事實(shí)更改人提出不符合事實(shí)更改時(shí)間審核：審核人：年月日同意：本項(xiàng)不符合事實(shí)更改自年月日起執(zhí)行。同意人：年月日中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-08-A糾正方法管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)針對(duì)已出現(xiàn)不合格工作或質(zhì)量體系、技術(shù)操作中，出現(xiàn)偏離體系要求和程序情況，采取有效糾正方法，消除并預(yù)防其再次發(fā)生。適用范圍適適用于試驗(yàn)室所出現(xiàn)不合格測(cè)試工作或在質(zhì)量體系、技術(shù)操作中出現(xiàn)偏離采取糾正方法控制。職責(zé)3.1試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。3.2試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人組織制訂糾正方法實(shí)施計(jì)劃和糾正方法監(jiān)控。3.3試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)在試驗(yàn)室范圍內(nèi)質(zhì)量體系出現(xiàn)不合格或偏離采取糾正方法實(shí)施。4.控制程序4.1糾正方法選擇和實(shí)施4.1.1試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人依照原因分析結(jié)果，選擇和制訂糾正方法實(shí)施計(jì)劃。在制訂計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮：1.問(wèn)題嚴(yán)重程度；2.對(duì)體系其余要素或其它部門影響；3.采取方法所需資源和時(shí)間；4.能從根本上消除產(chǎn)生問(wèn)題原因，處理問(wèn)題并預(yù)防同類問(wèn)題再次發(fā)生；5.怎樣驗(yàn)證方法有效性；6.怎樣確定進(jìn)行附加審核必要性；7.對(duì)于有效糾正方法要立刻執(zhí)行并修改體系文件。4.1.2試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人依照《糾正方法實(shí)施計(jì)劃》負(fù)責(zé)所轄區(qū)域糾正方法實(shí)施，并填寫《糾正方法匯報(bào)》。4.2糾正方法監(jiān)控在采取糾正方法過(guò)程中，試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人或質(zhì)量監(jiān)督員要對(duì)糾正方法結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保所采取方法有效性。4.2.1在糾正方法完成后15天內(nèi)，試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人要組織對(duì)所采取糾正方法進(jìn)行驗(yàn)證并填寫《糾正方法驗(yàn)證匯報(bào)》。4.2.2假如經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)為糾正方法無(wú)效，則需再次采取糾正方法。4.2.3對(duì)經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)為有效糾正方法，如需對(duì)質(zhì)量體系文件和技術(shù)操作文件進(jìn)行修改時(shí)，試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人按《文件控制程序》組織人員進(jìn)行更改。4.3統(tǒng)計(jì)4.3.1糾正方法實(shí)施者負(fù)責(zé)每次糾正方法實(shí)施過(guò)程中關(guān)于統(tǒng)計(jì)填寫和整理。資料員要按《統(tǒng)計(jì)控制程序》負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)歸檔。4.3.2每年度試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人要總結(jié)年度質(zhì)量糾正方法實(shí)施情況。5.相關(guān)文件5.1《管理評(píng)審程序》BJ-KYZMCX-15-A5.2《管理體系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.3《統(tǒng)計(jì)控制程序》BJ-KYZMCX-13-A中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-09-A預(yù)防方法管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)經(jīng)過(guò)對(duì)預(yù)防方法計(jì)劃制訂和實(shí)施進(jìn)行控制，確保預(yù)防方法有效性。以降低不合格出現(xiàn)可能性和可控性。適用范圍適適用于預(yù)防方法控制。職責(zé)3.1試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。3.2試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織制訂預(yù)防方法計(jì)劃。3.3試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)關(guān)于質(zhì)量體系方面預(yù)防方法實(shí)施。3.4試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)預(yù)防方法實(shí)施效果監(jiān)控。4.控制程序4.1預(yù)防方法實(shí)施計(jì)劃制訂試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織人員，依照潛在不合格原因分析結(jié)果制訂預(yù)防方法計(jì)劃。計(jì)劃中要考慮到：潛在不合格原因嚴(yán)重程度；對(duì)體系其它要素和其它部門影響；采取方法所需資源和時(shí)間；選擇能從根本上消除產(chǎn)生不合格潛在原因方法；負(fù)責(zé)實(shí)施責(zé)任人員；怎樣控制方法效果；完成時(shí)限；對(duì)于有效預(yù)防方法要利用好改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.2預(yù)防方法實(shí)施計(jì)劃中指定責(zé)任人要依照《預(yù)防方法實(shí)施計(jì)劃》負(fù)責(zé)預(yù)防方法實(shí)施，并填寫《預(yù)防方法匯報(bào)》。試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室質(zhì)量體系方面預(yù)防方法實(shí)施。4.3預(yù)防方法監(jiān)控4.3.1在采取預(yù)防方法過(guò)程中，試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人要對(duì)預(yù)防方法實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控，以確保所采取預(yù)防方法有效性。在預(yù)防方法完成后30天內(nèi)，質(zhì)量責(zé)任人要對(duì)所采取預(yù)防方法進(jìn)行驗(yàn)證并形成匯報(bào)。4.4統(tǒng)計(jì)實(shí)施預(yù)防方法責(zé)任人員負(fù)責(zé)每次預(yù)防方法實(shí)施過(guò)程中關(guān)于統(tǒng)計(jì)填寫和整理。資料員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)歸檔。5.相關(guān)文件5.1《管理體系文件內(nèi)部審核程序》BJ-KYZMCX-11-A5.2《管理評(píng)審控制程序》BJ-KYZMCX-12-A5.3《管理體系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.4《統(tǒng)計(jì)控制程序》BJ-KYZMCX-10-A中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-10-A統(tǒng)計(jì)控制程序頒布日期：05月30日目標(biāo)確保試驗(yàn)室各種質(zhì)量和技術(shù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容真實(shí)、填寫規(guī)范、保留完整、檢索便利。適用范圍適適用于試驗(yàn)室全部質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)控制。職責(zé)3.1試驗(yàn)室技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室技術(shù)統(tǒng)計(jì)格式設(shè)計(jì)和編制，同意技術(shù)統(tǒng)計(jì)。3.2試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式設(shè)計(jì)和編制，同意質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。3.3資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)歸檔和借閱。4.控制程序4.1統(tǒng)計(jì)格式4.1.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式由質(zhì)量責(zé)任人設(shè)計(jì)，業(yè)主、監(jiān)理已公布文件格式以公布為準(zhǔn)，試驗(yàn)室不另行設(shè)計(jì)。4.1.2技術(shù)統(tǒng)計(jì)格式由技術(shù)責(zé)任人設(shè)計(jì)，業(yè)主、監(jiān)理已公布文件格式以公布為準(zhǔn)，試驗(yàn)室不另行設(shè)計(jì)。4.1.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)作為每一個(gè)程序活動(dòng)統(tǒng)計(jì)，隨程序文件一同經(jīng)審核、同意后公布實(shí)施。4.1.4對(duì)統(tǒng)計(jì)充分性和可追溯性，應(yīng)伴隨實(shí)際應(yīng)用加以不停改進(jìn)和完善。當(dāng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更，應(yīng)及時(shí)對(duì)統(tǒng)計(jì)格式進(jìn)行確認(rèn)和及時(shí)修訂。4.2統(tǒng)計(jì)填寫4.2.1檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，并能按特定任務(wù)分別識(shí)別。4.2.2統(tǒng)計(jì)填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、齊整、清楚、明了，不準(zhǔn)事后追記。4.2.3統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含實(shí)施人、校核、審核人簽字。4.2.4當(dāng)統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，由原統(tǒng)計(jì)人員杠改并保持原統(tǒng)計(jì)仍可識(shí)別，在錯(cuò)誤處劃兩道水平線并加蓋執(zhí)行人名字章，再在錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)右上角填寫正確有效數(shù)據(jù)（或文字）。對(duì)電子存放統(tǒng)計(jì)采取備份形式，不得修改原始文件。4.3統(tǒng)計(jì)搜集、編目和標(biāo)識(shí)4.3.1統(tǒng)計(jì)搜集、編目、歸檔與保留期、檢索查閱方法、貯存保管維護(hù)和清理銷毀處置詳細(xì)方法由資料員提出方案，經(jīng)技術(shù)責(zé)任人同意后實(shí)施。4.3.2資料員應(yīng)隨時(shí)對(duì)試驗(yàn)室在質(zhì)量體系運(yùn)行中、檢測(cè)過(guò)程中所產(chǎn)生質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行搜集和歸檔。4.3.3資料員隨時(shí)按照統(tǒng)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、裝訂和編目。4.3.4檔案盒上應(yīng)有該統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、名稱。4.3.5用表格、用文字等形式記載統(tǒng)計(jì)，必須按要求編號(hào)。4.4統(tǒng)計(jì)歸檔、保留期、貯存及保管方式4.4.1全部統(tǒng)計(jì)未經(jīng)主任簽字同意，不得進(jìn)行格式更改，但業(yè)主和監(jiān)剪公布文件以公布格式為準(zhǔn)，不在此限制內(nèi)。4.4.2統(tǒng)計(jì)應(yīng)注意防潮、防火、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防污染和防丟失。4.4.3主要文件列為長(zhǎng)久保留，其余文件視要求暫時(shí)確定。4.5統(tǒng)計(jì)查閱取用4.5.1全部統(tǒng)計(jì)均屬受控資料，必須經(jīng)過(guò)技術(shù)責(zé)任人或主任同意才能查閱取用。禁止將資料帶離試驗(yàn)室。4.5.2經(jīng)技術(shù)責(zé)任人或主任同意，試驗(yàn)室主管監(jiān)理和與工作相關(guān)人員能夠借閱資料。4.6統(tǒng)計(jì)處理已過(guò)期限或失效統(tǒng)計(jì)，經(jīng)主任同意后，由資料員按本程序填寫銷毀單，在質(zhì)量責(zé)任人監(jiān)督下對(duì)文件進(jìn)行銷毀，并在統(tǒng)計(jì)目錄上記載。5.相關(guān)文件5.1《保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》BJ-KYZMCX-01-A6.統(tǒng)計(jì)6.1《外單位人員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)借閱記錄表》JL-10-01外單位人員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)借閱記錄表編號(hào)：JL-10-01-序號(hào)資料名稱編號(hào)借閱人借閱日期受理人償還日期中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-11-A人員培訓(xùn)及考評(píng)管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)對(duì)全部員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保其具備勝任崗位要求能力。適用范圍適適用于員工培訓(xùn)。職責(zé)3.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室培訓(xùn)及考評(píng)管理工作，主任審批年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.2技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)詳細(xì)人員考評(píng)計(jì)劃落實(shí)和關(guān)于統(tǒng)計(jì)管理。4.工作程序4.1計(jì)劃4.1.1技術(shù)責(zé)任人在每年12月，依照試驗(yàn)室發(fā)展需要、工作要求和人力資源情況提出下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)試驗(yàn)室主任。4.2實(shí)施4.24.24.24.2.54.2.5.1管理人員、專業(yè)人員培訓(xùn)及考試1.內(nèi)容：政策法規(guī)教育、專業(yè)知識(shí)、環(huán)境與職業(yè)健康安全和質(zhì)量管理知識(shí)。2.專業(yè)人員繼續(xù)教育，按照關(guān)于部門及業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求送培或組織考試。4.2.5.2崗位培訓(xùn)：對(duì)新進(jìn)人員和轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)和考試應(yīng)包含以下內(nèi)容：1.職業(yè)道德和法律法規(guī)2.質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件3.關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和知識(shí)4.崗位基本業(yè)務(wù)、技術(shù)知識(shí)、操作技能技藝4.2.6考評(píng)、建檔4.2.6.1培訓(xùn)及考試結(jié)束時(shí)，培訓(xùn)組織單位應(yīng)組織考試、考評(píng)。4.2.6.2培訓(xùn)考評(píng)試卷應(yīng)保留并為參加培訓(xùn)員工建立個(gè)人檔案。4.7獎(jiǎng)懲4.7.1對(duì)認(rèn)真對(duì)待考評(píng)培訓(xùn)并取得優(yōu)異成績(jī)者給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并逐步提拔為試驗(yàn)室關(guān)鍵崗位管理人員；對(duì)不認(rèn)真接收培訓(xùn)、考評(píng)成績(jī)不及格者，給予批評(píng)教育，三次考評(píng)不合格者，調(diào)低工資級(jí)別，三次以上考評(píng)不合格者，作退場(chǎng)處理。5.相關(guān)文件5.1《統(tǒng)計(jì)控制》BJ-KYZMCX-13-A6.統(tǒng)計(jì)6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》JL-11-01-6.2《員工培訓(xùn)檔案》JL-11-02年度培訓(xùn)計(jì)劃表填報(bào)時(shí)間編號(hào)：JL-11-01序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目或內(nèi)容類別培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)主辦單位承接單位辦班地點(diǎn)擬培訓(xùn)時(shí)間備注中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-12-A內(nèi)務(wù)管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)為了對(duì)試驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理進(jìn)行控制。實(shí)施有計(jì)劃規(guī)范管理，為確保試驗(yàn)室工作正常運(yùn)行，搞好內(nèi)務(wù)管理，特制訂本制度。適用范圍程序適適用于對(duì)試驗(yàn)室全部固定檢測(cè)場(chǎng)所、非固定檢測(cè)場(chǎng)所等工作區(qū)域管理。職責(zé)3.1試驗(yàn)室質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)工作計(jì)劃審批。3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)工作實(shí)施管理。3.3安全員和設(shè)備管理員提出對(duì)試驗(yàn)室環(huán)境、職業(yè)健康安全、設(shè)施配置或維護(hù)要求。3.4技術(shù)責(zé)任人依照上級(jí)部門要求，結(jié)合試驗(yàn)室工作需要統(tǒng)籌制訂年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。4.控制程序4.1安全員和設(shè)備管理員依照檢測(cè)工作需要，提出對(duì)檢測(cè)室環(huán)境設(shè)施配置或維修要求，報(bào)質(zhì)量責(zé)任人審批后實(shí)施。4.2在檢測(cè)工作中，檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)將內(nèi)務(wù)情況向安全員或設(shè)備管理員反應(yīng)。4.3試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員，應(yīng)就檢測(cè)工作中環(huán)境設(shè)施情況實(shí)施監(jiān)督。4.4試驗(yàn)室應(yīng)有充分能源和照明條件，檢測(cè)設(shè)施應(yīng)符合相關(guān)要求合理安置。未經(jīng)允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員和物品不得進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域。不得在檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)活動(dòng)。每次工作完成后，檢測(cè)人員必須及時(shí)清理余物，保持操作臺(tái)和設(shè)備儀器以及周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生。5.非檢測(cè)環(huán)境內(nèi)務(wù)管理要求5.1樣品區(qū)應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性檢驗(yàn)，未經(jīng)允許，任何人不準(zhǔn)進(jìn)入。5.2辦公區(qū)和環(huán)境衛(wèi)生區(qū)管理應(yīng)滿足本檢測(cè)中心關(guān)于要求要求。1.工作完成后，勞保用具應(yīng)擺放整齊。2.垃圾和檢測(cè)完成廢棄物必須倒入專用垃圾箱內(nèi)，對(duì)環(huán)境有污染物質(zhì)必須按國(guó)家要求進(jìn)行廢棄處置。6.安全使用水、電設(shè)備6.1試驗(yàn)時(shí)突然停水停電，應(yīng)立刻關(guān)閉電源和水閘開(kāi)關(guān)，預(yù)防恢復(fù)供水和供電后發(fā)生事故。離開(kāi)試驗(yàn)室時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)門窗、水、電及各種壓縮氣管道是否安全。6.2試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)準(zhǔn)備各種滅火器、消防砂等消防用具，并應(yīng)由安全員定時(shí)檢驗(yàn)。試驗(yàn)室人員應(yīng)定時(shí)接收安全知識(shí)教育，熟練掌握消防器材使用性能和方法，掌握安全或自然事故發(fā)生時(shí)各種正確處理方法。發(fā)生火災(zāi)或化學(xué)品污染無(wú)法控制時(shí)，應(yīng)立刻報(bào)警。7.相關(guān)文件7.1《安全作業(yè)管理程序》BJ-KYZMCX-27-A8.統(tǒng)計(jì)8.1《檢測(cè)室安全、衛(wèi)生檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》JL-12-01-**安全、衛(wèi)生檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)編號(hào)：JL-12-01-受檢驗(yàn)部門執(zhí)行檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)日期檢查記錄清潔：符合不符合整齊：符合不符合衛(wèi)生：符合不符合檢測(cè)室內(nèi)無(wú)與檢測(cè)活動(dòng)無(wú)關(guān)事宜：符合不符合消防用具放置及維護(hù)：符合不符合門窗、水、電控制：符合不符合安全教育：符合不符合其余：符合不符合檢查結(jié)論和意見(jiàn)主檢驗(yàn)人：年月日中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-13-A檢測(cè)方法確實(shí)認(rèn)及控制程序頒布日期：05月30日目標(biāo)確保本試驗(yàn)室所使用檢測(cè)方法（規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考文件等）現(xiàn)行有效，特制訂本程序。范圍適適用于本試驗(yàn)室所使用檢測(cè)方法選取、確認(rèn)和有效控制。職責(zé)3.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)有效控制，編寫《現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單》報(bào)試驗(yàn)室主任同意。3.2資料員依照《現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單》，及時(shí)將作廢文本收回。3.3試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本室使用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效文本。4.工作程序4.1方法選取4.1.1方法選擇遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）應(yīng)優(yōu)先采取國(guó)家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)要求方法。如無(wú)對(duì)應(yīng)方法則采取由著名技術(shù)組織或關(guān)于科學(xué)書(shū)籍和期刊公布方法，或者由設(shè)備制造商制訂方法（非標(biāo)準(zhǔn)方法）；（2）委托檢測(cè)或具備試驗(yàn)性質(zhì)測(cè)試項(xiàng)目，能夠使用委托方提供方法（適用時(shí)）；（3）試驗(yàn)室選取方法不應(yīng)與法律法規(guī)、協(xié)議要求相抵觸；（4）試驗(yàn)室不論選取何種方法均應(yīng)推行通知義務(wù)并征得客戶同意。4.1.2技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)方法選擇，包含抽取樣方法和數(shù)據(jù)處理方法選擇。4.2方法確實(shí)認(rèn)4.2.1首次采取或方法發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)選擇方法適用性和使用方法能力進(jìn)行確認(rèn)，包含儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員技術(shù)等方面能力。必要時(shí)可采取不一樣儀器、不一樣方法、使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或試驗(yàn)室比對(duì)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，并提交驗(yàn)證匯報(bào)。4.2.2新工作項(xiàng)目開(kāi)展前，也要對(duì)擬采取標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)，詳細(xì)操作執(zhí)行《開(kāi)展新工作項(xiàng)目標(biāo)管理程序》。4.2.3技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)選取標(biāo)準(zhǔn)方法能力進(jìn)行評(píng)審或確認(rèn)。方法確認(rèn)技術(shù)伎倆有：（1）不一樣方法之間比較（2）用標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行驗(yàn)證（3）試驗(yàn)室間比對(duì)（4）系統(tǒng)性評(píng)審（5）科學(xué)論證4.2.5對(duì)因缺乏作業(yè)文件可能會(huì)給檢測(cè)結(jié)果帶來(lái)影響操作、使用以及工作程序等應(yīng)編制對(duì)應(yīng)實(shí)施細(xì)則、方法等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；如：（1）關(guān)于檢測(cè)工作實(shí)施細(xì)則（2）關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作實(shí)施細(xì)則（3）關(guān)于儀器設(shè)備操作規(guī)則（4）關(guān)于樣品管理和試樣制備方法（5）關(guān)于儀器設(shè)備自校方法（6）關(guān)于檢驗(yàn)數(shù)據(jù)處理、分析方法等4.2.6全部上述自編方法應(yīng)依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與檢測(cè)工作所要求準(zhǔn)確度和關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一致。4.2.7自編方法編寫人、校核人要求具備在本專業(yè)工作十年以上有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)檢測(cè)人員，或申請(qǐng)上級(jí)部門進(jìn)行審核。4.2.8方法確認(rèn)過(guò)程要統(tǒng)計(jì)，并形成文字匯報(bào)，匯報(bào)經(jīng)技術(shù)責(zé)任人同意，由資料員登記立案后執(zhí)行。4.2.9全部方法必須經(jīng)技術(shù)責(zé)任人同意方可使用。4.3標(biāo)準(zhǔn)變更評(píng)審4.3.1當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)，技術(shù)責(zé)任人必須對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)要求能力進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)變更內(nèi)容是否設(shè)計(jì)檢測(cè)能力實(shí)質(zhì)性改變。4.3.2若標(biāo)準(zhǔn)不但年號(hào)變更，檢測(cè)方法、技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)也隨之改變或提升，而試驗(yàn)室必須新配置對(duì)應(yīng)儀器設(shè)備才能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，屬于檢測(cè)性質(zhì)發(fā)生改變，則應(yīng)按照新工作項(xiàng)目處理。4.3.3若標(biāo)準(zhǔn)只是年號(hào)或代碼變更，其檢測(cè)方法、技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)沒(méi)有改變，則由技術(shù)責(zé)任人辦理標(biāo)準(zhǔn)變更手續(xù)即可。4.4方法有效控制4.4.1資料員負(fù)責(zé)定時(shí)檢索最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，填寫《現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單》報(bào)技術(shù)責(zé)任人審批。4.4.2技術(shù)責(zé)任人應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更新和儀器設(shè)備技術(shù)發(fā)展情況及時(shí)組織關(guān)于技術(shù)人員，對(duì)本試驗(yàn)室所采取方法組織評(píng)審，以確保其能夠適時(shí)更新，正當(dāng)有效。4.4.3資料員負(fù)責(zé)按照《文件控制程序》將《現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單》發(fā)放到試驗(yàn)室人員，并收回作廢文件。4.4.4對(duì)經(jīng)確認(rèn)作廢受控標(biāo)準(zhǔn)文本，質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)收回并加蓋“作廢”印章后按要求進(jìn)行處理。5.相關(guān)文件5.1《管理體系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.2《新項(xiàng)目評(píng)審程序》BJ-KYZMCX-26-A5.3《不符合檢測(cè)工作控制程序》5.4《統(tǒng)計(jì)控制程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄》JL-13-01-**現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄編號(hào)：JL-13-01-序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)同意人備注中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-14-A儀器設(shè)備管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)確保用于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器設(shè)備滿足檢測(cè)要求，使檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠，同時(shí)延長(zhǎng)設(shè)備壽命，特制訂本制度。適用范圍適適用于本試驗(yàn)室檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)用儀器設(shè)備控制。職責(zé)3.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備統(tǒng)籌管理，包含儀器設(shè)備配置計(jì)劃、驗(yàn)收、建檔、報(bào)廢、校驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)、考評(píng)管理工作。3.2設(shè)備使用人負(fù)責(zé)設(shè)備正確操作使用和填寫運(yùn)行統(tǒng)計(jì)及維護(hù)。4.工作程序4.1設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收及校驗(yàn)4.1.1依照工作需要，使用新購(gòu)儀器設(shè)備或其配件時(shí)，由質(zhì)量責(zé)任人共同查對(duì)、驗(yàn)收，填寫《物品采購(gòu)計(jì)劃與驗(yàn)收單》，安裝調(diào)試，確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由設(shè)備管理員和質(zhì)量責(zé)任人共同在單上簽字。并將驗(yàn)收單連同說(shuō)明書(shū)、合格證統(tǒng)一交資料員存檔。4.1.2驗(yàn)收不合格設(shè)備儀器，由采購(gòu)人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)廠家或經(jīng)銷商處理退貨事宜，并在驗(yàn)收單上填寫原因，統(tǒng)計(jì)處理結(jié)果。4.1.3驗(yàn)收合格設(shè)備，由設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并在設(shè)備上懸掛標(biāo)志牌，標(biāo)明設(shè)備名稱、規(guī)格、運(yùn)行狀態(tài)、責(zé)任人，同時(shí)在《儀器設(shè)備臺(tái)帳》上給予登記、造冊(cè)。4.1.4儀器設(shè)備依照國(guó)家關(guān)于要求及設(shè)備本身特點(diǎn)，制訂《儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃表》，并按照計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)。4.1.5需要檢定/校準(zhǔn)（或自校）設(shè)備，執(zhí)行《量值溯源管理程序》。4.2設(shè)備管理4.2.1設(shè)備管理員建立試驗(yàn)室全部設(shè)備臺(tái)帳。4.2.2設(shè)備管理員對(duì)主要設(shè)備以一臺(tái)一檔方式建立技術(shù)檔案，檔案應(yīng)包含以下信息：1設(shè)備基本信息基本信息：設(shè)備名稱、編號(hào)、出廠編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、廠家、制造日期、采購(gòu)日期、啟用日期、附件及備品配件等；驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)：外觀檢驗(yàn)、安裝調(diào)試情況、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人；檢定/校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)：檢定/校準(zhǔn)日期、檢定單位、檢定結(jié)果；保養(yǎng)、維修及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)：日期，保養(yǎng)維修人、保養(yǎng)維修及檢驗(yàn)情況或故障原因及排除經(jīng)過(guò)、維修后檢定統(tǒng)計(jì)；2.設(shè)備檔案資料（1）原始資料：采購(gòu)協(xié)議、驗(yàn)收文件、使用說(shuō)明書(shū)、結(jié)構(gòu)原理圖紙、維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則、裝箱單、出廠合格證等；（2）服役資料：設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、維修統(tǒng)計(jì)、故障現(xiàn)象及隱患、發(fā)生原因及預(yù)防維修方法、自校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)及證書(shū)、檢定證書(shū)、事故統(tǒng)計(jì)、降級(jí)/報(bào)廢判定匯報(bào)、封存/啟用統(tǒng)計(jì)；4.2.3按國(guó)家要求全部在用儀器設(shè)備應(yīng)實(shí)施標(biāo)識(shí)管理，每一臺(tái)設(shè)備都應(yīng)張貼對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，詳細(xì)標(biāo)識(shí)意義為：（1）綠色（合格證）：凡經(jīng)檢定、校準(zhǔn)（包含自校）合格者；（2）黃色（準(zhǔn)用證）：1.設(shè)備無(wú)須檢定，經(jīng)檢驗(yàn)其功效正常者；2.設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)對(duì)比或判定適用者；3.多功效檢測(cè)設(shè)備，其中一些功效喪失，但測(cè)試工作所需功效正常，且經(jīng)計(jì)量檢定或校準(zhǔn)合格者；4.測(cè)試設(shè)備某一量程不合格，但檢測(cè)工作所用量程合格者（包含降級(jí)使用者）。（3）紅色（停用證）：1.設(shè)備損壞或超出檢定（校準(zhǔn)）周期者；2.設(shè)備計(jì)量檢定不合格者；3.設(shè)備性能無(wú)法確定者；4.暫時(shí)封存設(shè)備。4.2.4設(shè)備租借給外單位，必須報(bào)技術(shù)責(zé)任人同意，由設(shè)備管理員進(jìn)行登記。設(shè)備退還時(shí)，設(shè)備管理員必須核查其外觀、性能是否正常，如發(fā)覺(jué)異常，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)技術(shù)責(zé)任人處理。4.3設(shè)備使用4.3.1新購(gòu)置、調(diào)入、修復(fù)后儀器設(shè)備投入使用前，必須經(jīng)檢定合格，方可投入使用。詳細(xì)執(zhí)行《量值溯源管理程序》。4.3.2對(duì)于主要儀器設(shè)備，應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，由試驗(yàn)室主任授權(quán)操作。技術(shù)責(zé)任人應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.3.3使用人員必須嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.3.4用于測(cè)量計(jì)算軟件，應(yīng)在首次使用前確認(rèn)有效正確。4.3.5對(duì)于輕易引發(fā)誤操作或?qū)y(cè)量結(jié)果產(chǎn)生影響操作過(guò)程，設(shè)備管理員應(yīng)起草注意事項(xiàng)，必要時(shí)張貼明示。4.3.6設(shè)備使用前應(yīng)查閱運(yùn)行臺(tái)帳，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常。設(shè)備使用后應(yīng)及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)行臺(tái)帳，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。4.3.7假如儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、或顯著結(jié)果可疑，或經(jīng)過(guò)其余方式表明其有缺點(diǎn)時(shí)，應(yīng)立刻停頓使用，及時(shí)通知質(zhì)量責(zé)任人，對(duì)設(shè)備儀器加以標(biāo)識(shí)直至修復(fù)；質(zhì)量責(zé)任人對(duì)故障發(fā)生前數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤檢驗(yàn)，如發(fā)覺(jué)對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響，應(yīng)執(zhí)行《不符合工作控制程序》，以上工作需填寫和保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)。4.3.8長(zhǎng)久不用設(shè)備儀器可給予封存，重新啟用時(shí)，若在檢定周期內(nèi)，可經(jīng)過(guò)功效性檢驗(yàn)確認(rèn)正常后使用，若超出檢定周期，應(yīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后投入使用。4.4設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制訂儀器維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。4.4.2設(shè)備儀器放置場(chǎng)所環(huán)境條件應(yīng)符合其技術(shù)性能要求。包含溫度、濕度、防塵、防潮、電磁干擾等。4.4.3長(zhǎng)久存放儀器設(shè)備應(yīng)做存放前檢驗(yàn)和保養(yǎng)。4.4.4當(dāng)發(fā)覺(jué)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立刻停頓使用，必要時(shí)采取《不符合工作控制程序》進(jìn)行原因分析和處理。4.5設(shè)備維修和報(bào)廢4.5.1設(shè)備因?yàn)槟p或損壞需維修時(shí)，檢修人員應(yīng)詳細(xì)填寫《儀器設(shè)備維修/報(bào)廢申請(qǐng)》，填寫內(nèi)容包含檢修前情況、檢修項(xiàng)目、檢修結(jié)果及更換單元件型號(hào)、規(guī)格等。4.5.2設(shè)備關(guān)鍵值或精密部分發(fā)生故障時(shí)，不允許自行拆卸檢驗(yàn)或修理。4.5.3設(shè)備損壞，已經(jīng)失去其主要功效并在技術(shù)與經(jīng)濟(jì)條件權(quán)衡后不宜再進(jìn)行檢修設(shè)備也應(yīng)報(bào)廢；對(duì)檢定或校準(zhǔn)不合格且不能恢復(fù)其性能儀器設(shè)備應(yīng)同時(shí)作報(bào)廢處理。4.5.4凡技術(shù)指標(biāo)不能滿足工作要求或性能不穩(wěn)定儀器設(shè)備，或者其服務(wù)年限已到，由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備維修/報(bào)廢申請(qǐng)》，說(shuō)明報(bào)廢理由，經(jīng)主任同意后，上報(bào)科研設(shè)計(jì)院質(zhì)量安全辦申請(qǐng)報(bào)廢。4.6統(tǒng)計(jì)保管4.6.1資料員保留設(shè)備從采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維修、報(bào)廢等過(guò)程全部統(tǒng)計(jì)檔案。5.相關(guān)文件5.1《量值溯源管理程序》BJ-KYZMCX-16-A5.2《不符合工作控制程序》BJ-KYZMCX-07-A5.3《服務(wù)和供給品采購(gòu)控制程序》BJ-KYZMCX-05-A6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《儀器設(shè)備臺(tái)帳》JL-14-01-**6.2《儀器設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)》JL-14-02-**6.3《儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)統(tǒng)計(jì)》JL-14-03-**6.4《設(shè)備儀器報(bào)廢統(tǒng)計(jì)》JL-14-04-**儀器設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：JL-14-01-序號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)指標(biāo)出廠編號(hào)臺(tái)套數(shù)生產(chǎn)廠家購(gòu)置日期測(cè)量范圍準(zhǔn)確度等級(jí)/不確定度儀器設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)編號(hào)：JL-14-02-使用或運(yùn)行日期使用運(yùn)行情況描述實(shí)際運(yùn)行時(shí)間（小時(shí)）操作員簽字備注儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)統(tǒng)計(jì)編號(hào)：JL-14-03-日期維護(hù)保養(yǎng)人維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目備注儀器設(shè)備報(bào)廢統(tǒng)計(jì)編號(hào)：JL-14-04-填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家購(gòu)置時(shí)間提足折舊時(shí)間原值（元）凈值（元）要求使用年限已經(jīng)使用年限存放地點(diǎn)隸屬設(shè)備技術(shù)判定判定人員：報(bào)廢原因尚可利用部件使用單位意見(jiàn)項(xiàng)目責(zé)任人：技術(shù)責(zé)任人：設(shè)備管理員：中心審核意見(jiàn)中心主任：財(cái)務(wù)辦責(zé)任人：質(zhì)安辦責(zé)任人：備注 審核意見(jiàn)：填報(bào)人員：中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-15-A量值溯源管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)經(jīng)過(guò)對(duì)儀器設(shè)備量值溯源實(shí)施有效控制，確保檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性，特制訂本程序。范圍適適用于對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響全部?jī)x器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)等過(guò)程控制。職責(zé)3.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)同意試驗(yàn)室儀器設(shè)備量值溯源總體計(jì)劃。3.2質(zhì)量責(zé)任人對(duì)試驗(yàn)室儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4.工作程序4.1量值溯源要求4.1.1技術(shù)責(zé)任人對(duì)全部在用儀器設(shè)備依據(jù)國(guó)家計(jì)量法規(guī)要求制訂量值溯源總體計(jì)劃，計(jì)劃中包含儀器設(shè)備要求類別、溯源方式、溯源周期、溯源路徑等內(nèi)容。4.1.2試驗(yàn)室依照量值溯源總體計(jì)劃，按照《量值溯源圖》（詳見(jiàn)附圖1-2）正確實(shí)施；對(duì)全部在用儀器設(shè)備實(shí)施分類管理，并按照以下分類管理要求對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行計(jì)量檢定、校準(zhǔn)及驗(yàn)證檢驗(yàn)：（1）A類設(shè)備——屬?gòu)?qiáng)制檢定計(jì)量器具，列入《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具目錄》用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)量器具，必須定點(diǎn)、定時(shí)送檢。若當(dāng)?shù)夭荒軝z定，可送上級(jí)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，要求出具檢定證書(shū)；（2）B類設(shè)備——分兩類：一類未列入國(guó)家強(qiáng)檢目錄計(jì)量器具，其量值溯源方式能夠經(jīng)過(guò)送檢，有條件開(kāi)展自校準(zhǔn)也能夠自校，送檢出具判定證書(shū)或校準(zhǔn)證書(shū)，自校準(zhǔn)出具測(cè)試匯報(bào)或自校匯報(bào)。另一類是專用儀器設(shè)備或自行研制未經(jīng)定型設(shè)備，國(guó)家尚無(wú)檢定規(guī)程，且量值上不能溯源，可經(jīng)過(guò)儀器對(duì)比、能力檢定等方式進(jìn)行驗(yàn)證性檢驗(yàn)；（3）C類設(shè)備——包含指示性、輔助設(shè)備或連接裝置；這類設(shè)備只須作功效性檢驗(yàn)，無(wú)量值準(zhǔn)確度要求。4.2量值溯源實(shí)施4.2.1周期檢定或校準(zhǔn)（1）新購(gòu)置儀器設(shè)備，必須在安裝完成半個(gè)月內(nèi)送檢或自?；蝌?yàn)證；經(jīng)移動(dòng)或維修后儀器設(shè)備，使用前必須送檢或自校準(zhǔn)或驗(yàn)證；（2）每年年初技術(shù)責(zé)任人制訂年度檢定/校準(zhǔn)（或自校準(zhǔn)）計(jì)劃，經(jīng)主任同意后按計(jì)劃對(duì)試驗(yàn)室設(shè)備儀器進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，保留各類證書(shū)；（3）對(duì)A類設(shè)備，試驗(yàn)室依照周期檢定計(jì)劃?rùn)z定；（4）對(duì)B類設(shè)備，試驗(yàn)室依照條件確定送檢或自校準(zhǔn)。確保設(shè)備量值能溯源至國(guó)家基準(zhǔn)；（5）對(duì)于國(guó)家尚無(wú)檢定規(guī)程，且量值上不能溯源設(shè)備，試驗(yàn)室應(yīng)建立對(duì)適當(dāng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)溯源來(lái)提供測(cè)量可信度，比如：1.使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)給出可靠材料特征；2.使用上級(jí)主管部門提供自校準(zhǔn)方法，報(bào)技術(shù)責(zé)任人同意使用；3.經(jīng)過(guò)參加試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃；4.與有資格試驗(yàn)室開(kāi)展儀器比對(duì)等。4.2.2設(shè)備自校準(zhǔn)（1）自校準(zhǔn)應(yīng)具備條件1.有開(kāi)展自校準(zhǔn)工作可依據(jù)校準(zhǔn)方法；2.有用于自校準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；3.具備開(kāi)展自校準(zhǔn)工作所需要設(shè)施和環(huán)境條件；4.有從事設(shè)備自校準(zhǔn)人員。（2）自校設(shè)備量值溯源1.校準(zhǔn)儀器設(shè)備必須使用可溯源到國(guó)家基準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；2.若一些設(shè)備量值如不可能或不宜溯源到國(guó)家基按時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)過(guò)進(jìn)行設(shè)備對(duì)比、參加能力驗(yàn)證并取得滿意結(jié)果來(lái)提供溯源證據(jù)（或其余可能有效方法）。（3）設(shè)備自校準(zhǔn)工作1.從事設(shè)備自校準(zhǔn)人員，應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)并考評(píng)合格后，由技術(shù)責(zé)任人審批后，方能上崗工作；2.自校準(zhǔn)方法應(yīng)使用與上級(jí)主管部門相一致方法，如為試驗(yàn)室編制方法，必須上報(bào)科研設(shè)計(jì)院試驗(yàn)中心主任同意，或采取與工程建設(shè)企業(yè)試驗(yàn)中心一致自校準(zhǔn)方法。4.3校準(zhǔn)、驗(yàn)證結(jié)果確實(shí)認(rèn)4.3.1設(shè)備校準(zhǔn)、驗(yàn)證完成后，設(shè)備管理員對(duì)確認(rèn)合格設(shè)備儀器，應(yīng)懸掛標(biāo)識(shí)表明其狀態(tài)。4.3.2經(jīng)確認(rèn)不符合開(kāi)展檢測(cè)工作要求設(shè)備儀器，設(shè)備管理員懸掛“停用”紅色標(biāo)識(shí)牌。4.4證書(shū)或統(tǒng)計(jì)保留4.4.1主要設(shè)備檢定或校準(zhǔn)證書(shū)（包含檢定證書(shū)、測(cè)試結(jié)果通知書(shū)、測(cè)試匯報(bào)、自校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)或驗(yàn)證檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等）原件與設(shè)備技術(shù)檔案同時(shí)保留。5.相關(guān)文件5.1《儀器設(shè)備管理程序》BJ-KYZMCX-166.統(tǒng)計(jì)6.1《年度儀器設(shè)備周期檢定/自校（比對(duì)）計(jì)劃實(shí)施統(tǒng)計(jì)》JL-15-01-**______________年度儀器設(shè)備周期檢定/自校（比對(duì)）實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)編號(hào)：JL-15-01-序號(hào)儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)技術(shù)指標(biāo)設(shè)備編號(hào)檢定/校準(zhǔn)周期實(shí)施情況測(cè)量范圍準(zhǔn)確度等級(jí)/測(cè)量不確定度檢定/校驗(yàn)單位檢定/校驗(yàn)結(jié)果檢定/校驗(yàn)日期證書(shū)號(hào)責(zé)任人編制：日期：中國(guó)水利水電第八工程局有限企業(yè)科研設(shè)計(jì)院藏木試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-16-A抽樣管理程序頒布日期：05月30日目標(biāo)抽樣是檢驗(yàn)工作主要步驟，抽樣工作質(zhì)量直接影響檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量。所以，必須高度重視抽樣工作，為規(guī)范抽樣工作，確保抽樣工作質(zhì)量，特制訂本程序。范圍適適用于試驗(yàn)室各類檢驗(yàn)工作抽樣步驟。職責(zé)3.1技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織抽樣方案制訂，以及方案同意后實(shí)施過(guò)程中監(jiān)督。3.2質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)抽樣方案詳細(xì)實(shí)施、執(zhí)行。4.工作程序4.1抽樣工作組織4.1.1本試驗(yàn)室檢驗(yàn)產(chǎn)品抽樣工作組織4.1.1.1結(jié)合各檢測(cè)產(chǎn)品特征及工藝、生產(chǎn)情況，依據(jù)各檢測(cè)產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)責(zé)任人確定抽樣方案，此方案通常包含：抽樣地點(diǎn)、抽樣方法、抽樣數(shù)量、封樣及留樣要求等。4.1.1.2質(zhì)量責(zé)任人對(duì)抽樣人員進(jìn)行抽樣方案宣貫培訓(xùn)工作。4.1.1.3抽樣人員要熟知抽樣方案，嚴(yán)格執(zhí)行本程序。4.1.2委托檢驗(yàn)產(chǎn)品抽樣工作組織4.1.2.1委托檢驗(yàn)產(chǎn)品抽樣工作，按雙方協(xié)議或《委托檢驗(yàn)書(shū)》要求執(zhí)行。4.2抽樣前準(zhǔn)備工作4.2.1技術(shù)責(zé)任人對(duì)全體員工培訓(xùn)，內(nèi)容包含法律法規(guī)、抽樣方案、抽樣技術(shù)、工作紀(jì)律、樣品特征等。4.2.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備抽樣所需物品，包含樣品袋（瓶）、標(biāo)簽、采樣工具、勞動(dòng)保護(hù)用具以及其余所需一切用具等。4.3抽樣方式4.3.1依據(jù)確定產(chǎn)品取樣方案，對(duì)被檢產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.3.2為確保抽取樣品公正性和代表性，抽樣人員按抽樣方案及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求方法要求，直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或產(chǎn)品存放地點(diǎn)抽取被檢測(cè)產(chǎn)品。4.3.3委托檢驗(yàn)、新產(chǎn)品判定檢驗(yàn)抽檢方式由雙方議定；試驗(yàn)室不接收仲裁檢驗(yàn)。4.4抽樣工作程序4.4.1抽樣人員抵達(dá)被檢產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)后，在被檢單位人員在場(chǎng)情況下，抽樣人員按既定方案和要求對(duì)被檢產(chǎn)品進(jìn)行抽樣。4.4.2在雙方確認(rèn)樣品真實(shí)性、代表性和有效性后，由抽樣人員進(jìn)行封樣，詳細(xì)方法按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)采樣方法進(jìn)行。4.4.3抽取樣品必須跟隨抽樣人員移動(dòng)，或以妥善方式運(yùn)回試驗(yàn)室。4.4.4抽樣時(shí)，如遇被檢單位特殊制樣、指定抽樣等可能影響樣品真實(shí)性、代表性及公正性情況，抽樣人員必須在現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)技術(shù)責(zé)任人處理。4.4.5試驗(yàn)室接收送樣檢測(cè)，但必須與送樣單位簽署《免責(zé)申明》，在原始檢測(cè)統(tǒng)計(jì)上和委托單上進(jìn)行注明。4.5抽樣工作紀(jì)律4.5.1抽取樣品，任何人不得私自更換，不然樣品作廢，并追究其責(zé)任。4.5.2抽樣人員必須嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)人員守則，禁止弄虛作假、徇私舞弊、吃請(qǐng)、受賄等。5.相關(guān)文件5.1《保護(hù)客戶機(jī)密和全部權(quán)程序》BJ-KYZMCX-01-A5.2《統(tǒng)計(jì)控制程序》BJ-KYZMCX-10-A程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-17-A檢測(cè)樣品管理程序頒布日期：目標(biāo)為了對(duì)樣品受理、運(yùn)輸、檢測(cè)、處理及保留等步驟進(jìn)行有效控制，確保樣品符合檢測(cè)工作要求，確保在檢測(cè)和保管期間不丟失、不混同、不發(fā)生非正常損壞和變質(zhì)，特制訂本程序。適用范圍適適用于本試驗(yàn)室全部檢測(cè)樣品管理。職責(zé)3.1樣品管理員負(fù)責(zé)樣品接收、標(biāo)識(shí)、傳遞、存放及留樣處理和樣品庫(kù)管理。3.2試驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)樣品管理與制備工作。4.程序4.1樣品受理4.1.1樣品編號(hào)樣品開(kāi)頭為送樣單位漢字簡(jiǎn)稱，后接一組6~7位字符編碼作為樣品唯一標(biāo)識(shí)號(hào)。其中前1~3位是字母代號(hào)：代表樣品種類；中間3位阿拉伯?dāng)?shù)字：前2位代表年號(hào)，中間1位代表樣品流水號(hào)，最終1位字母是代表檢測(cè)性質(zhì)。混凝土和砂漿試件不要求試件編號(hào)方法，由技術(shù)責(zé)任人編制造冊(cè)。（1）符號(hào)意義第一位字母：樣品種類C——成品（如混凝土芯樣等）成品字母代號(hào)：混凝土芯樣：HX其余未定編號(hào)由技術(shù)責(zé)任人依照實(shí)際情況進(jìn)行編號(hào)，填寫到前行空白處。Y——原料（如水泥、煤灰、外加劑、鋼筋、砂石料等）原料樣品在Y后+對(duì)應(yīng)材料字母。材料代表字母：水泥：C煤灰：F外加劑：WJ鋼筋：GJ石：G砂：S其余未定編號(hào)由技術(shù)責(zé)任人依照實(shí)際情況進(jìn)行編號(hào)，填寫到前行空白處。2.編碼最終一位字母：檢測(cè)性質(zhì)C——例行抽查W——委托（2）數(shù)字含義第一、二位：代表年號(hào)（如10代表）第三位：代表試樣流水號(hào)試樣編號(hào)舉例：CH1001W標(biāo)識(shí)成品混凝土第一次委托檢測(cè)試樣。 YGJ1001C標(biāo)識(shí)原料鋼筋第一次例行抽查檢測(cè)試樣。4.1.2檢驗(yàn)樣品受理1.委托檢測(cè)由委托方填寫《委托檢驗(yàn)單》，提供對(duì)應(yīng)技術(shù)資料，辦理委托手續(xù)。2.本單位例行抽樣檢測(cè)不需填寫委托單，由樣品管理員直接登記。3.技術(shù)責(zé)任人依照委托方要求，按標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)方法。4.1.3樣品檢驗(yàn)、登記4.1.3.1檢測(cè)樣品檢驗(yàn)1.樣品管理員要對(duì)所取樣品取樣量進(jìn)行檢驗(yàn)，看其是否符合要求要求。2.檢測(cè)人員檢測(cè)前要對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)查，看其是否完好，樣量是否達(dá)成試驗(yàn)要求。3.假如對(duì)所取樣品有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與取樣員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行第二次取樣復(fù)檢。4.1.4樣品標(biāo)識(shí)和樣品4.1.4.1本試驗(yàn)室檢測(cè)樣品標(biāo)識(shí)1.取樣員要對(duì)所取樣品作好明確標(biāo)識(shí)，注明取樣時(shí)間、地點(diǎn)、批次、樣品名稱、抽檢數(shù)量以及樣品狀態(tài)等內(nèi)容，并同時(shí)填寫樣品記錄表。2.檢驗(yàn)員在樣品檢測(cè)完成后，應(yīng)對(duì)留樣保留標(biāo)識(shí)，并通知樣品管理員檢測(cè)項(xiàng)目完成情況。4.1.4.2委托檢測(cè)樣品標(biāo)識(shí)和受理編號(hào)樣品保管員按受理次序進(jìn)行編號(hào)，按不一樣委托單位分別造冊(cè)。4.2樣品傳遞4.2.1試驗(yàn)室抽檢樣品傳遞1.依據(jù)崗位工作規(guī)范及檢驗(yàn)任務(wù)安排，取樣員及時(shí)將取回樣品遞交檢驗(yàn)員實(shí)施檢測(cè)，檢驗(yàn)樣品在檢驗(yàn)期內(nèi)完成。2.檢驗(yàn)結(jié)果匯報(bào)應(yīng)在整理校準(zhǔn)后交技術(shù)責(zé)任人或主任審批。3.沒(méi)有用完檢驗(yàn)樣品交與樣品管理員。4.2.2委托樣品檢驗(yàn)1.檢測(cè)任務(wù)由質(zhì)量責(zé)任人在一個(gè)工作日內(nèi)安排。2.質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)樣品制備工作安排，并應(yīng)能夠充分確保檢測(cè)周期需要（包含復(fù)檢時(shí)間），出檢驗(yàn)匯報(bào)樣品應(yīng)給檢測(cè)與匯報(bào)編制留出7天時(shí)間。4.2.3檢測(cè)過(guò)程中樣品管理1.樣品區(qū)檢測(cè)樣品應(yīng)分“待檢”、“在檢”、“檢畢”區(qū)域放置，并有明確標(biāo)識(shí)，預(yù)防樣品混同。2.樣品管理員及時(shí)將本中心檢驗(yàn)樣品入庫(kù)后，分區(qū)域保留。3.檢測(cè)工作完成后，樣品由樣品室統(tǒng)一處理，并做好統(tǒng)計(jì)。退庫(kù)樣品要放置在相對(duì)應(yīng)區(qū)域。4.3無(wú)保留心義或超出出具匯報(bào)日期30天樣品，經(jīng)請(qǐng)示技術(shù)責(zé)任人同意后，按要求處理。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)務(wù)管理程序》BJ-KYZMCX-12-A5.2《保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》BJ-KYZMCX-01-A6.統(tǒng)計(jì)6.1《樣品標(biāo)識(shí)》JL-17-01-**6.2《檢測(cè)委托單》JL-17-02-**6.3《樣品接收記錄表》JL-17-03-**樣品標(biāo)識(shí)工程名稱建設(shè)單位工程部位樣品名稱收樣日期樣品數(shù)量委托單編號(hào)樣品編號(hào)檢測(cè)狀態(tài)待檢在檢檢畢*本單位樣品不填委托單編號(hào)樣品標(biāo)識(shí)工程名稱建設(shè)單位工程部位樣品名稱收樣日期樣品數(shù)量委托單編號(hào)樣品編號(hào)檢測(cè)狀態(tài)待檢在檢檢畢*本單位樣品不填委托單編號(hào)樣品標(biāo)識(shí)工程名稱建設(shè)單位工程部位樣品名稱收樣日期樣品數(shù)量委托單編號(hào)樣品編號(hào)檢測(cè)狀態(tài)待檢在檢檢畢*本單位樣品不填委托單編號(hào)委托檢驗(yàn)單工程名稱委托單編號(hào)送檢日期委托單位檢測(cè)單位委托方經(jīng)手人接收人樣品內(nèi)容和檢測(cè)項(xiàng)目及技術(shù)要求委托單編號(hào)由檢測(cè)單位技術(shù)責(zé)任人制訂委托檢驗(yàn)單工程名稱、部位委托單編號(hào)送檢日期委托單位檢測(cè)單位委托方經(jīng)手人接收人樣品內(nèi)容和檢測(cè)項(xiàng)目及技術(shù)要求委托單編號(hào)由檢測(cè)單位技術(shù)責(zé)任人制訂樣品接收登記冊(cè)樣品編號(hào)取樣日期樣品名稱規(guī)格型號(hào)樣品數(shù)量/單位取樣人簽字檢測(cè)完成情況待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢待檢檢畢程序文件文件編號(hào)：BJ-KYZMCX-18-A檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量管理程序頒布日期