不合格品管理制度范本（四篇）

第4頁共4頁不合格品管理制度范本第一節(jié)不合格原材料第1.1條嚴格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領(lǐng)導。第1.4條當供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。第1.6條材料班應按照有關(guān)規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第1.7條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設(shè)計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。第二節(jié)不合格產(chǎn)品第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設(shè)計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調(diào)整記錄和驗證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理:出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設(shè)計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準后交分公司執(zhí)行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。第三節(jié)質(zhì)量事故的報告和處理第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預計經(jīng)濟損失小于或等于____元)時，由技術(shù)質(zhì)量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失____元以上)時，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結(jié)事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，:a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關(guān)人員姓名。b.事故情況、特征的概述。c.事故損失及原因分析。d.事故責任分析及責任者。第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。第四節(jié)持續(xù)改進每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進廠原材料____%合格”、“出廠混凝土____%合格”的質(zhì)量管理目標得以實現(xiàn)。不合格品管理制度范本（二）為有效控制不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營保健食品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本制度。1、質(zhì)量管理部是負責對不合格保健食品實行有效控制管理的機構(gòu)。2、質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標志，不合格品庫設(shè)專人、專帳管理。4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品，應開具停售通知單，及時通知倉儲部、業(yè)務部門立即停止出庫和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時移入不合格品區(qū)。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品，要報告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗判定為不合格保健食品時，或食品藥品監(jiān)督管理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格保健食品時，應立即停止銷售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。6、在庫過期失效、破損保健食品由保管員填寫，經(jīng)保健食品安全管理負責人簽字確認后移入不合格品庫，銷毀時倉儲部應填寫，報保健食品安全管理負責人審核后，由總經(jīng)理批準。7、銷后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗收員及時報保健食品安全管理員確認不合格后，移不合格品庫。8、不合格保健食品的報損和銷毀應有記錄，保存二年。9、保健食品安全管理人員會同業(yè)務部每半年對不合格保健食品情況進行分析，分清質(zhì)量責任，以便及時制定糾正、預防措施，減少經(jīng)濟損失。不合格品管理制度范本（三）1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量達不到合格要求時，該分項或分部即為不合格品。上級質(zhì)量監(jiān)督部門在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量不合格，該分項或分部即為不合格品。采購物資的進貨檢驗和試驗報告中，任一項經(jīng)確定不合格的，均應認為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標識、評審和處理進場的物資經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購人員負責在《材料物資驗收報告單》上作好記錄，并按《檢驗和試驗狀態(tài)》的規(guī)定，對該批物資掛“不合格”標識牌，嚴禁投入使用。對判定為不合格的物資，由項目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負責處理，原則上____小時內(nèi)撤離現(xiàn)場，降級使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準。根據(jù)處置意見，物資設(shè)備部負責填寫《供應商不良記錄表》，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對供應商作出處理，嚴重的取消供應商對本項目的供貨資格。3、不合格品的標識、評審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目質(zhì)檢工程師進行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師____相關(guān)人員和作業(yè)隊負責人進行評審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項目總工程師應確認；糾正措施____實施后，質(zhì)檢工程師重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。較大不合格品，由項目總工程師____相關(guān)部門進行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，經(jīng)項目總工程師明確后，對糾正措施____實施落實，并按照規(guī)定程序重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。按返修、返工處置的不合格品應有重新檢驗的書面記錄。不合格品管理制度范本（四）一、目的對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離處理，以防止其非預期的使用或交付而產(chǎn)生質(zhì)量問題。二、適用范圍適用于原料、輔助材料、包裝材料、半成品和成品的不合格的處置。三、職責a、本程序由生產(chǎn)質(zhì)檢科歸口管理。b、生產(chǎn)質(zhì)檢科負責進廠輔助材料和產(chǎn)品不合格品的判別、評審記錄，各相關(guān)部門參與。c、生產(chǎn)質(zhì)檢科負責生產(chǎn)過程及產(chǎn)品中不合格品的標識、隔離、處置。d、供銷科負責進廠輔助材料的不合格品的處置。e、供銷科負責產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。四、工作程序a、不合格品的標識、隔離和記錄a)產(chǎn)品不合格。包括原輔材料、半成品和成品不合格。1)、當進廠原輔助材料經(jīng)檢驗不符合規(guī)定要求判定為不合格時，檢驗人員應及時開出《原輔材料分析結(jié)果報告單》交供銷科，由倉管員對不合格的輔助材料作出明顯標識并進行有效隔離。2)、當生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗不符合規(guī)定要求判定為不合格時，不得進入下道工序，立即挑出并進行隔離標識。3)、當生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗不符合國家標準規(guī)定要求判定為不合格時，檢驗人員應及時發(fā)出《成品檢驗報告單》交糖倉，同時在檢驗記錄中記錄不合格品的現(xiàn)狀，包括數(shù)量、批次；由糖倉管理員對不合格品進行有效隔離，并在隔離區(qū)內(nèi)作出明顯標識。b)、工作不合格。包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進行培訓學習，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準上崗；過程和體系不合格必須馬上改進，直到滿足產(chǎn)品的需要。b、不合格品的評審1)、進廠輔助材料判定為不合格時，供銷科對產(chǎn)品來源進行分析調(diào)查，并組織生產(chǎn)質(zhì)檢科評價不合格品的性質(zhì)，提出處理意見。2)、生產(chǎn)產(chǎn)品判定為不合格時，生產(chǎn)質(zhì)檢科應對不合格的原因進行分析調(diào)查，組織生產(chǎn)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間評審不合格的性質(zhì)和原因，對不合格品提出處理意見。3)、本公司對不合格品的處置方法有。返工、降級、回溶、退貨等。c、不合格品的處置1)、供銷科應對不合格的輔助材料評價，提出處理意見，及時與供方溝通，并進行處理。2)、生產(chǎn)質(zhì)檢科應按不合格品評審處置意見，通知糖倉做回溶處理或通知工序生產(chǎn)人員按要求及時進行返工處理。對返工處理