畜禽糞便生產(chǎn)生物有機(jī)肥可研報(bào)告

第一章

企業(yè)基本情況1.1、企業(yè)概況1.1.1、基本情況2013年5月，注冊資金350萬，占地面積19980平方米(30畝)，建筑面積3900平方米，固定資產(chǎn)1130萬元。擁有兩個全省最大的、總儲量為300萬立方米的草炭土礦，擁有3.5萬噸/年生物有機(jī)肥生產(chǎn)線兩條，固定員工46人。2013生產(chǎn)生物有機(jī)肥生產(chǎn)2.8萬噸，銷售收入3080萬元。2014年生產(chǎn)生物有機(jī)肥3.5萬噸，銷售收入3375萬元。公司以自主創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，合作共贏為宗旨，與中科院、省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)大等科研院所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，先后研發(fā)成功復(fù)合微生物肥、微生物菌肥等3項(xiàng)新型有機(jī)肥品種，并與沈陽九利肥業(yè)公司、遼寧施壯肥業(yè)有限公司建立了共同開發(fā)新型有機(jī)肥的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在鐵嶺、鞍山等地區(qū)100余家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社建立了優(yōu)良肥種示范、推廣基地。是一家集有機(jī)肥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的，帶動眾多涉農(nóng)企業(yè)共同發(fā)展的科技型企業(yè)。1.1.2、獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證情況1.1.3、法人代表基本情況學(xué)歷;高中、經(jīng)歷、業(yè)績、成果、榮譽(yù)和經(jīng)營管理能力。1.1.4、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況該企業(yè)管理機(jī)制健全，設(shè)有：股東大會，董事會和經(jīng)營管理層，簡稱“兩會一層”；經(jīng)營管理層設(shè)置：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部、財(cái)務(wù)管理部，簡稱“四部一室”。1.1.5、辦公條件及工作人員情況廠區(qū)占地19980平方米，有標(biāo)準(zhǔn)化廠房及庫房3900平方米，有機(jī)質(zhì)原料無害化晾曬場地和發(fā)酵池13000平方米，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)室210平方米，辦公室及職工宿舍、食堂890平方米，廠區(qū)內(nèi)相應(yīng)的環(huán)保綠化配套齊全。公司固定員工46人，其中有大專以上學(xué)歷的23人，中高級技術(shù)職稱的9人，專業(yè)技術(shù)人員8人，管理人員5人，銷售人員11人，具備完成年產(chǎn)3.5萬噸生物有機(jī)肥產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)的基礎(chǔ)條件。1.1.6、財(cái)務(wù)管理等制度建設(shè)情況該公司財(cái)務(wù)管理機(jī)制健全，專門設(shè)有財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，并由董事會和股東大會進(jìn)行監(jiān)督。按照“財(cái)務(wù)分開、民主監(jiān)督”管理原則，實(shí)行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到賬實(shí)相符、往來明晰、價(jià)格公開、分配公正、管理透明。1.2、運(yùn)營狀況1.2.1.主業(yè)發(fā)展情況公司的主業(yè)是生物有機(jī)肥的生產(chǎn)、經(jīng)營和開發(fā)。兩年多來，與中科院、省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)大等科研院所合作研發(fā)成功復(fù)合微生物肥、微生物菌肥等3項(xiàng)新型有機(jī)肥品種，創(chuàng)建了4個系列20余個新品種。與沈陽九利肥業(yè)公司、遼寧施壯肥業(yè)有限公司進(jìn)行橫向聯(lián)合，共同開發(fā)生產(chǎn)了12萬噸新型有機(jī)肥，其中自主生產(chǎn)加工量達(dá)到6,3萬噸，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全省第4位。在鐵嶺、鞍山等地區(qū)100余家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社建立了優(yōu)良肥種示范、推廣基地，設(shè)立了近300營銷網(wǎng)點(diǎn)，2013年和2014年?duì)I銷收入總額達(dá)6455萬元。在鐵嶺地區(qū)建立了兩個全省最大的、總儲量為300萬立方米的草炭土礦，為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了雄厚的資源基礎(chǔ)。在新型有機(jī)肥和草炭土生產(chǎn)開發(fā)過程中，產(chǎn)業(yè)的輻射效應(yīng)日益突現(xiàn)，先后帶動200余家農(nóng)資銷售企業(yè)，20余家原料初加工企業(yè)生，70余家運(yùn)輸專業(yè)戶，100余家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈條，增加收入4300余萬元。1.2.2、項(xiàng)目申報(bào)前一年度財(cái)務(wù)情況截止2014年末，資產(chǎn)總額3100萬元，固定資產(chǎn)1130萬元，全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入3375萬元，支出1100萬元，年利潤675萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為21%。1.2.3、以前年度各類財(cái)政資金對企業(yè)的扶持情況項(xiàng)目建設(shè)單位未爭取過財(cái)政扶持資金第二章、項(xiàng)目立項(xiàng)背景2.1、必要性分析2.1.1、1.項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃2.1.2．2.項(xiàng)目建設(shè)有利于延長產(chǎn)業(yè)鏈條促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展2.1.3、實(shí)施本項(xiàng)目是企業(yè)做強(qiáng)做大、增強(qiáng)市場競爭力的迫切要求2.1.4、項(xiàng)目建設(shè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑2.1.5、項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展2.2、優(yōu)勢分析2.2.1、技術(shù)優(yōu)勢2.2.2、資源優(yōu)勢2.2.3、區(qū)位優(yōu)勢2.2.4、市場優(yōu)勢2.2.6、政策環(huán)境2.2.7、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢某某鎮(zhèn)對外交通便利，項(xiàng)目建設(shè)帶位于XX公路沿線，交通方便。生產(chǎn)基地基本集中連片，靠近水源和電源，水電設(shè)施，通訊設(shè)施完備。2.3、市場分析2.3.1、市場供求現(xiàn)狀及前景分析2.3.2、市場風(fēng)險(xiǎn)分析市場風(fēng)險(xiǎn)因素防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策第三章、項(xiàng)目目標(biāo)3.1、主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品為復(fù)合多元素微生物肥、微生物菌肥和有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥。主打產(chǎn)品為復(fù)合多元素微生物肥和微生物菌肥，形成4個系列30余個品種的新型生物有機(jī)肥產(chǎn)品體系。3.2、生產(chǎn)能力3.2.1、現(xiàn)有生產(chǎn)能力2014年生產(chǎn)生物有機(jī)肥3.5萬噸。3.2.2、新增生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，年新增生產(chǎn)規(guī)模2,8萬噸/年，按市場銷售價(jià)格1250元/噸計(jì)算，全年新增銷售收入3500萬元，新增利潤750萬元。生產(chǎn)規(guī)?？傄?guī)模達(dá)到6.3萬噸/年，銷售總收入7875萬元，總利潤1575萬元。第四章、項(xiàng)目建設(shè)方案4.1、主要建設(shè)內(nèi)容4.1.1、建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：鐵嶺市鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)小靠村占地面積：19980平方米(30畝)土地類型：工業(yè)用地，農(nóng)業(yè)用地。土地來源：購買工業(yè)用地7000平方米，租用農(nóng)業(yè)用地12980平方米。4.1.2.技術(shù)路線及流程（1）技術(shù)措施（2）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表4-1

理化指標(biāo)項(xiàng)

目單

位指

標(biāo)表4-2

微生物指標(biāo)項(xiàng)

目單

位指

標(biāo)生產(chǎn)工藝A.菌種制備工藝生產(chǎn)菌種→復(fù)壯→分離→發(fā)酵罐→種子罐→搖床培養(yǎng)。B.生物有機(jī)肥生產(chǎn)工藝加除臭劑和水對畜禽類便或其它有機(jī)拌均、濕透、發(fā)酵，加入餅粕類和腐熟劑發(fā)酵形成菌絲后，進(jìn)行風(fēng)干后，對長透料層進(jìn)行粉碎，加入功能菌后，進(jìn)行常溫造粒，然后烘干、篩分，形成生物有機(jī)肥。（4）產(chǎn)品工藝流程圖

圖4-1

產(chǎn)品工藝流程圖4.1.3.設(shè)備購置表4-2

設(shè)備購置表(1)

序號名稱型號裝機(jī)容量（KW）臺數(shù)單價(jià)(萬元)總計(jì)(萬元）備注1粉碎機(jī)FS-903712.82.8各種農(nóng)作物粉碎2槽式翻堆機(jī)FD-60037.527.85.63自動配料機(jī)JT-67.5213.527用于各種配料4雙軸攪拌機(jī)Φ1×3m1113.53.55鏈?zhǔn)椒鬯闄C(jī)LS-8002211.51.56轉(zhuǎn)股造粒機(jī)Φ1.8×7m11111.511.57一次烘干機(jī)Φ2×20m22228.557含風(fēng)頭、風(fēng)尾、螺旋管8二次 烘干機(jī)Φ1.8×18m18.5224.549含風(fēng)頭、風(fēng)尾、螺旋管9一次篩分機(jī)Φ1.5×6m5.512.32.3預(yù)篩分，降低冷卻機(jī)能耗10返料粉碎機(jī)LP-5001110.70.7用于返料粉碎作業(yè)11冷卻機(jī)Φ1.8×18m18.5222.545含風(fēng)頭、風(fēng)尾、螺旋管12二次篩分機(jī)Φ1.5×4m3122二次篩分機(jī)，降低包膜機(jī)能耗13回轉(zhuǎn)式包膜機(jī)Φ1.5×5m7.517.57.5含包膜全套設(shè)備14料倉1.5m320.71.415雙倉自動包裝機(jī)SL-502.717.57.516皮帶輸送機(jī)B=6003×13130.8511.05L=10m17裝車輸送機(jī)B=500311118引風(fēng)機(jī)系列Y5-47-8c2221.63.2烘干、冷卻引風(fēng)19引風(fēng)機(jī)系列Y5-47-10c3712.12.1烘干、冷卻引風(fēng)20進(jìn)火管10.90.921控制柜11.61.622管道、風(fēng)道21223熱風(fēng)爐JRF-1605.515.85.8煤耗50kg/h選配產(chǎn)品，可自砌24除塵室25126旋風(fēng)除塵器Φ1.51112.82.827水幕除塵器Φ選配產(chǎn)品，根據(jù)地方環(huán)保情況而定總功率：449.40（KW）總價(jià)格：268.25（萬元）表4-2

設(shè)備購置表(2)序號名稱型號臺數(shù)單價(jià)(萬元)總價(jià)(萬元)備注1測土配方施肥儀TY-D06多通道50.31.5多功能便攜式2分光光度計(jì)US170252517.3527.352數(shù)控3精密酸度計(jì)PHS-3C10.450.454電子天平FA320420.771.545真空干燥箱DZF-6000系列12.8352.8356電熱恒溫干燥箱DRP-8408DZ12.452.457恒溫水浴振蕩器SHA-F10.540.548生化培養(yǎng)箱RGL-P450B11.781.78總價(jià)格:18.447萬元4.1.4.設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：改建生產(chǎn)車間1200平方米，改建庫房900平方米，改造基質(zhì)晾曬場6600平方米(硬化)，發(fā)酵池2000平方米，新建輸電線路900延長米，新建廠區(qū)硬化3000平方米，廠區(qū)綠化4000平方米，新建生物有機(jī)肥生產(chǎn)線1條。表4-3項(xiàng)目土建工程一覽表序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī)格數(shù)量造價(jià)(萬元)一土建工程1主體工程（1）改擴(kuò)建生產(chǎn)車間平方米40m×30m1200120(1000元/平方米)(2)改建庫房平方米40m×20m80072(900元/平方米)(3)改造基質(zhì)晾曬場(硬化)平方米33m×200m660099(150元/平方米)(4)改造發(fā)酵池(防水)平方米25m×20m×4200016(80元/平方米)總造價(jià):307萬元2附屬工程(1)新建輸電線路延長米9005.5(2)廠區(qū)硬化平方米100m×30m300024(80元/平方米)(3)廠區(qū)綠化平方米100m×40m400016(40元/平方米)總造價(jià):45.5萬元二設(shè)備工程（1）新建生產(chǎn)線套1331.697(設(shè)備286.697，安裝調(diào)試45)總造價(jià):331.697萬元主體工程1）改擴(kuò)建生產(chǎn)車間和庫房改擴(kuò)建生產(chǎn)車間1200㎡，設(shè)計(jì)長40m，寬30m。改建庫房800平方米，長40m，寬20m。輕鋼結(jié)構(gòu)，輕質(zhì)墻體，檐高2.5米，保溫彩鋼板屋面，塑鋼門窗。改造基質(zhì)晾曬場(硬化)和改造發(fā)酵池(防水)改造基質(zhì)晾曬場(硬化)6600㎡，設(shè)計(jì)長200m，寬33m，水泥硬化。改造發(fā)酵池(防水)2000㎡，設(shè)計(jì)長25m，寬20m，4塊，防腐蝕和滲漏材料。新建生物有機(jī)肥生產(chǎn)線購置、安裝、調(diào)試2,8萬噸/年全套生物有機(jī)肥生產(chǎn)線的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備。（2）附屬工程1）輸電線路新購置380V輸變電線路900延長米，以滿足場區(qū)新建建筑物的用電需求。2）廠區(qū)硬化和綠化廠區(qū)硬化3000平方米，設(shè)計(jì)長100米，寬30米。面層采用瀝青混凝土。廠區(qū)綠化4000平方米，設(shè)計(jì)長100米，寬40米，采用草坪，樹木和蔬菜園。5.科技措施項(xiàng)目建設(shè)單位以中科院沈陽生物研究所為技術(shù)依托單位，技術(shù)依托單位技術(shù)先進(jìn)，研究力量雄厚，在生物有機(jī)肥技術(shù)領(lǐng)域擁有諸多國際先進(jìn)，國內(nèi)領(lǐng)先的研究成果，是本項(xiàng)目的技術(shù)合作單位，可為項(xiàng)目的建設(shè)提供全程技術(shù)支持。同時，項(xiàng)目建設(shè)單位與省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位保持著長期合作關(guān)系。并聘請有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)管理。所以本項(xiàng)目技術(shù)有保障。同時在企業(yè)內(nèi)針對新建綠色生物有機(jī)肥生產(chǎn)線項(xiàng)目開展了不同層次的技術(shù)培訓(xùn)。對有一定基礎(chǔ)的技術(shù)人員，采用聘請專家來我社開展技術(shù)培訓(xùn)和到相關(guān)企業(yè)參觀學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，進(jìn)一步提高他們的專業(yè)技術(shù)水平。并針對所學(xué)知識組織考試和測評，把統(tǒng)一培訓(xùn)和鼓勵自學(xué)結(jié)合起來，共同開展各種形勢的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)千余人次，為新建生物有機(jī)肥生產(chǎn)線項(xiàng)目儲備了專用技術(shù)，以保證本項(xiàng)目能夠順利實(shí)施。通過上述兩項(xiàng)措施，使項(xiàng)目單位已經(jīng)具備了優(yōu)質(zhì)高效地完成生物有機(jī)肥項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化和新建綠色生物有機(jī)肥生產(chǎn)線任務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)條件。6.其它措施（1）勞動安全與衛(wèi)生1）勞動安全：在企業(yè)生產(chǎn)過程中，職工安全危害主要來源于設(shè)備的操作失誤造成的損傷，本項(xiàng)目為了防止和減少安全事故，保障員工生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)項(xiàng)目單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動健康發(fā)展，采取以下措施：①成了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，認(rèn)真貫徹國家的安全生產(chǎn)方針政策、法令和規(guī)定，在抓好生產(chǎn)經(jīng)營管理的同時抓好安全管理工作，對本場安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防管理等工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。②制定安全生產(chǎn)管理程序，各崗位制定安全操作指導(dǎo)書，以此作為安全管理方面的依據(jù)。按照安全生產(chǎn)管理程序，定期舉行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，對出現(xiàn)的安全隱患及時提出整改措施。③制定企業(yè)安全生產(chǎn)綜合治理規(guī)劃，確保提供符合安全生產(chǎn)要求之工作場所和生產(chǎn)設(shè)施。④對已出現(xiàn)的安全事故，嚴(yán)格按國家工傷賠償規(guī)定進(jìn)行，確保員工的合法利益得到充分保護(hù)。2）衛(wèi)生：為了使綠色生物有機(jī)肥生產(chǎn)場所達(dá)到一個高度衛(wèi)生的環(huán)境，項(xiàng)目單位建立了針對來自場區(qū)內(nèi)外可能出現(xiàn)污染因素的單向運(yùn)轉(zhuǎn)及保護(hù)措施。（2）消防：①鍋爐房等設(shè)置必要的消防器材，如干粉滅火器、1211滅火器及砂箱等常備滅火設(shè)備。②時刻保持場區(qū)消防通道的暢通。（二）主要技術(shù)參數(shù)1.技術(shù)參數(shù)（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1.主要環(huán)境影響1）項(xiàng)目建設(shè)期龍滋源生物有機(jī)肥項(xiàng)目是無污染生態(tài)項(xiàng)目。建設(shè)期只進(jìn)行土建和設(shè)備安裝，對周圍環(huán)境無不良影響。2）生產(chǎn)運(yùn)營期生產(chǎn)運(yùn)營期主要環(huán)境污染物包括：生產(chǎn)過程中”三廢”排放系數(shù)為零。主要污染源是設(shè)備運(yùn)行中產(chǎn)生的噪聲(低于40dB，即睡眠級)；鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢氣；廠區(qū)內(nèi)人員生活產(chǎn)生的生活垃圾和生活廢水。2.防治措施（1）項(xiàng)目依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的有關(guān)方針政策，遵守國家有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理。路旁建設(shè)綠化帶，種植草坪，進(jìn)一步綠化和防止水土流失。（2）項(xiàng)目嚴(yán)格按無公害標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。完全按照國家頒布的無公害標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理。（3）生活垃圾經(jīng)過無害處理后直接用作基地旁邊農(nóng)田的肥料。（4）項(xiàng)目鍋爐燃料采用環(huán)保的無煙煤粉，且年使用量少，可確保達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）》中的二級標(biāo)準(zhǔn)要求，對空氣環(huán)境不會產(chǎn)生明顯影響。（5）建立有效的污水治理系統(tǒng)。生活廢水經(jīng)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級標(biāo)準(zhǔn)后才能排放。（四）項(xiàng)目組織與管理1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)小靠村，在遼寧省龍滋源肥業(yè)有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司內(nèi)部組建項(xiàng)目辦公室，由項(xiàng)目辦公室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、申報(bào)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、以及建設(shè)實(shí)施。2.運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備企業(yè)設(shè)有董事會、股東會、辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、銷售部等8個部門。在管理上實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，同時董事會負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。具體組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)如下：董事會：組織召開股東大會并報(bào)告工作，執(zhí)行成員大會決議；制定本企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度，提交成員大會審議；制定年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配方案，提交成員大會審議；組織開展成員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；管理本企業(yè)的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)，保障本企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全；決定聘任或者解聘本企業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。股東會：審議、修改公司章程制度；審議本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃；審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；審議年度盈余分配方案和虧損處理方案；審議年度業(yè)務(wù)報(bào)告。辦公室:負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售工作調(diào)度，環(huán)保和安全管理，后勤保障工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況安排、監(jiān)督龍滋源生物有機(jī)肥品種和生產(chǎn)周期，采購生產(chǎn)原輔材料。技術(shù)部：為社員生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的技術(shù)服務(wù)；提供技術(shù)培訓(xùn)支持。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)合作社的資產(chǎn)管理和財(cái)物收支管理。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行、實(shí)施監(jiān)督，組織質(zhì)量體系審核，指導(dǎo)監(jiān)督人員對檢測過程的監(jiān)督。銷售部：制定產(chǎn)品銷售計(jì)劃，引進(jìn)和推廣新品種；為農(nóng)戶提供市場信息，聯(lián)系銷售渠道。圖4-4組織機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖董事會技術(shù)部董事會技術(shù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部銷售部辦公室股東會3.進(jìn)度安排（1）項(xiàng)目建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期為1年，時間為2015年7月—2016年9月。（2）項(xiàng)目進(jìn)度安排2015年7月—9月：完成項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)備、批復(fù)以及項(xiàng)目前期籌備；完成建設(shè)地點(diǎn)勘探、測量、設(shè)計(jì)工作以及項(xiàng)目報(bào)建，招、投標(biāo)工作。2015年10月—2016年8月：完成土建工程施工和設(shè)備購置，設(shè)備安裝調(diào)試，以及科技人員培訓(xùn)工作。2016年9月：完成資料整理、結(jié)算審核，并進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。具體安排進(jìn)度見表4－3項(xiàng)目年月2015年2016年789101112123456789項(xiàng)目前期工作———工程建設(shè)———————————竣工驗(yàn)收，投入生產(chǎn)——表4－5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表4.理措施（1）建設(shè)階段管理措施工程建設(shè)本著投資少、設(shè)計(jì)合理、保證工程質(zhì)量的原則進(jìn)行。整個工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)要求進(jìn)行，項(xiàng)目前期、工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝調(diào)試等各項(xiàng)工作均選擇有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽訂合同。工程管理：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計(jì)劃，保證建設(shè)資金及時到位，實(shí)行工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量監(jiān)理制，確保工程建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人、專賬管理，確保項(xiàng)目資金專款專用。項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，嚴(yán)格資金支出，增強(qiáng)資金管理透明度，接受財(cái)政、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督、檢查。（2）項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施生產(chǎn)管理：嚴(yán)格按照科學(xué)管理與質(zhì)量保證體系組織生產(chǎn)，依照各項(xiàng)管理制度進(jìn)行生產(chǎn)管理。并由生產(chǎn)部主抓生產(chǎn)管理，其他各部門、各崗位依據(jù)其部門目標(biāo)和崗位職責(zé)開展工作。質(zhì)量管理：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售前進(jìn)行抽樣檢測，及時剔除不合格產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場信譽(yù)。技術(shù)管理：由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織定期與不定期培訓(xùn)，提高整體生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)管理水平。同時，及時掌握科技動態(tài)，多與科研依托單位及其他科研單位等進(jìn)行技術(shù)交流，以便實(shí)現(xiàn)本合作社的技術(shù)更新。銷售管理：銷售部在進(jìn)行充分市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身基礎(chǔ)條件，統(tǒng)一制定年度銷售目標(biāo)。拓寬銷售渠道，加強(qiáng)市場宣傳，完善售后服務(wù)，樹立品牌形象，并動態(tài)跟蹤產(chǎn)品銷售情況，及時加以調(diào)整，保證銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)部門嚴(yán)把資金流轉(zhuǎn)關(guān)，做到記好每一筆賬，花好每一分錢，將有限的資金用在更適于合作社發(fā)展的項(xiàng)目上。五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源（一）總投資估算1.投資估算依據(jù)該項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、科技投資和流動資金等，參照當(dāng)?shù)貙?shí)際建筑投資定額，依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版中的新建和改改建項(xiàng)目評價(jià)方法進(jìn)行投資估算。編制依據(jù)如下：（1）各專業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)單項(xiàng)工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程；（2）當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r(jià)格；（3）近期建筑材料及設(shè)備的市場價(jià)格；（4）有關(guān)費(fèi)率選取參照農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。2.投資估算（1）總投資項(xiàng)目總投資804.197萬元，主要包括：1）建設(shè)總投資724.197萬元①固定資產(chǎn)：684.197LINKExcel.Sheet.8D:\\cow\\評價(jià)3.XLS指標(biāo)!R57C4\t錯誤！未找到引用源。萬元，其中：土建工程投資：352.5萬元設(shè)備投資：331.697萬元②工程建設(shè)其他費(fèi)用：10.00萬元，其中：前期工作費(fèi)10.00萬元③科技投資30.00萬元2）流動資金80.00萬元在總投資中，固定資產(chǎn)投資占85.1%，工程建設(shè)其他費(fèi)用投資占0.12%，科技投資占3.7%，流動資金投資占9.9.00%。（2）建設(shè)投資表5-1建設(shè)投資估算表序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)（元)總價(jià)（萬元）備注一土建工程1主體工程（1）改擴(kuò)建生產(chǎn)車間平方米40m×30m12001000120（2）改建庫房平方米40m×20m80090072(3)改造基質(zhì)晾曬場(硬化)平方米33m×200m660015099(4)改造發(fā)酵池(防水)平方米25m×20m×420008016總造價(jià):307萬元2附屬工程（1）新建輸電線路延長米9005.5廠區(qū)綠化平方米100m×40m40004016（2）廠區(qū)硬化平方米100m×30m30008024總造價(jià):45.5萬元二儀器設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備臺(套)27268.252檢驗(yàn)沒備臺(套)818.4473設(shè)備安裝調(diào)試45總造價(jià):331.697萬元三科技投資1技術(shù)培訓(xùn)人次120500.62技術(shù)咨詢次10100013技術(shù)合作28.4總造價(jià):30萬元四工程建設(shè)其它費(fèi)用1前期工作費(fèi)10總造價(jià):10萬元五建設(shè)總投資724.197萬元六流動資金80萬元七總投資804.197（二）資金來源1.中央財(cái)政資金申請中央財(cái)政資金200萬元，全部為無償資金。2.地方財(cái)政配套資金申請地方財(cái)政配套100元（按1：0.5）其中省財(cái)政90萬元，市財(cái)政10萬元，全部為無償資金。3.自籌資金及來源項(xiàng)目需合作社自籌資金為504.197萬元，來企業(yè)自身積累。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1.財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持項(xiàng)目土建工程投資150萬元，設(shè)備投資150萬元，合計(jì)300萬元。2.財(cái)政補(bǔ)助資金的管理財(cái)政資金實(shí)行縣級報(bào)賬制。縣級財(cái)政部門負(fù)責(zé)報(bào)賬資金的日常核算和管理，項(xiàng)目實(shí)施單位將嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報(bào)賬。（四）自籌資金的使用和管理按照本報(bào)告估算的自籌資金504.197萬元，投入項(xiàng)目中使用，并接受相關(guān)部門的審查。六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1.項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況（1）產(chǎn)品新增銷售收入項(xiàng)目建成后年產(chǎn)龍滋源生物有機(jī)肥6.3萬噸。其中，新增產(chǎn)能2.8萬噸/年，按市場銷售價(jià)格1250元/噸計(jì)算，全年新增銷售收入3500萬元。（2）成本1）銷售稅金目前國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實(shí)行補(bǔ)貼和逐年減稅的優(yōu)惠政策，因此未考慮稅金部分。2）折舊與攤銷項(xiàng)目設(shè)計(jì)期為10年(生產(chǎn)年限10年),房屋折舊年限按20年計(jì)算，設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算,固定資產(chǎn)以100%形成率計(jì)算,資產(chǎn)殘值率取5%。年折舊費(fèi)=固定資產(chǎn)投資(1-資產(chǎn)殘值率)生產(chǎn)年限年折舊費(fèi)xx萬元遞延資產(chǎn)xx萬元,分5年平均攤銷，每年xx萬元。3）維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值3%計(jì)提,既年修理費(fèi)xx萬元4）原材料及燃料動力原材料及燃料動力費(fèi)按年消耗量及目前市場價(jià)計(jì)算，年均新增原材料xx萬元，年新增燃料動力費(fèi)xx萬元。5）銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括運(yùn)輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費(fèi)用，該項(xiàng)目按年銷售收入的3％計(jì)，年銷售費(fèi)用為xx萬元。6）管理費(fèi)：管理費(fèi)指管理部門為經(jīng)營該項(xiàng)目而作的支出的管理費(fèi)用，按其銷售收入的2%提取，共計(jì)xx萬元。7）工資費(fèi)用項(xiàng)目新增定員60人，達(dá)產(chǎn)后全年工資及職工福利費(fèi)支出為xxx萬元。8）成本分析年總成本xx萬元占100%工資及福利費(fèi)xx萬元占xx%折舊費(fèi)xx萬元占xx%攤銷費(fèi)xx萬元占xxx%維修費(fèi)xx萬元占xxx%銷售費(fèi)xxx萬元占xxx%原材料及燃料動力xxx萬元占xxx%管理費(fèi)xx萬元占xxxx%（3）利潤及回收期項(xiàng)目建成后新增銷售收入3500萬元，新增成本合計(jì)xxx萬元，新增利潤xxx萬元。投資回收期為2年（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率xxx，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值xxx萬元。2.成員增收情況項(xiàng)目完成后，新增利潤萬元，平均每戶農(nóng)戶年可增收xx萬元。3.可分配盈余及分配情況項(xiàng)目年可分配盈余xxx萬元，按照公司章程。項(xiàng)目單位收益分配以年終盈余總額提留10%風(fēng)險(xiǎn)金后，按產(chǎn)品交貨量比例返還給股東；合作社提取的公積金與公益金中，股東按股份比例享有產(chǎn)權(quán)。公積金累計(jì)總額超過注冊資金部分轉(zhuǎn)入股東股金；各級財(cái)政扶持資金納入項(xiàng)目單位的公共積累，用于擴(kuò)大再生產(chǎn)，不得用于股東分配。（二）社會及生態(tài)效益1.項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響2.帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析3.帶動就業(yè)分析項(xiàng)目的實(shí)施將起到有力的示范效應(yīng)，不僅能使鐵嶺市龍滋源生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，而且能輻射到省內(nèi)外，拓展全市新型生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)空間，凸現(xiàn)區(qū)域優(yōu)勢，有效帶動全市再就業(yè)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同發(fā)展，加快新農(nóng)村建設(shè)的步伐。本項(xiàng)目的建設(shè)，可直接安排就業(yè)人員60人，輻射帶動就業(yè)人員xxxx余人，還能有效帶動當(dāng)?shù)丶庸?、運(yùn)輸、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后可拉動項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及周邊地區(qū)龍滋源生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能夠極大地牽動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大幅度增加提高農(nóng)村人均收入和生活水平。4.生態(tài)效益該項(xiàng)目主要是生產(chǎn)噪聲，生活垃圾和廢水污染，環(huán)境保護(hù)措施可行，不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。同時項(xiàng)目采用生態(tài)環(huán)保方式，充分利用當(dāng)?shù)夭萏客临Y源，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源可持續(xù)發(fā)展，達(dá)到生產(chǎn)無害化，提高人們的經(jīng)濟(jì)收入和保護(hù)生態(tài)環(huán)境意識。使以生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)為紐帶的生態(tài)產(chǎn)業(yè)真正達(dá)到社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益三統(tǒng)一，對促進(jìn)本地資源綜合利用和加快地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極作用，項(xiàng)目的建設(shè)生態(tài)效益顯著?！奖恚?.財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表2.投資估算匯總表2-1.設(shè)施投資明細(xì)表2-2.設(shè)備投資明細(xì)表2-3.科技措施投資明細(xì)表2-4.流動資金測算表3.財(cái)政資金使用明細(xì)表4.盈余及盈余分配表4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表4-2.成本費(fèi)用測算表附圖：1.項(xiàng)目區(qū)位示意圖2.項(xiàng)目規(guī)劃或平面布局圖3.其它圖件附件：1.營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證()2.企業(yè)章程、相關(guān)制度3.企業(yè)股東大會申報(bào)項(xiàng)目的決議4.自籌資金證明5.項(xiàng)目申報(bào)前一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告6.土地使用證明7、環(huán)保部門出具的意見或證明材料8.稅務(wù)，社保和勞動部門出具不欠稅金，保險(xiǎn)和工資證明材料9.其它相關(guān)材料基于C8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用HYPERLINK"/