霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

大邑縣霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告四川霧中山旅游集團(tuán)有限公司PAGEPAGE54大邑縣霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練基地可行性研究報(bào)告四川霧中山旅游集團(tuán)有限公司目錄項(xiàng)目總論……………3項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性…………5市場(chǎng)分析……………10項(xiàng)目選址及建設(shè)條件………………19項(xiàng)目建設(shè)方案………22環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生及消防……………28項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………31投資估算與資金籌措………………32經(jīng)濟(jì)效益分析………34社會(huì)效益分析………43結(jié)論及建議…………45附表及附件………46項(xiàng)目總論本可行性研究報(bào)告是對(duì)擬進(jìn)行的大邑縣霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性分析，論述該項(xiàng)目建設(shè)的充分性、必要性及可行性。一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱:大邑縣霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪村、兩河溝二組項(xiàng)目建設(shè)單位：四川霧中山旅游集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1、第一期建設(shè)體育公園西區(qū)壁球、保齡球、臺(tái)球、高爾夫球訓(xùn)練場(chǎng)館。2、第二期建設(shè)體育公園西區(qū)橄欖球、板球、藤球和體育公園北區(qū)的地?cái)S球訓(xùn)練場(chǎng)館。項(xiàng)目性質(zhì)：在體育公園內(nèi)建設(shè)一個(gè)國(guó)家級(jí)小球訓(xùn)練基地，并按俱樂(lè)部方式運(yùn)作。項(xiàng)目建設(shè)期限：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃從2007年6月-2012年6月開始，4年內(nèi)分二期建設(shè)完成。項(xiàng)目建設(shè)總投資：32552.24萬(wàn)元，第一期投資16552.24萬(wàn)元；第二期投資16000萬(wàn)元。二、建設(shè)單位簡(jiǎn)介四川霧中山旅游集團(tuán)有限公司成立于2005年，由山東威龍集團(tuán)投資組建。下設(shè)林業(yè)開發(fā)公司、霧山國(guó)際鄉(xiāng)村俱樂(lè)部、房產(chǎn)開發(fā)公司；特設(shè)彌陀文化中心，用以恢復(fù)彌陀道場(chǎng)，擴(kuò)建霧山古寺，弘揚(yáng)彌陀文化?？偼顿Y25億元對(duì)霧中山進(jìn)行綜合開發(fā)，景區(qū)距成都80公里，規(guī)劃控制面積53平方公里，核心景區(qū)面積15平方公里。自項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并實(shí)施以來(lái)，始終堅(jiān)持以生態(tài)保護(hù)為主，建設(shè)為輔的戰(zhàn)略方針，得到了四川省各級(jí)政府及相關(guān)部門的肯定和大力支持，已被列為2006年和2007年四川省、成都市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。霧中山旅游風(fēng)景區(qū)建成后將力爭(zhēng)成為中國(guó)佛教名山，集宗教文化、觀光旅游、體育休閑度假、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為一體的新型的大型的旅游項(xiàng)目。四川霧中山旅游集團(tuán)有限公司基本情況：住所：大邑縣濱河路中段128號(hào)法定代表人：宋曙光注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)元人民幣公司類型：有限責(zé)任公司三、報(bào)告編制依據(jù)1．四川省及國(guó)家的有關(guān)法規(guī)政策；2．大邑縣規(guī)劃局、環(huán)保局、林業(yè)局、土地局關(guān)于建設(shè)該項(xiàng)目的有關(guān)意見；3．項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料及項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性一、項(xiàng)目背景1、地理位置：霧山鄉(xiāng)政府所在地興隆場(chǎng)為兩河交匯處,地名兩河口，系霧中山旅游區(qū)的中心地帶，地理坐標(biāo)北緯36.42°,東經(jīng)103.21°。霧山鄉(xiāng)距大邑縣城24公里，距成都市區(qū)66公里。其中，成都至大邑縣城為成-溫-邛高速公路，從大邑縣城至霧山鄉(xiāng)，分別經(jīng)由大雙路旅游快速通道（大邑縣城—西嶺雪山旅游快速通道），行18公里，再在鶴鳴山大門牌坊前轉(zhuǎn)鄉(xiāng)道公路行6公里至霧山鄉(xiāng)政府所在地兩河口。霧山鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及自然資源情況：霧山鄉(xiāng)，因霧中山而得名。全鄉(xiāng)總面積53.12平方公里，人口4500余人，耕地318.4公頃。人均耕地1.1畝，人口密度90人/平方公里。鄉(xiāng)政府駐地兩河口，又名興隆場(chǎng)，場(chǎng)鎮(zhèn)占地7公頃，人口900余人。興隆場(chǎng)現(xiàn)有鄉(xiāng)衛(wèi)生院、郵政代辦所、廣播站、儲(chǔ)蓄所等，中、小學(xué)也建在興隆場(chǎng)。霧中山泉清水凈，山高樹密，峰巒疊翠，異石遍地，奇花滿山，春雨、夏云、秋風(fēng)、冬雪、四季景色不同，似一幅絕妙霧中奇畫，人間仙境。明代狀元楊升庵游山之后，題“天下無(wú)雙地，霧中第一山”盛贊霧山之美。霧中山以其得天獨(dú)厚的地理位置，云興霞蔚、頗為壯觀的自然風(fēng)光以及深邃悠長(zhǎng)的文化底蘊(yùn)，被世人所關(guān)注，彰顯出極大的開發(fā)價(jià)值。項(xiàng)目建設(shè)的背景：投資商四川霧中山旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)促進(jìn)國(guó)家級(jí)小球訓(xùn)練基地建設(shè)，發(fā)展霧山的旅游產(chǎn)業(yè)具有綜合的、超前的認(rèn)識(shí)；5.12大地震后，霧中山旅游區(qū)成為新的旅游熱點(diǎn)二、項(xiàng)目的目標(biāo)定位：在霧山鄉(xiāng)大坪村和兩河溝二組（體育公園西區(qū)和北區(qū)）修建功能完善的訓(xùn)練球場(chǎng)、會(huì)議中心，高檔住宅區(qū)、其他運(yùn)動(dòng)休閑設(shè)施以及與球場(chǎng)、會(huì)議中心等配套的度假式酒店。針對(duì)高爾夫球、橄欖球、臺(tái)球、壁球、保齡球、板球、藤球、地?cái)S球等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目組建專業(yè)球隊(duì)，配備專職教練進(jìn)行指導(dǎo)。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性對(duì)大邑縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)有較大的推動(dòng)作用大邑縣是成都市的旅游大縣，霧中山旅游風(fēng)景區(qū)是舉世聞名的佛教旅游景點(diǎn)，景區(qū)建成后每年能吸引大量的中外游客，為大邑縣及當(dāng)?shù)厝罕妿?lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。大邑縣縣也把旅游業(yè)作為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，以旅游業(yè)帶動(dòng)全縣有關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)；通過(guò)建設(shè)該項(xiàng)目，改善了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境及配套服務(wù)條件，同時(shí)該項(xiàng)目本身也是一個(gè)具有特色的旅游項(xiàng)目，能夠吸引更多的游客，可以促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展。而且環(huán)境的改善可吸引更多的項(xiàng)目和投資，促進(jìn)霧山鄉(xiāng)當(dāng)?shù)丶按笠乜h經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（四）、建設(shè)小球訓(xùn)練基地很大程度上實(shí)現(xiàn)了利用社會(huì)投資進(jìn)行城鎮(zhèn)綠化建設(shè)的新的嘗試由于綠化建設(shè)是不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益的，而且是一個(gè)長(zhǎng)期的工作，不但要進(jìn)行綠化建設(shè)，而且還要對(duì)綠化成果進(jìn)行經(jīng)常的保養(yǎng)維護(hù)，這需要大量的資金投入，對(duì)政府財(cái)政是一個(gè)較大的負(fù)擔(dān)。小球訓(xùn)練基地的建設(shè)，特別是高爾夫訓(xùn)練場(chǎng)的建設(shè)，會(huì)產(chǎn)生大量的綠化工程，這相當(dāng)于引入社會(huì)資金投入到城鎮(zhèn)綠化建設(shè)中，使綠化工作不單純是一種公益行為，而將其逐步建設(shè)成一種綠色產(chǎn)業(yè)，是綠化建設(shè)的必然出路，使綠化工作能夠進(jìn)入一個(gè)良性發(fā)展的軌道，能夠?qū)崿F(xiàn)綠化工程的自身生存和發(fā)展。為了使社會(huì)資金有興趣、有動(dòng)力投入到綠化工作中，就需要對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)有一定的特殊政策，如建設(shè)經(jīng)營(yíng)一些綠色體育設(shè)施等，小球訓(xùn)練基地正是這樣的綠色體育設(shè)施。綜上所述，在“霧中山文化旅游開發(fā)項(xiàng)目”規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)霧山體育公園小球訓(xùn)練基地是滿足小球運(yùn)動(dòng)的專業(yè)需要和全民健身運(yùn)動(dòng)的社會(huì)需求，同時(shí)也是“霧中山文化旅游開發(fā)項(xiàng)目”建設(shè)總體規(guī)劃的需要。其目的和意義是深遠(yuǎn)的，項(xiàng)目切實(shí)可行。第三章市場(chǎng)分析霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練基地是大邑縣霧中山旅游風(fēng)景區(qū)的組成部分，項(xiàng)目的實(shí)施必須依靠當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源，為游客提供必要的體育休閑配套服務(wù)設(shè)施，以取得相應(yīng)的收入來(lái)維持項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)。因此當(dāng)?shù)芈糜问袌?chǎng)的發(fā)展直接影響到該項(xiàng)目的實(shí)施成果。霧中山旅游風(fēng)景區(qū)簡(jiǎn)介：中國(guó)四川霧中旅游名勝區(qū)是目前境內(nèi)最具傳統(tǒng)文化內(nèi)涵、宗教歷史地位極高、開發(fā)建設(shè)規(guī)模超大、觀光度假產(chǎn)品最為豐富的復(fù)合型旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。規(guī)劃開發(fā)面積近60平方公里，包括佛教圣地--彌陀道場(chǎng)，經(jīng)典民居博物館群落，傳統(tǒng)文化修學(xué)和文藝創(chuàng)作基地，國(guó)際鄉(xiāng)村俱樂(lè)部，霧山禪茶院和萬(wàn)畝茶園觀光區(qū)，霧山林業(yè)和生態(tài)養(yǎng)殖，山水度假別墅和養(yǎng)生主題酒店，旅游商街和旅游房地產(chǎn)等多個(gè)板塊。特色化規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)體系連同霧山絕佳的自然生態(tài)環(huán)境，最終形成一個(gè)具有中國(guó)傳統(tǒng)文化集成映象、又有國(guó)際現(xiàn)代山水度假風(fēng)尚、蘊(yùn)有自然與人居美學(xué)意義的高品質(zhì)旅游社區(qū)。大邑縣霧山旅游資源分析與評(píng)價(jià)（一）、旅游資源分析山中有山,霧中有霧,山能載霧,霧能裹山,山生深霧,霧鎖深山。

霧中山是我國(guó)古代四川至印度古道上（南絲綢之路）的一座佛教勝地，原名大光明山，又名天誠(chéng)山、霧山，位于大邑縣城北霧山鄉(xiāng)境內(nèi)，距縣城25公里、成都80公里。其主峰海拔1638米。其地北有九龍山、金剛山，西有紅巖山等，方圓數(shù)十里，號(hào)稱72峰，因常年被云霧覆蓋，故名霧中山。是大邑古八景之一。

霧中山寺廟始建于東漢明帝永平十六年（公元73年），僅晚于京城洛陽(yáng)的我國(guó)第一座佛教寺廟白馬寺六年。始名大光明山普照禪寺；晉代永和年間（345～356年），西域高僧佛圖澄到此住持?jǐn)U建，敕名天誠(chéng)山顯應(yīng)寺；唐高宗時(shí)（650～683年），王子僧伽、僧護(hù)住錫，又奉敕復(fù)還霧中山普照寺原名；直至明宣宗時(shí)（1426～1435年），始更名為開化寺，沿用至今。

霧中山極盛時(shí)期，兩河口以北，龍窩以南，方圓數(shù)十里都是棟宇錯(cuò)落、絕無(wú)雜居的寺廟，僧眾達(dá)幾千人。后毀于明末張獻(xiàn)中之亂。清代曾大部分恢復(fù)，但“文化大革命”時(shí)期又遭破壞。盡管如此，目前石建文物和古建殿堂仍有不少存世。1985年成都市政府將其列為市級(jí)文物保護(hù)單位；1992年批準(zhǔn)為佛教活動(dòng)點(diǎn)。有“中國(guó)佛教圓明園”之稱。1、接引殿（又名興隆寺）位于興隆場(chǎng)（兩河口），王圻《游霧中山記》稱：“有橋橫于溪上，曰兩河口。橋之陰為接引殿，前有銅塔，左端建殿，依缽盂山足。內(nèi)江趙大州匾曰：九關(guān)護(hù)凈。邑候陸鼎建石坊一座，守公鞠匾曰：霧中山。”接引殿處?kù)F山之麓，出入要地，當(dāng)時(shí)僧俗，尤其遠(yuǎn)道而游者，常在此歇腳留宿，地位十分重要。銅鐘、銅佛、石坊已毀，僅存三間殘殿。2、青霞嶂—碧玉潭兩河口西北約500m為青霞嶂，居冠子山北麓。兩山矗立，崔巍插夭、不可仰視，上有古棧道遺跡。又前行約200余米為碧玉潭，峭壁陡崖之間，潭水澄清見底，河流水聲琮琤，巖北刻有“碧玉潭”三字，字大徑尺，兩山灌叢蔥青，云霞浮動(dòng)。此二處皆為霧中山峽谷山水特色景點(diǎn)。詩(shī)人陸游與崇州教授呂周輔游此，賦詩(shī)注云：“青霞嶂、碧玉潭皆霧中佳處?！蔽耐在鲋萃ㄅ袛z大邑令來(lái)游，賦詩(shī)贊曰：“千巖角逐瓦吞吐，一峰拔起吟崔嵬，日光微漏見潭底，水汽上薄云成堆”。只是這里現(xiàn)今已成為霧山村至兩河口的公路，使其有失自然風(fēng)采。據(jù)開化寺有關(guān)碑文記載，亭為東漢永平時(shí)建，明洪武年間始修建亭后殿宇，清代又有修復(fù)。現(xiàn)已維修三座殿宇、恢復(fù)宗教活動(dòng)，為入山第一寺。亭坊為明隆慶年改題。廟內(nèi)鐘罄云板皆明代年號(hào)。明代御史王圻題匾額曰“霞嶂關(guān)”。據(jù)王圻《游霧中山記》，蜀漢劉備曾來(lái)此游，故名?；蛘f(shuō)接王是指接佛。寺前有石屏二座，建筑和圖案十分精美。旁有石獅一尊，明、清石碑各一，紅豆杉一株。紅豆杉，人稱鯨柏，大約三人合抱（胸圍5.4m），經(jīng)鑒定為明代所植（現(xiàn)上部被大風(fēng)折斷）。4、八十步接王亭下“八十步”為條石砌成的上山石梯路，兩旁松林夾道，很有古雅之趣。石梯道上橫跨四柱三門的“霧山第一禪林”牌坊，青石為蓋，條石為柱，工藝精細(xì)，古樸莊重。5、開化寺（二）、霧山旅游資源的優(yōu)勢(shì)分析明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)大邑縣位于成都市西南，素有“西蜀望縣”之美稱，成溫邛高速公路貫穿全境，霧中山旅游區(qū)位于大邑縣的西北部山區(qū)，距大邑縣城24公里，從地理位置來(lái)看，景區(qū)地處大邑旅游黃金通道，與西鄰雪山、花水灣兩大景區(qū)相鄰，位于成都市、西鄰雪山、花水灣旅游區(qū)的主干線上，有著優(yōu)越的交通條件和客源優(yōu)勢(shì)，僅這條黃金通道年游客流量就達(dá)到250余萬(wàn)人次。另外還可與縣城內(nèi)的鶴鳴山、之龍廟、白巖高堂寺、煙霞湖、藥師巖等景區(qū)形成縣城內(nèi)的旅游環(huán)線。成都出發(fā)到霧山60公里，成都到青城山40公里，成都到峨眉山200公里，青城山到霧山只有20公里，峨眉山到霧山也只有180公里，從地圖上看霧山處于成都平原的幾大旅游景區(qū)的中心位置，地理位置非常理想。大邑縣與崇州、邛崍等相鄰，可與鄰近市縣旅游景點(diǎn)聯(lián)合開發(fā)經(jīng)營(yíng)，形成成都市區(qū)的旅游圖。從佛教旅游來(lái)看，四川省境內(nèi)有著名的佛教圣地峨眉山、霧中山佛教文化旅游的開發(fā)、能極大地增強(qiáng)四川佛教文化旅游的吸引力，霧中山、峨眉山相得益彰。霧中山作為千年佛教圣地，緊鄰中國(guó)道教發(fā)源地鶴鳴山，有利于共同打造宗教文化旅游圣地、旅游熱點(diǎn)。霧中山旅游區(qū)緊鄰成都市這座特大型現(xiàn)代化都市，且有高速公路相連，游客的心理距離和時(shí)間距離都很近。霧中山旅游區(qū)以成都為依托，為旅游開發(fā)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的客源市場(chǎng)基礎(chǔ)。因此、霧中山旅游開發(fā)的區(qū)位條件十分優(yōu)越。旅游文化優(yōu)勢(shì)霧中山是我國(guó)佛教早期傳播地。東漢永平十六年，印度高僧摩騰、竺法蘭來(lái)霧中山創(chuàng)建大光明山普照寺，僅比中國(guó)第一座佛教寺廟洛陽(yáng)白馬寺建成晚六年。東晉時(shí)改名天誠(chéng)山顯應(yīng)寺，唐高宗時(shí)又奉旨復(fù)還霧中山普照寺原名。明宣宗時(shí)，始更名開化寺，一直沿用至今。明代是霧中山佛教的極盛時(shí)期，庵寺很多，其中，天化寺為寺廟之總持，負(fù)責(zé)管理各庵寺。該寺對(duì)佛教在中國(guó)的早期傳播起到了重要的作用。是“阿彌陀佛”修行的道場(chǎng)，霧中山在中國(guó)佛教界、港澳臺(tái)以及東南亞國(guó)家都有很大的影響。南宋著名詩(shī)人陸游、明代楊嗔等都曾遨游霧中山，并有懷詠、記事詩(shī)文傳世。有關(guān)霧中山的歷代雜記、民間傳說(shuō)、故事就更加豐富多彩了。社會(huì)環(huán)境優(yōu)勢(shì)大邑縣委、縣政府及霧山鄉(xiāng)對(duì)開發(fā)建設(shè)霧山旅游區(qū)十分重視，為景區(qū)開發(fā)出臺(tái)了場(chǎng)鎮(zhèn)搬遷、農(nóng)戶搬遷安置、景區(qū)用地等一系列的優(yōu)惠政策和鼓勵(lì)措施；景區(qū)所在的村社干部和廣大農(nóng)戶對(duì)開發(fā)建設(shè)霧中山旅游區(qū)期盼已久，對(duì)投資開發(fā)商熱情歡迎，并極力提供方便；霧中山各寺廟的僧人對(duì)景區(qū)旅游開發(fā)建設(shè)十分理解和支持，認(rèn)為這是弘揚(yáng)佛法、造福眾生的善舉，為旅游開發(fā)提供了良好的社區(qū)環(huán)境。環(huán)境優(yōu)勢(shì)霧中山四周分別環(huán)列著九龍山、金剛山和紅巖山，山勢(shì)宛若一朵盛開的蓮花，而霧中山的開化寺就是蓮心了。霧中山因終日云霧遮繞而得名，集奇、雄、險(xiǎn)、秀為一體。古樸的原生態(tài)優(yōu)美自然環(huán)境是開發(fā)生態(tài)旅游的極好資源。由于山體相對(duì)高差大，有明顯的地貌與植被特征和良好的生態(tài)環(huán)境。夏季氣溫較低，是理想的避暑度假勝地。霧中山已被列為大邑縣重點(diǎn)發(fā)展的旅游區(qū)旅游業(yè)已經(jīng)成為大邑縣支柱產(chǎn)業(yè)，大邑縣制定了“四山三園兩區(qū)一湖”的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，霧中山系其中之一山，旅游開發(fā)夠獲得了大邑縣委縣府的大力支持。三、項(xiàng)目前景預(yù)測(cè)霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練中心將以霧中山旅游風(fēng)景區(qū)為大的旅游環(huán)境為依托。由于該項(xiàng)目選址于霧山小城鎮(zhèn)的西、北兩面，緊鄰霧山場(chǎng)鎮(zhèn)，乘車前往霧中山景區(qū)的游人在進(jìn)入景區(qū)主入口后，將被目所能及與周圍山勢(shì)迥異的大片綠色所吸引，還可看到位于景區(qū)主入口的小球訓(xùn)練基地的巨大標(biāo)志。與霧中山旅游區(qū)的其他旅游資源相比，該項(xiàng)目有自身的特色。開闊平坦的草地，完備高檔的娛樂(lè)設(shè)施，將形成體育俱樂(lè)部所獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。使人們?cè)谟斡[名勝古跡之后，到這里得到休閑、娛樂(lè)、放松的機(jī)會(huì)，作為眾多佛教古跡周邊的獨(dú)特的旅游設(shè)施，該項(xiàng)目建成后，必將吸引大量國(guó)內(nèi)外游人前往。根據(jù)以上分析，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景是非常樂(lè)觀的。預(yù)計(jì)每年前往霧中山旅游景區(qū)的游客中有15%，每年約為30萬(wàn)人次，將來(lái)到該俱樂(lè)部，俱樂(lè)部建成后，靠自身的優(yōu)勢(shì)及宣傳，預(yù)計(jì)每年能吸引專門前往訓(xùn)練基地的游客為10萬(wàn)人次，合計(jì)每年接待游客約40萬(wàn)人次。第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件一、項(xiàng)目地理位置該項(xiàng)目擬建于大邑縣霧山鄉(xiāng)境內(nèi)，霧中山旅游風(fēng)景區(qū)內(nèi)，用地范圍為大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪村、兩河溝二組，占地約4000余畝。大邑縣霧山鄉(xiāng)位于大邑縣的西北部山區(qū)，距大邑縣城24公里。霧山鄉(xiāng)政府所在地興隆場(chǎng)為兩河交匯處,地名兩河口，系霧中山旅游區(qū)的中心地帶，地理坐標(biāo)北緯36.42’,東經(jīng)103.21’。霧山鄉(xiāng)北與崇州市接壤，東北與大邑縣金星鄉(xiāng)為鄰，東南、南、西南為悅來(lái)鎮(zhèn)轄區(qū)，西與斜源鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)相接。霧山一帶屬邛崍山脈，總體為呈龍脊?fàn)畹闹猩?，屬于典型的峽谷地貌區(qū)。霧山核心景區(qū)的主峰云華頂海拔1887米，最高峰為海拔1903米的金剛山。霧山鄉(xiāng)政府所在地兩河口及其以下的沙壩為旅游區(qū)海拔最低處，海拔730米，因此，從兩河口至云華頂，在相距8公里之間的相對(duì)高差達(dá)1157米。二、交通條件霧山鄉(xiāng)小球訓(xùn)練基地所在地周家山和霧山場(chǎng)鎮(zhèn)相連的公路按照三級(jí)公路修建，長(zhǎng)約700米。霧山鄉(xiāng)距大邑縣城24公里，距成都市區(qū)66公里。其中，成都至大邑縣城為成-溫-邛高速公路，從大邑縣城至霧山鄉(xiāng)，分別經(jīng)由大雙路旅游快速通道（大邑縣城—西嶺雪山旅游快速通道），行18公里，再在鶴鳴山大門牌坊前轉(zhuǎn)鄉(xiāng)道公路至霧山鄉(xiāng)政府所在地兩河口（6公里）?？梢哉f(shuō)，交通極為便利。三、環(huán)境條件大邑縣屬亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，由東南向西北，氣溫逐漸降低，降水量逐漸增多，日照逐漸減少，無(wú)霜期逐漸縮短，形成大致以山、丘、壩區(qū)分的多種氣候區(qū)。霧山基本處于山地氣候與丘陵氣候過(guò)度地帶，山地立體氣候比較明顯。霧山年平均氣溫11.5℃——13.8℃，年平均降水量1200——1400mm，全年無(wú)霜期240——250天，年平均日照650——700小時(shí)，夏無(wú)酷暑，秋多陰雨，這里泉清水凈，山高林密，風(fēng)巒疊翠，異石遍地，奇花滿山，春雨、夏云、秋月、冬風(fēng)，似一幅絕妙煙雨奇畫，可謂人間仙境。據(jù)有關(guān)部門的測(cè)定，霧中山旅游景點(diǎn)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良，其大氣、水環(huán)境、噪聲等多項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一級(jí)水平。區(qū)域內(nèi)富氧離子每立方米可達(dá)1－3萬(wàn)個(gè)，比成都市內(nèi)高出500倍以上，是一個(gè)天然氧吧。這里常年氣溫比市區(qū)低3～4℃，在炎熱的夏季，這里是避暑納涼的最佳去處。該項(xiàng)目建成后，將使該區(qū)域?qū)⒆兂梢曇伴_闊、綠草如茵、植被茂盛的綠色園林，優(yōu)雅的環(huán)境、清新的空氣，將使游人神情氣爽、流連忘返。四、市政配套條件：1、電力供應(yīng)霧山鄉(xiāng)農(nóng)電改造已經(jīng)完成，景區(qū)均已通電，基本能夠滿足目前需要，小球訓(xùn)練中心用電負(fù)荷較大可相應(yīng)增加輸變電容量。2、通訊3、供水4、污水處理第五章項(xiàng)目建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、道路建設(shè)小球訓(xùn)練基地所在地周家山與霧山古鎮(zhèn)連接的道路，按照三級(jí)公路修建，長(zhǎng)約700米。該公路既與霧中山旅游區(qū)干線公路連接，同時(shí)也把周家山和霧山古鎮(zhèn)有機(jī)地聯(lián)系起來(lái)，便于兩地游客旅游活動(dòng)空間的拓展。另外，公路與霧山古鎮(zhèn)連接，也可以減少新架設(shè)橋梁的投資。2、休閑運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目主體項(xiàng)目為標(biāo)準(zhǔn)36洞高爾夫球場(chǎng)，以及橄欖球、地?cái)S球、臺(tái)球、壁球、板球、保齡球、藤球、馬球場(chǎng)等訓(xùn)練場(chǎng)館建設(shè)。3、俱樂(lè)部及會(huì)議中心建設(shè)修建功能完善的會(huì)議中心，以及相關(guān)配套的服務(wù)設(shè)施。針對(duì)高爾夫球、橄欖球、地?cái)S球、臺(tái)球、壁球、板球、保齡球、藤球、馬球場(chǎng)等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目組建專業(yè)球隊(duì)，配備專職教練進(jìn)行指導(dǎo)。4、度假酒店建設(shè)建設(shè)與訓(xùn)練球場(chǎng)、會(huì)議中心等配套的酒店及高檔住宅區(qū)。訓(xùn)練基地配套設(shè)施建設(shè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)用地安排面積備注1規(guī)劃范圍330000㎡2建筑密度0.53場(chǎng)館建筑面積50000㎡建筑層高1-2層4住宅區(qū)建筑面積50000㎡5道路用地面積13950㎡6停車場(chǎng)面積15500㎡7容積率0.38綠化率83.9%二、高爾夫訓(xùn)練球場(chǎng)高爾夫球場(chǎng)是本項(xiàng)目中很典型的一個(gè)分項(xiàng)工程，下面就以它為例來(lái)詳細(xì)闡述一下施工方案：高爾夫球場(chǎng)由球場(chǎng)工程和輔助工程兩大部分組成：（一）、球場(chǎng)工程1、測(cè)量包括定位測(cè)量、施工放線、高程測(cè)量及竣工測(cè)量。不同時(shí)期的測(cè)量工作精度要求不一樣，工作方法及精度也不近相同。2、土方調(diào)運(yùn)及造型土方調(diào)運(yùn)包括土方開挖、回填以及轉(zhuǎn)運(yùn)等工作內(nèi)容。土方調(diào)運(yùn)應(yīng)根據(jù)土方調(diào)配方案進(jìn)行調(diào)動(dòng)，堆土位置依測(cè)量指定。土方調(diào)運(yùn)基本完成后可進(jìn)行粗造型工作。依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行全面修整，修出每個(gè)球道的形狀。若成型后造型不理想，可依據(jù)設(shè)計(jì)師要求進(jìn)行修改，待球道內(nèi)排水、噴灌完成后即可進(jìn)行細(xì)修。細(xì)修時(shí)，應(yīng)使球道排水順暢，起伏變化自然。假山、排水路線應(yīng)自然順暢，而且完全滿足草坪修剪的坡度要求，保證曲線優(yōu)美自然順暢。3、果嶺、沙坑、發(fā)球臺(tái)建造①果嶺建造果嶺是高爾夫球場(chǎng)的核心部分，果嶺建造通常采用USGA標(biāo)準(zhǔn)。土方到位后，推土機(jī)整形碾壓。依照果嶺設(shè)計(jì)詳圖測(cè)量放出果嶺輪廓及高程，使用短竹竿貼標(biāo)簽，作為果嶺開挖控制深度。在果嶺槽內(nèi)同樣依據(jù)短竹竿貼標(biāo)簽的方法將設(shè)計(jì)的果嶺詳圖的特征標(biāo)示出來(lái)。通常情況下，果嶺表面向發(fā)球臺(tái)或落球點(diǎn)傾斜，以便打球的人能在發(fā)球臺(tái)或落球點(diǎn)能看到果嶺，同時(shí)也有利于表面和內(nèi)部的排水。建成后的果嶺表面應(yīng)光滑順暢，符合果嶺剪草要求。②沙坑建造沙坑建造有果嶺沙坑和球道沙坑之分；一般來(lái)說(shuō)果嶺沙坑較深，球道沙坑較淺。沙坑建造的方法與果嶺建造的方法類似；依據(jù)沙坑建造的圖紙進(jìn)行修建；同時(shí)沙坑沙應(yīng)粒徑適中，以便于排水。③發(fā)球臺(tái)建造：高爾夫球場(chǎng)的發(fā)球臺(tái)分為職業(yè)、男子、女子三類。發(fā)球臺(tái)施工要點(diǎn)如下：a、發(fā)球臺(tái)土方堆放到位并壓實(shí)，高低位置應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙要求。b、表面平整，不能有低洼積水之處，周圍修成自然狀態(tài)。c、發(fā)球臺(tái)排水順暢，沿?fù)羟蚍较蛳蚯皯?yīng)漸高。d、每個(gè)發(fā)球臺(tái)應(yīng)對(duì)正果嶺或落球點(diǎn)。球道排水：球道排水施工要點(diǎn)：a、球道應(yīng)排水順暢，不積水?？拷兜?，可設(shè)置自然坡將水排入湖中；否則，應(yīng)設(shè)集水井排水。集水井的位置應(yīng)盡量隱藏，并盡量遠(yuǎn)離果嶺、沙坑和落球區(qū)。b、集水井由地下埋設(shè)暗管連接，統(tǒng)一排放流水。管徑可根據(jù)當(dāng)?shù)刈畲笥炅縼?lái)設(shè)計(jì)，排水管的坡度也要依據(jù)當(dāng)?shù)氐慕涤炅吭O(shè)計(jì)。c、集水井上安放井蓋，并隱藏于草坪之中。噴灌工程：噴灌工程是球場(chǎng)建設(shè)的重要組成部分。施工前應(yīng)充分準(zhǔn)備材料、工具，安排好施工計(jì)劃，以免影響工期。施工順序?yàn)椋菏┕?zhǔn)備（包括材料、工具、運(yùn)輸工具、通訊等）——放線（根據(jù)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況）——管溝開挖——管線安裝——埋設(shè)控制電纜——管件安裝（包括噴頭、快速給水閥、排氣閥等）——試水——調(diào)整噴頭高度（草坪成坪前應(yīng)高出地面成坪以后調(diào)整回正常高度）要求全覆蓋、噴灑均勻，不能存在干點(diǎn)和死角。植草工程：細(xì)造型完成后，即可進(jìn)行植草工程。它包括坪床處理、播種、養(yǎng)護(hù)等工作。施工要點(diǎn)：a、果嶺坪床處理應(yīng)在場(chǎng)外進(jìn)行，泥炭等材料的使用依據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r決定，果嶺坪床材料填充完成后不應(yīng)破壞原有造型。b、發(fā)球臺(tái)和球道應(yīng)清理石子，人工或機(jī)械耙平，按照設(shè)計(jì)要求均勻一定厚度的坪床用沙；然后均勻鋪一層泥炭土，并與沙攪拌均勻充分混合，拖平。c、果嶺、發(fā)球臺(tái)、球道的坪床材料拌和工作完成后，應(yīng)均勻撒水濕潤(rùn)，使用100~150kg滾筒鎮(zhèn)壓。d、播種前應(yīng)施用一定量的基肥。依據(jù)設(shè)計(jì)確定界限分區(qū)播種。劃分區(qū)域?yàn)楣麕X、發(fā)球臺(tái)、球道、高草區(qū)。e、無(wú)論人工或機(jī)械播種，均應(yīng)播種均勻。播種完成后，覆蓋一定厚度的沙，然后輕度鎮(zhèn)壓，澆水。f、苗到一定高度時(shí)應(yīng)及時(shí)剪草。g、草坪前期管理工作十分重要。主要工作有剪草、澆水、鋪沙、適當(dāng)?shù)男扪a(bǔ)、病蟲害防治等。植樹及景觀球道之間種植少量花木和雜草灌木；沿著球場(chǎng)內(nèi)外道路和球道間植少量樹木。利用原場(chǎng)地丘陵坡面造型撒播草籽，配置灌木類，作為草生綠化。球場(chǎng)周邊栽種灌木及花木，致力于提高全年各種花草景觀。人工湖及道路工程：人工湖防滲擬采用防滲膜，在鋪裝的過(guò)程中，膜下應(yīng)設(shè)透氣管。透氣管應(yīng)互相貫通，間距依設(shè)計(jì)而定。膜連接以熱合連接為主，焊接為輔，要求接縫嚴(yán)密。湖面若不相連，湖與湖之間應(yīng)設(shè)連通管連接。人工湖岸做法依據(jù)設(shè)計(jì)圖定位，同時(shí)也應(yīng)參考實(shí)際地形及環(huán)境。砼及道路施工參照土建、市政、園林工程的要求進(jìn)行。（二）、輔助工程主要是建設(shè)部分包含會(huì)館，農(nóng)機(jī)房員工休息室及另外還應(yīng)有一些倉(cāng)庫(kù)及出發(fā)臺(tái)等小建筑。環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生及消防一、環(huán)境保護(hù)（一）、環(huán)境保護(hù)原則在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對(duì)影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，都要進(jìn)行分析，提出防治措施，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)、布局合理、對(duì)環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度。（二）、環(huán)境影響1、項(xiàng)目開發(fā)的環(huán)境與基礎(chǔ)條件地質(zhì)條件水文條件有利的氣候條件通訊、水、電供應(yīng)農(nóng)電改造已經(jīng)完成，基本能夠滿足目前需要；污水處理2、環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目本身基本上為綠色、環(huán)保型項(xiàng)目，氣、水、噪聲等方面都不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境帶來(lái)不良影響。場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)生活污水處理設(shè)施，處理過(guò)的污水達(dá)到國(guó)家中水標(biāo)準(zhǔn)后在利用在球場(chǎng)的草坪灌溉上，草坪及場(chǎng)內(nèi)植物在建植及養(yǎng)護(hù)的過(guò)程中均采用高效低毒、低殘留、易降解的農(nóng)藥，并嚴(yán)格按照農(nóng)藥安全使用條例使用，不會(huì)對(duì)周邊的水體造成污染。而且除草均采用人工除草，不使用除草劑。二、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全（一）、勞動(dòng)衛(wèi)生1、勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：勞動(dòng)安全、衛(wèi)生均按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、勞動(dòng)衛(wèi)生措施：訓(xùn)練基地要求員工著裝統(tǒng)一，樹立良好企業(yè)形象；員工的更衣室、休息室、衛(wèi)生間等，均安排在辦公樓內(nèi)。（二）、安全措施本項(xiàng)目將在訓(xùn)練基地的周圍及根據(jù)設(shè)計(jì)需要的位置建設(shè)隔離措施，以保障運(yùn)動(dòng)時(shí)對(duì)外部的安全和防止外界的干擾，在球場(chǎng)的內(nèi)部采用自然的分隔屏障，如樹木、灌木等，并在必要的位置設(shè)置醒目的標(biāo)志及必要的人工防護(hù)網(wǎng)。

三、消防措施（一）、產(chǎn)生火源因素本項(xiàng)目中產(chǎn)生火源的因素為草皮、樹木及建筑物中的隱患因素。（二）、防火及消防措施1、建筑設(shè)計(jì)中的防火措施建筑設(shè)計(jì)按國(guó)家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范規(guī)定，設(shè)置火災(zāi)報(bào)警裝置，并配置相關(guān)的消防設(shè)施，小火災(zāi)自行撲滅，大火災(zāi)由當(dāng)?shù)叵狸?duì)撲救。2、訓(xùn)練球場(chǎng)防火措施訓(xùn)練球場(chǎng)的主要防火季節(jié)在草坪枯黃的冬季，在球場(chǎng)的設(shè)計(jì)時(shí)，考慮在一定的位置設(shè)置快速給水閥；并保持泵站在冬季可隨時(shí)啟動(dòng)，以確保消防安全。3、消防用水設(shè)計(jì)球場(chǎng)的消防用水可利用球場(chǎng)噴灌的地下管網(wǎng)，利用噴灌用水源，可確保項(xiàng)目的消防用水。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目實(shí)施，包括項(xiàng)目立項(xiàng)，可行性報(bào)告審批，簽定合作投資合同及章程，俱樂(lè)部工商注冊(cè)，工程設(shè)計(jì)，施工，試運(yùn)營(yíng)和正常運(yùn)營(yíng)等階段。該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為3年。2007年12月至2008年12月完成前期手續(xù)申報(bào)工作。2009年2月－2010年5月間根據(jù)季節(jié)情況進(jìn)行樹木種植及草地栽種工作。2009年10月－2011年1月進(jìn)行配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)。第八章投資估算與資金籌措一、投資估算1、投資估算依據(jù)（1）、土地征用費(fèi)：按當(dāng)?shù)貙?shí)際征用土地的拆遷費(fèi)、補(bǔ)償金、青苗費(fèi)、土地出讓金，再加上取得土地指標(biāo)的全部費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算。（2）、建安工程費(fèi)：按照建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖY(jié)構(gòu)的平方米造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算，并依據(jù)當(dāng)?shù)亟ú膬r(jià)格進(jìn)行估列。（3）、前期工程費(fèi)用：主要參照《四川省工程設(shè)計(jì)概算編制方法》等有關(guān)規(guī)定估列，其中：①可研、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按照設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠估列。②供電貼費(fèi)按照建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)刭N費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)估算。（4）、項(xiàng)目報(bào)建費(fèi)用：由建設(shè)單位提供依據(jù)，參照同類項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)估算。（5）、配套工程及公共部分：主要指山地施工擋土墻、市政設(shè)施、區(qū)內(nèi)道路、橋梁、綠化等預(yù)估額。（6）、管理費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)：管理費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)均按3%預(yù)計(jì)。（7）、投資來(lái)源：按照建設(shè)單位提供依據(jù)，原則上資金自籌部分占50%。另50%為長(zhǎng)期貸款，貸款年利息率7.47%。2、投資估算依據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)估算出本項(xiàng)目建設(shè)總投資為32,552.24萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資為25,383.00萬(wàn)元，建設(shè)期利息為1494.00萬(wàn)元。二、資金籌措及資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為“自籌”與銀行貸款兩大部分組成，其“自籌”形式主要分為：“企業(yè)自籌”。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，投資分年度使用計(jì)劃詳見下表。資金籌措與投資計(jì)劃估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年第3年1資金籌措32,552.2415,987.6011,517.905,046.741.1自有資金22,552.2415,987.601,517.905,046.741.2銀行貸款10,000.0010,000.002總投資32,552.2415,987.6011,517.905,046.742.1固定資產(chǎn)25,383.0015,076.608,884.051,422.352.2建設(shè)期利息1,494.00-747.00747.002.3管理費(fèi)375.0075.00131.25168.752.4營(yíng)銷費(fèi)用2,536.00400.00840.001,296.002.5稅金及附加2,764.24436.00915.601,412.64第九章經(jīng)濟(jì)效益分析一、財(cái)務(wù)測(cè)算為了進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，需要進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，包括預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和利潤(rùn)額等。1、建設(shè)進(jìn)度及計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期為3年。本項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)期為1年（第四年），第五年正常經(jīng)營(yíng)。本項(xiàng)目計(jì)算期為20年。2、投資計(jì)劃及營(yíng)業(yè)能力（1）、資金投入建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)分年投入：第一年投入15987.6萬(wàn)元人民幣第二年投入11517.9萬(wàn)元人民幣第三年投入5026.7萬(wàn)元人民幣（2）、營(yíng)業(yè)規(guī)模和營(yíng)業(yè)負(fù)荷率估算：本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)規(guī)模為：試營(yíng)業(yè)期為第四年，其年?duì)I業(yè)能力為正常經(jīng)營(yíng)年能力的80%；正常經(jīng)營(yíng)從第五年開始，其年?duì)I業(yè)能力達(dá)到100%。3、營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入包括小球訓(xùn)練基地訓(xùn)練球場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入、服務(wù)收入、會(huì)員證收入、住宿設(shè)施出租、會(huì)議場(chǎng)所出租、餐飲娛樂(lè)和其他室外娛樂(lè)設(shè)施等的經(jīng)營(yíng)收入。（1）、營(yíng)業(yè)收入：預(yù)計(jì)全部訓(xùn)練球場(chǎng)平均一年?duì)I業(yè)300天（65天受天氣影響不開放）的全負(fù)荷接待量為80000場(chǎng)；預(yù)留出20000場(chǎng)次供會(huì)員使用，即在非會(huì)員營(yíng)業(yè)收入計(jì)算時(shí)年接待量為60000場(chǎng)。營(yíng)業(yè)估算為（以正常營(yíng)業(yè)的第5年，會(huì)員佳賓及訪客均價(jià)）即正常營(yíng)業(yè)期（第五年后）經(jīng)營(yíng)收入為：500元/場(chǎng)×60000場(chǎng)×100%=3000萬(wàn)元（2）、配套服務(wù)收入：包括使用球童、球車、餐飲等相關(guān)服務(wù)設(shè)施的收費(fèi)，初步估算為150元/人.場(chǎng)；即正常營(yíng)業(yè)期（第五年后）配套服務(wù)設(shè)施收入為：150元/場(chǎng)×80000場(chǎng)×100%=1200萬(wàn)元（3）、會(huì)員證收入項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)前12年有會(huì)員證銷售收入；正常營(yíng)業(yè)期（第五年后）會(huì)員證以每張10萬(wàn)價(jià)格銷售，平均每年銷售會(huì)員證100張，每年銷售收入1000萬(wàn)元人民幣。（4）、賓館住宿、會(huì)議場(chǎng)所出租、餐飲娛樂(lè)和其他室外娛樂(lè)設(shè)施等的經(jīng)營(yíng)收入按每年有30萬(wàn)人次的游客流量，每位游客平均消費(fèi)150元/人.次，那每年的經(jīng)營(yíng)收入為4500萬(wàn)元人民幣。(5)、本項(xiàng)目正常營(yíng)業(yè)期（第五年后）每年的總收入為年總收入=（1）+(2)+(3)+(4)=9700萬(wàn)元4、營(yíng)業(yè)稅金及附加按國(guó)家稅收政策規(guī)定，部分娛樂(lè)設(shè)施營(yíng)業(yè)稅稅率為10%，住宿及餐飲等營(yíng)業(yè)稅率為5％。另征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅的7％計(jì)征，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅的3％計(jì)征。各年經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表序號(hào)稅金項(xiàng)目稅率金額（萬(wàn)元）1娛樂(lè)設(shè)施營(yíng)業(yè)稅10%5202餐飲、別墅出租稅5%2103城市教育附加稅3%（營(yíng)業(yè)稅）264城市建設(shè)稅7%（營(yíng)業(yè)稅）36.45合計(jì)792.45、總成本費(fèi)用測(cè)算總成本費(fèi)用=營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+土地租用費(fèi)（1）、營(yíng)業(yè)成本：①、維護(hù)費(fèi)訓(xùn)練球場(chǎng)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用正常年度按100萬(wàn)元估算。其中進(jìn)口設(shè)備配件及草籽、農(nóng)藥估算為60萬(wàn)元/年。②、動(dòng)力費(fèi)（水電）正常年度需用水20萬(wàn)噸，單價(jià)為2元/噸，全年費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。正常年度外購(gòu)電30萬(wàn)千瓦，單價(jià)0.60元/千瓦，全年電費(fèi)為18萬(wàn)元。年耗燃油100噸，5000元/噸，全年燃油費(fèi)為50萬(wàn)元。正常年度全年動(dòng)力費(fèi)總計(jì)108萬(wàn)元③、工資福利預(yù)計(jì)工作人員為400人，其中管理人員50人，人均年工資及福利3.0萬(wàn)元；服務(wù)人員250人，人均年工資及福利1.5萬(wàn)元；工人100人，人均年工資及福利1.2萬(wàn)元，此項(xiàng)共計(jì)開支645萬(wàn)元。④、折舊費(fèi)參與折舊的固定資產(chǎn)折舊年限為40年，殘值率5%，按直線法計(jì)提折舊，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為25383萬(wàn)元，因此年折舊額為603萬(wàn)元。年折舊率=固定資產(chǎn)原值x（1-殘值率）折舊年限⑤、修理費(fèi)：修理費(fèi)按機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)的20%計(jì)，年修理費(fèi)約為10萬(wàn)元。⑥其他營(yíng)業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元。以上①-⑥項(xiàng)構(gòu)成營(yíng)業(yè)成本。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年度營(yíng)業(yè)成本為1376萬(wàn)元。（2）、銷售費(fèi)用包括廣告費(fèi)、推銷費(fèi)等，估計(jì)年銷售費(fèi)用為100萬(wàn)元。（3）、管理費(fèi)用：年管理費(fèi)用80萬(wàn)元。（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用為貸款利息、匯兌損失等。本項(xiàng)目貸款年利息率7.47%，貸款利息為第5年672.3萬(wàn)元。（5）、土地租用費(fèi)：本項(xiàng)目租用土地4000畝，每畝土地租用費(fèi)為400元/年，土地租用費(fèi)為每年160萬(wàn)元。（6）、以上五項(xiàng)費(fèi)用測(cè)算結(jié)果小計(jì)為2388.3萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常營(yíng)業(yè)年度總成本費(fèi)用為為2388.3萬(wàn)元。6、經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-財(cái)務(wù)費(fèi)經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年度的經(jīng)營(yíng)成本為1063萬(wàn)元。7、固定成本和可變成本為了進(jìn)行盈虧平衡分析，需要將總成本費(fèi)用劃分為固定成本和可變成本。①、固定成本：與營(yíng)業(yè)量增減無(wú)關(guān)的成本，包括土地租用費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、攤銷費(fèi)等。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的正常年度的固定成本為853萬(wàn)元。②、可變成本：隨營(yíng)業(yè)量增減而發(fā)生變化的成本，包括原料、動(dòng)力等。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的可變成本為1535.3萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額(萬(wàn)元)備注1場(chǎng)館維護(hù)費(fèi)100設(shè)備、配件、化肥、農(nóng)藥2燃料及動(dòng)力108水、電、油料3工資及福利費(fèi)6454修理費(fèi)10按機(jī)械折舊費(fèi)的20%計(jì)提5折舊費(fèi)603按40年折舊6銷售費(fèi)用1007管理費(fèi)用808土地租金1609貸款利息672.3貸款年利息率7.47%。10合計(jì)2388.38、利潤(rùn)預(yù)測(cè)（1）、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-總成本費(fèi)用-營(yíng)業(yè)稅金經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6519.3萬(wàn)元（2）、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)×25%經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年度企業(yè)所得稅為1629.8萬(wàn)元。（3）、稅后利潤(rùn)：經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年度企業(yè)的稅后利潤(rùn)為4889.48萬(wàn)元(4)、三項(xiàng)基金從所得稅后利潤(rùn)中，提取企業(yè)“三項(xiàng)基金”（企業(yè)儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及職工福利基金），分別為5%。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年度提取三項(xiàng)基金為733.4萬(wàn)元9、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)：測(cè)算項(xiàng)目每年得現(xiàn)金流入和支出，詳見附：現(xiàn)金流量表。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要進(jìn)行靜態(tài)投資回收期、投資報(bào)酬率、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資利稅率、資本凈利潤(rùn)率、盈虧平衡分析等幾方面進(jìn)行，各項(xiàng)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算方法如下：（1）、靜態(tài)投資回收期（PaybackPeriod，用Pt表示）靜態(tài)投資回收期是指以項(xiàng)目歷年所獲現(xiàn)金凈流量回收項(xiàng)目最初總投資所需的時(shí)間。其計(jì)算公式如下：靜態(tài)投資回收期（Pt）=累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份數(shù)－1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值當(dāng)年凈現(xiàn)金流量根據(jù)表12-5現(xiàn)金流量表計(jì)算靜態(tài)投資回收期Pt（稅前）及Pt（稅后）（2）、投資報(bào)酬率（RateofReturn）投資報(bào)酬率是指每一元的投資能夠獲取的報(bào)酬。計(jì)算公式為：投資報(bào)酬率=年平均利潤(rùn)總額×100%投資總額式中：年平均利潤(rùn)總額=年平均產(chǎn)品銷售收入－年平均總成本費(fèi)用－年平均銷售稅金投資總額=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+流動(dòng)資金（3）、投資利稅率投資利稅率是指項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年平均利潤(rùn)及銷售稅總額與投資總額的比率。其計(jì)算公式如下：投資利稅率=年平均稅前利潤(rùn)+年平均營(yíng)業(yè)稅×100%投資總額（4）、資本凈利潤(rùn)率資本凈利潤(rùn)率是指項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年平均所得稅后利潤(rùn)與注冊(cè)資本（或自有資本）的比率。其計(jì)算公式如下：資本凈利潤(rùn)率=年平均所得稅后利潤(rùn)×100%自有資金（5）、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)（BEP）分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系的一種方法。盈虧平衡點(diǎn)，根據(jù)正常年份的營(yíng)業(yè)量、可變成本、固定成本、營(yíng)業(yè)價(jià)格和營(yíng)業(yè)稅金等數(shù)據(jù)，用營(yíng)業(yè)能力利用率來(lái)表示。其計(jì)算公式如下：BEP(營(yíng)業(yè)能力利用率)=年固定成本×100%年?duì)I業(yè)收入－年可變成本－年?duì)I業(yè)稅金2、根據(jù)以上所述，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的最終計(jì)算結(jié)果如下：（1）、靜態(tài)投資回收期：稅前靜態(tài)投資回收期=6.54年稅后靜態(tài)投資回收期=8.25年（2）、投資報(bào)酬率為14.59%（3）、投資利稅率為17.18%（4）、資本凈利潤(rùn)率為21.28%（5）盈虧平衡分析：正常營(yíng)業(yè)年年?duì)I業(yè)利用率為BEP=14.85%從以上測(cè)算結(jié)果來(lái)分析：本項(xiàng)目有較大的盈余，其正常年度企業(yè)的稅后利潤(rùn)為4889.48萬(wàn)元；正常營(yíng)業(yè)期間，營(yíng)業(yè)能力達(dá)到14.85%項(xiàng)目就可以不虧損達(dá)到保本經(jīng)營(yíng)，可見該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；從財(cái)務(wù)效益來(lái)分析是可行的。另外從投資利稅率為17.18%、資本凈利潤(rùn)率為21.28%來(lái)看該項(xiàng)目同樣也是可取的。第十章社會(huì)效益分析一、對(duì)地方經(jīng)濟(jì)影響本項(xiàng)目作為霧中山文化旅游項(xiàng)目的一個(gè)重要組成部分，項(xiàng)目的建成將會(huì)大大提高當(dāng)?shù)厝罕姷纳钏?。?dāng)?shù)鼐用衲壳罢w文化水平不高，思想觀念也相對(duì)落后，而本項(xiàng)目的開發(fā)不僅能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、增加勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)、以及提高當(dāng)?shù)厝罕姷氖杖胨降冗@些有形的影響，而且還存在許多無(wú)形的影響，即國(guó)內(nèi)外的顧客在消費(fèi)過(guò)程中把新的知識(shí)、新的信息以及文化等帶進(jìn)來(lái)。這有助于當(dāng)?shù)貙?duì)外交流，引進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需資金、引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目的整體實(shí)施完畢，將解決當(dāng)?shù)厥У剞r(nóng)民務(wù)工400余人，極大地改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶4000余人的落后生活狀況，帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬耆司杖朐黾?000元以上，并將為國(guó)家及地方財(cái)政和稅收作出較大貢獻(xiàn)。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收分析：1、公司租用農(nóng)戶荒山坡地，每畝付給農(nóng)戶60至260斤大米，保障了農(nóng)戶的基本收入。2、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民還可在基地務(wù)工，小球訓(xùn)練基地項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中及建成后都需要在當(dāng)?shù)毓陀么罅縿趧?dòng)力，這也能大大增加務(wù)工農(nóng)民收入。3、通過(guò)該項(xiàng)目的帶動(dòng)，以傳統(tǒng)增收模式融合新的增收模式，按照各種增收方式相互補(bǔ)充，綜合各項(xiàng)數(shù)據(jù)與情況，初步測(cè)算該項(xiàng)目的建成將增加農(nóng)民平均收入8000元/人.年。二、對(duì)社會(huì)大環(huán)境的影響2008年是我國(guó)奧運(yùn)年，隨著奧運(yùn)會(huì)的舉辦，本項(xiàng)目的建成將跟隨時(shí)代潮流推動(dòng)小球運(yùn)動(dòng)發(fā)展，滿足全民健身運(yùn)動(dòng)的社會(huì)需求，填補(bǔ)了四川省小球訓(xùn)練基地項(xiàng)目的一項(xiàng)空白。在國(guó)家不投入或少投入的情況下，企業(yè)積極參與小球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館建設(shè)，能最大限度地調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的積極性，對(duì)當(dāng)?shù)卣拔捏w產(chǎn)業(yè)行業(yè)都具有積極的影響。在土地資源日益緊缺的今天，本項(xiàng)目最大的優(yōu)勢(shì)是大量利用荒山荒坡，最大限度地節(jié)約耕地，能解決場(chǎng)館建設(shè)大量占用耕地的矛盾，對(duì)整個(gè)社會(huì)大環(huán)境有積極的影響作用。第十一章結(jié)論及建議一、可行性報(bào)告研究結(jié)論本項(xiàng)目為集旅游、娛樂(lè)、休閑、度假等為一體的旅游服務(wù)性項(xiàng)目，符合國(guó)家及地方的產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃；該項(xiàng)目建成后會(huì)吸引大量國(guó)際客商來(lái)到當(dāng)?shù)兀袌?chǎng)潛力廣大，會(huì)帶來(lái)更多的投資機(jī)會(huì)，對(duì)于增加當(dāng)?shù)赝顿Y，加大當(dāng)?shù)卦趪?guó)際的影響有著很重要的作用；同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家治理荒山、退耕還林、退耕還草的政策相吻合；而且項(xiàng)目工藝技術(shù)（設(shè)備）先進(jìn)適用性強(qiáng)，財(cái)務(wù)效益好，有著很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此本項(xiàng)目無(wú)論在市場(chǎng)上、技術(shù)上、建設(shè)條件上還是在與政策的適應(yīng)上、經(jīng)濟(jì)效益上和社會(huì)效益上都是可行的。二、問(wèn)題及建議1、項(xiàng)目在訓(xùn)練球場(chǎng)設(shè)計(jì)方面，應(yīng)注意充分利用現(xiàn)有的地形地貌，注意施工同地形地勢(shì)相聯(lián)系，建設(shè)要突出當(dāng)?shù)囟嘧兊牡匦翁攸c(diǎn)。2、要加大項(xiàng)目對(duì)外的宣傳力度，增加在廣告宣傳方面的投入，并可考慮開展在國(guó)外如東南亞等國(guó)的宣傳。3、在草坪的選種方面要注意盡量使用本地草種，以增加抗逆性；同時(shí)日后維護(hù)一定加強(qiáng)技術(shù)及科學(xué)含量，保證球場(chǎng)處于良好狀態(tài)。4、通過(guò)以上分析論證，開發(fā)本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益，是非常必要和十分可行的。各級(jí)政府及文體部門應(yīng)積極支持上報(bào)國(guó)家體育總局批準(zhǔn)，爭(zhēng)取早日在霧中山體育公園設(shè)立“國(guó)家級(jí)小球訓(xùn)練基地”，以促成本項(xiàng)目的早日建設(shè)成功。附表與附件附表附表1：項(xiàng)目現(xiàn)金流量表附表2：貸款償還計(jì)劃表附件附件1：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件2：中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證附件3：稅務(wù)登記證(國(guó)稅、地稅)附圖附圖1：霧山總體規(guī)劃圖1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項(xiàng)目名稱 1二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況 1三、項(xiàng)目建設(shè)概況 3四、項(xiàng)目編制依據(jù) 5五、項(xiàng)目編制原則 5六、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 6七、結(jié)論 6第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景 7一、項(xiàng)目區(qū)簡(jiǎn)介 7二、家政服務(wù)中介機(jī)構(gòu)有關(guān)情況 8三、家政服務(wù)技能培訓(xùn) 9四、項(xiàng)目政策分析 10五、項(xiàng)目必要性分析 12第三章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 13一、市場(chǎng)分析 13二、家政服務(wù)從業(yè)人員的構(gòu)成 16三、XX旗家政公司經(jīng)營(yíng)策略 17四、管理團(tuán)隊(duì)、管理方法及模式 18第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 19一、項(xiàng)目選址 19二、建設(shè)條件 19第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 21一、總體規(guī)劃原則 21二、主要建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 22三、規(guī)劃布局原則 22四、改造方案 22第六章項(xiàng)目管理方案 23一、項(xiàng)目建設(shè)期管理 24二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期管理 25第七章環(huán)境保護(hù) 26一、環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn) 26二、環(huán)境現(xiàn)狀及環(huán)境影響因素 26三、污染物排放符合以下標(biāo)準(zhǔn) 27四、環(huán)境治理與保護(hù)措施 27五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論和建議 28第八章節(jié)能措施 28一、設(shè)計(jì)依據(jù) 28二、主要節(jié)能措施 29三、節(jié)能效果 30第九章安全與消防 30一、設(shè)計(jì)依據(jù) 30二、勞動(dòng)安全保護(hù) 31三、消防設(shè)計(jì) 32第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 33一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 33二、勞動(dòng)定員 34三、工作時(shí)間 34四、經(jīng)營(yíng)管理措施 34五、技術(shù)培訓(xùn) 35第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 35HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔