倉(cāng)庫(kù)管理制度成品、半成品、原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)定

庫(kù)房管理制度為了使成品、半成品、原輔材料庫(kù)的環(huán)境和衛(wèi)生達(dá)到國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,并指導(dǎo)庫(kù)房管理員做好庫(kù)房的防蟲(chóng)、防鼠、防鳥(niǎo)等管理工作，確保儲(chǔ)存產(chǎn)品或物資不損壞、不丟失、不變質(zhì)。2、適用范圍本規(guī)程適用于成品、半成品、原輔材料庫(kù)等與食品安全有關(guān)的庫(kù)房管理的控制。3、職責(zé)成品、半成品、原輔材料庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物、半成品、成品等物品的分類(lèi)保管工作。負(fù)責(zé)各自庫(kù)房?jī)?nèi)物資的貯存、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防飛鳥(niǎo)等管理工作。負(fù)責(zé)各自庫(kù)房?jī)?nèi)物資的發(fā)放工作。負(fù)責(zé)各自庫(kù)房?jī)?nèi)物資的帳目管理及原始憑證的填寫(xiě)、保管工作。負(fù)責(zé)向最高管理者及相關(guān)部門(mén)報(bào)送各種報(bào)表。負(fù)責(zé)定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)核對(duì)賬目，保持賬、卡、物相符。負(fù)責(zé)各自庫(kù)房的衛(wèi)生管理、物資擺放及各項(xiàng)標(biāo)識(shí)的管理、填寫(xiě)、更換工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督物資的搬運(yùn)、裝卸。4、要具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；5、要懂電腦編輯、數(shù)據(jù)錄入操作；六、倉(cāng)庫(kù)物料管理要求1、庫(kù)房物料堆放管理①：倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物料的類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位，嚴(yán)格按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。②：所有物料均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放，不得亂擺亂放。③：物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)維護(hù)更新，貨物擺放明顯位置便于找。④：倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如包裝箱、工作臺(tái)、電子稱(chēng)、裝載容器、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。⑤：倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)要保持整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6s管理要求。2、倉(cāng)庫(kù)物料轉(zhuǎn)移與搬運(yùn)管理①：物料包裝完成后，各環(huán)節(jié)應(yīng)確保成品在轉(zhuǎn)移與搬運(yùn)過(guò)程中不受損害，必須輕拿輕放；②：倉(cāng)管員及搬運(yùn)人員必須進(jìn)行成品安全保護(hù)教育培訓(xùn)，主要包括放置高度限制、包纏保護(hù)措施、輕拿輕放、搬運(yùn)注意事項(xiàng)等。③：物料轉(zhuǎn)移與搬運(yùn)過(guò)程，各環(huán)節(jié)公司所有人員都可進(jìn)行監(jiān)管，倉(cāng)管員列入日常巡查項(xiàng)目，對(duì)的移轉(zhuǎn)與搬運(yùn)進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，須即時(shí)糾正、并上報(bào)。@：物料出貨倉(cāng)管員，須對(duì)電子料及成品料裝車(chē)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)禁野蠻裝貨，防止因碰撞、摔落造成的品質(zhì)隱患。3、倉(cāng)庫(kù)安全防護(hù)管理①：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，工程改造動(dòng)炎焊接需事先提前通知，做好防范措施，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。②：倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)，嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。③：倉(cāng)庫(kù)要保證通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵、防氧化等工作。④：嚴(yán)禁將易燃易爆物品存入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)倉(cāng)易燃易爆物品，應(yīng)放置于危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)；⑤：電子物料一律不得將直接放置于地面，生產(chǎn)成品物料也一樣。⑥：定期巡查保管物資的存儲(chǔ)質(zhì)量，對(duì)超過(guò)保質(zhì)期物料及時(shí)反饋控量控制部給出處理方案。⑦：未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，送貨、提貨、領(lǐng)料人員需在倉(cāng)管員的陪同才能下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。⑧：倉(cāng)管員每天下班離崗前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。4、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分管理①：電子料倉(cāng)與成品倉(cāng)須根據(jù)成品狀態(tài)分為“成品區(qū)”，“存放區(qū)”，“不合格品放置區(qū)”。②：各區(qū)域應(yīng)按區(qū)域功能擺放，正常情況下不得混放，如有特殊情況，需掛“臨時(shí)擺放”標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別。③：區(qū)域內(nèi)位置細(xì)分，按照物料包裝長(zhǎng)度、寬度、高度，對(duì)每區(qū)進(jìn)行細(xì)分、標(biāo)識(shí)，便于記錄貨物位置，以及根據(jù)位置編號(hào)及存卡找尋貨物。5、物料進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)管理①：所有物料進(jìn)出必須嚴(yán)格按《物料進(jìn)出倉(cāng)管理制度》執(zhí)行。②：倉(cāng)管理，對(duì)每一批進(jìn)、出、存成品及物料，應(yīng)認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核對(duì)相關(guān)信息。③：質(zhì)量控制部檢驗(yàn)員，不允許在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽檢與全檢物料，以防混料。如懷疑物料有質(zhì)量問(wèn)題，須開(kāi)單領(lǐng)出或走流程借出進(jìn)行檢驗(yàn)，完成后重新包裝好后及時(shí)還到倉(cāng)庫(kù)或重新登記入庫(kù)。④：如已入庫(kù)物料被判不合格需返工，生產(chǎn)部憑品質(zhì)部的《成品返工通知單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，交質(zhì)量控制部進(jìn)行檢驗(yàn)或生產(chǎn)進(jìn)行返工，返工后雙方須認(rèn)真核對(duì)物料型號(hào)及數(shù)量，簽字確認(rèn)交接。經(jīng)返工后品質(zhì)部重新檢驗(yàn)并貼標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部還回成品倉(cāng)，倉(cāng)管員確認(rèn)物料型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤，接收重新入庫(kù)登記。6、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理①：日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放。②：需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)?。③：每月一次將單?jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)。@：存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚。⑤：用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管。⑥：每年年底，倉(cāng)管員應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。⑦：所有進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)必須錄入電腦存檔，當(dāng)天的進(jìn)出創(chuàng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，以備后查。⑧：所有領(lǐng)、退、補(bǔ)料原始單據(jù)要按保管時(shí)間為2年，在保管期間不可丟失、撕毀。2年后上報(bào)公司辦理銷(xiāo)毀程序，由公司統(tǒng)一安排進(jìn)行銷(xiāo)毀。本制度適用于公司電子料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)管理，與公司其它管理制度如有抵觸，按此管理制度執(zhí)行，該制度最終解釋權(quán)歸本公司綜合管理部，該制度歸口由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理。本規(guī)定適用于西爾森科技有限公司本規(guī)定歸口由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理本規(guī)定起草人：朱興國(guó)本規(guī)定修訂人：本規(guī)定審核人：本規(guī)定批準(zhǔn)人：珠海西爾森科技有限公司2011年10月9日負(fù)責(zé)各自庫(kù)房貯存物資外包裝的防護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行涉及到本崗位的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.2衛(wèi)生檢查小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，檢直內(nèi)容包括環(huán)境、衛(wèi)生、儲(chǔ)存等方面。4、工作程序原輔材料、包裝物、半成品、成品庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生和安全要求庫(kù)房環(huán)境衛(wèi)生要求原輔材料、包裝物、半成品、成品庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)做到地面清潔無(wú)雜物、灰塵，作業(yè)區(qū)應(yīng)隨時(shí)清掃，始終保持庫(kù)房干凈、整潔。原輔材料、包裝物、半成品、成品庫(kù)房附近50米內(nèi)清潔、無(wú)污染源（廁所、牲畜糞便等）。庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)施與物品表面，應(yīng)做到無(wú)可視灰塵，并保持清潔。庫(kù)房應(yīng)經(jīng)常通風(fēng)，保持干燥，防止潮濕發(fā)霉，并掛有溫濕度計(jì)，及時(shí)填寫(xiě)庫(kù)房記錄表。庫(kù)房安全要求庫(kù)房要防火、防盜、防水、防壓、防風(fēng)、防鼠，按要求配備防火器具，防火器具不準(zhǔn)挪做它用，標(biāo)識(shí)清晰，擺放整齊，不丟失，不損壞。采取防盜措施，門(mén)窗等各類(lèi)安全防范措施要符合要求。采取防鼠板、鼠夾等防鼠措施。滅火砂箱大小適中，并保持干燥，便于搬動(dòng)和使用庫(kù)內(nèi)可以使用低壓電照明，不得使用明火和取暖，庫(kù)內(nèi)和庫(kù)房附近禁止吸煙。庫(kù)房周?chē)麧?，無(wú)雜草，符合環(huán)保要求，且不準(zhǔn)堆放各種易燃物品。嚴(yán)格控制外來(lái)人員，所有外來(lái)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入到庫(kù)房，避免帶來(lái)相關(guān)隱患。原輔材料、包裝物、半成品、成品必須存放到庫(kù)房?jī)?nèi)，嚴(yán)禁庫(kù)外存放，避免灰塵、雨雪和其他安全隱患的產(chǎn)生。非庫(kù)房人員沒(méi)有經(jīng)過(guò)允許，不得擅自進(jìn)入庫(kù)房。原輔材料、包裝物、半成品、成品庫(kù)儲(chǔ)存原輔材料、包裝物、半成品、成品應(yīng)放在不同的庫(kù)房?jī)?nèi)，分批次、種類(lèi)、分區(qū)放置。原輔材料、包裝物、半成品、成品存放時(shí)，應(yīng)離地10-15cm,離墻30-50cmo20kg、25kg、50kg規(guī)格的粉末類(lèi)物質(zhì)，應(yīng)按照碼連跺的方式進(jìn)行整齊擺放，高度在8層以下。箱裝物質(zhì)應(yīng)分類(lèi)、整齊碼放，高度應(yīng)在8層以下。液體物質(zhì)保存時(shí)，不得破壞內(nèi)外包裝，使液體溢出，并進(jìn)行隔離保管。426原輔材料、包裝物應(yīng)與有毒、有害物質(zhì)隔離放置。不同批次、品種的成品、半成品放置時(shí)，應(yīng)留有50-100cm的距離，以利于通風(fēng)。庫(kù)房物品擺放時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免造成物品的破損。成品、半成品庫(kù)房?jī)?nèi)不得儲(chǔ)存有毒、有害、易燃、易爆、易腐的物品。具有揮發(fā)性的氣味的輔料隔離保管，如香精類(lèi)物質(zhì)。原輔材料、包裝物、半成品、成品庫(kù)的防昆蟲(chóng)、防潮、防鼠、防飛鳥(niǎo)的管理庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)放置粘鼠板、撲鼠器，做好防鼠工作。不允許使用滅鼠藥。房應(yīng)設(shè)置通風(fēng)口，并在通風(fēng)口安裝紗網(wǎng)，進(jìn)行通風(fēng)"吏用的紗網(wǎng)，用以防止昆蟲(chóng)、蒼蠅、飛鳥(niǎo)等的侵入。成品、半成品、包裝物、原輔料庫(kù)房?jī)?nèi)不得憚水。易揮發(fā)的物品應(yīng)嚴(yán)格密封，后放入原輔料庫(kù)中。庫(kù)房房蓋不允許滲漏雨、水。庫(kù)房的通風(fēng)口應(yīng)有防水倒灌的設(shè)施，如百葉窗。入、出庫(kù)管理441原輔材料、包裝物的入、出庫(kù)管理原輔材料、包裝物到貨必須按到貨單嚴(yán)格驗(yàn)收，外觀驗(yàn)收合格后，通知化驗(yàn)室和品控部進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料方可接收入庫(kù)，保管員填寫(xiě)原料入庫(kù)單，入庫(kù)單分別給供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地，符合后做好到貨登記和表示，并以此登記原材料明細(xì)帳。不合格的原材料不進(jìn)行接收，生產(chǎn)部退回的不合格原料經(jīng)品控部確認(rèn)后，進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)存放在規(guī)定的區(qū)域，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理。到貨物資應(yīng)根據(jù)材料及成品類(lèi)別、形狀、特征、批次合理分類(lèi)、分庫(kù)、分區(qū)域存放擺放整齊，便于存取和盤(pán)點(diǎn)。到貨物資入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)做好檢斤抽樣工作。對(duì)不符合質(zhì)量要求及物資品種、數(shù)量不符的，不得驗(yàn)收入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)，外包裝有輕微破損應(yīng)及時(shí)粘貼好，并做好破損物資的報(bào)損補(bǔ)量工作。同時(shí)，將相關(guān)信息通知采購(gòu)員，上報(bào)主管負(fù)責(zé)人。物資出庫(kù)時(shí)，必須根據(jù)使用部門(mén)的領(lǐng)料單（審批手續(xù)齊全后）辦理出庫(kù)，并執(zhí)行先入先出，以防物資長(zhǎng)期積壓品質(zhì)發(fā)生改變。沒(méi)有化驗(yàn)單（合格）的成品、半成品、原輔材料、包裝物，一律不得發(fā)放出庫(kù)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。庫(kù)房物資不得擅自出庫(kù)，庫(kù)管員無(wú)權(quán)對(duì)庫(kù)房積壓物資做處理決定，特殊情況需上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。入、出庫(kù)物資應(yīng)與相關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清品種數(shù)量，一經(jīng)認(rèn)可后，出現(xiàn)問(wèn)題由當(dāng)事人自負(fù)。材料、包裝物不得與有毒、有害、易腐的物資一起混裝、混運(yùn)。半成品、成品的入、出庫(kù)管理成品、半成品入庫(kù)時(shí)，必須根據(jù)車(chē)間產(chǎn)品出庫(kù)單嚴(yán)格核對(duì)品種、數(shù)量、生產(chǎn)及打印日期及產(chǎn)品批號(hào)，符合后，辦理入庫(kù)并及時(shí)記錄上帳，對(duì)外包裝不合格產(chǎn)品庫(kù)管員有權(quán)拒絕入庫(kù)。入庫(kù)產(chǎn)品，應(yīng)分品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期整齊碼放在庫(kù)房?jī)?nèi)。半成品、成品需檢驗(yàn)合格后，根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃辦理出庫(kù)，同時(shí)按生產(chǎn)日期順序執(zhí)行先入先出。產(chǎn)品日期批號(hào)記錄清晰，出庫(kù)記錄與所裝產(chǎn)品批次相符，與承運(yùn)司機(jī)當(dāng)面交接確認(rèn)，做好產(chǎn)品發(fā)貨去向追蹤和防竄貨追蹤，特殊情況，須經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽批后方可出庫(kù)。出庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)出庫(kù)記錄，要求字跡清楚，品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期及序號(hào)準(zhǔn)確，審批手續(xù)齊全后，方可辦理出庫(kù)。4A2.5半成品、成品入出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)與相關(guān)人員當(dāng)面點(diǎn)清品種、數(shù)量，一經(jīng)認(rèn)可后，出現(xiàn)問(wèn)題由當(dāng)事人自負(fù)。4.426成品、半成品不得與有毒、有害、易腐的物資一起混裝、混運(yùn)。標(biāo)識(shí)的使用及管理貯存物資入庫(kù)后，必須及時(shí)以標(biāo)識(shí)牌的形式，標(biāo)明品種、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)等，同時(shí)建立物資檔案（內(nèi)容：庫(kù)房物資追溯表或臺(tái)帳、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告單）。根據(jù)入、出庫(kù)情況及時(shí)填寫(xiě)、更換揭示板內(nèi)容及標(biāo)志，并確保所標(biāo)識(shí)物資與標(biāo)識(shí)相符。認(rèn)真填寫(xiě)庫(kù)存動(dòng)態(tài)表，做到帳物卡相符。其他管理庫(kù)管員每天應(yīng)將入出庫(kù)及庫(kù)存情況以報(bào)表形式上報(bào)采供部部長(zhǎng)、計(jì)劃采購(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)。庫(kù)管員應(yīng)監(jiān)督入、出庫(kù)時(shí)搬運(yùn)、擺放全過(guò)程，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。搬運(yùn)工作業(yè)終了撤離工作地，防止污染原材料、包裝物、半成品和成品。464每月定期由采供部、倉(cāng)儲(chǔ)部主管對(duì)本轄區(qū)的庫(kù)房進(jìn)行檢查，并做好記錄。465每月由公司衛(wèi)生檢查小組對(duì)原料庫(kù)、成品庫(kù)至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，對(duì)衛(wèi)生、防護(hù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)庫(kù)房管理失控時(shí)，按照糾正和糾正措施控制程序，進(jìn)行糾正。5、相關(guān)記錄庫(kù)房保管記錄；庫(kù)房物資追溯表；檢驗(yàn)報(bào)告單;原料入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理制度H-SCB-CK-111003文件編號(hào)： H-SCB-CK-111003版本：H-l.0編制：朱興國(guó)審核：批準(zhǔn)：2011?10?9發(fā)布2011?10?10實(shí)施一、目的規(guī)范電子料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)物料保管作業(yè)，確保生產(chǎn)用料及成品出貨能準(zhǔn)時(shí)、高效、準(zhǔn)確的出貨，并確保成品品質(zhì)不受損壞，減少公司直接或間接的損失。本制度適用于公司電子料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)管理。三、相應(yīng)部門(mén)職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料入賬、出賬、整理、保管、出庫(kù)發(fā)放，保證成品良好保存狀態(tài)及數(shù)量的準(zhǔn)確性管理；采購(gòu)部：負(fù)責(zé)訂單下達(dá)與物料采購(gòu)；質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)物料入廠及出貨前檢驗(yàn)；業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)訂單，出貨時(shí)間通知給生產(chǎn)部準(zhǔn)備出貨；賬務(wù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物及出貨賬務(wù)結(jié)算；四、倉(cāng)管員職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原輔材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、記帳等工作；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，防止出現(xiàn)收發(fā)貨物差錯(cuò)的現(xiàn)象；3、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)突發(fā)事件及時(shí)處置；