國有集團(tuán)公司采購管理辦法(完整資料)

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重慶XX資本運(yùn)營管理有限公司國有集團(tuán)公司采購管理辦法(完整資料）(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）采購管理實(shí)施細(xì)則（暫行)第一章總則第一條為規(guī)范重慶XX資本運(yùn)營管理有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”)及其下屬企業(yè)的采購行為,落實(shí)各相關(guān)單位在采購管理過程中的職責(zé)，明確采購事項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)，確定具體的操作程序,提高采購管理水平，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，以及《XＸ區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)“三重一大"事項(xiàng)決策管理辦法(暫行)》和《ＸX區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)采購管理暫行辦法》（ＸX國資〔２01８〕１09號)相關(guān)規(guī)定,特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于重慶XX資本運(yùn)營管理有限公司及下屬子公司、控股公司和項(xiàng)目部，以下簡稱“采購單位"。第三條本實(shí)施細(xì)則所稱采購，是指除財(cái)務(wù)費(fèi)用和人工成本以外，以書面合同方式有償獲得企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營相關(guān)的工程、貨物或服務(wù)的采購行為.第四條本實(shí)施細(xì)則所稱工程是指建設(shè)工程,包括新建、改建、擴(kuò)建、拆除等施工,以及建筑物、構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等施工。本實(shí)施細(xì)則所稱貨物是指各種形態(tài)和種類的設(shè)備、材料、用品等，包括但不限于工程物資、維修貨物、營銷用品、辦公用品、勞保用品等。其中,工程貨物是指與工程有關(guān)的貨物，是構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必須的設(shè)備、材料等。本實(shí)施細(xì)則所稱服務(wù)是指除工程和貨物以外的其他采購對象，包括但不限于工程服務(wù)、維修服務(wù)、咨詢服務(wù)、行政服務(wù)、保安服務(wù)等。其中，工程服務(wù)是指與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),包括完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)。本實(shí)施細(xì)則所稱非工程物資和服務(wù)是指工程施工、工程貨物以及工程服務(wù)以外的物資和服務(wù),主要包括生產(chǎn)經(jīng)營物品、辦公家具、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物資以及廣告宣傳服務(wù)、行政后勤服務(wù)、專業(yè)咨詢服務(wù)等。本實(shí)施細(xì)則所稱大宗物資、服務(wù)采購是指采購單位采購的生產(chǎn)或管理所必需的年度累計(jì)采購金額超過2０萬元的物資和服務(wù)，包括但不限于電腦及其耗材、打印紙、每月必購原材料和低值易耗品、維修服務(wù)、咨詢服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)等.第五條采購單位實(shí)施采購工作,應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競爭、公正誠信、廉潔高效的原則.第二章管理標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限第六條本實(shí)施細(xì)則管理的采購項(xiàng)目包括：（一)集團(tuán)公司本部：單筆采購金額5萬元（含5萬元)以上的貨物和服務(wù)采購和2０萬元(含2０萬元)以上的工程及工程物資采購.(二)各下屬子公司、控股公司：單筆采購金額5萬元（含5萬)以上的服務(wù)采購和20萬元（含20萬）以上的工程、工程物資和貨物采購；年度累計(jì)采購金額20萬元（含20萬)以上的大宗物資、服務(wù)采購.第七條本實(shí)施細(xì)則管理的采購項(xiàng)目,采購單位須填定《ＸX公司重大項(xiàng)目采購審批表》,報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行.第八條本實(shí)施細(xì)則管理標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項(xiàng)目由采購單位按照本企業(yè)內(nèi)控制度組織實(shí)施.第九條采購單位單筆采購50萬元（含５0萬元)以上的物資、工程及服務(wù)類項(xiàng)目，和年度累計(jì)采購金額50萬元(含50萬元）以上的大宗物資、服務(wù)采購，按照《XＸ區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法（暫行）》和《XX區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)采購管理暫行辦法》(XX國資〔2018〕１09號)的規(guī)定執(zhí)行。第三章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第十條集團(tuán)公司對采購單位的采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對本細(xì)則所明確的采購類項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并履行以下職責(zé)：（一)明確集團(tuán)公司相關(guān)職能部門的管理職責(zé)以及采購單位的采購責(zé)任；（二)審批采購單位的采購計(jì)劃（預(yù)算)、本細(xì)則管理的采購申請及采購合同備案；(三）審定采購單位負(fù)責(zé)的采購項(xiàng)目中采購要素及控制價(jià)格編制原則；(四）審批涉及采購類項(xiàng)目的其他相關(guān)工作.第十一條集團(tuán)公司采購管理部門是專門負(fù)責(zé)采購管理、指導(dǎo)的部門。由集團(tuán)公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)，并履行以下職責(zé)：（一）匯總、審核采購單位的采購計(jì)劃（預(yù)算）和采購申請；(二)審核采購類項(xiàng)目的采購審批表，組織審核由各采購單位負(fù)責(zé)的采購項(xiàng)目的采購文件（含評標(biāo)辦法）及控制價(jià)格；（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)采購單位開展采購工作；（四）完成集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)交辦的其他工作.第十二條采購單位作為采購人,其單位負(fù)責(zé)人和采購經(jīng)辦人對采購活動(dòng)負(fù)直接責(zé)任.第十三條采購單位是指提出采購需求、申請,并組織實(shí)施采購活動(dòng)的部門、下屬子公司、控股公司和項(xiàng)目部,其主要職責(zé)包括:（一）負(fù)責(zé)提出采購需求計(jì)劃。依據(jù)市場規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、營銷計(jì)劃等,預(yù)測未來一定時(shí)期需要采購的項(xiàng)目、產(chǎn)品及規(guī)模，定期編制采購需求計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)提出采購申請。根據(jù)具體項(xiàng)目或業(yè)務(wù)需要，編制采購需求申請、技術(shù)規(guī)范書或工作任務(wù)書等，說明需求的依據(jù)、內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算金額以及技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、進(jìn)度等方面的要求,在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上可以對采購方式、采購評審和供應(yīng)商選擇的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)等提出建議。填報(bào)采購審批表,報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。（三）作為采購合同或框架協(xié)議的履行主體，根據(jù)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定的采購方案,組織采購合同或協(xié)議的簽署和分發(fā)，并根據(jù)合同相關(guān)要求開展合同權(quán)利義務(wù)的執(zhí)行。(四）督促檢查本企業(yè)采購小組的采購活動(dòng)，加強(qiáng)采購數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收、檢測管理、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評價(jià)等相關(guān)工作。處理需求計(jì)劃與執(zhí)行偏差相關(guān)問題，評估需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性,優(yōu)化需求預(yù)測機(jī)制.（五)按照規(guī)定向集團(tuán)公司辦理采購備案手續(xù).第十四條采購單位組織實(shí)施采購活動(dòng)時(shí),應(yīng)當(dāng)成立采購小組。采購小組原則上應(yīng)當(dāng)由3人以上單數(shù)組成,采購單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算金額較大的采購項(xiàng)目，也可以處聘評審專家共同組成采購小組.采購小組應(yīng)盡職履責(zé),確保采購活動(dòng)合法、規(guī)范、高效、廉潔。第十五條采購小組是指為完成具體某采購項(xiàng)目，由各采購單位主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立的臨時(shí)性工作小組，小組成員根據(jù)采購實(shí)際需求選取具有相關(guān)知識、技術(shù)或商務(wù)能力的骨干員工(外聘專家)擔(dān)任.采購小組是本企業(yè)具體采購活動(dòng)的實(shí)施主體，其主要職責(zé)包括：(一)組織實(shí)施供應(yīng)市場分析、采購策略研究、尋源、供應(yīng)商認(rèn)證、采購方案溝通、評標(biāo)、評選、談判、詢價(jià)、合同草擬等采購前期工作;（二）負(fù)責(zé)制定采購方案。在完成采購前期工作的基礎(chǔ)上,細(xì)化采購方式及適用依據(jù)、采購評審及供應(yīng)商選擇的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)、評分細(xì)則、采購進(jìn)度安排等,形成采購方案，并按本企業(yè)內(nèi)控制度報(bào)本單位支委會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)研究；（三）根據(jù)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后的采購申請，修改采購方案，完善采購公告及采購文件，做好采購實(shí)施準(zhǔn)備工作;（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購。根據(jù)審定的采購方案組織采購文書的編制與發(fā)出，發(fā)布采購公告，組織采購招標(biāo)、比選、談判、詢價(jià)、專家抽選等活動(dòng)的開展;（五)負(fù)責(zé)提出采購結(jié)果報(bào)告.根據(jù)評標(biāo)、評選、談判、詢價(jià)等總結(jié)報(bào)告,編寫采購結(jié)果匯報(bào)材料,提出采購結(jié)果建議，并按本細(xì)則的規(guī)定，提交本單位支委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)對采購結(jié)果進(jìn)行審議和決策;（六)負(fù)責(zé)歸檔采購實(shí)施文檔資料。及時(shí)收集整理采購實(shí)施過程各類文件資料,并按照要求進(jìn)行歸檔；（七)負(fù)責(zé)完成本單位主要負(fù)責(zé)人交辦的其他采購工作。第四章采購審批管理第十六條各采購單位應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、工作流程，以年度和季度為節(jié)點(diǎn)，提前向運(yùn)營管理部提交年度采購計(jì)劃和季度采購計(jì)劃。原則上不得超計(jì)劃、無計(jì)劃采購，需追加計(jì)劃的應(yīng)提供相關(guān)依據(jù)并按第十七條的審批流程報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定.第十七條采購申請審批流程采購單位上報(bào)采購申請（包括《ＸX集團(tuán)重大項(xiàng)目采購審批表》（附件一)、采購方案）→采購單位的集團(tuán)公司分管（聯(lián)系）領(lǐng)導(dǎo)審核→運(yùn)營管理部審核→運(yùn)營管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核→集團(tuán)公司總經(jīng)理確定上會(huì)研究→運(yùn)營管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定書面批復(fù)采購單位。（一）采購單位:填寫《XＸ集團(tuán)重大項(xiàng)目采購審批表》一式三份,采購審批表應(yīng)注明采購主體、采購內(nèi)容、采購方式和預(yù)算資金及來源等“四要素”,報(bào)采購單位的集團(tuán)公司分管（聯(lián)系）領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)對采購活動(dòng)的必要性和采購方案的可行性進(jìn)行審核。（二）運(yùn)營管理部：重點(diǎn)對采購事項(xiàng)和填報(bào)資料的規(guī)范性、完整性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行審核，并根據(jù)采購事項(xiàng)和金額,提出初步意見，報(bào)本部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提出上會(huì)意見。（三）總經(jīng)理辦公會(huì):對初審合格的采購活動(dòng)進(jìn)行綜合審議,形成包含“四要素”的會(huì)議紀(jì)要。第十八條運(yùn)營管理部要在總經(jīng)理辦公會(huì)審定后3日內(nèi)書面批復(fù)采購單位,并督促指導(dǎo)各采購單位開展報(bào)名、澄清(含補(bǔ)遺）、開標(biāo)、評標(biāo)等工作。第五章采購實(shí)施第十九條集團(tuán)公司本部的采購活動(dòng)，由申請單位(部門）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)審定的采購方案組織實(shí)施（零星辦公用品采購由綜合管理部負(fù)責(zé)）；其他各采購單位的采購小組作為采購實(shí)施的主體，根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)審定的采購方案組織實(shí)施。第二十條經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，確須由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織實(shí)施的采購，由綜合管理部或運(yùn)營管理部組織實(shí)施.第二十一條采購方式，各采購單位實(shí)施本細(xì)則所確定的采購項(xiàng)目，可采用以下采購方式:（一）比選：是指邀請?zhí)囟ǖ耐稑?biāo)人參加比選的采購方式。比選應(yīng)邀請不少于3家單位參加.有下列情形之一的，可以比選：(1）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制,只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇;（2）采用公開采購方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。操作流程:擬定比選文件→確定比選邀請單位→比選單位報(bào)價(jià)→采購小組在比選單位在場情況公開宣布各單位報(bào)價(jià)并確定價(jià)低者為中選單位→財(cái)務(wù)部門審核→報(bào)本單位總經(jīng)理辦公會(huì)審定→簽訂合同→供貨驗(yàn)收→按合同規(guī)定付款。（二)詢價(jià)：是指詢價(jià)小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購貨物詢價(jià)通知書,要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購單位從詢價(jià)小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。詢價(jià)對象應(yīng)不少于3個(gè)供貨商.詢價(jià)適用以下情形:采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小。操作流程：擬定詢價(jià)文件→確定詢價(jià)單位→詢價(jià)→確定價(jià)格最低單位→財(cái)務(wù)部門審核→報(bào)本單位總經(jīng)理辦公會(huì)審定→簽訂合同→供貨驗(yàn)收→按合同規(guī)定付款。(三）競價(jià)：是指采購單位向符合資格條件的商家（或廠家）發(fā)出采購或銷售貨物競價(jià)通知書,要求供應(yīng)商或購買方進(jìn)行多輪次公開或密封競價(jià),按對采購單位最有利的方式選出最優(yōu)供應(yīng)商或購買方的采購方式。競價(jià)對象應(yīng)不少于３個(gè)供貨商。操作流程：擬定競價(jià)文件→確定競價(jià)單位→多輪次公開或密封競價(jià)→確定價(jià)格最低單位→財(cái)務(wù)部門審核→報(bào)本單位總經(jīng)理辦公會(huì)審定→簽訂合同→供貨驗(yàn)收→按合同規(guī)定付款。單一來源采購:是指采購單位從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。單一來源采購適用以下情形：(１）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；(2)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；(３)必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的;(4）必須公開招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)兩次公開招標(biāo)但招標(biāo)失敗,報(bào)原審批或者核準(zhǔn)部門審批或者核準(zhǔn)同意不再進(jìn)行公開招標(biāo),且采購文件經(jīng)過論證沒有傾向性，確只有一個(gè)投標(biāo)人參加投標(biāo)的;（5)公開采購項(xiàng)目經(jīng)公開采購后只有一個(gè)投標(biāo)人參加投標(biāo)的.（五）區(qū)政府認(rèn)定的其他采購方式。第二十二條各采購單位負(fù)責(zé)根據(jù)采購結(jié)果,整理采購資料匯總歸檔,包括不限于采購審批表、會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)（比選)文件、合同、貨物驗(yàn)收入庫資料、竣工資料等。第二十三條由各采購單位按內(nèi)控制度自行負(fù)責(zé)的采購項(xiàng)目,采購工作完成后，需按季把采購結(jié)果匯總后報(bào)運(yùn)營管理部存檔備案.監(jiān)督和投訴第二十四條集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部為采購活動(dòng)的監(jiān)督部門，主要負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)處理投訴工作。第二十五條參與本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的采購活動(dòng)的采購工作人員（含評標(biāo)委員會(huì)、監(jiān)督人員)，應(yīng)遵守保密及廉潔自律等規(guī)定,自覺接受監(jiān)督，不得利用工作之便獲取任何不正當(dāng)利益。如有違紀(jì)違規(guī)行為的，視情節(jié)輕重,分別給予相應(yīng)的處理.涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理.第二十六條采購工作人員（含評標(biāo)委員會(huì)）與參與競標(biāo)的投標(biāo)人有利害關(guān)系的,應(yīng)主動(dòng)申請回避。第二十七條中標(biāo)單位或成交單位及其工作人員在履行合同過程中違反國家有關(guān)法律、法規(guī)或職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的,視情節(jié)輕重，給予限制或禁止其在集團(tuán)公司及下屬企業(yè)參加類似項(xiàng)目投標(biāo)，移交行政監(jiān)管部門依法依規(guī)進(jìn)行處理。第二十八條投訴提起與受理投標(biāo)人認(rèn)為采購文件、采購過程、中標(biāo)（成交）結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起3日內(nèi)，以書面形式向采購單位提出質(zhì)疑。投標(biāo)人對開標(biāo)過程有質(zhì)疑的,應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)現(xiàn)場提出；投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有質(zhì)疑的，應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期提出。采購單位在收到書面質(zhì)疑后3日內(nèi)對投訴人做出書面答復(fù).如對質(zhì)疑答復(fù)不滿意的,或者采購單位未在規(guī)定期限內(nèi)作出答復(fù)的，投標(biāo)人應(yīng)在收到異議回復(fù)意見后7日內(nèi)或在本條第一款規(guī)定的采購單位答復(fù)期限到期后７日內(nèi),向集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部提出投訴，投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。投訴書無授權(quán)委托人或投訴人的法定代表人簽字并加蓋投訴人公章，或未在投訴本款規(guī)定的有效期內(nèi)提出的,不予受理。第七章附則第二十九條本實(shí)施細(xì)則如與上級管理部門的規(guī)定有不同之處，按上級管理部門的相關(guān)制定執(zhí)行.第三十條本實(shí)施細(xì)則由集團(tuán)公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)修改和解釋。第三十一條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起施行。附件一：ＸＸ集團(tuán)重大項(xiàng)目采購審批表金額:萬元采購項(xiàng)目名稱經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)來源當(dāng)年采購計(jì)劃加本次采購累計(jì)采購金額采購主體、采購內(nèi)容、采購方式采購需求單位意見經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人采購需求單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見采購管理部門意見經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人采購管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見＊＊*＊*＊*＊公司采購管理制度第一章總則第一條(目的和依據(jù)）為規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，防范風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條(定義)本制度所稱采購,是指使用國有資金以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。本制度所稱的“貨物”是指材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。本制度所稱的“工程”是指建設(shè)工程,包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。本制度所稱的“服務(wù)"是指與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的服務(wù)。第三條（適用范圍）公司采購行為的管理，適用本制度。公司與建設(shè)工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料以及服務(wù)等的采購,按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》執(zhí)行.第四條

(管理部門及職責(zé)）公司成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，統(tǒng)籌管理各單位和部門開展采購工作，組織實(shí)施本制度。公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是:審核通過采購管理規(guī)章制度；審議通過公司年度集中采購計(jì)劃和集中采購目錄；組織開展對采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查；審議公司其他采購重大事項(xiàng)。公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司綜合部，是采購以及專家?guī)旌凸?yīng)商信息庫歸口管理部門。具體職責(zé)包括：(一）擬訂采購管理規(guī)章制度,建立健全采購管理規(guī)章制度體系;(二）編制公司年度集中采購計(jì)劃和集中采購目錄，并組織實(shí)施;（三)負(fù)責(zé)集中采購目錄的對外公開；(四)會(huì)同有關(guān)部門開展對采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督檢查;（五）組織采購人員的專業(yè)技能培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司專家和供應(yīng)商信息管理工作；(七)負(fù)責(zé)其他與采購管理活動(dòng)有關(guān)的工作。公司紀(jì)檢部門按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對采購管理和職能管理實(shí)施監(jiān)督,受理涉嫌失職、瀆職或其他不符合廉潔性要求的舉報(bào)、投訴.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，參與采購管理活動(dòng),協(xié)同實(shí)施本制度。各部門根據(jù)本制度的規(guī)定，可指定配套實(shí)施細(xì)則，明確管理責(zé)任，細(xì)化管理規(guī)范,嚴(yán)格貫徹落實(shí),做好本單位采購工作.第五條

(管理原則）采購實(shí)施應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則。公司采購管理鼓勵(lì)和支持工作集約化、信息化水平的提高。各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對采購活動(dòng)的管理，努力提高管理水平，不斷提升集中采購和強(qiáng)化競爭性招標(biāo)采購,加強(qiáng)采購信息化平臺(tái)建設(shè)和信息公開的力度。第二章采購管理方式第六條（采購管理方式分類)公司采購管理方式分為集中采購和分散采購.納入集中采購計(jì)劃和目錄的貨物、工程和服務(wù)，實(shí)行集中采購.其他類別的貨物、工程和服務(wù)，實(shí)行分散采購。零星采購是分散采購的一種.分散采購中所購習(xí)的貨物單位低于2０00元人民幣，且多為一次性購買商品，合同估算價(jià)在10萬元人民幣以下的，實(shí)行零星采購.第七條(采購實(shí)施主體)納入公司集中采購目錄的，由公司組織采購。分散采購由各部門組織采購。采購實(shí)施可由采購人自行采購，或委托采購代理機(jī)構(gòu)采購.第八條（采購價(jià)格管理)各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)非公開招標(biāo)方式采購的價(jià)格管理，具備條件的項(xiàng)目,采購價(jià)格應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專項(xiàng)審價(jià)確認(rèn).貨物采購價(jià)格應(yīng)符合以下要求:(一）特種貨物采購價(jià)格應(yīng)當(dāng)不高于市場公開價(jià)格；（二)普通貨物采購價(jià)格就低于市場平均價(jià)格;（三)具有時(shí)間敏感性的貨物，采購價(jià)格應(yīng)以實(shí)施采購時(shí)的市場價(jià)格為準(zhǔn)。第九條（集中采購要求)集中采購應(yīng)當(dāng)符合采購價(jià)格低于市場平均價(jià)格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。第十條（集中采購計(jì)劃編制）集中采購計(jì)劃是采購人年內(nèi)需采購內(nèi)容的總體安排。采購人應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí)，編制年度集中采購計(jì)劃,并上取上一級采購歸口管理員部門匯總。采購歸口管理部門在各采購人集中采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度集中采購計(jì)劃草案，報(bào)公司行政辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。第十一條(集中采購目錄編制）公司及各部門采購歸口管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展需要,集中采購計(jì)劃以及市場采購實(shí)際情況,確定范圍，編制集中采購目錄,并對外公開。第十二條（分散采購向集中采購過渡）各級采購歸口管理部門應(yīng)加強(qiáng)對分散采購的管理,有一定規(guī)劃效應(yīng)、采購需求可預(yù)測等具備集中采購條件的分散采購應(yīng)逐步納入集中采購目錄。第十三條(采購信息公開)采購信息應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息的種類，及時(shí)面向社會(huì)或在公司內(nèi)部公開，接受公司內(nèi)外監(jiān)督。第三章采購實(shí)施方式第十四條(采購實(shí)施方式分類和選用原則）公司采購采用以下方式實(shí)施：公開招標(biāo)；邀請招標(biāo);競爭性談判;競爭性磋商；詢價(jià)和單一來源等。應(yīng)根據(jù)＊＊*＊＊＊＊國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)文件及經(jīng)營實(shí)際情況確定采購方式，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購.在有多種采購實(shí)施方式可以選擇且效率和成本差別不大的情況下，應(yīng)按前款順序優(yōu)先選用透明度高、競爭性強(qiáng)的實(shí)施方式。第十五條（公開招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn))符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采取公開招標(biāo)方式采購：１．單次采購金額達(dá)到２00萬元及以上的貨物和服務(wù)類采購項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式采購.2．認(rèn)為應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的；3。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第十六條（邀請招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)）符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用邀請招標(biāo)方式采購：1．具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；2。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。第十六條（競爭性談判采購標(biāo)準(zhǔn))符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用競爭性談判方式采購：1．招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；2．技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；3。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；４．不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。第十七條(競爭性磋商采購標(biāo)準(zhǔn)）符合下列情形的項(xiàng)目，可以采用競爭性磋商方式開展采購:1．技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；２.因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；3．市場競爭不充分的科研項(xiàng)目,以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目;第十八條（詢價(jià)采購標(biāo)準(zhǔn)）采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。第十八條(單一來源采購標(biāo)準(zhǔn)）符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：１.只能從唯一供應(yīng)商處采購的;2．發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；3．必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。第十九條（進(jìn)場交易范圍）采購的貨物或者服務(wù)事項(xiàng)預(yù)算金額在50萬元人民幣以上的采購應(yīng)進(jìn)入＊＊*公共資源交易平臺(tái)（以下簡稱“交易平臺(tái)")交易；限額以下的采購，可按照公開、公平、公正、高效、廉潔的原則由公司組織實(shí)施,并做好相關(guān)內(nèi)控管理。在區(qū)外的采購，可在項(xiàng)目所在地公開的交易平臺(tái)進(jìn)行交易。未進(jìn)入交易平臺(tái)的采購應(yīng)在公司網(wǎng)站上發(fā)布采購公告和結(jié)果公告。法律法規(guī)規(guī)定的其它采購方式,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條（禁止規(guī)避招標(biāo)）各部門不得將應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式采購的貨物、工程或都服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購.因客觀原因未能進(jìn)入招標(biāo)投標(biāo)交易場所進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的建設(shè)工程項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照嚴(yán)管嚴(yán)控的要求，按以下程序進(jìn)行：（一）與上級行政主管部門主動(dòng)溝通并保留溝通記錄;(二）提交領(lǐng)導(dǎo)集體決策程序?qū)徸h;(三）審議通過的建設(shè)工程項(xiàng)目，依法自行組織公開招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。第四章采購程序第二十一條（采購程序)采購程序應(yīng)當(dāng)遵循《政府采購法》等相關(guān)規(guī)定。第二十二條（采購驗(yàn)收）采購人應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn).大型或復(fù)雜的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十三條（采購合同變更的特別程序）采購合同成立以后，發(fā)生以下重大變化的,須經(jīng)過公司“三重一大”程序?qū)徟ㄟ^：(一)合同價(jià)款變更超過10％的；（二）合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭議的方法發(fā)生重大變化的；（三）其他采購歸口管理部門認(rèn)為的合同重大變化。第二十四條（采購文件保存）采購人對政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年.采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)采購項(xiàng)目類別、名稱；（二）采購項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格；（三)采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,應(yīng)當(dāng)載明原因;(四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；(五)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；(六）廢標(biāo)的原因;（七)采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載.第五章質(zhì)疑處理第二十五條（采購質(zhì)疑處理)供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程和中標(biāo)、成交結(jié)果使權(quán)益受到損害的,應(yīng)在中標(biāo)公示結(jié)束7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式實(shí)名向采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定在收到書面質(zhì)疑７個(gè)工作日內(nèi)作出書面答復(fù),答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密.處理質(zhì)疑事項(xiàng)期間，采購人暫停簽訂采購合同，暫停時(shí)間最長不得超過3０日。對質(zhì)疑處理不服的,應(yīng)循法律途徑解決。第六章監(jiān)督管理第二十六條（采購監(jiān)督管理）（一)公司監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢及審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購等交易的監(jiān)督，建立健全監(jiān)督制度,預(yù)防和糾正采購等交易中的違法違規(guī)行為.1。公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)關(guān)注采購決策程序、制衡建設(shè)和目標(biāo)效益等。及時(shí)糾正應(yīng)公開招標(biāo)未公開招標(biāo)、采購項(xiàng)目未按規(guī)定決策審批,以及權(quán)責(zé)不明或者權(quán)利約束不合理等違法違規(guī)行為。監(jiān)督企業(yè)依法依規(guī)組織開展采購等交易活動(dòng),促進(jìn)企業(yè)效益提升.2．公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)完善廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,建立健全內(nèi)部責(zé)任人追溯機(jī)制。細(xì)化采購重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和敏感部門的監(jiān)管內(nèi)容和責(zé)任,掌握常見違法違規(guī)行為的表現(xiàn)，及時(shí)完善預(yù)防措施.受理舉報(bào),調(diào)查處理違規(guī)違紀(jì)行為，并將有關(guān)情況逐級上報(bào)。３.公司審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督檢查采購項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性和合同執(zhí)行及效益等情況。組織交易項(xiàng)目績效審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,提出整改意見。對不認(rèn)真履行合同條款或者通過不正當(dāng)競爭成交的供應(yīng)商,向公司紀(jì)檢監(jiān)察部門通報(bào)或者將有關(guān)情況報(bào)告上級國資監(jiān)管部門和審計(jì)部門.（二）對供應(yīng)商和采購代理機(jī)構(gòu)違反本指導(dǎo)意見有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)列入失信行為記錄。給企業(yè)造成不良影響的,1至３年內(nèi)不得參加本區(qū)企業(yè)的采購等交易活動(dòng)，并予以公告；通報(bào)行業(yè)主管部門責(zé)令改正，并按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定給予處罰。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法追究相關(guān)責(zé)任。第二十七條(責(zé)任追究）在采購行為中有下列情形之一的，應(yīng)責(zé)令改正.造成經(jīng)濟(jì)損失或者產(chǎn)生惡劣影響的，按照國家法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定及《＊*＊國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行)》等有關(guān)規(guī)定,由有關(guān)部門追究企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及管理人員的責(zé)任.（一）未按審批權(quán)限辦理有關(guān)備案、報(bào)告、審批等程序的.（二）應(yīng)進(jìn)入公開的交易平臺(tái)交易而未進(jìn)入，或者擅自改變交易方式的。（三）將項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)和公開交易的。（四）違反公開、公正、公平、誠信原則，擅自設(shè)立保護(hù)性條款的。(五）不按要求公告交易項(xiàng)目或者公示信息的。(六)與供應(yīng)商串通,造成企業(yè)合法權(quán)益受到損害的.（七）參與采購的相關(guān)工作人員收受賄賂、私自接觸供應(yīng)商候選人,或者泄露應(yīng)當(dāng)保密的采購等交易信息的。（八)企業(yè)監(jiān)督人員履職不到位，干預(yù)或者影響招標(biāo)過程和中標(biāo)結(jié)果的.（九)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容與招標(biāo)文件及文件承諾不一致的。(十）采購項(xiàng)目合同簽訂及履行過程中違反法律法規(guī)規(guī)定或者不履行職責(zé),致使企業(yè)合法權(quán)益受到損害的。（十一）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。第七章附則第二十八條(本數(shù)規(guī)定）本制度所稱以上、以下、以內(nèi)，皆包括本數(shù).第二十九條（相關(guān)規(guī)章制度制定）公司采購信息公開、專家?guī)旃芾砗凸?yīng)商信息庫管理等相關(guān)制度，另行制定。第三十條（施行日期)本制度自發(fā)布之日施行。置地集團(tuán)有限公司編號ＣW-GLＺＤ０１2版本Ｖ1．０付款管理辦法編制:日期:審核：日期:審批：日期：修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的：為規(guī)范公司付款的管理，提高工作效率，特制訂本規(guī)定。適用范圍：集團(tuán)各項(xiàng)目公司。職責(zé)：經(jīng)辦部門:包括投資發(fā)展中心、綜合部、工程部、營銷部、預(yù)算部、采購部根據(jù)合同約定、工作進(jìn)展情況，填寫付款申請單據(jù)。負(fù)責(zé)核實(shí)供方是否已按約定完成規(guī)定的工作量且達(dá)到質(zhì)量要求.負(fù)責(zé)確認(rèn)是否須付款。負(fù)責(zé)核對并填寫付款臺(tái)帳。負(fù)責(zé)發(fā)起OA審批流程。預(yù)算部負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款、預(yù)結(jié)算審核情況，確認(rèn)是否須付款。負(fù)責(zé)核對并填寫付款臺(tái)帳.負(fù)責(zé)審核OA審批流程并簽批意見。項(xiàng)目總:負(fù)責(zé)根據(jù)工作進(jìn)展情況，確認(rèn)是否可以付款。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款、已付款情況、單據(jù)信息,確認(rèn)是否須付款及應(yīng)付金額。負(fù)責(zé)核對并填寫付款臺(tái)帳。負(fù)責(zé)審核OA審批流程并簽批意見.財(cái)務(wù)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)總體情況，確認(rèn)是否付款，簽署付款日期.總裁：負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體情況,確認(rèn)是否付款。作業(yè)內(nèi)容：付款分類：購買商品或接受勞務(wù)土地款政府性收費(fèi)：政府或公用事業(yè)部門、企業(yè)收費(fèi)（含按國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由開發(fā)商承擔(dān)的配套費(fèi)、維修基金等以及按政府或公用事業(yè)單位下達(dá)的付款通知而發(fā)生的付款（如水、電）等）設(shè)計(jì)費(fèi):含委托外單位設(shè)計(jì)的費(fèi)用及設(shè)計(jì)部門購買圖紙、打圖曬圖費(fèi)用等。材料設(shè)備采購(不含安裝)工程款（含預(yù)付款、進(jìn)度款、決算款、質(zhì)保金、材料設(shè)備采購（安裝部分）等）營銷推廣費(fèi)（包括營銷策劃費(fèi)、廣告費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、印刷制作費(fèi)、銷售代理費(fèi)等)企業(yè)管理費(fèi)(包括律師費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、代理費(fèi)等)實(shí)物資產(chǎn)采購：含低值易耗品、辦公用品、保潔用品、銷售贈(zèng)品采購，詳見《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》、《關(guān)于辦公用品、保潔用品、銷售贈(zèng)品管理規(guī)定》職工薪酬(包含工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、社保、福利等）稅費(fèi)（包含營業(yè)稅、土地增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等公司承擔(dān)的各種稅費(fèi))行政費(fèi)用：包含房租、通信費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、招待費(fèi)、維修費(fèi)等日常零星無合同的行政費(fèi)用,詳見《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》中具體規(guī)定.資金往來：包含合同預(yù)付款、集團(tuán)內(nèi)部公司往來、員工個(gè)人借款、其他借款等購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),詳見《固定資產(chǎn)管理辦法》具體規(guī)定。投資：包含取得的除現(xiàn)金等價(jià)物以外的權(quán)益性投資和債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金以及支付的傭金、手續(xù)費(fèi)等附加費(fèi)用。償還債務(wù):包含償還銀行貸款、集團(tuán)內(nèi)部有息借款等。償付利息：包含支付銀行利息、集團(tuán)內(nèi)部拆借利息等。融資費(fèi)用：包含評估費(fèi)、抵押登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)等貸款打包費(fèi)用分配股利付款審批流程及權(quán)限:詳見《付款審批流程及權(quán)限表》付款申請的財(cái)務(wù)單據(jù)要求:詳見《付款申請財(cái)務(wù)單據(jù)一覽表》付款申請的財(cái)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn):付款單據(jù)上的各項(xiàng)內(nèi)容必須用藍(lán)、黑水筆書寫,必須填寫完整正確、簽批必須齊全;所附單據(jù)必須齊全、完整，且與付款單據(jù)信息一致;付款申請單據(jù)與所附單據(jù)的所有簽署人簽字必須與財(cái)務(wù)備案的簽章樣本相符。所有發(fā)票應(yīng)當(dāng)清晰載明單位名稱(公司全稱），發(fā)票要素填制規(guī)范、齊全,金額、內(nèi)容、日期、正確,發(fā)票上必須有開票單位加蓋的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。如果是收據(jù),必須是行政事業(yè)性收費(fèi)專用或其他行業(yè)專用的、稅務(wù)部門認(rèn)可的收據(jù)。對發(fā)票合法性的管理經(jīng)辦人對所報(bào)銷發(fā)票的真?zhèn)芜M(jìn)行初審，審核的方法是在發(fā)票的監(jiān)制單位網(wǎng)站進(jìn)行查詢,不允許報(bào)銷在網(wǎng)站上查詢結(jié)果為不合法的發(fā)票.財(cái)務(wù)人員對發(fā)票的合法性進(jìn)行復(fù)審，要求對票面金額在10００元以上(含）的發(fā)票進(jìn)行普查,對票面金額在１000元以下的發(fā)票進(jìn)行抽查.如查出不合法的發(fā)票，則對報(bào)銷人處以票面金額２％的罰款,并要求報(bào)銷人重新提供合法發(fā)票。財(cái)務(wù)人員審核通過的票據(jù)中，如發(fā)現(xiàn)票面金額在10０0元以上（含)的發(fā)票不合法,或票面金額雖小于10０0元,但能明顯看出發(fā)票不合法,則對財(cái)務(wù)人員處以票面金額２%的罰款，并要求報(bào)銷人重新提供合法發(fā)票。對出具不合法發(fā)票的合作單位,公司對其處以票面金額5％的罰款，并相應(yīng)調(diào)整信用等級。注意事項(xiàng)審批OA付款時(shí)需上傳合同最終版原件、節(jié)點(diǎn)審批單、驗(yàn)收單、出入庫單。費(fèi)用計(jì)算單由經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際情況自行制表,需顯示收費(fèi)基數(shù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法，簡單計(jì)算可直接填在付款申請單據(jù)款項(xiàng)說明處。付款時(shí)必須出具完備的付款單據(jù)，否則不予付款；特殊情況下公司領(lǐng)導(dǎo)批示的，如付款時(shí)無收款方收據(jù)或發(fā)票,需經(jīng)辦人簽署承諾收回發(fā)票的《承諾書》，且暫記經(jīng)辦人個(gè)人借款,付款后由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)取回收據(jù)或發(fā)票后轉(zhuǎn)記收款單位預(yù)付款或成本費(fèi)用。付款申請單原則上不支付現(xiàn)金,特殊情況領(lǐng)導(dǎo)簽批需現(xiàn)金付款的，需提供收款單位簽章完備的《現(xiàn)金結(jié)算授權(quán)委托書》，其他需要現(xiàn)金辦理的情況由經(jīng)辦人員走借款程序辦理。如收款單位與合同簽訂方、發(fā)票收據(jù)出具方不一致，需提供合同簽訂方或發(fā)票出具方簽章完備的《付款委托書》。結(jié)算付款均要求對方開具全額發(fā)票，工程竣工結(jié)算付款時(shí)，須要求施工單位開具全部結(jié)算價(jià)款發(fā)票（包括質(zhì)保金），我方開具質(zhì)保金留存的收據(jù)，在收據(jù)備注欄注明竣工交付日期及質(zhì)保金留存期限。相關(guān)表單《合同付款申請單》《無合同付款申請單》《付款審批流程及權(quán)限表》《付款審批財(cái)務(wù)要件一覽表》《承諾書》《現(xiàn)金結(jié)算授權(quán)委托書》《付款委托書》《工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度撥款審批單》《工程結(jié)算造價(jià)審批表》《工程類無合同擬辦事項(xiàng)審批表》《質(zhì)保金到期批準(zhǔn)支付證書》《物料報(bào)銷單》《質(zhì)量評價(jià)意見書》附件1附件2合同付款申請單申請部門申請付款日期收款人全稱收款人開戶行收款人帳號聯(lián)系人聯(lián)系方式款項(xiàng)說明合同編號合同金額結(jié)算金額累計(jì)已付金額扣款金額應(yīng)付金額本次申請付款金額仟佰拾萬仟佰拾元角分￥元款項(xiàng)性質(zhì)預(yù)付款□進(jìn)度款□工程決算款□質(zhì)保金□合同最終付款□在選項(xiàng)方框內(nèi)打“√”付款形式轉(zhuǎn)賬□電匯□現(xiàn)金□其他□（請注明）在選項(xiàng)方框內(nèi)打“√"入賬依據(jù)發(fā)票□收據(jù)□暫記經(jīng)辦人個(gè)人借款□在選項(xiàng)方框內(nèi)打“√"部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人:分管副總\總監(jiān)：審計(jì)部：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部:總裁：總經(jīng)理：附件3無合同付款申請單申請部門申請付款日期收款人全稱收款人開戶行收款人帳號聯(lián)系人聯(lián)系方式款項(xiàng)說明結(jié)算金額累計(jì)已付金額扣款金額應(yīng)付金額本次申請付款金額仟佰拾萬仟佰拾元角分￥元付款形式轉(zhuǎn)賬□電匯□現(xiàn)金□其他□(請注明）在選項(xiàng)方框內(nèi)打“√”入賬依據(jù)發(fā)票□收據(jù)□暫記經(jīng)辦人個(gè)人借款□在選項(xiàng)方框內(nèi)打“√”部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：分管副總＼總監(jiān)：審計(jì)部:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部：總裁：總經(jīng)理：附件5付款審批財(cái)務(wù)要件一覽表付款項(xiàng)目分類財(cái)務(wù)單據(jù)備注有合同無合同使用單據(jù)所附單據(jù)對內(nèi)付款對外付款使用單據(jù)所附單據(jù)使用單據(jù)所附單據(jù)購買商品接受勞務(wù)土地款土地出讓金合同付款申請單土地出讓合同付款后，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)5日內(nèi)取回發(fā)票或稅務(wù)認(rèn)可的財(cái)政監(jiān)制票據(jù)（如配套費(fèi)、維修基金、水電費(fèi)等）繳款通知書拆遷補(bǔ)償費(fèi)合同付款申請單拆遷合同費(fèi)用計(jì)算單政府性收費(fèi)無合同付款申請單繳款或付款通知相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件收費(fèi)基數(shù)證明文件費(fèi)用計(jì)算單設(shè)計(jì)費(fèi)合同付款申請單合同費(fèi)用報(bào)銷單款項(xiàng)說明設(shè)計(jì)完成情況由部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽署設(shè)計(jì)完成情況證明發(fā)票發(fā)票材料設(shè)備采購定金合同付款申請單合同無對方收據(jù)的定金由經(jīng)辦人辦理員工借款收據(jù)/發(fā)票非安裝部分結(jié)算款合同付款申請單合同物料報(bào)銷單采購申請無合同付款申請單采購申請零星采購無合同需預(yù)付款的先由經(jīng)辦人借款等手續(xù)完備后報(bào)賬入庫單入庫單入庫單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票安裝部分結(jié)算款合同付款申請單合同工程結(jié)算造價(jià)審批表工程節(jié)點(diǎn)撥款交叉驗(yàn)收單發(fā)票工程款預(yù)付款合同付款申請單合同無對方收據(jù)的預(yù)付款由經(jīng)辦人辦理員工借款收據(jù)／發(fā)票進(jìn)度款合同付款申請單合同工程進(jìn)度款審批表工程質(zhì)量評價(jià)意見書發(fā)票決算款合同付款申請單合同無合同付款申請單工程類無合同擬辦事項(xiàng)審批表工程結(jié)算造價(jià)審批表工程結(jié)算造價(jià)審批表工程質(zhì)量評價(jià)意見書工程質(zhì)量評價(jià)意見書發(fā)票發(fā)票質(zhì)保金合同付款申請單合同無合同付款申請單工程類無合同擬辦事項(xiàng)審批表質(zhì)保金支付申請書質(zhì)保金到期批準(zhǔn)支付證書發(fā)票發(fā)票營銷推廣費(fèi)廣告服務(wù)費(fèi)合同付款申請單合同服務(wù)完成情況證明發(fā)票媒體廣告費(fèi)合同付款申請單合同無合同付款申請單工作請示單廣告發(fā)布驗(yàn)收證明廣告發(fā)布驗(yàn)收證明發(fā)票發(fā)票銷售代理費(fèi)合同付款申請單合同費(fèi)用計(jì)算單發(fā)票其他直接銷售費(fèi)用合同付款申請單合同費(fèi)用報(bào)銷單工作請示單無合同付款申請單工作請示單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票企業(yè)管理費(fèi)審計(jì)費(fèi)合同付款申請單合同審計(jì)成果提交證明發(fā)票其他企業(yè)管理費(fèi)用合同付款申請單合同費(fèi)用報(bào)銷單工作請示單無合同付款申請單工作請示單包含招聘費(fèi)、律師費(fèi)、工裝費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、綠化費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等服務(wù)成果提交證明驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票實(shí)物資產(chǎn)采購低值易耗品采購合同付款申請單合同物料報(bào)銷單資產(chǎn)請購單無合同付款申請單資產(chǎn)請購單資產(chǎn)請購單入庫單入庫單入庫單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票辦公用品保潔用品采購合同付款申請單合同物料報(bào)銷單入庫單無合同付款申請單入庫單入庫單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票銷售物品采購合同付款申請單合同物料報(bào)銷單工作請示單無合同付款申請單工作請示單入庫單入庫單入庫單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票職工薪酬工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼已經(jīng)簽批的工資表車補(bǔ)員工集體活動(dòng)開支費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)票房補(bǔ)、生日禮金過節(jié)費(fèi)已經(jīng)簽批的明細(xì)表慰問禮金費(fèi)用報(bào)銷單填寫清楚慰問內(nèi)容社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)無合同付款申請單明細(xì)表安置費(fèi)、福利設(shè)施費(fèi)用報(bào)銷單工作請示單發(fā)票各項(xiàng)稅費(fèi)無合同付款申請單相關(guān)法規(guī)文件由經(jīng)辦人在當(dāng)月取回稅票計(jì)稅基數(shù)證明文件稅款計(jì)算單日常行政費(fèi)用詳見《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行業(yè)務(wù)工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)銀行直接扣款ＰOS機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)銀行手續(xù)費(fèi)單銀行直接扣款借款員工借款詳見《員工借款管理規(guī)定》集團(tuán)內(nèi)部借款合同付款申請單合同單位借款須有合同，特殊情況可先付款,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)5日內(nèi)補(bǔ)簽收據(jù)外單位借款合同付款申請單合同收據(jù)購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)合同付款申請單合同物料報(bào)銷單資產(chǎn)請購單無合同付款申請單資產(chǎn)請購單資產(chǎn)請購單入庫單入庫單入庫單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單發(fā)票發(fā)票發(fā)票投資款合同付款申請單合同付款后,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)5日內(nèi)取回票據(jù)收據(jù)或其他憑證償還債務(wù)合同付款申請單合同收據(jù)或其他憑證償付利息非金融機(jī)構(gòu)合同付款申請單合同利息計(jì)算單金融機(jī)構(gòu)費(fèi)用報(bào)銷單利息單利息計(jì)算單融資費(fèi)用合同付款申請單合同無合同付款申請單工作請示單評估費(fèi)、抵押登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用計(jì)算單費(fèi)用計(jì)算單發(fā)票發(fā)票分配股利合同付款申請單董事會(huì)決議股利分配表附件8承諾書財(cái)務(wù)部:現(xiàn)有單位向我公司申請支付合同編號為的款,申請付款金額為佰拾萬仟佰拾元角分（￥)。需要先辦理付款手續(xù)，后補(bǔ)發(fā)票。本人承諾于年月日前收回發(fā)票并提交財(cái)務(wù)部.如到期發(fā)票不能及時(shí)收回提交財(cái)務(wù)部而給公司造成損失,由我本人承擔(dān).特此承諾承諾人部門:承諾人簽字:承諾日期:年月日附件9現(xiàn)金結(jié)算授權(quán)委托書(付款單位）:今委托貴單位將應(yīng)付給我單位的款項(xiàng)人民幣元，以現(xiàn)金形式支付給身份證號:，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛一切責(zé)任由我單位承擔(dān)。特此授權(quán)委托（收款單位簽章）年月日附件10付款委托書（付款單位)：今委托貴單位將應(yīng)付給我單位的款項(xiàng)人民幣元,支付給（委托收款單位)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛一切責(zé)任由我單位承擔(dān)。特此委托（合同簽訂收款單位簽章）年月日附件11工程進(jìn)度款審批表項(xiàng)目名稱施工單位工程內(nèi)容施工單位聯(lián)系人及電話合同號現(xiàn)場代表及聯(lián)系電話工程進(jìn)度及合同付款條款描述：現(xiàn)場工程師:工程管理部經(jīng)理：監(jiān)理意見：序號項(xiàng)目報(bào)審金額審核金額審減金額一、本次工程進(jìn)度按合同應(yīng)支付二、累計(jì)工程進(jìn)度(不含本次）按合同應(yīng)支付（不含本次）審核的造價(jià)詳見后附審核清單審計(jì)部經(jīng)辦人：審計(jì)部經(jīng)理：申請日期:附件12發(fā)包單位承包形式承包單位合同編號工程名稱工程專業(yè)工程承包項(xiàng)目報(bào)審造價(jià)初審造價(jià)初審核減復(fù)審造價(jià)復(fù)審核減１合同內(nèi)包干造價(jià)2合同外結(jié)算造價(jià)3零星簽證造價(jià)4５工程總造價(jià)合計(jì)：復(fù)審工程總造價(jià)大寫：扣水電費(fèi)用其它扣款初審審計(jì)部意見：審核人：經(jīng)理：年月日復(fù)審審計(jì)部意見：復(fù)審人：經(jīng)理：年月日施工單位:負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理：年月日審查審計(jì)部意見:審查核減工程造價(jià)審查核準(zhǔn)工程總造價(jià)工程質(zhì)保金%扣除水電費(fèi)其它扣款金額審查核準(zhǔn)工程總造價(jià)大寫:審查人：經(jīng)理：年月日審批:年月日工程結(jié)算造價(jià)審批表附件13工程類無合同擬辦事項(xiàng)審批表編號:工程部注明需要施工的部位、內(nèi)容及施工工期要求，及無法簽訂施工合同的原因:現(xiàn)場工程師簽字及日期：部門經(jīng)理簽字及日期：監(jiān)理單位確認(rèn)需要該項(xiàng)工程的施工，如有虛假，愿承擔(dān)連帶責(zé)任。注明對該項(xiàng)工程的相關(guān)施工意見：監(jiān)理工程師及總監(jiān)簽字及日期:蓋章處：設(shè)計(jì)部□確認(rèn)該項(xiàng)工程不需要相關(guān)施工圖紙.□確認(rèn)該項(xiàng)工程需要相關(guān)施工圖紙,在年月日前提供.現(xiàn)場工程師簽字及日期:部門經(jīng)理簽字及日期：施工隊(duì)伍的選擇通過對家施工隊(duì)伍的比較,選擇做為本次施工的隊(duì)伍.選擇理由如下：工程部人員簽名及日期：審計(jì)部人員簽名及日期:其他相關(guān)人員簽名及日期：審計(jì)部經(jīng)計(jì)算及雙方協(xié)商，工程價(jià)款為元，大寫：，如有錯(cuò)誤,愿承擔(dān)一切責(zé)任。其他需要說明的事項(xiàng)(如：能否從其他承包商款中扣除）：造價(jià)師簽字及日期:部門經(jīng)理簽字及日期：總經(jīng)理簽批意見：總經(jīng)理簽字及日期:總裁簽批意見：總裁簽字及日期：附件1４質(zhì)保金到期批準(zhǔn)支付證書合同名稱：項(xiàng)目名稱：施工單位:物業(yè)公司意見：年月日工程部意見：年月日審計(jì)部意見：年月日支付質(zhì)保金已具備的條件保修期：年□于年月日工程竣工驗(yàn)收。□于年月日保修責(zé)任終止。質(zhì)保金支付金額工程結(jié)算總額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）質(zhì)保金總金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）應(yīng)扣除的金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥)扣除的原因：□施工合同約定□水電費(fèi)□缺陷維修費(fèi)□未完工程□其它應(yīng)支付金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）附件１5物料報(bào)銷單報(bào)銷部門:年月日填單據(jù)及附件共頁報(bào)銷項(xiàng)目摘要金額備注領(lǐng)導(dǎo)審批合計(jì)￥金額大寫：拾萬仟佰拾元角分原借款:元應(yīng)退還款:元補(bǔ)付財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)復(fù)核：部門經(jīng)理：報(bào)銷人：領(lǐng)款人：附件16工程質(zhì)量評價(jià)意見書編號：工程項(xiàng)目施工單位監(jiān)理單位評價(jià)時(shí)間評價(jià)內(nèi)容工程施工單位自我評價(jià)現(xiàn)場代表簽字及日期：：蓋章處：監(jiān)理單位評價(jià)意見監(jiān)理工程師簽字及日期：蓋章處:建設(shè)單位評價(jià)意見項(xiàng)目部經(jīng)理簽字及日期:工程總監(jiān)簽字及日期：：監(jiān)理單位、建設(shè)單位最終評價(jià)意見：通過質(zhì)量評價(jià)，同意按合同付款未通過質(zhì)量評價(jià),不同意按合同付款總監(jiān)理工程師簽字及日期：總工程師簽字及日期：：中國國電集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督管理制度國電科學(xué)技術(shù)研究院目錄1．總則２.監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)3．受監(jiān)督的電氣設(shè)備4.絕緣技術(shù)監(jiān)督的日常技術(shù)管理５。附則6.附錄:中國國電集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督管理制度第一章總則第一條絕緣技術(shù)監(jiān)督是保證電氣設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要手段之一，也是發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作.為適應(yīng)發(fā)電企業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范絕緣技術(shù)監(jiān)督工作,根據(jù)國家、行業(yè)及中國國電集團(tuán)公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）有關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)制定本制度。第二條絕緣技術(shù)監(jiān)督堅(jiān)持貫徹“安全第一，預(yù)防為主"的方針,積極推行從設(shè)計(jì)選型、審查、監(jiān)造、出廠驗(yàn)收、安裝、投產(chǎn)驗(yàn)收、運(yùn)行、檢修到技術(shù)改造的全過程、全方位技術(shù)監(jiān)督。第三條絕緣技術(shù)監(jiān)督認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)與反事故措施；掌握電氣設(shè)備的絕緣變化規(guī)律,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除絕緣缺陷；分析絕緣事故；制定反事故措施,不斷提高電氣設(shè)備運(yùn)行的安全可靠性。第四條絕緣技術(shù)監(jiān)督按照統(tǒng)一制度、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和分級管理的原則開展工作。第五條絕緣技術(shù)監(jiān)督以電氣設(shè)備可靠性為中心,標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，狀態(tài)評估為手段開展工作.第六條本制度適用于集團(tuán)公司直屬、全資發(fā)電企業(yè),控股發(fā)電企業(yè)參照執(zhí)行。各發(fā)電企業(yè)應(yīng)根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第二章絕緣監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)第七條集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督實(shí)行四級管理，第一級為集團(tuán)公司，第二級為集團(tuán)公司所屬的分公司、子公司、及省公司（以下簡稱“分支機(jī)構(gòu)”）,第三級為國電電科院，第四級為集團(tuán)公司所屬各發(fā)電企業(yè)。第八條集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督職責(zé)(一）貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)、集團(tuán)公司的絕緣技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度等。（二)組織制定集團(tuán)公司的絕緣技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、導(dǎo)則、技術(shù)措施；組織對發(fā)電企業(yè)的絕緣技術(shù)監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價(jià)。（三）指導(dǎo)集團(tuán)公司所屬分支機(jī)構(gòu)、國電電科院及發(fā)電企業(yè)的絕緣技術(shù)監(jiān)督工作，組織交流技術(shù)監(jiān)督的工作經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)。（四）負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司絕緣技術(shù)監(jiān)督工作規(guī)劃和年度計(jì)劃。（五)組織對在建和已投產(chǎn)發(fā)電企業(yè)發(fā)生的絕緣重大、特大事故進(jìn)行分析調(diào)查工作,組織制定絕緣反事故措施，組織解決絕緣重大技術(shù)問題。(六)按照集團(tuán)公司的工作規(guī)劃,根據(jù)發(fā)電企業(yè)的實(shí)際情況,組織推廣先進(jìn)、成熟、可靠、實(shí)用、有效的絕緣技術(shù)監(jiān)督和故障診斷新技術(shù)。（七)負(fù)責(zé)已投產(chǎn)發(fā)電企業(yè)絕緣設(shè)備運(yùn)行、檢修、技術(shù)改造等方面的技術(shù)監(jiān)督管理工作.（八）組織檢查發(fā)電企業(yè)與當(dāng)?shù)仉娍圃海娧性海┖炗喖夹g(shù)服務(wù)協(xié)議的執(zhí)行情況。(九）組織在建電廠的絕緣專業(yè)設(shè)計(jì)審查、設(shè)備監(jiān)造、安裝調(diào)試以及試運(yùn)行階段的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作;．監(jiān)督指導(dǎo)工程建設(shè)、施工單位開展技術(shù)監(jiān)督工作。第九條各分支機(jī)構(gòu)技術(shù)監(jiān)督職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、集團(tuán)公司絕緣技術(shù)監(jiān)督的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度。（二)建立健全本轄區(qū)絕緣技術(shù)監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)，完善絕緣技術(shù)監(jiān)督分級管理制度，組織落實(shí)絕緣技術(shù)監(jiān)督責(zé)任制，組織管轄區(qū)發(fā)電企業(yè)完成絕緣技術(shù)監(jiān)督工作,指導(dǎo)發(fā)電企業(yè)的絕緣技術(shù)監(jiān)督工作。(三)對影響和威脅本轄區(qū)安全生產(chǎn)的重要問題,督促發(fā)電企業(yè)限期整改；組織國電電科院、發(fā)電企業(yè)完成設(shè)備事故調(diào)查分析、制定反事故措施，組織解決技術(shù)難題問題。（四）組織開展新建、擴(kuò)建、改建電網(wǎng)工程的設(shè)計(jì)審查、主要設(shè)備的監(jiān)造驗(yàn)收以及安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等生產(chǎn)過程中的絕緣技術(shù)監(jiān)督和基建交接驗(yàn)收的技術(shù)監(jiān)督工作。（五)組織實(shí)施大修技改絕緣項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督，督促、協(xié)助發(fā)電企業(yè)解決絕緣技術(shù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題.（六）定期組織召開本轄區(qū)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議,總結(jié)、交流絕緣技術(shù)監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)，通報(bào)絕緣技術(shù)監(jiān)督工作信息，部署絕緣技術(shù)監(jiān)督階段工作任務(wù)。(七)協(xié)調(diào)國電電科院、地方電科院(電研院）、本轄區(qū)發(fā)電企業(yè)關(guān)系。(八)組織國電電科院、發(fā)電企業(yè)加強(qiáng)對絕緣技術(shù)監(jiān)督人員的培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)監(jiān)督人員專業(yè)水平。第十條國電電科院作為集團(tuán)公司授權(quán)的技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使技術(shù)監(jiān)督的管理職能。其職責(zé)如下:(一）組織貫徹落實(shí)國電集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)有關(guān)絕緣技術(shù)監(jiān)督工作的規(guī)定和制度，檢查、指導(dǎo)與協(xié)助發(fā)電企業(yè)開展絕緣技術(shù)監(jiān)督工作。（二）及時(shí)了解掌握發(fā)電企業(yè)主要電氣設(shè)備的絕緣狀況，研究解決絕緣技術(shù)監(jiān)督的關(guān)鍵技術(shù)問題,參加與絕緣技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的重大事故原因調(diào)查并分析制定相應(yīng)的反事故措施.（三）參與發(fā)電企業(yè)主要電氣一次設(shè)備選型與出廠驗(yàn)收、重大技術(shù)措施與技術(shù)改造方案的審查、試驗(yàn)、鑒定等工作;對各發(fā)電企業(yè)在交接試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的重大設(shè)備缺陷，及時(shí)向上級有關(guān)部門反映,并協(xié)助解決;對質(zhì)量不合格的產(chǎn)品、設(shè)備、材料的采用有否決權(quán).(四)定期向集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)報(bào)送絕緣技術(shù)監(jiān)督月（季）報(bào)表及工作總結(jié)；向發(fā)電企業(yè)傳送絕緣技術(shù)監(jiān)督月(季）報(bào)表及工作總結(jié)。（五)組織召開發(fā)電企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議，進(jìn)行技術(shù)和信息交流.（六)研究和推廣新技術(shù)、新成果、新方法，指導(dǎo)重要檢測儀器的選型、購置和驗(yàn)收,加強(qiáng)培訓(xùn)與考核，提高絕緣技術(shù)監(jiān)督工作水平.第十一條各發(fā)電企業(yè)是電氣設(shè)備的直接管理者，對技術(shù)監(jiān)督承擔(dān)直接責(zé)任。各發(fā)電企業(yè)應(yīng)建立健全生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的絕緣技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級崗位責(zé)任制，各級絕緣技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人在上一級專責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展監(jiān)督工作。其生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師的職責(zé)如下:(一)組織貫徹執(zhí)行上級有關(guān)絕緣技術(shù)監(jiān)督的規(guī)定和制度，組織制定本企業(yè)有關(guān)絕緣技術(shù)監(jiān)督的規(guī)章制度、技術(shù)措施與實(shí)施細(xì)則。（二）定期組織本企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督分析會(huì)議,了解電氣設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)和消缺情況，發(fā)現(xiàn)問題督促及時(shí)處理。（三)組織研究本企業(yè)重大絕緣(含污閃與過電壓)事故和重大設(shè)備絕緣缺陷,分析原因、制定對策.(四)組織協(xié)調(diào)本企業(yè)檢修、運(yùn)行、生產(chǎn)技術(shù)等部門工作，共同完成絕緣技術(shù)監(jiān)督工作。（五）解決本企業(yè)開展絕緣技術(shù)監(jiān)督工作所需的人員與試驗(yàn)儀器的配備、試驗(yàn)室條件和人員培訓(xùn)等,不斷提高絕緣技術(shù)監(jiān)督專業(yè)水平.（六)負(fù)責(zé)組織本企業(yè)新建、擴(kuò)建工程中電氣設(shè)備的設(shè)計(jì)審查、設(shè)備選型、監(jiān)造、出廠驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督等項(xiàng)工作，做好新建、擴(kuò)建工程高壓試驗(yàn)室的建立以及試驗(yàn)人員的配備與培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作.第十二條發(fā)電企業(yè)的絕緣技術(shù)監(jiān)督專責(zé)工程師的職責(zé)（一)絕緣技術(shù)監(jiān)督工程師應(yīng)由熟悉電氣一次設(shè)備及相關(guān)知識的專業(yè)人員擔(dān)任。廠或公司一級的專工應(yīng)設(shè)在直接主管生產(chǎn)技術(shù)或設(shè)備的部門。(二)在本企業(yè)生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,具體做好督促檢查與組織協(xié)調(diào)企業(yè)的絕緣技術(shù)監(jiān)督工作。（三）建立健全本企業(yè)電氣設(shè)備技術(shù)檔案，并熟悉掌握主要設(shè)備絕緣狀況及防污閃、接地、過電壓保護(hù)等工作情況。(四)制定本企業(yè)的年度絕緣技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃，并督促檢查有關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行完成,組織編寫本企業(yè)年度絕緣技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié).（五)督促本企業(yè)有關(guān)部門及時(shí)處理或消除設(shè)備缺陷，上報(bào)絕緣技術(shù)監(jiān)督月報(bào)和季報(bào)，其中包括運(yùn)行、試驗(yàn)、檢修中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備絕緣缺陷、設(shè)備損壞事故、污閃與過電壓事故等，對危及安全的重大缺陷應(yīng)立即上報(bào)河北省電力研究院。(六)參加本企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議、檢修質(zhì)量驗(yàn)收和絕緣事故分析會(huì),提出提高設(shè)備健康水平和防止絕緣事故的措施并制定整改方案。（七)協(xié)助本企業(yè)有關(guān)部門解決絕緣技術(shù)監(jiān)督工作中的技術(shù)問題并組織專業(yè)培訓(xùn)。(八）參與設(shè)計(jì)審查及設(shè)備選型等工作,對設(shè)備的安裝、調(diào)試進(jìn)行檢查驗(yàn)收。第十三條發(fā)電企業(yè)的電氣車間或其它負(fù)責(zé)相應(yīng)工作的機(jī)構(gòu)是各企業(yè)承擔(dān)絕緣技術(shù)監(jiān)督工作的主要部門，應(yīng)結(jié)合本企業(yè)情況，具體組織落實(shí)絕緣技術(shù)監(jiān)督的各項(xiàng)工作。第十四條發(fā)電企業(yè)的高壓試驗(yàn)班（組）是本企業(yè)絕緣技術(shù)監(jiān)督工作的一線專業(yè)組織，應(yīng)在絕緣技術(shù)監(jiān)督工作中發(fā)揮重要作用，其職責(zé)為：（一）全面負(fù)責(zé)本企業(yè)電氣設(shè)備的試驗(yàn)與監(jiān)督工作,制定試驗(yàn)計(jì)劃，編寫工作總結(jié).(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與反事故措施，按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備試驗(yàn)，認(rèn)真分析設(shè)備絕緣狀況并且結(jié)論明確。（三）電氣設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告是絕緣技術(shù)監(jiān)督工作的基礎(chǔ)資料，應(yīng)進(jìn)行規(guī)范化管理，建立嚴(yán)格的校閱、審核責(zé)任制度，并妥善保管。（四)建立健全電氣設(shè)備技術(shù)檔案，掌握電氣設(shè)備絕緣狀況;參加事故分析,提出改進(jìn)意見和防止措施，并配合運(yùn)行、檢修人員消除缺陷。（五）在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的電氣設(shè)備缺陷和異常情況,應(yīng)向本企業(yè)(或本部門)領(lǐng)導(dǎo)與絕緣技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人做出書面匯報(bào),對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和絕緣技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人。(六）積極參加技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng),學(xué)習(xí)掌握新的試驗(yàn)方法與手段，不斷提高技術(shù)水平。第十五條發(fā)電企業(yè)電氣運(yùn)行部門和班組的職責(zé)(一)在設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)行過程中，應(yīng)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)、運(yùn)行情況、環(huán)境變化等加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析。如變壓器（電抗器）的油溫、油位、絕緣油色譜；ＳＦ６氣體絕緣設(shè)備的氣體壓力；避雷器的泄漏電流；發(fā)電機(jī)的機(jī)內(nèi)溫度場的分布規(guī)律等.（二)運(yùn)行值班人員應(yīng)按設(shè)備運(yùn)行規(guī)程，定期巡視、檢查電氣設(shè)備的運(yùn)行情況，定期分析電氣設(shè)備絕緣狀況，保證電氣設(shè)備安全運(yùn)行.（三)發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備異常情況,應(yīng)按規(guī)程要求采取措施或與有關(guān)部門聯(lián)系處理,必要時(shí)應(yīng)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和絕緣技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人。（四）建立健全電氣設(shè)備的運(yùn)行記錄和技術(shù)檔案。第十六條發(fā)電企業(yè)的電氣檢修部門和班組的職責(zé)（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)檢修規(guī)程，做到應(yīng)修必修,修必修好。對試驗(yàn)或檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,完成年度消缺率指標(biāo).超期未修,應(yīng)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和絕緣技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人備案。(二)針對一時(shí)難以消除的電氣設(shè)備缺陷或絕緣薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)研究采取相應(yīng)措施,并積極創(chuàng)造條件予以消除，提高設(shè)備健康水平。(三)電氣設(shè)備檢修后,應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并在電氣設(shè)備技術(shù)檔案上詳細(xì)記錄檢修情況。（四)對于重大設(shè)備絕緣事故或缺陷，應(yīng)進(jìn)行解體檢查，分析原因并制定對策,防止重復(fù)性事故的發(fā)生。第三章受監(jiān)督的電氣設(shè)備第十七條甲類電氣設(shè)備:（一)２20ｋV及以上電壓等級的變壓器、電抗器、組合電器、斷路器、互感器、避雷器、耦合電容器、穿墻套管、接地裝置;（二）10０MＷ及以上容量的發(fā)電機(jī)（含蓄能電機(jī));(三)110kＶ及以上電壓等級的電力電纜：(四）２０0MW及以上發(fā)電機(jī)封閉母線及發(fā)電機(jī)出口PT、CＴ、避雷器及負(fù)荷開關(guān)。第十八條乙類電氣設(shè)備：（一）11０ｋV電壓等級的變壓器、組合電器、斷路器、互感器、避雷器、耦合電容器、穿墻套管、接地裝置；（二)50