贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校

MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部分MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校概況 一、部門主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校2021年部門預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》第三部分南康區(qū)蓮花學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明第一部分MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校概況一、部門主要職責(zé)贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校是贛州市南康區(qū)教育科技體育局下屬單位，為正股級(jí)，屬九年一貫制學(xué)校。主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教育科技體育局的決定和要求。制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作。管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，負(fù)責(zé)做好學(xué)校社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校共有預(yù)算單位1個(gè)。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)183人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)183人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)183人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)183人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)183人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生3080人,其中：小學(xué)650人、初中2430人、高中0人。第二部分MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校2021年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）第三部分MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入預(yù)算總額為2107.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加765.68萬(wàn)元;MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_SRXMMX}財(cái)政撥款收入1726.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加384.76萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;283.94萬(wàn)元。(二)支出預(yù)算情況2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZJ}支出預(yù)算總額為2107.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加765.68萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出2096.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加442.81萬(wàn)元;其中：工資福利支出1483.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出226.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQK}項(xiàng)目支出10.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬(wàn)元;其中：工資福利支出1483.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出226.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNZJMX}教育支出1690.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加395.35萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出335.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出74.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.79萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_JJMX}工資福利支出1722.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加340.28萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出367.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加100.14萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.6萬(wàn)元;資本性支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。(三)財(cái)政撥款支出情況2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}1726.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加384.76萬(wàn)元;按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNCBMX}教育支出1454.62萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出191.30萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出74.94萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKCB}基本支出1716.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加373.96萬(wàn)元;其中：工資福利支出1483.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出226.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.6萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKCB}項(xiàng)目支出10.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬(wàn)元。(四)政府性基金情況2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校政府性基金支出預(yù)算為0按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKJJ}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKJJ}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0。按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKGY}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKGY}贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算226.2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加63.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.51%。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(七)政府采購(gòu)情況2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額10.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.8萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年8月31日,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_CLSYS}部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：沒(méi)有采購(gòu)大型設(shè)備。（九）贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）2021年，贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校無(wú)項(xiàng)目支出。二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2021年贛州市南康區(qū)蓮花學(xué)校無(wú)計(jì)劃因公出國(guó)（境）。公務(wù)接待2.5萬(wàn)元,比上年增0.91萬(wàn)元，主要原因是：我單位辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，班額增加，教師隊(duì)伍增加至183人，再者去年未預(yù)算到全年開支。公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2021年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。第四部分名詞解釋一、收入科目各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的