生產(chǎn)過程控制流程

汪：.該流程/制度負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)流程/制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、 問題點收集、處理。.本制度由督導(dǎo)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)、處理；.在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請通知生產(chǎn)部。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評審欄部門會簽部門會簽1.0目的為使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，品質(zhì)符合顧客的要求，并使產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)改善，確保良品流入下道工序。對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客需求#生產(chǎn)車間和操作工應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程首檢、互檢和巡檢，做好“三自一控”，即自檢、自分、自糾，控制一次自檢合格率。各工序均須執(zhí)行首件檢驗、自主檢驗，確保各工序依規(guī)定完成后方可進(jìn)入下一工序。制程中部門主管必須進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，對生產(chǎn)線各操作之正確性進(jìn)行復(fù)查，對加工的半（成）品進(jìn)行檢查。檢驗根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》及客戶的相關(guān)要求對制程中的半成品進(jìn)行抽檢。檢查中發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)予以標(biāo)示、隔離區(qū)分，并放置于指定的不良品區(qū)域。^不良品必須在一個工作日內(nèi)進(jìn)行返修，經(jīng)返修后，重新確認(rèn)。D.發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)人員須第一時間進(jìn)行處理，并將結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。對于重大異常產(chǎn)生的不良問題，生產(chǎn)部不能立即采取糾正措施之情況，應(yīng)即時停止生產(chǎn)作業(yè)并報告給生產(chǎn)部經(jīng)理；如有需要通知相關(guān)部門召開臨時會議，檢討分析不良原因，直至問題得到有效解決后方可再進(jìn)行生產(chǎn)。對于改善后之產(chǎn)品，部門主管及品管員應(yīng)追蹤復(fù)查。生產(chǎn)中涉及到過程更改時，應(yīng)嚴(yán)格按《文件控制管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)過程所使用的設(shè)備，由生產(chǎn)部按《設(shè)備保養(yǎng)卡》進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對于關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，日常點檢，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。D.生產(chǎn)過程所用的監(jiān)視和測量設(shè)備，由品質(zhì)部按規(guī)定進(jìn)行控制，車間使用人員應(yīng)在品質(zhì)部指導(dǎo)下規(guī)范使用和保管，確保其處于完好狀態(tài)。技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計，并組織驗證，經(jīng)驗證合格的工裝方可入庫，由車間主任對工裝、模具編號、建帳和建卡，做到帳、卡、物三相符，領(lǐng)用時由品管員做好首件檢驗確認(rèn)，方能正常生產(chǎn)，下場時進(jìn)行末件檢驗，確認(rèn)工裝狀態(tài)正常。在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，相關(guān)負(fù)責(zé)人及時 （于一個工作日內(nèi)進(jìn)行）采取解決辦法。每日產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、檢驗完成后，由生產(chǎn)部門開具《轉(zhuǎn)序單》、《入庫單》，實施轉(zhuǎn)序及入倉作業(yè)。生產(chǎn)完成后（按單生產(chǎn)）所剩良品材料須在一個工作日內(nèi)開具《退料單》退回倉庫，訂單尾數(shù)必須于一個工作日內(nèi)清理完畢。報廢品均須在一個工作日內(nèi)開具《報廢申請單》，并注明原因，經(jīng)生產(chǎn)部門分析原因、生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)、品質(zhì)部復(fù)核后，呈總經(jīng)辦（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后退回倉庫進(jìn)行報廢處理。所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并且要通過持續(xù)的培訓(xùn)，來強(qiáng)化加深工作技能。生產(chǎn)統(tǒng)計與進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)車間由部門主任必須于第二天上午九點之前將前一天的生產(chǎn)情況記錄于《生產(chǎn)日報表》，并交于生產(chǎn)統(tǒng)計、PMC以利掌控生產(chǎn)進(jìn)度。工資核算：以《入庫單》為準(zhǔn)，參照《生產(chǎn)日報表》數(shù)量計算工資，并且《生產(chǎn)日報表》《入庫單》上要有生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。PMC部及時跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計劃完成情況，分析生產(chǎn)計劃未達(dá)成或生產(chǎn)進(jìn)度落后原因。生產(chǎn)計劃安排不合理或物料供應(yīng)異常造成車間生產(chǎn)達(dá)成率低，有 （副）總經(jīng)理組織相關(guān)部門召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會共同檢討原因，PMC部對生產(chǎn)安排不合理（如斷料等）負(fù)責(zé)。生產(chǎn)過程異常處理要及時有效，歸口生產(chǎn)部經(jīng)理處理直至解決為止。重大問題或其它需總經(jīng)辦（常務(wù)副總）處理情況產(chǎn)生時由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)解決。產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性：需要時品質(zhì)部規(guī)定生產(chǎn)部對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（公司產(chǎn)品貼牌標(biāo)識）；品質(zhì)部對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品原標(biāo)識、《領(lǐng)料單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》、《標(biāo)示卡》等方式。公司產(chǎn)品的追溯路徑為：檢驗狀態(tài)標(biāo)示：合格、不合格、待檢、已檢待定，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在《工序流轉(zhuǎn)卡》 《備料單》上標(biāo)識“緊急放行”字樣，由品質(zhì)部監(jiān)督車間實施半成品或成品出現(xiàn)品質(zhì)異常狀況時，生產(chǎn)所在車間要積極主動及時將問題解決，按判定之結(jié)果進(jìn)行返工/報廢處理等，在一個工作日內(nèi)完成。發(fā)生重大異常由生產(chǎn)副總裁定，必要時召開品質(zhì)會議處理，最遲不得超過品質(zhì)異常后2個工作日內(nèi)完成。物料異常及處理規(guī)定：出現(xiàn)物料超耗，超標(biāo)使用要及時檢討超標(biāo)原因，追究相關(guān)人責(zé)任；物料品質(zhì)異常按《不合格品控制程序》處理，在一個工作日內(nèi)及時退回倉庫。損耗不合理于一個工作日內(nèi)提出修改申請，由生產(chǎn)部測定后進(jìn)行修改。生產(chǎn)工藝不合理造成物料損耗，由技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部論證、討論后進(jìn)行改進(jìn)工藝。生產(chǎn)計劃異常影響交貨，生產(chǎn)部經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任，各車間主任為車間的第一責(zé)任人。物料供應(yīng)異常導(dǎo)致交貨異常，追究相關(guān)直接責(zé)任人責(zé)任?，F(xiàn)場管理：現(xiàn)場管理按6S要求進(jìn)行管理，并制訂6S實施標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域管理：現(xiàn)場應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格分區(qū)管理，責(zé)任落實到專人，合格品區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，所有物料及產(chǎn)品按照區(qū)域?qū)?yīng)擺放。車間每月月底要對車間物料、產(chǎn)品進(jìn)行月結(jié)， PMC部每月月底對車間訂單進(jìn)行完單總結(jié)。產(chǎn)品防護(hù)及搬運：對于產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、貯存、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。產(chǎn)品防護(hù)包括對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。車間領(lǐng)用的原、輔材料以及在制品的搬運，應(yīng)根據(jù)搬運物品的特點，采用合適的搬運方法和不同的專用工位器具，并在搬運過程中貫徹安全規(guī)則、做好防潮、防碰損、防滲漏和防污染措施。產(chǎn)品交付及交付后的活動控制：生產(chǎn)部生產(chǎn)完成后，業(yè)務(wù)員與客戶溝通，確定驗貨日期，同時單證員要安排訂艙、準(zhǔn)備各類出口單據(jù)（托書、裝箱單、發(fā)票、核銷單、銷售合同、商檢單、報關(guān)單、報關(guān)委托書、商檢委托書）。若驗貨沒有通過的，需要重新返工，單證員要重新訂艙。接到船運進(jìn)艙通知單后，由跟單員整份出口單據(jù)寄給貨代，并留底（發(fā)票、裝箱單、托書、商檢單、銷售合同、報關(guān)單），通知成品倉庫和 PMC部/生產(chǎn)部，由成品倉庫安排出貨；由內(nèi)/外貿(mào)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤貨款到位情況，訂單發(fā)貨后記錄于《銷售記錄表》以作跟進(jìn)貨款及統(tǒng)計，代寄回核銷單由單證員保存，貨款到位后，由單證員在三個月內(nèi)負(fù)責(zé)核銷賬目參考文件5.0生產(chǎn)計劃作業(yè)控制流程》-22-015.1采購管理控制流程》26-015.2制程檢驗作業(yè)控制流程》-24-025.3生產(chǎn)協(xié)調(diào)