風(fēng)險分級管控制度

111118、風(fēng)險分級管控治理制度目的證安全生產(chǎn)。適用范圍控效果、檔案記錄、持續(xù)更等內(nèi)容。編制依據(jù)2023。AQ3013，2023。，DB37/T2882—2023。DB37/T2971—2023。釋義風(fēng)險〔大事〕發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指事故〔大事〕一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)峻程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)峻性?？沙惺茱L(fēng)險依據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)安康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。危急源〔或〕安康損害和〔或〕財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。因素四類。風(fēng)險點(diǎn)的伴隨風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危急源〔因素〕辨識識別危急源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險評價考慮，以及對風(fēng)險是否可承受予以確定的過程。風(fēng)險分級評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級管控因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險掌握措施為將風(fēng)險降低至可承受程度，針對該風(fēng)險而實(shí)行的相應(yīng)掌握方法和手段。風(fēng)險信息等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險分級管控清單各類風(fēng)險信息〔4.11〕的集合。組織機(jī)構(gòu)組 長〔主要負(fù)責(zé)人副組長：成 員：職責(zé)分工，全面負(fù)責(zé)企業(yè)兩個體系建設(shè)工作。副組長：負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)現(xiàn)場治理類工作的組織協(xié)調(diào)，依據(jù)實(shí)施打算時間節(jié)點(diǎn)落實(shí)各部門風(fēng)險辨識及隱患排查工作，全面落實(shí)現(xiàn)場全部網(wǎng)格兩體系落地運(yùn)安全部建立與保持本制度，對風(fēng)險分級管控體系相關(guān)體系文件組織培訓(xùn)；查，并對存在問題的整改狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。管控措施落實(shí)狀況。設(shè)備部進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)與檢查。各車間依據(jù)本制度，對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)展劃分，開展全員培訓(xùn)；措施且對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。政府部門報告或備案的重大危急源，按規(guī)定程序報告或備案。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)劃分原則依據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，此類風(fēng)險點(diǎn)依據(jù)網(wǎng)格化內(nèi)所包含的設(shè)備設(shè)施進(jìn)展為一個風(fēng)險點(diǎn)，賁酯罐區(qū)作為一個風(fēng)險點(diǎn)。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)對涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營管過程全部常〔或某一崗位作業(yè)、受限空間作業(yè)等。風(fēng)險點(diǎn)排查化工企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)展風(fēng)險點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險點(diǎn)〔1，為下一步做好風(fēng)險分析做預(yù)備。1風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬〔記錄受控號〕單位：****** No：序序可能導(dǎo)致的主要風(fēng)險點(diǎn)名稱 類型 區(qū)域位置所屬單位備注號 事故類型填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日〔此表是初步劃分風(fēng)險點(diǎn)時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類〕風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)〔工作〕流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)展。 危急源辨識方法a〕現(xiàn)場觀看：對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)展現(xiàn)場觀測；分析作業(yè)人員、工藝過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等存在的危害因素；據(jù)等，從中覺察存在的危害因素；和效勞中存在的危害因素；工作危害分析〔JHA中的危害因素及其危害程度；安全檢查表〔SCL場觀看等方式確定檢查工程的狀況，確定危害因素；根源。危急源辨識〔A.2〕〔參見附錄A.3。宜承受以下幾種常用辨識方法：〔JHA〕進(jìn)展辨識，分析步B；〔SCL〕進(jìn)展辨識，分析步驟C；〔HAZOP〕等方法進(jìn)展辨識。危急源辨識范圍危急源辨識范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危急源辨識實(shí)施環(huán)境缺陷和治理缺陷等危害因素進(jìn)展辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。風(fēng)險掌握措施制定由安全部牽頭組織各專業(yè)技術(shù)部門、各車間全員參與風(fēng)險掌握措施的制運(yùn)行狀況及牢靠的技術(shù)保證。壓力等工藝設(shè)備本身帶有的掌握措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的治理措施。業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。風(fēng)險掌握措施在實(shí)施前應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)展評審。風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法LSR〔也稱風(fēng)險度，R；LSLSR風(fēng)險分析推斷準(zhǔn)則，確定風(fēng)險評價級別和管控級別。當(dāng)消滅以下情形，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險：在的；cGB18218品罐區(qū)；10ef的狀況〕、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)〔M＞100t〕等。當(dāng)消滅以下情形，應(yīng)直接判定為較大風(fēng)險：二級動火作業(yè)；可燃有毒液體的盲板抽堵作業(yè)；涉及重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置的；風(fēng)險分級管控確定管控層級公司級：1級風(fēng)險點(diǎn)級風(fēng)險點(diǎn)崗位級：4、5級風(fēng)險點(diǎn)管控原則行性、有效性。上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施。風(fēng)險點(diǎn)告知公示對車間風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)展培訓(xùn)告知在二道門處進(jìn)展重大風(fēng)險的宣傳欄告知在各車間門口處進(jìn)展較大以上風(fēng)險的宣傳欄告知8析，準(zhǔn)時更風(fēng)險信息：法律法規(guī)等增減、修訂變化所引起的風(fēng)險程度的轉(zhuǎn)變發(fā)生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，對相關(guān)危急源再評價組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整補(bǔ)充辨識的危急源評價風(fēng)險程度變化后需要對風(fēng)險掌握措施的調(diào)整9附則本細(xì)則由濰坊圣興化工安全部負(fù)責(zé)解釋。A1序號風(fēng)險點(diǎn)名稱序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月日〔此表是初步劃分風(fēng)險點(diǎn)時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類〕A2序號作業(yè)活動名稱序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月日〔〕A3序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年月 日〔填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，依據(jù)十別歸類依據(jù)單元或裝置進(jìn)展劃分同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)型號一樣的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最終列出〕工作危害分析〔JHA〕評價記錄4-2〔JHA+LS〕評價記錄〔RN-AQ-0301A/04〕單位： 崗位： 風(fēng)險點(diǎn)〔作業(yè)活動〕名稱： No：危急源或潛序危急源或潛序作業(yè)在大事〔人、主要號步驟物、作業(yè)環(huán)后果境、治理〕工管培個應(yīng)程理訓(xùn)體急技措教防處術(shù)施育護(hù)置現(xiàn)有掌握措施評管LS現(xiàn)有掌握措施評管LSR價級別控級別建議增〔改進(jìn)〕措施 備注A.7較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。5-2安全檢查表分析〔SCL+LS〕評價記錄評管序號現(xiàn)有掌握措施檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況及后果LSR評管序號現(xiàn)有掌握措施檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況及后果LSR價級別控級別建議增〔改進(jìn)〕措施備注工程治理培訓(xùn)個體應(yīng)急技術(shù)措施教育防護(hù)處置No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險A.7風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。風(fēng)險分級管控清單6-111作11作業(yè)活動234作業(yè)步驟風(fēng)險點(diǎn)管控措施〔危急源〕評管管責(zé)危急源責(zé)或潛在價控主要工管培 個應(yīng)控任任備編號類名型稱序號 名稱大事級別級別后果程技術(shù)理措施訓(xùn) 體教 防育 護(hù)急處置層級單位人注填表說明：1、管控措施指按肯定程序確定的全部管控措施，包括“現(xiàn)有安全掌握措施