苗木基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

14湖南省、某某市某某區(qū)XX綠化苗木基地建設(shè)可行性論證報(bào)告目錄第一章工程背景其次章工程建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章產(chǎn)品市場需要推想與銷售第四章工程建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度第五章勞動組合、治理與運(yùn)行管護(hù)第六章投資估算及資金籌措第七章效益分析第八章結(jié)論和建議附件：產(chǎn)品成品核算表工程損益表3、工程工程布置圖第一章工程背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)照舊是一項(xiàng)主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村進(jìn)展相應(yīng)緩慢，缺乏后勁，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中心和省、市提出農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市，城市規(guī)模要擴(kuò)大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，隨著潭邵高速大路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2平方公里城區(qū)的興建，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。2、工程由來和簡述成規(guī)?！，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在XX鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的抱負(fù)場所。3、工程提出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)，特別是遠(yuǎn)郊的XX鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬，農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴(yán)峻影響農(nóng)民的生產(chǎn)樂觀性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步進(jìn)展。因此，必需調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、市場化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)、效勞城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；?、基地化、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū)全面、深入開展農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上臺階的關(guān)鍵時刻，我區(qū)在XX鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是實(shí)施我區(qū)農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最正確選擇。其次章工程建設(shè)的有利條件和阻礙因素利條件①有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢XX綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊，邵毛大路穿基地而過，下至某某市城區(qū)僅15公里，上直通某某縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延長四通八達(dá)，交通格外便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少。基地內(nèi)大局部土地原屬XX鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場，無土地權(quán)屬糾紛。這些土地原大都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金廉價。XX水庫與該基地相鄰，右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。②自然條件良好該基地海拔高度350米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀(jì)紅色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在5.5—6.5之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶季風(fēng)潮濕氣候，每平均氣溫17.1℃，無霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照時數(shù)1540.2小時，年日照率35％，完全可以滿足綠化苗木生長發(fā)育的要求。③前期建設(shè)有確定的規(guī)?；卦瓕賆X鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場，場內(nèi)現(xiàn)已修通機(jī)耕道1.5公里；簡易辦公樓300平方米已經(jīng)初步裝修；安裝380伏三相電2022米，開墾蓄水池4口，水面300平方米；開墾山塘1口，水面2畝打水井1眼，解決了全場職工吃水問題，并安裝了自來水；已平坦土地并栽培苗木近200畝，共計(jì)已投入資金近80萬元。④有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)格外重視和支持XX綠化苗木基地的建設(shè)和進(jìn)展，屢次親臨現(xiàn)場指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為四周群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出樂觀奉獻(xiàn)。區(qū)政府打算要在財(cái)力、物力等方面賜予大力扶助。XX鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上賜予排憂解難，賜予諸多優(yōu)待待遇。該工程已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)工程之2、主要阻礙因素及解決方案該工程建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。估量共需投入資金825萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項(xiàng)，爭取上級解決一局部，區(qū)財(cái)政扶助一局部，銀行貸款(或國債資金)解決一局部，通過招商合股的形式自籌解決一局部。第三章產(chǎn)品市場需求推想與銷售某某市原有城區(qū)土地面積3.2萬畝，其中空間綠化面積1.3萬畝，綠化達(dá)標(biāo)面積還不到20％，尚有1.0萬畝需要綠化美化；打算擴(kuò)城區(qū)0.5萬畝，綠化面積0.20萬畝；城區(qū)建設(shè)用地4萬畝，綠化占地1萬畝。交通綠化占地0.85萬畝；河流渠道綠化占地0.7萬畝，合計(jì)尚需綠化面積3.75萬畝。共需綠化喬木大苗150萬株，灌木小苗1000萬株以上。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在1000萬株以上。隨著人民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在5000萬株以上?，F(xiàn)市內(nèi)每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸及苗木價高，長途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。因此，建立XX綠化苗木基地前景格外寬闊。第四章工程建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度1、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積1500畝，其中綠化苗木基地950畝。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地300畝，主要品種有松大葉桅子、紅木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地50畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花欣賞園50畝，園內(nèi)設(shè)涼亭，供游人欣賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的XX水庫，水面積500畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫四周設(shè)立假設(shè)干垂釣臺位，并購置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和消遣。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。XX水庫四周皆樹木成蔭，面積寬闊，設(shè)立一個打靶場和捕獵場，供市內(nèi)居民節(jié)假日消遣休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、經(jīng)營、欣賞和消遣場所。2、工程生產(chǎn)實(shí)施方案選擇及實(shí)施進(jìn)度基地生產(chǎn)供給依據(jù)市場需要，主要供給市內(nèi)及周邊縣市，引進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模?；亻_拓綠化美化工程設(shè)計(jì)、施工和苗木供給一條龍效勞，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)設(shè)計(jì)、誠信效勞、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。本工程建設(shè)分三年完成。第一、二年建好950畝的苗木基地和50畝的櫻花欣賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好2臺30千瓦的電排澆灌網(wǎng)，整修好1.5公里的進(jìn)場路，修建好鋼架大棚4個400平方米，修建2萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管道15公里，引進(jìn)各種綠化美化苗木500萬株及種子3000公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。第五章勞動組合、治理與運(yùn)行管護(hù)1、勞力定員、人員素養(yǎng)、人員培訓(xùn)基地定員65人，其中苗木基地定員50人，水庫養(yǎng)魚及餐館、消遣場定員15人。苗木基地設(shè)初中級職稱4人，高級職稱1人，技術(shù)工人20人，其他尚缺人員臨時招用。打算通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為嫻熟的技術(shù)工人。2、組織治理基地設(shè)總部，由董事長負(fù)責(zé)。其余分苗木場和水庫休閑消遣場，2個分場，每個分場各設(shè)場長一名，總部負(fù)責(zé)整個基地的生產(chǎn)、經(jīng)營、治理。3、經(jīng)營治理模式承受入股形式經(jīng)營，總部入股75％，兩分場共入股25％，由入股最多的人員擔(dān)當(dāng)行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，本錢分場核算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施制定一套嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營治理制度，各工作人員向分場場長負(fù)責(zé)，場長向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤中提出3％作為嘉獎基金，嘉獎對基地的有功人員。第六章投資估算及資金籌措1、投資估算①依據(jù)：本工程全部投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)②估算：工程共需投入資金825.0萬元。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2×500元=25萬元附屬物500m2×300元=15萬元倉庫1000m2×400元=40萬元鮮魚館200m2×500元=10萬元蓄水池2萬㎡25萬元澆灌管道1500m20萬元提水設(shè)備2套各30千瓦需12萬元電動機(jī)械設(shè)備3套設(shè)備安裝4萬元生產(chǎn)工具4萬元開辦費(fèi)4萬元建設(shè)方向投資調(diào)整稅2萬元鋼材大棚3萬元動力電線路2萬元運(yùn)輸車輛15萬元游艇5艘2萬元打靶及捕獵場建設(shè)2萬元櫻花園5萬元垂釣設(shè)施1萬元b、流淌資金投資628萬元苗木種子引進(jìn)491萬元肥料18萬元魚苗1萬元病蟲防治2萬元人工工資65萬元土地承包費(fèi)2萬元修理費(fèi)2萬元水電費(fèi)4萬元運(yùn)輸費(fèi)6萬元土地平坦10萬元差旅費(fèi)5萬元辦公費(fèi)3萬元其他不行預(yù)見費(fèi)10萬元利息5萬元推銷費(fèi)4萬元資金來源及籌措工程總投入資金825萬元，打算申遺上級解決200萬元，區(qū)財(cái)政解決25萬元，申請銀行貸款(或國債資金)100萬元，入股形式自籌資金500萬元。第七章效益分析1、生產(chǎn)力氣分析a、生產(chǎn)力氣分析工程到達(dá)設(shè)計(jì)力氣后，600畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗108.65萬株，按每株10元計(jì)算，可獲產(chǎn)值1080.65萬元(苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗)。300畝灌木苗木產(chǎn)苗100萬株，產(chǎn)值520萬元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬株，產(chǎn)值30萬元。苗木基地每年產(chǎn)值1630.65萬元；水庫休閑場每年可產(chǎn)鮮魚4萬公斤，產(chǎn)值40萬元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值10萬元，合計(jì)50萬元。整個基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值1680.65萬元。b、財(cái)務(wù)分析根本參數(shù)：銀行貸款利率按5％計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值為46.5萬元。收入局部：1680.65萬元本錢開支：300.7萬元(苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种?毛利潤：1379.95萬元銷售稅金：155.9萬元銷售費(fèi)用：4.0萬元治理費(fèi)：6.0萬元貸款利息：5萬元所得稅：95.0萬元實(shí)際可安排利潤1144.05萬元c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益(1RR)折現(xiàn)系數(shù)：825.0／1144.05=0.721表態(tài)加收期825.0／1144.05=0.721投資利潤率：(年平均利潤÷工程總投資)×100％=1144.05÷825=139.14％，即1元的原始投資可得1.38萬元的凈利潤d、敏感性分析當(dāng)固定資本增加10％時，內(nèi)部收益率為126.1％,當(dāng)銷售價下降10％時，內(nèi)部收益為125.24％。通過以上分析，本工程實(shí)施切實(shí)可行。2、社會效益分析本工程建成到達(dá)正常生產(chǎn)力氣后，每年可向社會供給各種綠化美化苗木1150萬株，綠化美化面積可到達(dá)7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供給，并可供給局部到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階供給有利條件。為農(nóng)村解決60余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整將起到很好的示范和促進(jìn)作用。每年可為地方增稅155.9萬元，為城市市民供給了一個很好的消遣、休閑的抱負(fù)場所，對促進(jìn)農(nóng)