環(huán)境管理自律體系手冊

XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理自律體系手冊依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的要求，公司強化環(huán)保法治思維和環(huán)保責(zé)任意識，結(jié)合國家環(huán)保網(wǎng)格化管理和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人員工作，公司自愿開展環(huán)境管理自律體系建設(shè)和運行，以自我管理、自我約束、自我監(jiān)督、循序漸進(jìn)的思路，進(jìn)一步健全公司環(huán)保管理機構(gòu)，完善自律制度，構(gòu)建監(jiān)督機制和環(huán)保自查自糾機制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和環(huán)保管理水平，提升企業(yè)形象和產(chǎn)品競爭能力，并形成一套可操作、可復(fù)制的現(xiàn)代化管理模式，在河北省內(nèi)企業(yè)環(huán)保管理方面做出示范和表率，當(dāng)好全省企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)工作的排頭兵。本手冊是環(huán)境管理自律體系的重要組成部分，是我公司自律體系的綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：華北制藥股份有限公司環(huán)境管理自律體系手冊華北制藥股份有限公司環(huán)境管理自律體系手冊11目錄第一章公司簡介……………………01第二章手冊說明……………………02第三章總要求………06第四章機構(gòu)和職責(zé)…………………08第五章法律法規(guī)及其他要求獲取與評價…………18第六章文件與檔案…………………20第七章企業(yè)環(huán)保管理制度…………24第八章教育培訓(xùn)……………………26第九章工作例會……………………29第十章程序與許可管理……………30第十一章污染控制管理……………34第十二章環(huán)保巡查…………………44第十三章清潔生產(chǎn)…………………50第十四章突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理和信息報告……52第十五章環(huán)境信息公開……………56第十六章自律體系評估與持續(xù)改進(jìn)………………59附件：附件1適用法律法規(guī)和其他要求清單附件2 XXXXXXX義有限公司環(huán)境管理自律體系評估表XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理自律體系手冊XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理自律體系手冊#附件1適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注法律1中華人民共和國憲法（摘錄）全國人大1978-4-111978-4-112中華人民共和國刑法全國人大1993-9-301993-9-303中華人民共和國刑法修正案（八）全國人大2007-2-242007-4-304中華人民共和國水法全國人大2002-8-292002-10-15中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法全國人大2014-4-242015-1-16中華人民共和國水污染防治法全國人大2008-2-282008-6-17中華人民共和國大氣污染防治法全國人大2000-4-292000-9-18中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法全國人大2004-12-292005-4-19中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法全國人大1996-10-291997-3-110中華人民共和國環(huán)境影響評價法全國人大2002-10-282003-9-111中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法（修訂）全國人大2012-2-292012-7-112中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法全國人大2008-8-292009-1-1法規(guī)13中華人民共和國水污染防治法實施細(xì)則國務(wù)院2000-3-202000-3-2014排污費征收使用管理條例國務(wù)院2003-1-22003-7-1

適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注15建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例國務(wù)院1998-11-291998-11-2916危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法國務(wù)院2004-5-192004-7-117污水處理設(shè)施環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法原國家環(huán)保總局1988-5-91988-5-918排污費征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法國家計委、財政部、原國家環(huán)保總局、國家經(jīng)貿(mào)委2003-2-282003-7-119環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理辦法原國家環(huán)?？偩?999-4-11999-4-120環(huán)境影響評價公眾參與暫行辦法原國家環(huán)保總局2006-2-142006-3-1821建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收管理辦法（修改）國家環(huán)保部2010-12-222010-12-2222建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理目錄國家環(huán)保部2008-9-22008-10-123排放污染物申報登記管理規(guī)定原國家環(huán)?？偩?992-8-141992-10-124水污染物排放許可證管理暫行辦法原國家環(huán)保總局1988-3-201988-3-2025排污口規(guī)范化整治技術(shù)要求（試行）原國家環(huán)?？偩?996-5-201996-5-2026環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志實施細(xì)則（試行）原國家環(huán)?？偩?996-5-171996-7-127污染源自動監(jiān)控設(shè)施運行管理辦法國家環(huán)保部2008-3-182008-5-128污染源自動監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場監(jiān)督檢查辦法國家環(huán)保部2012-2-12012-2-129污染源監(jiān)測管理辦法原國家環(huán)?？偩?999-11-11999-11-1

適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注30國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法國家環(huán)保部2013-7-302014-1-131環(huán)境保護(hù)違法違紀(jì)行為處分暫行規(guī)定原國家環(huán)保總局2006-2-202006-2-2032環(huán)境統(tǒng)計管理辦法原國家環(huán)?？偩?006-11-42006-12-133環(huán)境監(jiān)測管理辦法原國家環(huán)?？偩?007-7-252007-9-134企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法（試行）國家環(huán)保部2014-12-192015-1-135國家危險廢物名錄國家環(huán)保部2008-6-62008-8-136危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法原國家環(huán)保總局1999-6-201999-10-137危險化學(xué)品環(huán)境管理登記辦法（試行）國家環(huán)保部2012-10-102012-10-1038廢棄危險化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法原國家環(huán)?？偩?005-8-302005-10-139環(huán)境保護(hù)部建設(shè)項目“三同時”監(jiān)督檢查和竣工環(huán)保驗收管理規(guī)程（試行）國家環(huán)保部2009-12-172009-12-1740突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法國家環(huán)保部2010-9-282010-9-2841突發(fā)環(huán)境事件信息報告辦法國家環(huán)保部2011-3-242011-5-142企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法（試行）國家環(huán)保部2015-1-92015-1-943新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦法國家環(huán)保部2010-1-92010-1-944污染源自動監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場監(jiān)督檢查辦法國家環(huán)保部2012-2-12012-4-1

適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注45最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋最高人民法院、最高人民檢察院2013-6-82013-6-1946企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法國家環(huán)保部2014-12-192015-1-147環(huán)境保護(hù)主管部門實施查封、扣押辦法國家環(huán)保部2014-12-192015-1-148環(huán)境保護(hù)主管部門實施按日連續(xù)處罰辦法國家環(huán)保部2014-12-192015-1-149環(huán)境保護(hù)主管部門實施限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治辦法國家環(huán)保部2014-12-192015-1-150突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查處理辦法國家環(huán)保部2014-12-192015-1-1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)51地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)原國家環(huán)?？偩?002-4-282002-6-152環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)原國家環(huán)保總局2000-1-62000-1-653污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)原國家環(huán)?？偩?998-1-11998-1-154大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)原國家環(huán)?？偩?996-4-21997-1-155工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-8-192008-10-156聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-8-192008-10-157危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18597-2001)原國家環(huán)?？偩?001-12-282002-7-1

適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注58惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93)原國家環(huán)保總局1993-7-191994-1-1559常用化學(xué)危險品貯存通則(GB15603-1995)技術(shù)監(jiān)督局1996-2-11996-2-160發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21903-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-6-252008-8-161化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21904-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-6-252008-8-162提取類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21905-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-6-252008-8-163中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21906-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-6-252008-8-164生物工程類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21907-2008)國家環(huán)保部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2008-6-252008-8-1地方法規(guī)法規(guī)性文件65河北省環(huán)境保護(hù)條例河北省人大2005-3-252005-5-166河北省水污染防治條例河北省人大1997-10-251997-10-25

適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注67河北省大氣污染防治條例河北省人大1996-11-31996-11-368河北省建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例河北省人大2005-3-252005-5-169河北省減少污染物排放條例河北省人大2009-5-272009-7-170河北省節(jié)約能源條例河北省人民代表大會常務(wù)委員會2006-5-242006-7-171河北省環(huán)境污染防治監(jiān)督管理辦法河北省人民政府2008-2-142008-3-172河北省主要污染物排放權(quán)交易管理辦法（試行）河北省人民政府2010-12-282011-5-173河北省污染源排放口規(guī)范化管理辦法河北省環(huán)保局2001-3-292001-3-2974關(guān)于近一步加強排污許可證管理工作的通知河北省環(huán)保廳2011-3-142011-3-1475河北省重點企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理實施方案河北省環(huán)保局2007-10-242007-10-2476河北省清潔生產(chǎn)審核暫行辦法河北省發(fā)展和改革委員會河北省環(huán)境保護(hù)局2004-12-272005-1-177關(guān)于加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的實施方案河北省環(huán)保廳、河北省衛(wèi)生廳2011-5-182011-5-1878關(guān)于深入開展排污權(quán)交易的通知河北省環(huán)保廳2013-6-272013-6-2779河北省制藥行業(yè)環(huán)境綜合整治實施方案河北省環(huán)保廳2014-7-112014-7-1180關(guān)于調(diào)整排污費收費標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知河北省發(fā)展改革委、財政廳、環(huán)境保護(hù)廳2014-12-112015-1-181河北省地下水管理條例河北省人大2014-11-282015-3-1

適用法律法規(guī)和其他要求清單序號名 稱頒布機關(guān)頒布/修訂日期實施日期備注82河北省環(huán)境保護(hù)公眾參與條例河北省人大2014-11-282015-1-183石家莊市大氣污染防治管理辦法石家莊市人民政府2013-10-272013-12-184石家莊市區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場防治揚塵污染管理暫行規(guī)定石家莊市人大2003-4-302003-5-185石家莊市有毒有害垃圾處置管理規(guī)定石家莊市人民政府2003-4-302003-5-186石家莊市機動車排氣污染防治管理辦法石家莊市人民政府2004-10-152004-11-1587石家莊市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于進(jìn)一步明確向污水處理廠排放廢水的企業(yè)污染物控制要求的通知石家莊市環(huán)保局2010-4-302010-4-3088石家莊市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于市內(nèi)五區(qū)企業(yè)向污水處理廠排放廢水污染物控制要求的通知石家莊市環(huán)保局2010-7-162010-7-1689石家莊市危險廢物環(huán)境管理工作實施方案石家莊市環(huán)保局2011-11-312011-11-3190關(guān)于加強危險廢物監(jiān)管工作的通知石家莊市環(huán)保局2012-2-102012-2-1091石家莊市城市排水管理條例（試行）石家莊市人大2014-6-102014-8-1附件2XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理自律體系評估表檢查時間：年月日時至年月日時單位/地址：企業(yè)負(fù)責(zé)人： 被調(diào)查人姓名：檢查人員： 姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位：主持檢查人員：姓名：注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名公司環(huán)境保護(hù)部人員，可邀請專家參與評估。2.評估人員要填寫評估記錄并簽字。3.達(dá)標(biāo)的計“2”，基本達(dá)標(biāo)計“1”，不達(dá)標(biāo)計“0”。4.標(biāo)注“*”的為否決項；即該項不達(dá)標(biāo)，則綜合評估為不達(dá)標(biāo)。5.備注欄可對檢查情況進(jìn)行簡要記錄。6.如該單位不涉及某項目，該項目以達(dá)標(biāo)計。

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)環(huán)?；A(chǔ)管理1.機構(gòu)及人員設(shè)置建立自律體系組織機構(gòu)，明確環(huán)保職責(zé)。人員設(shè)置符合體系要求，相關(guān)崗位人員持證上崗。有以下情況之一的：1、人員設(shè)置不符合要求；2、職責(zé)分工不明確；3、相關(guān)崗位人員未持證上崗。沒有建立自律體系。詢問、查看機構(gòu)及崗位說明書，相關(guān)人員證件2.環(huán)保管理制度編制本單位環(huán)保管理制度及崗位SOP,并發(fā)布實施，內(nèi)容全面、適用于本單位的環(huán)保管理。有以下情況之一的：1、制度沒有下發(fā)；2、內(nèi)容不全面；3、不適用于本單位環(huán)保管理。沒有編制本單位環(huán)保管理制度。查看制度3.自律體系手冊編制自律體系手冊，內(nèi)容全面。編制自律體系手冊，內(nèi)容不全面。沒有編制自律體系手冊。查看體系手冊4.環(huán)保培訓(xùn)制定年度培訓(xùn)計劃，計劃內(nèi)容覆蓋全面，培訓(xùn)記錄齊全，并按照培訓(xùn)計劃實施。有以下情況之一的：1、培訓(xùn)內(nèi)容不全面；2、沒有按照計劃實施；3、培訓(xùn)記錄不全。沒有進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)。查看培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)5.環(huán)保例會按照公司環(huán)保部要求，準(zhǔn)時參加環(huán)保例會，并按時完成環(huán)保部布置工作，學(xué)習(xí)、傳達(dá)、落實環(huán)保例會內(nèi)容。有以下情況之一的：1、環(huán)保例會請假；2、沒有傳達(dá)、落實環(huán)保例會內(nèi)容。無故不參加公司環(huán)保例會，不按時完成公司環(huán)保部布置的工作。詢問公司環(huán)保部，查看會議紀(jì)要、簽到，查看該單位會議傳達(dá)、落實記錄6.環(huán)保檔案環(huán)保檔案齊全，按照公司要求進(jìn)行分類、管理、存放，有專人負(fù)責(zé)管理。有以下情況之一的：1、環(huán)保檔案不齊全；2、沒有分類存放；3、沒有專人管理。沒有建立環(huán)保檔案。查看檔案環(huán)保專項管理7.*建設(shè)項目合規(guī)所有項目合規(guī)，實際產(chǎn)能與環(huán)評相符。有以下情形之一的：1、新建項目非法試運行；2、試運行1年未驗收的。3、試運行未按要求辦延期的。有以下情形之一的：1、實際產(chǎn)品、規(guī)模與環(huán)評不符的；2、沒有環(huán)評或環(huán)評沒驗收也沒有試生產(chǎn)手續(xù)的。查看環(huán)評及驗收文件

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)8.排污申報按規(guī)定進(jìn)行排污申報。未按規(guī)定進(jìn)行排污申報或申報數(shù)據(jù)與實際產(chǎn)能、危廢量不符的，經(jīng)責(zé)令改正后予以改正的。排污申報中故意虛報、瞞報、拒報的。結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)查看排污申報9.*排污許可證按規(guī)定辦理、申請換領(lǐng)排污許可證。未按規(guī)定辦理或者申請換領(lǐng)排污許可證，經(jīng)責(zé)令改正后予以改正的。到期未辦理或者未申請換領(lǐng)排污許可證，或者三年期證未年檢的。查看排污許可證的正、副本10.排污許可證監(jiān)測每年進(jìn)行排污許可證監(jiān)?，且各項排污指標(biāo)均達(dá)標(biāo)的。每年進(jìn)行排污許可證監(jiān)測，有超標(biāo)指標(biāo)。未進(jìn)行年度排污許可證監(jiān)測。查看排污許可證監(jiān)測報告11.排污費繳納依法及時足額繳納排污費。未按照規(guī)定繳納排污費，被責(zé)令限期繳納。有以下情形之一的：1、未按照規(guī)定繳納排污費，被責(zé)令限期繳納排污費，逾期未繳納；2、以欺騙手段騙取批準(zhǔn)減繳、免繳或者緩繳排污費。查看排污費繳納單據(jù)

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)12.*固廢管理固廢分類收集，危廢貯存場所符合國家標(biāo)準(zhǔn)；危廢臺賬齊全；危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫規(guī)范；定期進(jìn)行危廢培訓(xùn)及危廢演練。有以下情形之一的：1、固廢沒有分類收集；2、危廢貯存場所不符合國家標(biāo)準(zhǔn)；3、危廢臺賬不齊全；4、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫不規(guī)范；5、沒有進(jìn)行危廢培訓(xùn)；6、沒有進(jìn)行危廢演練。有以下情形之一的：1、危廢委托無資質(zhì)單位處置；2、未經(jīng)環(huán)保局審批非法轉(zhuǎn)移危險廢物；3、危廢貯存超過一年；4、危廢轉(zhuǎn)移沒有填寫危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。查看危廢檔案、現(xiàn)場查看危廢貯存設(shè)施13.在線監(jiān)控設(shè)備管理按規(guī)定安裝自動在線監(jiān)控儀器并聯(lián)網(wǎng)，正常運轉(zhuǎn)率在90%以上（含90%）；環(huán)保技術(shù)人員會操作在線設(shè)備。有以下情形之一的：1、按規(guī)定安裝自動在線監(jiān)控儀器并聯(lián)網(wǎng)，但正常運轉(zhuǎn)率為60%（含60%）-90%；2、環(huán)保技術(shù)人員不會操作在線設(shè)備，不會自測比對。有以下情形之一的：1、未按規(guī)定安裝自動在線監(jiān)控儀器；2、故意不正常使用自動監(jiān)控系統(tǒng)；3、擅自拆除、閑置、破壞自動監(jiān)控系統(tǒng)；4、自動在線監(jiān)控儀器正常運轉(zhuǎn)率低于60%?，F(xiàn)場查看、讓環(huán)保技術(shù)人員現(xiàn)場操作14.排污口規(guī)范化建設(shè)排污口設(shè)置規(guī)范，標(biāo)識牌規(guī)范填寫。排污口設(shè)置基本規(guī)范，排污口標(biāo)識牌未填寫。排污口設(shè)置不規(guī)范?，F(xiàn)場查看

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)15.清潔生產(chǎn)按規(guī)定完成清潔生產(chǎn)審核，每年制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)，并實施。推進(jìn)清潔生產(chǎn)，但未達(dá)到年度目標(biāo)。未在規(guī)定時間完成清潔生產(chǎn)審核。查看清潔生產(chǎn)資料16.開展環(huán)境管理體系認(rèn)證每年進(jìn)行體系認(rèn)證并獲得證書。建立體系，但未認(rèn)證。未建立體系。詢問管理人員，并查看體系證書污染治理17.*污染治理設(shè)施運行治污設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率在95%以上（含95%）；各治污設(shè)施基礎(chǔ)資料、操作規(guī)程、運行臺賬齊全。有以下情形之一的：1、治污設(shè)施能力不足或者正常運轉(zhuǎn)率為70%（含70%）-95%，不能滿足穩(wěn)定達(dá)標(biāo)要求；2、被查實不正常使用污染治理設(shè)施1次；3、各治污設(shè)施基礎(chǔ)資料、操作規(guī)程、運行臺賬不齊全。有以下情形之一的：1、治污設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率低于70%；2、被查實不正常使用污染治理設(shè)施2次及以上；3、擅自閑置或拆除治污設(shè)施；4、無治污設(shè)施基礎(chǔ)資料、操作規(guī)程、運行臺賬等環(huán)保檔案材料。查看設(shè)施臺賬、現(xiàn)場查看

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)18.*污染治理設(shè)施事故管理制定《污染治理設(shè)施事故應(yīng)急預(yù)案》，在事故時采取有效措施，防止、減少或停止污染物排放，將環(huán)境影響降到最低。制定《污染治理設(shè)施事故應(yīng)急預(yù)案》，在事故時沒有及時采取有效措施，沒有及時防止、減少或停止污染物排放。沒有制定《污染治理設(shè)施事故應(yīng)急預(yù)案》，在事故時沒有采取有效措施，對環(huán)境造成影響。查看《污染治理設(shè)施事故應(yīng)急預(yù)案》巡查19.日常巡查制定月度檢查計劃，明確檢查內(nèi)容，每月組織相關(guān)人員到所有生產(chǎn)線、崗位進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即實施整改。有以下情形之一的：1、沒有制定月度檢查計劃；2、檢查內(nèi)容不全面；3、沒有按照計劃進(jìn)行檢查；4、發(fā)現(xiàn)問題沒有立即實施整改。沒有日常巡檢。查看巡檢計劃及巡檢記錄自行監(jiān)測20.監(jiān)測計戈U制定年度環(huán)境監(jiān)測計劃，監(jiān)測項目齊全。制定年度環(huán)境監(jiān)測計劃，監(jiān)測項目不全；沒有制定年度環(huán)境監(jiān)測計戈履查看監(jiān)測計劃U

評價項目評價主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況分值檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)21.企業(yè)自行監(jiān)測實施（包括在線設(shè)備自行監(jiān)測，國控企業(yè)自行監(jiān)測）按要求開展自行監(jiān)測，企業(yè)自行監(jiān)測完成率在75%以上（含75%）；國控企業(yè)將監(jiān)測結(jié)果在相關(guān)網(wǎng)站公示。自行監(jiān)測開展不全面，企業(yè)自行監(jiān)測完成率為55%（含55%）-75%。有以下情形之一的：1、未按要求開展自行監(jiān)測，企業(yè)自行監(jiān)測完成率低于55%；2、國控企業(yè)拒不公開自行監(jiān)測信息，或者自行監(jiān)測信息弄虛作假。查看監(jiān)測記錄環(huán)境風(fēng)險管理22.環(huán)境風(fēng)險識別開展環(huán)境風(fēng)險識別和評價工作，并編制環(huán)境風(fēng)險評價報告，評價報告經(jīng)過專家論證。開展環(huán)境風(fēng)險識別和評價工作，評價報告未經(jīng)專家論證。未開展環(huán)境風(fēng)險識別和評價工作。查看環(huán)境風(fēng)險評價報告23.應(yīng)急設(shè)施、裝備及物資應(yīng)急設(shè)施、裝備及物資齊全，有識別報告。應(yīng)急設(shè)施、裝備及物資不齊全。無應(yīng)急設(shè)施、裝備及物資。查看應(yīng)急設(shè)施、裝備及物資

評價項目評價主