2023年內(nèi)審管理制度目是(7篇)

2023年內(nèi)審管理制度目是(7篇)

書目

第1篇職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)審員試卷

第2篇質(zhì)量管理-內(nèi)審限制程序

第3篇某某物業(yè)管理公司年第一次質(zhì)量內(nèi)審安排

第4篇某某物業(yè)管理公司年其次次內(nèi)審安排

第5篇公司內(nèi)審管理工作程序

第6篇公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序

第7篇iso9001:2023質(zhì)量管理體系內(nèi)審員試題

職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)審員試卷

《職業(yè)健康平安管理體系》內(nèi)審員試卷(a)

姓名:單位:得分:

一、是非題(每題1分,共計30分)

你認為正確的答案請在括號中劃“√”,錯誤的劃“×”

1、組織必需貫徹執(zhí)行“職業(yè)健康平安管理體系審核規(guī)范”。()

2、在確立ohs目標時只要考慮風險評價和限制的效果。()

3、職業(yè)健康平安管理體系文件在滿意充分性和有效性的狀況下,應(yīng)寫得盡量具體,以便于實施。()

4、組織制定的職業(yè)健康平安管理方案應(yīng)嚴格執(zhí)行,不得更改。()

5、危急源辨識、風險評價和風險限制要求建立程序,風險評價的結(jié)果要求形成文件。()

6、組織的職業(yè)健康平安管理者代表應(yīng)是最高管理層中的一員。()

7、職業(yè)健康平安管理體系中用于職業(yè)健康平安績效測量和監(jiān)測的設(shè)備應(yīng)進行校準和維護。()

8、組織應(yīng)獲得適用于自身的法律、法規(guī)和其他要求,這些信息應(yīng)傳達給相關(guān)方。()

9、通過職業(yè)健康平安管理體系認證的企業(yè),可免除國家有關(guān)行政管理部門的監(jiān)察。()

10、員工及其代表的參加和協(xié)商安排應(yīng)形成文件,并通報全體員工。()

11、對嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和標準的重要危急源的組織可不必進行危急源辨識、風險評價和風險限制活動。()

12、體系文件是組織內(nèi)部的管理規(guī)定,與外單位無關(guān)。()

13、對事故、不符合應(yīng)實行訂正和預(yù)防措施,但對沒有造成事故的事務(wù)可不實行訂正和預(yù)防措施。()

14、高速旋轉(zhuǎn)的砂輪碎片突然飛出,但未傷人,可看作是一次事故。()

15、行業(yè)標準在“三同時”驗收時也可以作為驗收標準。()

16、一個規(guī)模較小的組織,在申請ohsas認證時,可以用職業(yè)健康平安方針代替目標。()

17、對已患職業(yè)病的員工進行定期體檢是屬于被動測量。()

18、組織制訂的職業(yè)健康平安目標必需量化。()

19、內(nèi)部審核是第一方審核,外部審核是其次方審核和第三方審核。()

20、職業(yè)健康平安培訓應(yīng)考慮不同層次員工的職責、閱歷和文化程度以及所承受的風險。()

21、對失效文件和資料,可依據(jù)須要不從運用現(xiàn)場撤回,但必需予以適當標識。()

22、危急源是確定造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。()

23、員工代表就是員工的平安健康代表。()

24、“ohsas相關(guān)方”是指參加組織的職業(yè)健康平安績效或受其影響的個人或團體。()

25、初始評審的結(jié)果應(yīng)形成書面報告,并作為建立職業(yè)健康平安管理體系中各項決策的基礎(chǔ),為持續(xù)改進組織的職業(yè)健康平安管理體系供應(yīng)衡量的基準。()

26、是否實施職業(yè)健康平安管理體系——規(guī)范由組織確定,一旦實施必需覆蓋組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的平安健康問題。()

27、ohsas風險是指特定危急源事務(wù)發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。()

28、一臺空調(diào)的室外機,在安裝時室外機從高處墜落,機器損壞,但未傷著人,屬事故。()

29、免遭損害就是平安。()

30、員工代表和員工的平安健康代表均可以通過選舉或指定產(chǎn)生。()

二、選擇題:(每題1分,共30分)

你認為最適合的答案,填在括號中。

1、危急源辨識的含意是()

a)識別危急源的存在b)評估風險大小及確定風險是否可容許的過程

c)確定危急源的性質(zhì)d)a+ce)a+b

2、管理評審應(yīng)確保體系的持續(xù)性。()

a)符合b)相宜c)有效d)充分e)b+c+df)a+b+c

3、《職業(yè)健康平安管理體系——規(guī)范》要求方針中體現(xiàn)的承諾包括()

a)組織對職業(yè)健康平安目標和改進績效的承諾

b)對持續(xù)改進和事故預(yù)防、愛護員工平安健康的承諾

c)對遵守現(xiàn)行適用的職業(yè)健康平安法律、法規(guī)和其他要求的承諾

d)b+ce)a+c

4、勞動平安衛(wèi)生“三同時”是指()

a)同時規(guī)劃b)同時設(shè)計c)同時施工

d)同時投產(chǎn)運用e)b+c+df)a+b+c

5、通過實施前的風險評價過程對全部擬定的訂正和預(yù)防措施進行()

a)危急源辨識b)評審c)風險評價d)協(xié)商溝通e)a+c

6、判定不符合項的審核準則是()

a)職業(yè)健康平安管理體系——規(guī)范b)適用的法律、法規(guī)和其他要求

c)組織的職業(yè)健康平安體系文件d)a+b+c

7、組織開展內(nèi)審的目的是確定職業(yè)健康平安管理體系是否()

a)符合安排的支配b)得到正確的實施和保持

c)有效地滿意組織的方針和目標d)a+b+c

8、職業(yè)健康平安管理體系規(guī)定必需以記錄。()

a)測量和監(jiān)測用的設(shè)備的校準和維護b)員工培訓意識的提高

c)訂正和預(yù)防措施引起的文件化程序的更改d)a+be)a+c

9、危急源辨識的范圍不包括()

a)常規(guī)和特別規(guī)的活動b)全部進入工作場所的人員的活動

c)工作場所的設(shè)施d)承包方在其自身工作場所的活動

10、程序文件一般()

a)不涉及純技術(shù)性細微環(huán)節(jié)b)應(yīng)有可操作性,細微環(huán)節(jié)應(yīng)作規(guī)定

11、依據(jù)《職業(yè)健康平安管理體系——規(guī)范》,員工應(yīng)參加和了解的協(xié)商和溝通的活動有()

a)參加職業(yè)健康平安事務(wù)b)批準職業(yè)健康平安方針

c)了解誰是職業(yè)健康平安員工代表和管理者代表d)a+c

12、內(nèi)審員應(yīng)是()

a)特聘的b)授權(quán)的c)培訓合格的d)b+c

13、依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》,重大傷亡事故是指一次性死亡人數(shù)為()

a)1-2人b)3-9人c)9-12人d)12-20人

14、砂輪碎裂飛出傷人事故屬于事故類別。()

a)物體打擊b)其他爆炸c)機械損害

15、管理者代表必需在中產(chǎn)生。()

a)管理者b)最高管理層c)員工代表d)a+b

16、職業(yè)健康平安管理體系審核規(guī)范規(guī)定記錄必需保存年。()

a)1b)3c)5d)組織自定

17、以下哪種狀況不屬于被動測量()

a)內(nèi)審b)事故調(diào)查c)職業(yè)病調(diào)查d)事務(wù)調(diào)查

18、組織應(yīng)制定并保持旨在實現(xiàn)職業(yè)健康平安的管理方案。()

a)方針b)安排c)目標d)a+c

19、組織對全體員工在ohs方面,依據(jù)其教化水平、工作閱歷和接受過的培訓對其進行鑒定。()

a)實力b)平安意識c)操作水平

20、以下哪個要素可不建立和保持程序。()

a)法律、法規(guī)和其他要求b)培訓、意識和實力

c)績效d)管理評審

21、以下哪些要素必需要有記錄。()

a)績效測量和監(jiān)測b)事故、事務(wù)、不符合、訂正和預(yù)防措施

c)記錄和記錄管理d)a+b+c

22、內(nèi)審員填寫不符合報告內(nèi)容有()

a)描述不符合事實b)判定不符合條款c)不合格緣由

d)如何實行訂正措施e)a+bf)b+d

23、管理評審的目的是確保體系的()

a)符合性、必要性和有效性b)相宜性、充分性和有效性

c)精確性、可能性和關(guān)鍵性d)全面性、敏捷性和主動性

24、對職業(yè)健康平安管理方案應(yīng)()

a)定期批準b)定期檢查c)定期評審

25、組織建立職業(yè)健康平安目標應(yīng)針對()

a)相關(guān)方的需求b)員工的意識c)內(nèi)部相關(guān)職能d)內(nèi)部相關(guān)層次

e)a+bf)c+d

26、對全部職業(yè)健康平安管理體系有效運行具有重要作用的崗位,都能得到有關(guān)文件和資料的()

a)現(xiàn)行版本b)批準的版本c)好用的版本

27、足夠的監(jiān)測與測量數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄,目的是便于隨后的()

a)落實事故的責任b)訂正和預(yù)防措施分析c)找尋不符合緣由

28、勞動法規(guī)定:勞動者對組織管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè),有權(quán)()

a)先執(zhí)行后控告b)邊請示上級領(lǐng)導邊執(zhí)行

c)當心謹慎地執(zhí)行c)拒絕執(zhí)行

29、組織應(yīng)對缺乏程序職業(yè)健康平安方針、目標的運行狀況,建立并保持文件化程序。()

a)已經(jīng)偏離b)可能導致偏離c)不會偏離

30、內(nèi)審時發(fā)覺有事實,可判不符合4.4.7要素。()

a)消防通道被堵塞b)操作工未按規(guī)定穿戴工作衣帽

c)急救用的藥品過期d)a+be)a+c

三、推斷題(每題6分,共30分)

下列情景比照《職業(yè)健康平安管理體系審核規(guī)范》推斷是否有不符合若有,就不符合事實、不符合要素編號和不符合緣由,選擇你認為最合適的答案填在括號內(nèi)。

1、審核員到二車間,發(fā)覺編號為by-103的400噸大型沖床正在生產(chǎn),但沖床無平安防護裝置,審核員請車間主任說明,車間主任說:這道加工工序已外發(fā)承包,設(shè)備和操作人員都是承包方的,所以不屬本廠的平安限制范圍。

①不符合事實:()

a)400噸大型沖床無平安防護裝置

b)沖床加工工序已外發(fā)承包,不屬本廠的限制范圍

c)二車間by-103400噸沖床無平安防護裝置,車間主任說:已外發(fā)承包,不屬本廠的平安限制范圍。

②不符合要素編號:()

a)4.3.1b)4.4.6c)4.4.2d)4.3.2

③不符合緣由:()

a)對所用設(shè)備的職業(yè)健康平安風險,沒有建立管理程序

b)作業(yè)場所內(nèi)的全部設(shè)施(包括外包),都應(yīng)建立和保持危急源辨識、風險評價和實施必要的限制措施

c)沒有識別和獲得適用的有關(guān)沖床平安的有關(guān)規(guī)定

d)沒有對沖床操作人員進行平安學問的培訓

2、審核員在平安科查以往的事故記錄時,發(fā)覺機修車間去年8月份發(fā)生一次斷指事故,有事故緣由分析和訂正措施的記錄,但沒有訂正措施評審的記錄。去年9月份該車間又發(fā)生了一次同類型的斷指事故,平安科長說:8月份斷指事故后的訂正措施還不夠完善,可操作性差,所以9月份又發(fā)生了其次次斷指事故。

①不符合事實:()

a)8月、9月各發(fā)生一次同類型的斷指事故,平安措施不落實

b)平安科長說:8月份斷指事故后的訂正措施還不夠完善,沒有進行上崗培訓

c)機修車間8月份的斷指事故后無訂正措施的評審記錄

②不符合要素編號:()

a)4.4.6b)4.4.6c)4.5.2d)4.4.2

③不符合緣由:()

a)8月份的斷指事故后沒有對訂正措施進行評審

b)沒有通過培訓,并對操作工的上崗實力進行鑒定

c)沖床平安措施未落實

3、在大型物件運輸公司的自備汽車加油站,審核員在現(xiàn)場發(fā)覺5次加油過程中有2次燃料加油溢出。審核員問加油工,為什么會溢出是否有加油工的作業(yè)指導書操作工說:這種簡潔工作不須要什么程序。

①不符合事實:()

a)自備汽車加油站,5次加油過程中有2次燃料油溢出,且無作業(yè)指導書

b)加油站操作工說,加油工序不須要作業(yè)指導書

c)公司領(lǐng)導對加油工序的要求沒有剛好與操作工溝通

②不符合要素編號:()

a)4.4.5b)4.4.6c)4.4.3

③不符合緣由:()

a)加油站無有效版本的作業(yè)指導書

b)沒有對加油操作工進行上崗前的業(yè)務(wù)培訓

c)對可能導致偏離職業(yè)健康平安方針、目標的運行狀況沒有保持文件化的程序

4、某家具生產(chǎn)公司的最高管理層中,無人對職業(yè)健康平安管理體系的學問精通,但該公司的平安部經(jīng)理是職業(yè)健康平安學問的專家,所以總經(jīng)理就任命平安部經(jīng)理為公司的職業(yè)健康平安管理者代表。

①不符合事實:()

a)高層領(lǐng)導中無人對職業(yè)健康平安管理體系的學問精通

b)總經(jīng)理任命平安部經(jīng)理為ohsas管理者代表

c)不是ohsas學問專家,就不能做管理者代表

②不符合要素編號:()

a)4.4.1b)4.4.2c)4.5.2d)4.6

③不符合緣由:()

a)管理評審中沒有對管理者代表的資質(zhì)進行評審

b)管理者代表必需是最高管理層中的一員,而平安部經(jīng)理是中層領(lǐng)導

c)沒有對高層領(lǐng)導的成員進行ohsas學問的培訓

5、審核員到某大型油庫審核,在一重油儲槽四周建有防溢堤,作用是一旦儲槽泄漏,防溢堤能防止漏出的重油向外擴散,但由于其他工程施工的須要,施工人員打掉了近2米長的防溢堤,在場的基建科長說:這是臨時措施,等施工結(jié)束后會修復(fù)防溢堤。

①不符合事實:()

a)基建科長說:打掉防溢堤是臨時措施,以后會修復(fù)

b)施工人員打掉了近2米長的防溢堤,平安員沒能剛好發(fā)覺

c)大型油庫重油儲槽的防溢堤被打掉了近2米

②不符合要素編號:()

a)4.5.1b)4.4.7c)4.4.6

③不符合緣由:()

a)應(yīng)急措施破壞后,不能應(yīng)付應(yīng)急狀況

b)管理者沒有剛好與施工人員溝通,以致防溢堤破壞后不能剛好發(fā)覺

c)企業(yè)領(lǐng)導不執(zhí)行已成文的應(yīng)急預(yù)案程序文件要求

四、編制“4.3.1危急源辨識、風險評價和風險限制的策劃”要素的檢查表。(10分)

質(zhì)量管理-內(nèi)審限制程序

質(zhì)量管理:內(nèi)審限制程序

1目的

驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持,實施和改進。

2適用范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的全部區(qū)域和全部要求的內(nèi)部審核。

3職責

3.1總經(jīng)理

a)批準組織年度內(nèi)審安排和審核實施安排;

b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。

3.2管理者代表

a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審安排,每次的審核實施安排和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。

3.3內(nèi)審組

a)編制、實施本次內(nèi)審安排;

b)編寫內(nèi)審報告。

4工作程序

4.1年度內(nèi)審安排

4.1.1依據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審安排,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理審批。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的全部要求,另外,出現(xiàn)以下狀況時由管理者代表剛好組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大改變;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受其次、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審安排內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門和審核時間。

4.2審核前的打算

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員,內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無干脆關(guān)系的內(nèi)審員負責。

4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施安排》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

安排的編制要具有肅穆性和敏捷性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作支配;審核組成員;

c)審核時間、地點;

d)受審部門及審核要點;

e)預(yù)定時間,持續(xù)時間;

f)首末次會議時間。

4.2.3在了解受審部門的詳細狀況后,內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表要具體列出審核項目、依據(jù)、方法。確保無要求遺漏,審核能順當進行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證詢問機構(gòu)培訓,考核合格后方能擔當。

4.3內(nèi)審的實施

4.3.1首次會議

a)參與會議人員:公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者簽到,審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程支配及其他有關(guān)事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項具體記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議,全面了解內(nèi)審狀況,對《不符合報告》進行核對。

c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與業(yè)主和住戶簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后,由相關(guān)部門分析緣由,制定訂正措施,經(jīng)審核員確認后實施訂正,審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布狀況。

4.3.3.3.現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

審核報告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核安排實施狀況總結(jié);

d)不合格項分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴峻程度;

存在的主要問題分析;

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進的地方。

4.3.4末次會議

a)參與人員:領(lǐng)導層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導,與會者簽到,審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成訂正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導講話。

c)本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。

4.4本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由管理者代表按《記錄限制程序》的要求進行保存。

5相關(guān)文件

5.1《改進限制程序》

5.2《管理評審限制程序》

5.3《記錄限制程序》

6相關(guān)記錄

qr-018-01《年度內(nèi)審安排》

qr-018-02《審核實施安排》

qr-018-03《內(nèi)審檢查表》

qr-018-04《內(nèi)審首(末)次會議簽到表》

qr-018-05《不符合報告》

qr-018-06《不合格項分布表》

qr-018-07《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》

某某物業(yè)管理公司年第一次質(zhì)量內(nèi)審安排

某物業(yè)管理公司2023年第一次質(zhì)量內(nèi)審安排

目的:檢查本公司質(zhì)量體系是否能按iso9001供應(yīng)質(zhì)量保證,是否具備申請iiso9001認證的條件。

性質(zhì):例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核

范圍:質(zhì)量手冊覆蓋的全部部門和要素,重點是iso9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

依據(jù):iso9001質(zhì)量保證標準、手冊、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導書

審核組:組長--zz,組員--zzz

審核時間:2023年10月20日~22日(詳見日程支配表)

說明:

1、第一審核組負責人為zz、其次組為zz。

2、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的安排,在10月18日前制定出檢查表,和劉瑛協(xié)商定稿,于19日提交顧問批閱。

3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號,各審組在收到經(jīng)審批的安排后,應(yīng)比照質(zhì)量手冊在完全熟識質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進行內(nèi)審。

4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審,各審核組在審核過程中如發(fā)覺安排審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時,可申請管理者代表并與受審部門負責人協(xié)商后增加審核要素。

日程支配表

日期

時間

第一組(***)

其次組(****)

10月20日

9:00~9:30

首次會議

9:30~12:30

行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.4策劃、5.5職責權(quán)限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)

經(jīng)營部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng))、財務(wù)部(7.4選購 、7.5.5產(chǎn)品防護[倉庫管理])

13:30~17:30

南苑客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.1顧客滿足)

西苑客戶服務(wù)中心(同南苑)

17:30~18:00

審核組內(nèi)部會議,整理審核結(jié)果,與部門負責人交換看法

10月21日

9:30~12:30

南苑保安部(6.2.2實力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)

西苑保安部(同南苑)

13:30~17:30

南苑工程部(6.2.2實力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的限制)

西苑工程部(同南苑)

17:30~18:00

審核組內(nèi)部會議,整理審核結(jié)果,與部門負責人交換看法

10月22日

9:30~12:30

南苑保潔部(6.2.2實力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認)

西苑保潔部(同南苑)

13:30~16:00

南苑綠化部(6.2.2實力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn))

西苑綠化部(同南苑)

16:00~18:00

審核組末次會議,總結(jié)、與各部門負責人溝通

安排編制:zz審批:zz

時間:2023年10月13日時間:2023年10月14日

某某物業(yè)管理公司年其次次內(nèi)審安排

某物業(yè)管理公司2023年其次次內(nèi)審安排

目的:檢查香樟林管理處成立后,質(zhì)量體系是否能按iso9001供應(yīng)質(zhì)量保證,是否具備申請iiso9001認證的條件。

性質(zhì):例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核

范圍:質(zhì)量手冊覆蓋的全部部門和要素,重點是iso9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

依據(jù):iso9001質(zhì)量保證標準、手冊、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導書

審核組:組長--zz,組員--ccc

審核時間:2023年12月19、20日(詳見日程支配表)

說明:

1、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的安排,在12月18日前制定出檢查表,交管理者代表審批。

2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號,審核組在收到經(jīng)審批的安排后,應(yīng)比照質(zhì)量手冊在完全熟識質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進行內(nèi)審。

3、審核組在審核過程中如發(fā)覺安排審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時,可申請管理者代表并與受審部門負責人協(xié)商后增加審核要素。

日程支配表

日期

時間

審核員:****

12月19日

9:00~9:30

首次會議

9:30~12:30

管理處主任(4.1總要求4.2.3文件限制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.5職責權(quán)限和溝通、6.0資源管理、7.3設(shè)計和開發(fā))

13:30~15:00

客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設(shè)計和開發(fā)、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)

15:00~17:30

保安部(6.2.2實力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)

17:30~18:00

審核組內(nèi)部會議,整理審核結(jié)

果,與部門負責人交換看法

12月20日

13:30~17:30

南苑工程部(6.2.2實力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的限制)

17:30~18:00

審核組內(nèi)部會議,整理審核結(jié)

果,與部門負責人交換看法

10月22日

9:30~12:30

南苑保潔部(6.2.2實力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認)

13:30~16:00

南苑綠化部(6.2.2實力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn))

16:00~18:00

審核組末次會議,總結(jié)、與各

部門負責人溝通

安排編制:nn審批:jj

時間:2023年12月16日時間:2023年12月17日

公司內(nèi)審管理工作程序

公司內(nèi)審管理程序(三)

1.目的

驗證環(huán)境管理物質(zhì)體系是否被正的確施,以及適時發(fā)覺問題,并實行矯正措施。

2.范圍

凡一切與環(huán)境管理物質(zhì)體系有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門皆為核準范圍。

3.定義

管理代表:組織、總結(jié)內(nèi)部審核工作的開展和確認

內(nèi)審組長:務(wù)責內(nèi)部審核安排、實施、總結(jié)的監(jiān)督

審核員:依內(nèi)審安排、內(nèi)審點檢表實施點檢

4.職責

主導部門:iso事務(wù)局/管理代表

相關(guān)部門:制造部、生產(chǎn)管理部

5.管理內(nèi)容

5.1審核規(guī)劃

5.1.1定期審核:每年必需進行一次內(nèi)部審核,原則上監(jiān)督審核提前一個月執(zhí)行。由管理代表制定審核安排,組織成立內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)審核組,內(nèi)審人員必需經(jīng)過特地的培訓考核合格后方可出任。

5.1.2不定期審核:當系統(tǒng)中的組織架構(gòu)出現(xiàn)重大改動或出現(xiàn)嚴峻異樣或重大客戶投訴時依管理代表之通知執(zhí)行。

5.2審核打算:

審核前一周內(nèi)由管理代表召集內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)體質(zhì)審核組成員召開工作會議,任命審核組長,制定“審核安排表”確定審核范圍和內(nèi)容,明確審核組成員的分工(分工原則:審核員與被審核部門無干脆責任關(guān)系,并對該部門工作流程有肯定的了解)。

5.3審核安排表必需提前一個星期發(fā)放到被審核部門,以便于被審部門支配工作,同時便于審核員熟識了解各被審部門的運作程序和的文件。

5.4執(zhí)行審核:

5.4.1正式審核前,由審核組長組織召集環(huán)境管理物質(zhì)體系管理代表、審核員和被審核部門負責人實行首次會議,并確認審核核準的范圍、方法、依據(jù)與行程。

5.4.2審核員通過視察、詢問、查閱文件等方式進行審核,并具體的記錄審核過程中所發(fā)覺的不符合項目,客觀公正的反正環(huán)境管理物質(zhì)體系實際運行狀況。

5.5現(xiàn)場審核行動完成后,審核組長先召開審核小組會議確認各內(nèi)審員不符合項數(shù)及總數(shù)等整理資料后再召集審核員與被審核部門負責人及管理代表實行結(jié)束會議,并確定受審核部門負責人對審核發(fā)覺狀況的確了解。

5.6實施改善:

5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召開總結(jié)大會,由內(nèi)審組成員說明審核結(jié)果和不符合項目的狀況。各審核員依據(jù)內(nèi)審不符合事項發(fā)出訂正和預(yù)措施報告書給不符合項發(fā)生部門,并要求不符合項目發(fā)生部門提出訂正措施和完成日期。

5.6.2各不符合事項發(fā)生部門負責人員針對本部門所發(fā)生不符合項目之內(nèi)容仔細制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施。各不符合項目的實施改善情狀況由審核小組執(zhí)行檢查、核對,管理代表負責確認。

5.6.3訂正對策仍有不符合情形,則退回責任單位重新提出。

5.7由內(nèi)審組長將內(nèi)審結(jié)果狀況作成內(nèi)部審核總結(jié)報告,經(jīng)管理代表確認后向總經(jīng)理報告。并在管理評審會議上提出及進行評審。

5.8內(nèi)審員:

5.8.1內(nèi)審員具有培訓機構(gòu)頒發(fā)的體系內(nèi)審員證書或經(jīng)過公司培訓有資格認可的人員,

5.8.2內(nèi)審員負責公司體系文件的建立與維持,擔當公司的內(nèi)審工作。

5.8.3不符合事項的跟進、有效性確認。

6.相關(guān)附件

6.1內(nèi)審檢查表

6.2訂正和預(yù)防措施報告書

公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序

公司iso14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

編號-ep19ems程序文件

1目的

定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的支配并是否有效,剛好發(fā)覺問題,訂正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。

2適用范圍

適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的限制(簡稱內(nèi)審)。

3職責

3.1綜合辦公室負責制定內(nèi)部體系年度審核安排,報環(huán)境管理者代表批準。

3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。

3.3審核組長負責制定審核安排,提交審核報告,內(nèi)審員負責協(xié)作組長實施內(nèi)審,并對不符合訂正措施的實施狀況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。

3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。

3.5各部門負責對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核安排》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。一般狀況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列狀況,可臨時增加頻次。

a發(fā)生嚴峻的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴峻埋怨。;

b組織的領(lǐng)導層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大變更。;

c即將進行其次、三方審核。。

4.3審核的打算

4.3.1組建審核組。

a.審核組長:由綜合辦公室成員擔當。

b.審核組成員:由經(jīng)過培訓,考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

4.3.2審核組的職責

a.審核組長

(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《ems內(nèi)部審核安排》。

(2)確定審核范圍。

(3)確定審核結(jié)果。

(4)向環(huán)境管理者代表匯報。

b.審核組成員

(1)依據(jù)審核準則進行審核。

(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無干脆責任。

(3)記錄審核中的不符合項,并向?qū)徍私M長匯報。

c.被審核部門

(1)將審核的有關(guān)事項剛好傳達給部門的有關(guān)人員。

(2)供應(yīng)審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,主動協(xié)作審核組審核。

(3)對審核出的不符合項,提出訂正措施。

(4)實施訂正措施并確認效果后,向?qū)徍私M長報告。

4.3.3編制審核安排

由審核組長依據(jù)年度審核安排編制《環(huán)境管理體系審核安排》,報管理者代表審批后實施。審核安排于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核安排有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核安排的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間支配、審核員分工等。

a受審核的范圍:覆蓋全公司全部部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù),iso14001標準17個要素;

本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。

b審核的目的:

1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定支配和iso14001標準的要求;

2)是否得到了正確的實施和保持;

3)向管理者報送審核結(jié)果。

c審核的準則:

1)iso14001環(huán)境管理體系標準;

2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;

3)公司環(huán)境管理體系文件。

4.3.4審核組預(yù)備會議

審核員分工、編制檢查表、打算不符合報告表式等。

4.4審核實施

按《審核實施安排》審核

4.4.1召開首次會議

審核組長負責主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導和陪伴人員參與。會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核安排,介紹審核方法和程序、澄清審核安排中不明確的內(nèi)容等。

4.4.2現(xiàn)場審核

審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項,內(nèi)審員依據(jù)《ems內(nèi)審檢查表》通過面談、文件批閱和對現(xiàn)場活動與狀況的視察,收集證據(jù),對偏離ems審核準則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。

a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門的貫徹狀況。

b.通過查閱程序文件、ems相關(guān)文件、作業(yè)指導書執(zhí)行狀況。

4.4.3審核組內(nèi)部溝通

現(xiàn)場視察結(jié)束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參與。

溝通主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,探討全部的不合格項及其分布,其不符合項事實應(yīng)得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行狀況,初步擬制審核報告等。

4.4.4召開末次會議

審核組長負責主持會議。公司級領(lǐng)導、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導人及陪伴人員、審核員參與。會議主要內(nèi)容為:審核組長介紹審核總體狀況;宣布不合格報告;提出訂正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。

4.4.5編制審核報告

《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌?nèi)容有:

a審核目的和范圍;

b審核日期;

c審核的準則;

d審核組成員;

e審核發(fā)覺;

f不符合報告;

g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;

審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。

4.6訂正措施的跟蹤

4.6.1受審核部門依據(jù)不符合報告的內(nèi)容,制定切實可行的訂正措施和實施安排,并按“不符合、訂正與預(yù)防措施限制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。

4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內(nèi)提出訂正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

審核組

長接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)支配內(nèi)審員驗證,驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。

4.7審核員認為責任部門訂正措施的實施為無效時,由責任部門修改訂正措施安排按4.6.1執(zhí)行。

因責任部門人員失職致使訂正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。

4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中運用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。

4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

5相關(guān)文件

《不符合訂正和預(yù)防措施程序》

《環(huán)境記錄管理程序》

6記錄

6.1《年度內(nèi)審實施安排》

6.2《內(nèi)審實施安排》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不符合項匯總分析表》

iso9001:2023質(zhì)量管理體系內(nèi)審員試題

一、選擇題(20*2=40分每小題有且僅有一個最佳答案)

1、()關(guān)于文件限制,以下說法最精確的是

a.客戶訂單不能當做外來文件進行管理

b.文件更改后必需重新審批后方可運用

c.作廢文件肯定要標記并保存

d.應(yīng)規(guī)定文件的保存期限

2、()自下面上的審核方式是

a.從下級部門審到上級部門

b.從工藝流程下游審到上游

c.從信息比較集中的部門進行了解,再到其他相關(guān)部門收集證據(jù)

d.先從現(xiàn)場收集證據(jù),再去看整個過程是如何策劃的

3、()公司內(nèi)審時在工程部發(fā)覺一份編號為的圖紙未經(jīng)相關(guān)負責人審批,緣由是工作人員疏忽所致,其適當?shù)挠喺胧?yīng)當是

a.在文件中規(guī)定圖紙運用時必經(jīng)審批

b.對該工作人員進行罰款

c.責令工作人員補簽

d.提示工作人員以后要細心不能再出錯

4、()關(guān)于測量儀器游標卡尺的校驗和管理要求,以下說法正確的有

a.不行以用經(jīng)外校合格的游標卡尺來檢驗廠內(nèi)的其他游標卡尺

b.新買的游標卡尺肯定要經(jīng)過校驗才可以運用

c.用游標卡尺測量爪來測量產(chǎn)品時,只要有可能盡量夾在測量爪的中部

d.游標卡尺的校驗周期都是一年一次

5、()iso9000族標準可以幫助________實施并運行有效的質(zhì)量管理體系

a.制造業(yè)

b.服務(wù)業(yè)

c.it業(yè)

d.各種組織

6、()iso9001標準是對組織供應(yīng)滿足產(chǎn)品面對質(zhì)量管理的_____

a.最高要求

b.最低要求

c.一般要求

d.以上答案都不對

7、()iso9004標準的目的是為組織實現(xiàn)_____的指南

a.有效性和效率

b.充分性

c.建立

d.都不對

8、()iso19011標準是對_______的進行審核和指南

a.質(zhì)量管理體系

b.環(huán)境管理體系

c.a+b

d.都不對

9、()下面哪些不是最高管理者在質(zhì)量管理體系中的職責

a.制定質(zhì)量方針

b.確保組織關(guān)注顧客要求

c.增加員工滿足

d.提高產(chǎn)品競爭力

10、()管理評審是對質(zhì)量管理體系的____進行評價

a.相宜性

b.有效性

c.充分性

d.以上都是

11、()七項質(zhì)量管理體系原則是iso9001:2023標準的_____

a.補充

b.附加條件

c.理論基礎(chǔ)

d.a+b

12、()iso9001:2023標準中依據(jù)公司可以考慮刪減的要求是_______

a.領(lǐng)導作用

b.支持

c.產(chǎn)品實現(xiàn)

d.看是否影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增加顧客滿足的實力或責任

13、()質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

b.質(zhì)量手冊

c.標準要求的程序文件

d.組織依據(jù)自身須要確定的文件

e.質(zhì)量記錄

f.以上均不精確

14、()審核發(fā)覺是指

a.審核中視察到的事實

b.審核中的事實與審核準則相比較的評價結(jié)果

c.審核過程中發(fā)覺的新線索

d.審核中的視察項

15、()通過iso9001:2023認證的企業(yè),就不會