麥積區(qū)勞動路幼兒園體支出績效

麥積區(qū)勞動路幼兒園體支出績效自評報告評價類型：單位整體自評主管部門：麥積區(qū)教育局單位名稱：麥積區(qū)勞動路幼兒園評價方式：自評√□/評價□/再評價□評價機構(gòu)：部門（單位）評價組√□/第三方機構(gòu)□報告日期：2022年03月01日麥積區(qū)勞動路幼兒園整體支出績效自評報告本單位的主要職責(zé)是：轄區(qū)內(nèi)學(xué)齡前幼兒的教養(yǎng)和保育工作。本單位設(shè)支部書記、園長，下轄副園長、保教主任、后勤主任、財務(wù)人員，園長負(fù)責(zé)幼兒園全面管理工作，副園長負(fù)責(zé)幼兒園教育教學(xué)工作和各功能教室和大、中、小各班保教人員，保教主任負(fù)責(zé)大、中、小各班教育保育工作及各班教研工作，后勤主任負(fù)責(zé)幼兒園安全、衛(wèi)生保健、膳食營養(yǎng)和后勤保障工作?，F(xiàn)有教師20人，1.指導(dǎo)思想我園繼續(xù)以《幼兒園工作規(guī)程》《幼兒園管理工作條例》為準(zhǔn)繩，以《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為指南，按照教育局的工作精神，團結(jié)與帶領(lǐng)全園教職員工，立足幼兒園可持續(xù)發(fā)展，聚焦幼兒園特色發(fā)展，致力追求內(nèi)涵發(fā)展。圍繞“規(guī)范管理，突出特色，促進均衡”，狠抓規(guī)范、推動發(fā)展、力求創(chuàng)新，以保教結(jié)合為原則，以貫徹安全工作為主線，以師資隊伍建設(shè)與內(nèi)涵建設(shè)為重點，以促進幼兒發(fā)展為目的，有效開展幼兒園工作，真正使每一位幼兒健康、快樂地成長。2.主要工作目標(biāo)（1）引領(lǐng)全體教師敬業(yè)愛崗，勤奮工作，提高教師職業(yè)道德水平。加強教師業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)的培訓(xùn)、培養(yǎng)，促進教師內(nèi)涵的發(fā)展。（2）以保教并重為前提，在豐富幼兒一日活動內(nèi)容，強化幼兒日常行為規(guī)范，本學(xué)期繼續(xù)開展“雛鷹計劃”幼兒體育游戲活動、奧爾夫音樂教學(xué)活動、各個班級的區(qū)域活動。（3）廣泛聽取家長建議，努力探索家教指導(dǎo)的途徑與方法，不斷提高家長工作的質(zhì)量，家園共同幫助和教育孩子健康快樂地成長。（4）有計劃地改進園舍設(shè)施，為幼兒創(chuàng)設(shè)良好的學(xué)習(xí)、生活條件，逐步提高幼兒園硬件設(shè)施的質(zhì)量。（5）在幼兒一日生活中教師督促提醒幼兒繼續(xù)保持和養(yǎng)成良好的衛(wèi)生防疫習(xí)慣，讓疫情防控工作常態(tài)化。3.主要工作及措施（1）抓規(guī)范管理，促內(nèi)部活力的增強。（2）抓隊伍建設(shè)，促綜合素質(zhì)的提升。（3）抓教研內(nèi)涵，促教育教學(xué)的優(yōu)化。（4）抓家園合作，促幼兒和諧的發(fā)展。（5）抓后勤管理，促安全衛(wèi)生的落實（6）抓安全工作，強化意識，警鐘長鳴1.人員經(jīng)費234.11萬元，較上年決算數(shù)減少24.4萬元，下降9.44%，主要原因是在職1人去世，工資減少。2.培訓(xùn)費：1.19萬元，3.工會經(jīng)費：1.57萬元，4.福利費：0.77萬元。5.事業(yè)收入：35.76萬元1、財政撥款收入預(yù)決算差異率2021年度本單位財政撥款收入年初預(yù)算342.63萬元，年終決算金額為342.63萬元，本年財政撥款收入預(yù)決算差異率為0%。2、非財政撥款收入預(yù)決算差異率2021年度本單位非財政撥款收入年初預(yù)算35.76萬元，年終決算金額為35.76萬元，非財政撥款收入預(yù)決算差異率為0%。3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)決算差異率2021年度本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算金額為29.21萬元，年終決算金額為29.21萬元，差異率為0。4、基本支出預(yù)決算差異率2021年度基本支出預(yù)算金額為327.66萬元，年終決算金額為342.63萬元，基本支出預(yù)決算年度差異為4.6%。5、基本支出人員經(jīng)費預(yù)決算差異率2021年度本單位基本支出人員經(jīng)費年初預(yù)算金額為220.3萬元，年終決算金額為234.11萬元，2021年基本支出人員經(jīng)費預(yù)決算差異率為6.3%。6、基本支出公用經(jīng)費預(yù)決算差異率2021年度本單位基本支出公用經(jīng)費年初預(yù)算金額為39.78萬元，年終決算金額為39.78萬元，2021年基本支出公共經(jīng)費預(yù)決算差異率為0。7、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率2021年度本單位年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為43.51萬元。8、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率2021年度本單位年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為43.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.21萬元2021年度本單位上交存量資金0萬元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元，財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重是0%。9、“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率2021年度本單位“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算金額為0萬元，年終決算金額為0萬元，2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率為0%。2021年度本單位項目支出中未開支在職人員及離退休經(jīng)費，符合預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范。我園積極履行職責(zé)，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我園2020年度評價得分為93分。部門整體支出績效情況如下：1.預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年無截留或滯留專項資金情況。2.預(yù)算管理較為理想，預(yù)算信息公開，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。3.職責(zé)履行及履職效益，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度和“三重一大”制度；努力提高預(yù)算績效管理信息化水平；重視提高預(yù)算績效管理質(zhì)量，完善預(yù)算績效評價結(jié)果反饋機制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，提升績效評價的效果七、報告附表（為詳細(xì)說明情況，單位根據(jù)實際，可在此表格基礎(chǔ)上補充基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息表）一、基本概況單位負(fù)責(zé)人雷小利聯(lián)系電位地址麥積區(qū)為民路163號郵編741020預(yù)算起止時間2021年1月起至2021年12月止預(yù)算安排資金（萬元）331.39實際到位資金（萬元）331.39實際支出（萬元）287.88結(jié)余（萬元）43.51其中：中央財政67.5767.5767.57其中：中央財政省財政省財政省財政省財政市財政市財政市財政市財政縣市區(qū)財政342.63縣市區(qū)財政342.63縣市區(qū)財政331.03縣市區(qū)財政11.6其它其它其它其它二、部門單位支出明細(xì)情況支出內(nèi)容實際支出數(shù)會計憑證號備注基本支出220.45義教經(jīng)費營養(yǎng)餐學(xué)生資助42.99基建及改薄非義教階段生均公用經(jīng)費21.84支出合計285.28三、社會影響全民重視教育的程度逐步得到提升；各類學(xué)生資助政策落實上全覆蓋；加強了小規(guī)模學(xué)校師資力量，辦學(xué)條件上做到均衡發(fā)展，提高了社會及家長的滿意度。四、部門整體績效自評情況項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成1.堅持立德樹人，全面貫徹黨的教育方針，以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人根本任務(wù)。創(chuàng)新德育教育工作模式，進一步優(yōu)化師德師風(fēng)和培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣；注重教師隊伍建設(shè)，深化教研改革，促進教師專業(yè)成長。2.全面提高教育質(zhì)量，，積極推進“三園式”校園建設(shè)。3.加強學(xué)校管理，規(guī)范辦園行為，推動教育協(xié)調(diào)發(fā)展。重視安全衛(wèi)生管理，營造良好育人環(huán)境。4.各類學(xué)生資助政策及時落實，項目建設(shè)按照既定目標(biāo)有序推進。1.本年度全面貫徹黨的教育方針，以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人根本任務(wù)。堅持立德樹人，創(chuàng)新德育教育工作模式，進一步優(yōu)化師德師風(fēng)和培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣；不斷加強教師隊伍建設(shè)，組織教師積極參加各級各學(xué)科線上線下研修和培訓(xùn)并與校本研訓(xùn)相結(jié)合，促進教師專業(yè)成長。2.本年度教育教學(xué)質(zhì)量進步明顯，“高效課堂”構(gòu)建及開展工作穩(wěn)步推進并取得顯著成效，“三園式”校園建設(shè)積極推進。3.加強學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為，推動教育協(xié)調(diào)發(fā)展。重視安全衛(wèi)生管理，營造良好育人環(huán)境。4.各類學(xué)生資助政策及時并全部落實，項目建設(shè)有序推進?？冃Ф磕繕?biāo)（指標(biāo)）及完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)（目標(biāo)）值實際完成值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展教育教學(xué)科研活動100%100%教師培訓(xùn)費占年度公用經(jīng)費預(yù)算總額的安排比例5%5%質(zhì)量指標(biāo)辦學(xué)條件改善改善各種管理制度健全健全時效指標(biāo)教育教學(xué)任務(wù)完成情況及時及時各類學(xué)生資助政策的落實及時及時成本指標(biāo)預(yù)算控制管理規(guī)范規(guī)范是否控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)是完成效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)資金利用率100%100%經(jīng)費超支率控制在預(yù)算范圍內(nèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)社會效益指標(biāo)全民重視教育的程度提升提升各類學(xué)生資助政策全覆蓋全覆蓋生態(tài)效益指標(biāo)學(xué)校均衡發(fā)展均衡均衡建設(shè)美麗校園提升提升可持續(xù)影響指標(biāo)教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高逐年提高長效管理機制健全健全滿意度指標(biāo)教職工滿意度滿意滿意社會滿意度滿意滿意績效自評綜合得分93評價等次優(yōu)秀五、評價人員姓名職稱/職務(wù)單位簽字朱芳芳教師麥積區(qū)勞動路幼兒園祝嚴(yán)芳教