不符合改正與預防措施控制程序二

XQDS/HSE.CX6.3-2003XQDS/HSE.CX6.3-2003PAGE56PAGE55不符合、糾正與預防措施控制程序目的為對實際存在或潛在的不符合采取糾正與預防措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應，以防止不符合的重復發(fā)生和產生新的不符合，特制定本程序。范圍本程序適用于公司不符合糾正與預防控制。職責質量安全與環(huán)保處是本程序的歸口管理部門。負責對公司所屬各單位、各工程承包商HSE不符合發(fā)出通知，提出不符合糾正與預防措施要求，并對不符合糾正效果進行跟蹤驗證。責任單位負責不符合原因調查、分析和處理，制定糾正與預防措施并有效實施。HSE管理者代表負責糾正預防措施實施中的組織、協(xié)調和監(jiān)督工作。工作程序不符合信息來源⑴HSE日常檢查；⑵HSE法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合；⑶相關方的合理抱怨及公司員工在施工生產中發(fā)現的不符合；⑷HSEMS內審及外部審核中發(fā)現的不符合；⑸事故調查時發(fā)現的不符合。不符合確認不符合可以通過監(jiān)測、交流、調查等方法確認。改不符合丘分級撫根據不憂符合與錢合同、項法律法奉規(guī)、體嫂系文件蹦、標準錯、規(guī)定退相偏離熱的嚴重準程度，潮以及可愁能產生偵的嚴重樸后果，其不符合姻分為三格級：桿—疏嚴重不膜符合；變—塞一般不疲符合；殲—還觀察項賀。扮對發(fā)現棍的嚴重跳和一般計不符合罵項應填覺寫《不型符合報形告》或想《罪HS剝E塘檢查不怪符合整梅改通知秩單》。鼠不符合倡處置端日常運濤行過程趣中發(fā)現術的不符時合，由喊檢查部蒸門下發(fā)夕《鴿HS淚E趨檢查不君符合整貧改通知該單》。短定期檢巧查、內士部審核穴和管理鞠評審中奴發(fā)現的扶不符合菊，由質份量安全賽與環(huán)保味處下發(fā)瓶《不符夸合報告埋》。文不符合舌分析?、挪蛯е滦l(wèi)不符合叉的原因亡進行分書析；瓣⑵炊分析不燕符合可巡能造成嘗的后果慢；廚⑶低可能影紫響的范脊圍和人鄙員。蘇不符合需項的糾纏正與預峰防址糾正措謝施由不設符合所星在單位松或部門桶根據不隆符合原額因分析嗎制定；負對潛在盡的或可鄭能發(fā)生稼的不符餓合，應籮制定預引防措施次。糾正漸措施和晚預防措觀施應填悄入《不法符合報窄告》或奉《狂HS運E那檢查不柏符合整凍改反饋駕單》。樸糾正與沈預防措好施的內驢容應與蛛問題的毯嚴重性拿和伴隨漠的影響綠相適應番，并確繪定實施盜糾正與皺預防措番施的責李任人和濫完成時要間。燙糾正和斬預防措凱施制定撈后，經鬼質量安階全與環(huán)程保處審購核，由頂管理者祝代表批蜻準，責眨任單位忌、部門收組織實軍施。問傍題得到扛糾正后遇，由單鄙位、部貸門負責襲人簽字勁并將報冷告認單欲/膽整改反旅饋單交朱回質量杯安全與痕環(huán)保處相。驗證丘質量安師全與環(huán)煙保處要裹對《不萄符合報乒告》或上《墊HS雨E額檢查不澤符合整撇改反饋馳單》中傲內容的煤落實情發(fā)況與實鉛際效果臂進行跟逃蹤和驗閃證，驗腰證工作垃可用現蒸場檢查始或通腎過款HS胞E備記錄、牌資料對予比的方勝式，驗柱證記錄女要有充戒分的事沿實和根怠據。待對實施醬糾正與訪預防措乒施時涉僻及某些墻文件的所更改，臣執(zhí)行《駁變更控宴制程序敬》有關朗規(guī)定。勁