財(cái)務(wù)部績(jī)效管理操作手冊(cè)

PAGEPAGE51財(cái)務(wù)部績(jī)效管理操作手冊(cè)財(cái)務(wù)部績(jī)效管理操作手冊(cè)KPI績(jī)效考核系列KPIPerformanceevaluationseries上海某某有限公司ShanghaiXXLtd.Company

財(cái)務(wù)部績(jī)效管理操作手冊(cè)目錄TOC\o"1-3"\h\z一、部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo) 52二、部門(mén)績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 51三、崗位績(jī)效考核指標(biāo) 523.01部門(mén)經(jīng)理 523.02部門(mén)副職 523.03營(yíng)業(yè)大廳主管 533.04票務(wù)會(huì)計(jì) 533.05結(jié)算員 543.06成本核算組長(zhǎng) 543.07成本核算會(huì)計(jì) 553.08銷售核算會(huì)計(jì) 553.09材料會(huì)計(jì) 553.10管理組主管 563.11資金小組組長(zhǎng) 563.12銀行會(huì)計(jì) 573.13出納 573.14內(nèi)審小組組長(zhǎng) 583.15內(nèi)審會(huì)計(jì) 583.16考評(píng)會(huì)計(jì) 598.01部門(mén)經(jīng)理 608.02部門(mén)副職（核算組主管） 618.03管理主管 628.04資金小組組長(zhǎng) 638.05銀行會(huì)計(jì) 648.06出納 648.07銷售會(huì)計(jì) 658.08成本會(huì)計(jì)（核算小組組長(zhǎng)） 668.09材料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 678.10營(yíng)業(yè)廳主管 688.11票務(wù)會(huì)計(jì) 698.12內(nèi)審小組長(zhǎng) 698.13結(jié)算員績(jī)效考評(píng)指標(biāo) 708.14考評(píng)會(huì)計(jì) 718.15內(nèi)審會(huì)計(jì) 72一、部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1單位籌資成本把握率25財(cái)務(wù)管理主管單位籌資成本把握率=（實(shí)際單位籌資成本÷方案單位籌資成本）X100%單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額÷實(shí)際籌資總額）2會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門(mén)職能部門(mén)檢查結(jié)果3財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部把握的評(píng)價(jià)4資金風(fēng)險(xiǎn)把握15部門(mén)經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額5公司總預(yù)算費(fèi)用把握率10部門(mén)副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額÷公司預(yù)算費(fèi)用總額）X100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100二、部門(mén)績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)年部門(mén)績(jī)效考核表考核月份：考核時(shí)間：年月日考核者簽名：序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司總預(yù)算費(fèi)用把握率公司總預(yù)算費(fèi)用把握率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)公司總預(yù)算費(fèi)用把握率高于規(guī)定指標(biāo)%公司總預(yù)算費(fèi)用把握率高于規(guī)定指標(biāo)%公司總預(yù)算費(fèi)用把握率高于規(guī)定指標(biāo)%302單位籌資成本把握率單位籌資成本把握率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本把握率高于規(guī)定指標(biāo)%單位籌資成本把握率高于規(guī)定指標(biāo)%單位籌資成本把握率高于規(guī)定指標(biāo)%203資本投資運(yùn)營(yíng)收益完成率資本投資運(yùn)營(yíng)收益完成率高于%資本投資運(yùn)營(yíng)收益完成率高于%資本投資運(yùn)營(yíng)收益完成率低于%資本投資運(yùn)營(yíng)收益完成率低于%204平安管理達(dá)標(biāo)率平安管理達(dá)標(biāo)率高于%平安管理達(dá)標(biāo)率高于%平安管理達(dá)標(biāo)率低于%平安管理達(dá)標(biāo)率低于%105衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于%衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于%衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于%衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于%106部門(mén)費(fèi)用把握率部門(mén)費(fèi)用把握率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)部門(mén)費(fèi)用把握率高于規(guī)定指標(biāo)%部門(mén)費(fèi)用把握率高于規(guī)定指標(biāo)%部門(mén)費(fèi)用把握率高于規(guī)定指標(biāo)%10100合計(jì)PAGEPAGE68三、崗位績(jī)效考核指標(biāo)3.01部門(mén)經(jīng)理序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1部門(mén)綜合指標(biāo)40總經(jīng)理部門(mén)考核得分X40％2財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率=(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用÷方案財(cái)務(wù)費(fèi)用)X100%3部門(mén)費(fèi)用把握率10財(cái)務(wù)管理部（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用÷方案管理費(fèi)用）X100%4財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門(mén)經(jīng)理依據(jù)制度和流程統(tǒng)計(jì)5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部把握的評(píng)價(jià)6下屬員工管理成效10本人/員工對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)1003.02部門(mén)副職序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門(mén)經(jīng)理單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫(kù)存管理和物料消耗過(guò)程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門(mén)經(jīng)理精確?????準(zhǔn)時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門(mén)及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來(lái)把握15部門(mén)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)1003.03營(yíng)業(yè)大廳主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1客戶服務(wù)滿足度及現(xiàn)場(chǎng)管理30各部門(mén)及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金平安3進(jìn)發(fā)貨把握質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺(tái)帳記錄精確?????性15經(jīng)理助理日常對(duì)帳記錄5下屬員工管理成效15本人/部門(mén)經(jīng)理/下屬對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)1003.04票務(wù)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1發(fā)貨臺(tái)帳記錄精確?????性30銷售會(huì)計(jì)和營(yíng)業(yè)廳主管依據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門(mén)審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)滿足度30客戶/銷售部門(mén)績(jī)效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨把握30客戶/營(yíng)業(yè)廳主管把握資金，價(jià)格、合同把握4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄合計(jì)1003.05結(jié)算員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1收付款精確?????性40營(yíng)業(yè)大廳主管無(wú)錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。2服務(wù)質(zhì)量20營(yíng)業(yè)大廳主管被投訴次數(shù)3現(xiàn)金平安性15營(yíng)業(yè)大廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4現(xiàn)金發(fā)貨把握15客戶及營(yíng)業(yè)大廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理狀況。5單據(jù)管理質(zhì)量10營(yíng)業(yè)大廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1003.06成本核算組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部精確?????準(zhǔn)時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2庫(kù)存管理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部按時(shí)盤(pán)點(diǎn)發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理3往來(lái)帳項(xiàng)管理質(zhì)量20財(cái)務(wù)管理部按信用額度把握客戶往來(lái)，準(zhǔn)時(shí)催收4成本管理質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部1、按要求盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存2、出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分5分析質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部每月各小組對(duì)比分析打分(重點(diǎn)突出\緣由精確?????\結(jié)構(gòu)美觀\上報(bào)準(zhǔn)時(shí))合計(jì)1003.07成本核算會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2庫(kù)存管理質(zhì)量25本組主管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理3成本管理質(zhì)量20部門(mén)副職費(fèi)用歸集安排、利潤(rùn)測(cè)算4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字精確?????、分析升降的緣由合計(jì)1003.08銷售核算會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門(mén)副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門(mén)內(nèi)部）4賒銷客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)(與客戶核對(duì))合計(jì)1003.09材料會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額精確?????準(zhǔn)時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3把握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存發(fā)覺(jué)問(wèn)題4合理庫(kù)存把握與分析15管理組組長(zhǎng)檢查庫(kù)存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)1003.10管理組主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理25部門(mén)經(jīng)理日常檢查記錄2會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理把握20部門(mén)經(jīng)理日常檢查記錄3費(fèi)用把握及量化分析質(zhì)量20部門(mén)經(jīng)理費(fèi)用把握率4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門(mén)經(jīng)理日常檢查記錄5固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門(mén)經(jīng)理日常檢查記錄65S管理10部門(mén)經(jīng)理依據(jù)公司檢查記錄合計(jì)1003.11資金小組組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿足度20各部門(mén)及客戶公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及把握質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算把握結(jié)果5往來(lái)帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)1003.12銀行會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1付款管理把握30管理組主管、資金小組組長(zhǎng)單據(jù)合法、準(zhǔn)時(shí)性、精確?????性支票領(lǐng)用與核銷臺(tái)帳、催辦發(fā)票準(zhǔn)時(shí)、往來(lái)核對(duì)2帳務(wù)處理質(zhì)量25管理組主管依據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)。3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金小組組長(zhǎng)編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳緣由4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管準(zhǔn)時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、精確?????性5服務(wù)態(tài)度10管理組、資金小組組長(zhǎng)客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)1003.13出納序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金管理制度遵守狀況25資金小組組長(zhǎng)隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守狀況。2業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金小組組長(zhǎng)單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)3借款管理20資金小組組長(zhǎng)借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4現(xiàn)金平安性20資金小組組長(zhǎng)現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。5服務(wù)質(zhì)量15資金小組組長(zhǎng)按有無(wú)被投訴考核合計(jì)1003.14內(nèi)審小組組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門(mén)經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、準(zhǔn)時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管/本人/下屬對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)1003.15內(nèi)審會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部門(mén)包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核2帳務(wù)審核準(zhǔn)時(shí)性20管理組主管依據(jù)部門(mén)規(guī)定3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)依據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告，做出精確?????的質(zhì)量評(píng)價(jià)。合計(jì)1003.16考評(píng)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)供應(yīng)指標(biāo)說(shuō)明1公司績(jī)效考核數(shù)據(jù)供應(yīng)質(zhì)量30管理組主管供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30管理組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)滿足度。（調(diào)查問(wèn)卷）依據(jù)調(diào)查問(wèn)卷3部門(mén)績(jī)效考核質(zhì)量20管理組主管供應(yīng)考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)性、精確?????性4檔案管理20管理組主管檔案整理及保管準(zhǔn)時(shí)、資料完整合計(jì)1008.01部門(mén)經(jīng)理序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1部門(mén)綜合指標(biāo)總經(jīng)理考核402財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率在％內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率在％內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率在％內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率在％內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用把握率在％以上203部門(mén)費(fèi)用把握率部門(mén)費(fèi)用把握率在％內(nèi)部門(mén)費(fèi)用把握率在％內(nèi)部門(mén)費(fèi)用把握率在％內(nèi)部門(mén)費(fèi)用把握率在％內(nèi)部門(mén)費(fèi)用把握率在％以上104財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行總經(jīng)理考核105財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量總經(jīng)理考核106下屬員工管理成效依據(jù)公司《下屬員工管理成效》問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果10合計(jì)1008.02部門(mén)副職（核算組主管）序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?5次每月出錯(cuò)次數(shù)?10次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次302下屬員工管理成效依據(jù)公司《下屬員工管理成效》問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無(wú)差錯(cuò)出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次105銷售往來(lái)把握無(wú)差錯(cuò)差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆10合計(jì)1008.03管理主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò)次數(shù)>3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò)次數(shù)>3次203會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理把握無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò)次數(shù)>3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用把握及量化分析質(zhì)量費(fèi)用把握率?100%費(fèi)用把握率?110%費(fèi)用把握率?120%費(fèi)用把握率?130%費(fèi)用把握率〉130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)1008.04資金小組組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302固定資產(chǎn)及在建工程管理結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204往來(lái)帳款管理質(zhì)量對(duì)帳準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ粶?zhǔn)時(shí)。205服務(wù)滿足度無(wú)投訴被投訴1次10合計(jì)1008.05銀行會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302服務(wù)滿足度無(wú)投訴被投訴1次303帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204往來(lái)帳款管理質(zhì)量對(duì)帳準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ粶?zhǔn)時(shí)。20合計(jì)1008.06出納序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過(guò)3次。203財(cái)務(wù)制度遵守狀況沒(méi)有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)制度2次。有違反財(cái)務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)1008.07銷售會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402執(zhí)行信用政策質(zhì)量差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次203核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳質(zhì)量（內(nèi)部）差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次254賒銷客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)（客戶）差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次或核對(duì)不準(zhǔn)時(shí)15合計(jì)1008.08成本會(huì)計(jì)（核算小組組長(zhǎng)）序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。252庫(kù)存管理質(zhì)量按時(shí)盤(pán)點(diǎn),發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理按時(shí)盤(pán)點(diǎn),發(fā)覺(jué)問(wèn)題未準(zhǔn)時(shí)處理延時(shí)盤(pán)點(diǎn),發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理延時(shí)盤(pán)點(diǎn),發(fā)覺(jué)問(wèn)題未時(shí)處理未盤(pán)點(diǎn)253往來(lái)帳項(xiàng)管理（只考評(píng)組長(zhǎng)）對(duì)帳準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ粶?zhǔn)時(shí)。204成本管理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次以上155分析質(zhì)量每月各小組對(duì)比分析打分(重點(diǎn)突出、緣由精確?????、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)準(zhǔn)時(shí))重點(diǎn)不夠突出、緣由精確?????、上報(bào)準(zhǔn)時(shí)重點(diǎn)不突出、緣由不精確?????、上報(bào)準(zhǔn)時(shí)重點(diǎn)不突出、緣由不精確?????、上報(bào)不準(zhǔn)時(shí)未分析15合計(jì)1008.09材料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果精確?????準(zhǔn)時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402材料領(lǐng)用審核差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以203把握材料帳實(shí)差異差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。254庫(kù)存材料把握與分析按時(shí)精確?????稍晚但精確?????按時(shí)不精確?????不按時(shí)不精確?????未盤(pán)點(diǎn)和寫(xiě)分析15合計(jì)1008.10營(yíng)業(yè)廳主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1客戶服務(wù)滿足度及現(xiàn)場(chǎng)管理投訴次數(shù)為0次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次以上。302票據(jù)及資金管理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。303發(fā)貨把握質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。204發(fā)貨臺(tái)帳記錄精確?????性差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。20合計(jì)1008.11票務(wù)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1發(fā)貨臺(tái)帳記錄精確?????性差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。302客戶服務(wù)滿足度投訴次數(shù)為0次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次以上。303發(fā)貨把握質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。304單據(jù)管理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上，造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。10合計(jì)100