原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書

原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書目 錄第一章 總 論.................................1第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 6第三章 市場分析 10第四章 項(xiàng)目功能、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 .............15第五章 建設(shè)條件 17第六章 建設(shè)方案 23第七章 環(huán)境保護(hù)消防與節(jié)能 31第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 34第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案 36第十章 投資估算及資金籌措 39第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)..............................44第十二章 結(jié)論與建議 ............................552原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第一章 總 論項(xiàng)目名稱：某原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位：****項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**建設(shè)地點(diǎn)：某原肉類綜合加工廠院內(nèi)建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)電教培訓(xùn)室 300平方米，信息咨詢室 150平方米，動(dòng)檢室、質(zhì)檢室 80平方米，建設(shè)冷配設(shè)施（建設(shè)冷配站、冷配點(diǎn)）等其它附屬建筑 1000平方米及設(shè)施設(shè)備，綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。項(xiàng)目總投資與資金來源：總投資 300萬元，其中工程費(fèi)用262.8萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 15.2萬元，預(yù)備費(fèi) 22萬元。資金來源申請服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 45萬元，企業(yè)自籌 255萬元。一、承辦單位概況食品加工廠，成立于2000年，主要生產(chǎn)羊肉制品，對畜產(chǎn)品進(jìn)行深加工，并且依托科技服務(wù)中心進(jìn)行基地建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，以“公司+基地+經(jīng)濟(jì)人+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式進(jìn)行運(yùn)作。幾年來，公司經(jīng)過不斷發(fā)展，已擁有固定資產(chǎn)300萬元， 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2480萬元，解決了40人的就業(yè)問題。每年可為農(nóng)民創(chuàng)收 3000萬元左右。1原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書某原肉類綜合食品加工廠是阿爾山市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，企業(yè)已初具規(guī)模，并且在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，已經(jīng)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民建立了良好的誠信基礎(chǔ)。并且該企業(yè)有固定的銷售渠道，具備建設(shè)基地及綜合服務(wù)體系的條件。該公司成立了某原肉類加工協(xié)會(huì)，該協(xié)會(huì)由肉羊養(yǎng)植大戶、專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)部門和人員，本著互惠互利的原則，圍繞畜產(chǎn)品生產(chǎn)、品種改良、咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售等主要生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，自發(fā)自愿組成的具有法人資格，以非盈利為目的經(jīng)濟(jì)合作組織。協(xié)會(huì)立足阿爾山市肉羊養(yǎng)植的實(shí)際，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)會(huì)員的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并且對畜產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)開展各種服務(wù)，已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為在阿爾山市形成畜產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷產(chǎn)業(yè)化鏈條，做出了不懈的努力。二、編制依據(jù)1、國家發(fā)改委建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；2、興安盟服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、阿爾山市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；4、某原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃；5、建設(shè)單位提供的其它資料。三、項(xiàng)目概況1、建設(shè)地點(diǎn)2原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書該項(xiàng)目擬在某原肉類綜合加工廠院內(nèi)。2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)建設(shè)電教培訓(xùn)室 300平方米，信息咨詢室 150平方米，動(dòng)檢室、質(zhì)檢室 80平方米，建設(shè)冷配設(shè)施（建設(shè)冷配站、冷配點(diǎn)）等其它附屬建筑 1000平方米及設(shè)施設(shè)備，綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。3、主要建設(shè)條件（1）符合地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，該項(xiàng)目已列入興安盟服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。（2）市場需求量大。某原肉類綜合食品加工廠是阿爾山市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，企業(yè)已初具規(guī)模，并且在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，已經(jīng)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民建立了良好的誠信基礎(chǔ)。并且該企業(yè)有固定的銷售渠道，具備建設(shè)基地及綜合服務(wù)體系的條件。建設(shè)某原肉類加工服務(wù)體系設(shè)項(xiàng)目，可解決畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)滯后的問題，將會(huì)得到廣大農(nóng)民的歡迎。3）交通運(yùn)輸便利。項(xiàng)目區(qū)地理位臵優(yōu)越，公路、鐵路交通便利，有利于產(chǎn)品、設(shè)備和原材料運(yùn)輸。4）城市依托條件好。本項(xiàng)目公用工程、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托阿爾山市明水河鎮(zhèn)，可加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。4、總投資及資金來源3原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書項(xiàng)目總投資 300萬元，其中：申請自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金45萬元，企業(yè)自籌 255萬元。5、項(xiàng)目效益該項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步加強(qiáng)畜牧業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)，大大提升品種培育推廣服務(wù)功能和水平，促進(jìn)畜牧業(yè)科技創(chuàng)新與應(yīng)用，加強(qiáng)畜產(chǎn)品深加工，提升畜牧業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)畜產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量的提升，促進(jìn)農(nóng)民增收。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表 1—1所示主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1—1序號(hào) 名 稱 單位 指標(biāo) 備注1 建筑面積 m2 15304原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書2總投資萬元3003資金來源萬元300（1）服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金萬元45（2）企業(yè)自籌萬元2554營業(yè)收入萬元2605利潤總額萬元65.10第三年為例6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.697投資回收期年5.598盈虧平衡點(diǎn)%53.725原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首位。黨中央、國務(wù)院每年都把做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的工作作為一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號(hào)文件對做好“三農(nóng)”提出明確的指導(dǎo)方針和具體的工作意見。明確規(guī)定了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，要以優(yōu)化品種、提高質(zhì)量、增加效益為中心，積極調(diào)整種（養(yǎng)）業(yè)結(jié)構(gòu)（包括品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)），發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效的種養(yǎng)業(yè)。要發(fā)展特色農(nóng)牧業(yè)，形成規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率。要積極鼓勵(lì)和發(fā)展適應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)和促進(jìn)農(nóng)民增加收入的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。阿爾山市地處呼倫貝爾、錫林郭勒和科爾沁三大草原交匯處，草原面積大，適宜養(yǎng)殖肉牛和肉羊等。但目前大部分肉羊都是粗加工，特別需要加快農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，形成繁育、推廣、畜品深加工比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目的建設(shè)將帶動(dòng)相關(guān)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，服務(wù)“三農(nóng)”，促進(jìn)農(nóng)民增收。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)有利于推動(dòng)阿爾山市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。6原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書阿爾山市三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中存在著農(nóng)牧業(yè)的比重偏高，二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次低，農(nóng)業(yè)內(nèi)部種植比重過高的不合理現(xiàn)象，發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)化有利于阿爾山市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。一是通過農(nóng)民種草養(yǎng)羊的生產(chǎn)方式，將加快農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，提高畜牧業(yè)在整個(gè)農(nóng)業(yè)中的比重，改變過去農(nóng)業(yè)以種植為主的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。二是農(nóng)民“為養(yǎng)而種”的生產(chǎn)方式，將改變過去種植業(yè)以糧為主的結(jié)構(gòu)，推動(dòng)草業(yè)的快速發(fā)展，初步形成“糧、經(jīng)、草”協(xié)調(diào)發(fā)展的三元結(jié)構(gòu)。三是肉類加工業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)阿爾山市的農(nóng)畜產(chǎn)品深加工的發(fā)展，從而帶動(dòng)阿爾山市工業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。四是養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)技術(shù)服務(wù)、營銷、交通運(yùn)輸?shù)绒r(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2、項(xiàng)目建設(shè)有利于阿爾山市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)阿爾山市日益惡化的生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重影響到了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目是圍繞阿爾山市的沙化耕地退耕還林還草，大力發(fā)展林區(qū)畜牧業(yè)。一方面使種植業(yè)由單純以糧食種植為主轉(zhuǎn)向種草養(yǎng)畜，草業(yè)的發(fā)展將對涵養(yǎng)水源、防風(fēng)固沙、防止水土流失等起到積極的作用，同時(shí)，也使種植業(yè)由對土地的掠奪性經(jīng)營轉(zhuǎn)向了使土恢復(fù)自然生態(tài)平衡。另一方面農(nóng)村養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，也使畜牧業(yè)由草原放牧轉(zhuǎn)向了舍飼圈養(yǎng)，畜牧業(yè)的飼養(yǎng)重心由牧區(qū)逐漸向農(nóng)區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)也減輕了牧區(qū)草場的壓力，有利于草地植被的恢復(fù)和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。因此，肉羊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)有利于阿爾山市更好地實(shí)施退耕還林還草的政策措施，加強(qiáng)人工草地7原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書建設(shè)和草原生態(tài)環(huán)境保護(hù)， 減少沙塵暴和揚(yáng)沙天氣 ,恢復(fù)草原植被。3、項(xiàng)目建設(shè)有利于阿爾山市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的形成和發(fā)展，提高農(nóng)牧民收入。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，對畜牧業(yè)發(fā)展也提出了新的要求，將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)相結(jié)合，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長速度、質(zhì)量和效益，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)變，是農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢。發(fā)展肉產(chǎn)業(yè)化，將為廣大農(nóng)牧民提供優(yōu)良的種源，將傳統(tǒng)的農(nóng)牧業(yè)與現(xiàn)代化科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)結(jié)合起來，為畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支撐。同時(shí)，依托龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，推動(dòng)阿爾山市肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，走上現(xiàn)代化農(nóng)牧業(yè)之路。同時(shí)也可有效地改變一家一戶的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)方式遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)大市場的情況，使農(nóng)牧民通過公司加農(nóng)戶的形式進(jìn)入市場，參與競爭，并使農(nóng)牧民逐漸從傳統(tǒng)的單純靠種植業(yè)或養(yǎng)殖業(yè)中解放出來，實(shí)現(xiàn)種植和養(yǎng)殖的有機(jī)結(jié)合，有利于提高農(nóng)牧民的收入。4、項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)增產(chǎn)、 農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)脫貧致富的需要阿爾山市周邊地區(qū)畜產(chǎn)品資源豐富，但目前大部分都是粗加工，特別需要加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化， 形成繁育、推廣、畜產(chǎn)品深加工比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。某原肉類綜合加工廠正是適應(yīng)這一需要，以產(chǎn)品深加工為企業(yè)主攻方向。由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有肉羊養(yǎng)殖基地?zé)o法滿足產(chǎn)品生產(chǎn)8原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書的質(zhì)量要求，迫切需要一個(gè)為農(nóng)戶提供養(yǎng)殖示范、引導(dǎo)服務(wù)的體系發(fā)揮作用。本項(xiàng)目的建設(shè)將有效服務(wù)“三農(nóng)” ，引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變觀念，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民增收。項(xiàng)目建成后，不僅能帶動(dòng)當(dāng)?shù)刎毨У貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖基地的建設(shè)，形成農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化良性循環(huán)，同時(shí)通過價(jià)格、品質(zhì)、地域等優(yōu)勢進(jìn)入國際市場，出口創(chuàng)匯，有效增加地方農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)值和財(cái)政稅收，為本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。9原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第三章 市場分析一、產(chǎn)品市場供求狀況國際市場：從供給看，發(fā)達(dá)國家已取消了養(yǎng)殖補(bǔ)貼，由于養(yǎng)殖效益下降，其國內(nèi)的羊肉生產(chǎn)已不能滿足社會(huì)需求，紛紛轉(zhuǎn)向我國進(jìn)口有機(jī)清真羊肉制品。目前，日本、南韓、中東及西亞各國對我國畜產(chǎn)品的需求量不斷增加，其價(jià)格大幅度上揚(yáng)。從需求看，因受瘋牛病、 “二惡英”、禽流感等畜禽病的影響，近幾年，世界肉羊消費(fèi)量下降了27%，價(jià)格下降了30%，因此，有機(jī)清真羊肉制品越來越受各國人民歡迎，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織報(bào)道，2007年全世界生產(chǎn)并銷售的肉類總量為2.7億噸，幾年來，肉類生產(chǎn)與銷量繼續(xù)呈上升趨勢，肉類總銷量增長32%以上。2007年中國肉類總產(chǎn)量已達(dá)8700萬噸，自 1990年至今中國已成為世界第一產(chǎn)肉大國，豬肉、羊肉均居世界第一位，全國人均年消費(fèi)肉類69.1公斤，近20年來，年均遞增11.3%。國內(nèi)市場：從供給看，2007年我國羊存欄量3.62億只，占亞洲存欄量的36%，為世界之最。年羊肉產(chǎn)量320萬噸，居世界第一。從需求看，去年全國羊肉產(chǎn)量達(dá)到了375.2萬噸，而國內(nèi)需求量為 1600萬噸，尚有3/4不能滿足國內(nèi)需求。從價(jià)格來看，幾年來在其它畜產(chǎn)品價(jià)格起伏不定，不斷波動(dòng)10原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書的情況下，羊肉價(jià)格一直穩(wěn)中有升，是唯一沒有波動(dòng)的畜產(chǎn)品。近幾年羊肉價(jià)格一直居高不下，特別是2007年末，澳大利亞、新西蘭、我國羊價(jià)逐漸走高，我國活羊價(jià)格已達(dá)到歷史最高點(diǎn)。從北京市場來看，羊肉市場價(jià)格一直保持在36元/公斤左右，據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)資料，我國羊肉人均消費(fèi)量1.2公斤，遠(yuǎn)低于國外消費(fèi)水平?，F(xiàn)在，我國肉類加工企業(yè)眾多，這些企業(yè)大多數(shù)由于規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)化鏈條結(jié)合不緊密，或由于組織化程度低，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)供銷脫節(jié)等原因，或由于食品的質(zhì)量現(xiàn)狀與國際食品質(zhì)量要求存在明顯差距，而影響了產(chǎn)品銷售和出口。因此，改進(jìn)畜禽飼養(yǎng)方式和食品加工生產(chǎn)工藝，實(shí)行科學(xué)養(yǎng)羊，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工已成為大勢所趨。二、產(chǎn)品市場前景分析我國已加入WTO，糧棉油等大宗農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上已失去競爭優(yōu)勢，而肉、禽、蛋、奶、果、茶、花、菜等多種經(jīng)營生產(chǎn)則處于相對優(yōu)勢地位。目前，我國羊肉價(jià)格比國際市場價(jià)格低54%，只要提高品質(zhì)質(zhì)量和衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)在加工、包裝、銷售等環(huán)節(jié)上多下功夫，在國際市場上是極具競爭力的。從國內(nèi)市場看，羊肉屬高蛋白、低脂肪、高熱量、多礦物的高營養(yǎng)食品，其100克膽固醇含量僅29毫克，而雞肉、豬肉卻為65毫克，羊肉性甘溫，可補(bǔ)中益氣、健11原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書脾強(qiáng)腎、強(qiáng)筋壯骨，具有獨(dú)特保健作用。特別由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，許多養(yǎng)殖戶由于經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)，在豬、雞、鴨等飼養(yǎng)過程中大量運(yùn)用激素和藥物，使畜產(chǎn)品激素和藥物殘留超標(biāo)的問題越來越突出，更有甚者，一些養(yǎng)殖戶為利忘義，違禁使用“瘦肉精”，嚴(yán)重威脅著畜產(chǎn)品安全和人們的身體健康。羊是一種中型家畜，其食物以草為主，一般很少用精料和飼料添加劑，藥物和激素的殘留量低，是基本符合現(xiàn)代消費(fèi)觀念的“有機(jī)”產(chǎn)品，隨著農(nóng)村小康社會(huì)的全面建設(shè)和人們生活水平的不斷提高，人們的保健意識(shí)越來越增強(qiáng)，未來對高膽固醇、高脂肪、高熱量肉類的消費(fèi)量將越來越少，對羊肉特別對無藥殘，有機(jī)環(huán)保、無公害、有機(jī)優(yōu)質(zhì)清真羊肉將青瞇有加，消費(fèi)需求越來越大，價(jià)格將持續(xù)攀升，飼養(yǎng)效益將更加顯著。三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢興安盟是農(nóng)業(yè)大盟，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，勞動(dòng)力資源豐富，且價(jià)格低廉。某原肉類綜合加工廠實(shí)力雄厚，信譽(yù)卓著，產(chǎn)加銷一體，各項(xiàng)措施到位，利益分配較為合理，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，檢測標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，產(chǎn)品價(jià)格同國內(nèi)同類產(chǎn)品相比，具有成本優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢，特別重要的是，該公司生產(chǎn)的羊肉制品，從羔羊飼養(yǎng)到成年羊出欄，再到宰殺加工，將嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，營養(yǎng)安全有保證，完全符合食品工業(yè)發(fā)展趨勢12原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書和人類的消費(fèi)要求。因此，其產(chǎn)品具有非常強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。四、產(chǎn)品銷售方案1、營銷原則堅(jiān)持養(yǎng)殖戶增收第一，企業(yè)信譽(yù)第一，產(chǎn)品質(zhì)量安全第一的原則，在不斷擴(kuò)大產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率的基礎(chǔ)上，積極開拓國際市場，重點(diǎn)開拓大中城市和中東國家的市場，同時(shí)加強(qiáng)俄羅斯、東南亞、歐盟等國家和地區(qū)的市場開拓。2、營銷模式產(chǎn)品銷售采取產(chǎn)銷分離的形式進(jìn)行。營銷模式為公司直接銷售和通過代理商銷售，將商品銷售給消費(fèi)者。3、銷售方案產(chǎn)品全部按綠色食品進(jìn)行生產(chǎn)，通過產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營，改進(jìn)產(chǎn)品包裝。4、營銷策略1）加快市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對國內(nèi)外肉制品生產(chǎn)需求信息、產(chǎn)品規(guī)格、包裝、價(jià)格等信息進(jìn)行系統(tǒng)收集，嚴(yán)密跟蹤，依靠準(zhǔn)確的信息制定營銷計(jì)劃，在市場競爭中占據(jù)先機(jī)。2）加強(qiáng)銷售市場建設(shè)。以產(chǎn)地為銷售平臺(tái)，加強(qiáng)大中城市市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時(shí)，擴(kuò)大產(chǎn)品出口銷售，提高市場份額。13原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書（3）選擇正確的定價(jià)策略。依據(jù)一個(gè)時(shí)期市場需求情況，利用市場需求與價(jià)格的關(guān)系，以獲得最大利潤為目標(biāo)，采用有效方法和價(jià)格銷售。4）創(chuàng)造產(chǎn)品知名品牌。按照不同目標(biāo)市場，進(jìn)行國際通行的A級(jí)綠色食品或無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，提高產(chǎn)品的信譽(yù)度和市場占有率。5）加大產(chǎn)品的宣傳，不斷提高產(chǎn)品的品牌效應(yīng)。利用廣告公司進(jìn)行廣告策劃，同大中城市新聞媒體簽訂廣告協(xié)議，提高消費(fèi)者的認(rèn)知度、美譽(yù)度和知名度。6）加強(qiáng)防疫和健康養(yǎng)殖監(jiān)督。建立健全健康養(yǎng)殖管理制度，加強(qiáng)疫病防治和監(jiān)控，加強(qiáng)上市產(chǎn)品檢測檢查，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全、計(jì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)5、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)首先進(jìn)一步增加銷售人員，加大完善產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)制度，充分利用原有銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行人員推銷和廣告宣傳兩手抓，繼續(xù)開拓國內(nèi)外市場。國內(nèi)開拓東北城市市場，開拓北京等大中城市市場。14原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第四章 項(xiàng)目功能、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容一、項(xiàng)目功能該工程為某原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目，其主要功能體現(xiàn)在以下幾方面：1、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)指導(dǎo)功能： 通過對肉羊養(yǎng)殖基地進(jìn)行農(nóng)牧業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，使廣大農(nóng)民掌握肉羊養(yǎng)殖基本技能。2、信息咨詢服務(wù)功能： 采用現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)， 收集、整理、分析農(nóng)牧業(yè)信息，指導(dǎo)農(nóng)民走進(jìn)市場。畜產(chǎn)品代儲(chǔ)功能：由于羊肉倉儲(chǔ)加工技術(shù)要求比較嚴(yán)格，實(shí)行統(tǒng)一代儲(chǔ)，可解決一家一戶辦不了的事情。二、建設(shè)規(guī)模建設(shè)電教培訓(xùn)室、信息咨詢室、動(dòng)檢室、質(zhì)檢室、冷配站、增設(shè)冷配點(diǎn)等其它附屬建筑1530平方米及設(shè)施設(shè)備，綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。三、建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：1、建設(shè)電教培訓(xùn)室 300平方米；2、信息咨詢室 150平方米；3、動(dòng)檢室、質(zhì)檢室 80平方米；4、建設(shè)冷配站，冷配點(diǎn) 600平方米；5、建設(shè)冷藏庫 400平方米；15原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書6、購臵配套設(shè)備1）微機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)2套；2）動(dòng)檢、質(zhì)檢設(shè)備2臺(tái)；3）電教設(shè)備2套；4）冷配設(shè)備10套；5）冷藏設(shè)備1套；6）農(nóng)牧業(yè)培訓(xùn)專用設(shè)備1套。16原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第五章 建設(shè)條件一、建設(shè)地點(diǎn)與地理位臵該項(xiàng)目擬建在興安盟阿爾山市明水河鎮(zhèn)建設(shè)。阿爾山市位于某自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 119°51′－122°57′，北緯 47°55′－49°47′。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新巴爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。二、自然條件1、氣候條件阿爾山市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴(yán)寒流侵襲， 氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度 -3.2℃，年平均降水量 450mm，年均蒸發(fā)量2000mm，最大凍深 312cm，無霜期 90天。2、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件阿爾山地區(qū)在地質(zhì)上處于陰山－天山構(gòu)造帶和華夏構(gòu)造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。從中生代到新生代都有強(qiáng)烈的火山活動(dòng)，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖17原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書盆地等奇特的地貌景觀。項(xiàng)目區(qū)位于山谷盆地，為山谷階地地貌。場地范圍地層主要為坡積與沖洪地層，主要土層共分七層。第①層：雜填土層黑色，多以粉質(zhì)粘土為主，硬塑狀態(tài)，包含物分為建筑與生活垃圾，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)變較大，中等韌性。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)度較大，中等韌性。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50％，各種粒徑全，級(jí)配良好，卵石呈扁圓形，礫石呈亞圓形，母巖成分多巖堅(jiān)硬巖類，微風(fēng)化程度。卵石多為水平排列及連續(xù)接觸，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，多為全充填程度。第④層：粘土含碎石層黃色，碎石合量占 35％左右，碎石呈棱狀，碎石直接多在20—60mm之間，碎石母巖成分多為漿巖類，碎石呈不連續(xù)接觸，此層呈硬塑狀態(tài)。第⑤層：角礫層黃色，碎石角礫合量≥50％，各種粒經(jīng)齊全，級(jí)配良好，18原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書母巖成分多為巖漿巖類，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。第⑥層：碎石層黃色，碎石母巖成分為巖漿巖類，碎石為中等風(fēng)化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)。第⑦層：花崗巖層黃色，斑晶結(jié)構(gòu)，塊狀構(gòu)造，主要礦物成分的石英、長石、云母等，呈微風(fēng)化程度，裂隙間均被粘土充填。地基承載力綜合評(píng)價(jià)特征值：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角礫＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花崗巖石層 fk＝l000kpa。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補(bǔ)來源主要為降水補(bǔ)給與河流補(bǔ)給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下水水位埋深在 0.2—4.50m之間，雨季水期時(shí)地下水位迅速上升，其常年水位變幅約為 1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)1900.00m／晝夜。地下水的流速≥0.23m／小時(shí)。地震烈度小于6度。三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件近年來，阿爾山市的國民經(jīng)濟(jì)取得了較大的發(fā)展，但三19原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的年際變化較大。 2007年全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成4.95億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn) 8250元，農(nóng)牧民人均純收入實(shí)現(xiàn) 3100元。按照《阿爾山市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃綱要》的奮斗目標(biāo)，預(yù)計(jì)到 2010年，阿爾山市國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)到 l0億元。隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施和旅游業(yè)的快速發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)將獲得長足的發(fā)展，全市三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將調(diào)整為 20：30：50。以平均l6%的年平均增長率測算，到2020年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值可望達(dá)到30億元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步合理，屆時(shí)，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)到3萬元，較現(xiàn)狀水平翻三番，城鄉(xiāng)居民生活水平得到顯著改善。四、對外交通條件阿爾山市距鳥蘭浩特市 254公里，距海拉爾市 350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里?！鞍滓话ⅰ本€鐵路從市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路2000年全線竣工，S203公路在2001年l0月竣工通車。呼和浩特一錫林浩特一阿爾山一海拉爾（呼一海大通道）已通車。這條“貫通東西，連接南北”的交通大動(dòng)脈的開通，使阿爾山市成為“呼海大通道”與 S203公路的交匯點(diǎn)、旅游中心?！皟缮健保ò柹绞兄撩晒艊膯贪蜕绞校╄F路已被列入國家鐵路網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個(gè)東北亞新的歐亞太陸橋，20原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的阿爾山市將一躍成為“一口通七口” （滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營口）的國際交通要道。 “兩伊”（阿爾山市的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河）鐵路已于2007年開工建設(shè)，白城——阿爾山鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動(dòng)，該線的暢通對改善阿爾山市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對某東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；阿爾山口岸邊防公路已建成通車，口岸界河正在建設(shè)中。阿爾山支線機(jī)場已得到國務(wù)院和中央軍委批復(fù)，計(jì)劃于 2008年開工建設(shè)。五、主要建筑材料來源及施工條件阿爾山市建筑材料比較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少彛暗[產(chǎn)自市域內(nèi)的哈拉哈河。水泥從烏蘭浩特水泥廠采購，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。阿爾山市有著多年的城市建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有一批技術(shù)水平高，實(shí)力雄厚的建設(shè)隊(duì)伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)城市道路建設(shè)的需要。六、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、給水阿爾山市地下水資源豐富，且水質(zhì)優(yōu)良符合國家《生活21原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。2、排水該項(xiàng)目生產(chǎn)、生活廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)臵化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)。3、供電阿爾山由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。4、供熱該項(xiàng)目供熱由企業(yè)自行解決。5、通訊條件阿爾山市通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動(dòng)、傳呼服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市。22原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第六章 建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想以黨中央、國務(wù)院服務(wù)“三農(nóng)”思想為統(tǒng)領(lǐng)，以農(nóng)民需要為己任。以構(gòu)建畜產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)為依托，以完善肉類加工服務(wù)體系為目標(biāo)，以農(nóng)民滿意，企業(yè)增收為目的，著力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)制度，更好服務(wù)社會(huì)。二、技術(shù)方案1、肉羊產(chǎn)業(yè)化路線首先利用已有的養(yǎng)殖網(wǎng)絡(luò)采取一戶帶多戶、 多戶帶全村、一村帶多村、村村成基地的形式繁育推廣，肉羊飼養(yǎng)通過簽訂合同由公司提供種羊， “放一收四”，即每向養(yǎng)殖戶發(fā)放一只種母羊，三年內(nèi)按 1.2.1收回四只羔羊，種母羊歸養(yǎng)殖戶所有的養(yǎng)殖方式，擇優(yōu)選擇農(nóng)戶和養(yǎng)殖場進(jìn)行繁育。二是制訂肉羊最低市場保護(hù)價(jià)。保證每只標(biāo)準(zhǔn)宰殺的肉羊凈增純收入200元，否則由某原肉類綜合加工廠補(bǔ)償。三是本公司、規(guī)模養(yǎng)殖場、專業(yè)戶、養(yǎng)羊戶形成利益共同體，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾。四是通過加工、包裝，形成羊肉制品入庫待銷。2、肉羊繁育工藝母羊→繁殖羔羊→農(nóng)戶、規(guī)模養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)→繁殖羔羊→培育成羊→售給羊肉出口加工車間3、人工授精技術(shù)23原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書人工授精技術(shù)主要包括采精、精液品質(zhì)檢查、精液稀釋處理、保存和輸精等環(huán)節(jié)。1）采精：挑選發(fā)情明顯的母羊作臺(tái)羊，用假陰道法采精，安裝假陰道內(nèi)胎，注意保持松緊適度，假陰道內(nèi)腔溫度為39-41℃。手持假陰道采精應(yīng)呈35°~40°角，保持假陰道與陰莖呈一直線，當(dāng)公羊射精完畢，隨公羊跳下，及時(shí)將假陰道豎起，防止精液流失。2）精液品質(zhì)檢查：正常精液為乳白色，略有腥味。肉眼觀察精液呈翻滾云霧狀。在38-40℃溫度下，用400-600倍進(jìn)行顯微鏡觀察，評(píng)定精子活力。3）精液的稀釋：精液的稀釋倍數(shù)，視原精的精子密度的配母羊數(shù)酌定，如精子密度大，稀釋倍數(shù)可高些。稀釋液應(yīng)沿容器壁緩慢加入，并注意在等溫條件下進(jìn)行，即稀釋液的溫度與精液溫度相同。4）精液保存：包括鮮精保存和冷凍保存。鮮精保存是先將精液裝入青霉素小瓶內(nèi)，外包8層紗布，再套上塑料袋并扎緊，然后裝入盛有冰塊的廣口瓶中，或放入冰箱，溫度為2-4℃，保存1-2d，仍可應(yīng)用。冷凍保存即將冷凍好的精液用液氮保存，可長期保存和使用。5）輸精操作：用試情公羊試情，準(zhǔn)確挑出發(fā)情母羊，適時(shí)授精。一般采用早晨1次試情，于早晚各輸精1次，對持續(xù)發(fā)情的母羊，于次日早再補(bǔ)輸1次即可。輸精方法，一是24原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書將發(fā)情母羊用保定架固定好，用開膣器將輸精器輕輕插入母羊子宮口內(nèi)，將精液注入；二是把母羊兩后腿提起，呈倒立狀態(tài)，將輸精管沿母羊陰道背部，插入底部輸精。三、工程方案1、建筑設(shè)計(jì)原則建筑構(gòu)造設(shè)計(jì)是建筑設(shè)計(jì)不可分割的一部分。建筑作為一種產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)過程中，必須全面考慮，綜合考慮好構(gòu)造設(shè)計(jì)中的各種技術(shù)因素，以便使建筑滿足適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀等各方面的要求。為此，需注意以下設(shè)計(jì)原則：1）滿足建筑使用功能要求根據(jù)建筑物所處環(huán)境和使用性質(zhì)的不同，經(jīng)綜合對建筑設(shè)計(jì)提出不同的技術(shù)設(shè)計(jì)要求。例如本項(xiàng)目處于北方地區(qū)，要求建筑物冬季能保暖。倉儲(chǔ)庫和辦公樓的一些構(gòu)件中，要進(jìn)行防水處理。2）確保結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、安全建筑物根據(jù)荷載大小，對主要承重構(gòu)件進(jìn)行設(shè)計(jì)外，對一些構(gòu)、配件的設(shè)計(jì)，如綜合樓的門、窗與墻體的結(jié)合以及抗震加固等，都必須在構(gòu)造上采取相應(yīng)的措施，以確保這些構(gòu)配件在使用時(shí)的安全。3）考慮建筑的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的綜合效益各種構(gòu)造設(shè)計(jì)，既要注意整體建筑物的經(jīng)濟(jì)效益，也要注意它的社會(huì)影響和環(huán)境影響，在經(jīng)濟(jì)效益中，既要注意節(jié)25原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書約建筑造價(jià)，降低材料的能源消耗，又要有利于降低經(jīng)營運(yùn)行，維修和管理費(fèi)用， 還要保證工程質(zhì)量， 絕不可為了節(jié)約，追求效益偷工減料，粗制濫造。4）注意美觀一座建筑物的美觀除了取決于建筑設(shè)計(jì)中體型組合立面處理外，一些細(xì)部構(gòu)造處理對整體美觀也有很大影響，例如本工程室內(nèi)、外的細(xì)部裝修、各種轉(zhuǎn)角、收頭的處理等，都應(yīng)合理處臵，相互協(xié)調(diào)。2、設(shè)計(jì)依據(jù)此工程建筑設(shè)計(jì)符合經(jīng)濟(jì)、適用、安全、美觀的要求，以下列規(guī)范為依據(jù)而進(jìn)行設(shè)計(jì)。1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-1987(2001年版)；2）《民用建筑設(shè)計(jì)通則》；3）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068-2001）；4）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）；5）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）；6）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）；7）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009－2001）。3、建筑方案設(shè)計(jì)1）建筑平面擬建項(xiàng)目由東至西地點(diǎn)“一”字形，較為規(guī)則整齊，總占地面積為 4000㎡，規(guī)劃范圍包括建設(shè)電教培訓(xùn)室 300平26原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書方米，信息咨詢室 150平方米，動(dòng)檢室、質(zhì)檢室 80平方米，冷配站、冷配點(diǎn) 600平方米，冷藏庫 400平方米。該項(xiàng)目建筑總面積 1530平方米，建成農(nóng)牧業(yè)技術(shù)指導(dǎo)、信息咨詢綜合服務(wù)于一體的農(nóng)產(chǎn)品深加工服務(wù)體系。2）立面設(shè)計(jì)立面造型應(yīng)滿足平面功能合理的前提下，立面設(shè)計(jì)力求簡潔、明快，在立面設(shè)計(jì)中，塊、線、面相結(jié)合，利用綜合大的女兒墻的線條來豐富立面。4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1）地震設(shè)防的依據(jù)按國家地震局，建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布《中國地震烈度區(qū)規(guī)劃圖》”，擬建場地為6度抗震設(shè)防區(qū)，為了安全起見，擬建建筑物按7度防震烈度設(shè)防。2）結(jié)構(gòu)選型根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，以及工程地質(zhì)、氣象資料、地震烈度、材料供應(yīng)、施工技術(shù)條件等進(jìn)行綜合全面考慮，選擇技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、符合抗震要求的建筑結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目宜采用磚混結(jié)構(gòu)。3）基礎(chǔ)形式根據(jù)附近建筑地質(zhì)資料，采用鋼筑砼振動(dòng)灌注樁基礎(chǔ)。5、給排水工程（1）給水工程27原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書1）水源：由自來水公司供水，從市政自來水主管網(wǎng)引一條DN150的給水管進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)。2）系統(tǒng)：采用生活和消防用水共用系統(tǒng)。3）水質(zhì)、水壓：均由市政自來水主管網(wǎng)保證。4）管材及其它推廣使用新材料，嚴(yán)禁使用鍍鋅給水管，全部采用 ABS工程塑料給水管。（2）排水工程1）系統(tǒng)采用雨污合流制。生產(chǎn)和生活污水經(jīng)污水處理后，與雨水一起排入市政排水管網(wǎng)。2）管材采用PVC塑料排水管。6、消防消防包括水消防、滅火器消防。1）水消防消防管網(wǎng)與生活給水管網(wǎng)統(tǒng)一設(shè)臵，在綜合樓各層南面和北面均設(shè)臵室內(nèi)消防栓一個(gè)，均設(shè)室內(nèi)消防栓，每個(gè)大廳設(shè)臵2個(gè)。2）滅火器消防在綜合樓均適當(dāng)配臵干粉滅火器。7、供配電工程28原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書（1）供電電源及電壓電源取自市內(nèi) 10KV高壓線路，經(jīng)桿上電站變壓后引入，出線采用樹干式配電方案。（2）供電性質(zhì)所有負(fù)荷均為三類負(fù)荷。（3）室外電線采用1KV聚氯乙稀絕緣電纜穿鋼管埋地敷設(shè)。 室內(nèi)電線采用BV聚氯乙稀塑料銅芯線沿墻、板暗設(shè)，功率系數(shù) 0.9。（4）建筑物為三類防雷建筑， 其屋頂設(shè)臵Φ8鍍鋅圓鋼避雷帶，有用綜合接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 4歐姆。（5）弱電工程1）綜合樓電話入戶率 100％，電訊電纜沿道路鋪設(shè)，由電信部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝。2）辦公室有線電視入戶率 100％，從市內(nèi)引入綜合樓，每間辦公室安裝有線電視插孔一個(gè)。8、工程量該項(xiàng)目總建筑面積 1530平方米。詳見建筑工程量一覽表6—1。四、設(shè)備方案詳見設(shè)備明細(xì)表6—2?；丶敖ㄖこ塘恳挥[表表6—129原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書序號(hào)工程名稱單位數(shù)量備注1電教培訓(xùn)室m23002信息咨詢室m21503動(dòng)檢室、質(zhì)檢室m2804冷配站，冷配點(diǎn)用房m26005冷藏庫m2400合計(jì)m21530不包括飼草料基地設(shè)備明細(xì)表表6—2序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1微機(jī)及網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備套22動(dòng)檢、質(zhì)檢設(shè)備臺(tái)23電教設(shè)備臺(tái)24冷配設(shè)備套105冷藏設(shè)備套16農(nóng)牧業(yè)培訓(xùn)專用設(shè)備套1合計(jì)1830原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第七章 環(huán)境保護(hù)消防與節(jié)能一、環(huán)境保護(hù)1、施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響：項(xiàng)目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴(yán)重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風(fēng)力較大時(shí)，塵土飛揚(yáng)，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。2、運(yùn)行階段環(huán)境影響分析項(xiàng)目建成后，在連鎖中心內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾和廢水，這些對環(huán)境有一定的影響。3、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施施工過程中應(yīng)合理安排施工時(shí)間，并且盡量在居民休息時(shí)不使用大噪聲的機(jī)械設(shè)備。在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。4、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建成后，人群相對集中，除樓內(nèi)設(shè)計(jì)垃圾通道外，樓道內(nèi)要設(shè)若干垃圾箱， 及時(shí)清理，加大環(huán)境清潔管理力度。生活廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。二、消防與勞動(dòng)安全31原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書1、編制依據(jù)與原則本項(xiàng)目建筑面積 1530平方米，其周邊無重大火災(zāi)險(xiǎn)源。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。消防設(shè)計(jì)主要依據(jù)為《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-1987(2001年版)；2、消防措施1）建筑設(shè)計(jì)本建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布臵上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)臵及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。（2）消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)臵應(yīng)保證到達(dá)該樓層各室內(nèi)的任意位臵。3）消防教育與管理要經(jīng)常加強(qiáng)對職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識(shí)，對消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。三、節(jié) 能1、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措32原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書施。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。編制依據(jù)為：1）國家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。2）建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。2、節(jié)能措施1）建筑物造型和平面布臵充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。2）建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。3）用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。4）采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。5）加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識(shí)。33原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，某原肉類綜合加工廠按現(xiàn)代化企業(yè)建制管理。在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)臵精干的企業(yè)管理系統(tǒng)，以達(dá)到先進(jìn)、高效的管理目標(biāo)?？偨?jīng)理下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、供銷部等管理部門，同時(shí)成立某原肉類加工協(xié)會(huì)，副總經(jīng)理和部門經(jīng)理由總經(jīng)理聘任，技術(shù)人員和生產(chǎn)人員由人事部門招聘。公司的機(jī)構(gòu)設(shè)臵見下圖?？偨?jīng)理辦財(cái)生技供術(shù)銷公務(wù)產(chǎn)部部室部部二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員40人（某原肉類加工協(xié)會(huì)），詳見勞動(dòng)定員表8-1。34原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書勞動(dòng)定員表表8－1序號(hào)崗位定員人數(shù)班制人/班1經(jīng)理1112辦公室1113財(cái)務(wù)2124培訓(xùn)4145技術(shù)指導(dǎo)5156改良101106冷藏111117飼草基地616合計(jì)4035原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為一年。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 9—1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表9—1序建設(shè)期項(xiàng)目號(hào)123456789101112前期工作勘察設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備購臵竣工驗(yàn)收二、招標(biāo)方案依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及政府有關(guān)部門關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本工程的特點(diǎn)，主要范圍包括設(shè)計(jì)階段和施工階段招標(biāo)。1、設(shè)計(jì)階段36原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)階段是決定建設(shè)工程價(jià)值和使用價(jià)值的主要階段，也是影響投資的關(guān)鍵階段，設(shè)計(jì)方案的優(yōu)劣對建設(shè)項(xiàng)目的成敗有著至關(guān)重要的影響，因此，選擇優(yōu)秀的設(shè)計(jì)單位，達(dá)到建設(shè)項(xiàng)目能夠采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝 ,降低工程造價(jià) ,縮短建設(shè)周期和提高投資效益的目的是建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的重要工作.建議采用設(shè)計(jì)方案競選的方式招標(biāo) ,主要對投標(biāo)人設(shè)計(jì)方案的優(yōu)劣、經(jīng)濟(jì)效益、設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)資歷和合理的報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)，選擇其優(yōu)秀者為本工程的設(shè)計(jì)單位。2、施工階段根據(jù)本工程的特點(diǎn)， 通過對區(qū)內(nèi)外投標(biāo)人的水平， 資質(zhì)、技術(shù)力量及業(yè)務(wù)能力、進(jìn)度、質(zhì)量、投資的情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定適合本工程的施工單位。設(shè)備采購要對投標(biāo)人的商業(yè)信譽(yù)、加工制造能力、報(bào)價(jià)、交貨期限和方式、 安裝調(diào)試、保修、人員培訓(xùn)等方面條件進(jìn)行全面比較，選擇最優(yōu)的供貨廠家。3、項(xiàng)目招標(biāo)方案詳見項(xiàng)目招標(biāo)方案表 9—2。4、招標(biāo)階段注意的問題1）招標(biāo)程序必須符合國家的有關(guān)規(guī)定。2）按有關(guān)規(guī)定在指定的媒體發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出邀請函。37原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書3）業(yè)主不具備招標(biāo)能力應(yīng)委托招標(biāo)代理進(jìn)行招標(biāo)。4）按有關(guān)部門規(guī)定大主管部門備案。5）招標(biāo)活動(dòng)在有形市場進(jìn)行，并經(jīng)過主管部門對招標(biāo)活動(dòng)有效的監(jiān)督。招標(biāo)方案表表9—2內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招項(xiàng)目全部部分自行委托公開邀請標(biāo)方式招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)勘察★★★設(shè)計(jì)★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān)理★★★主要設(shè)備★★★重要材料★★★其他★★★38原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算依據(jù)1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。2、建設(shè)投資估算本估算范圍包括某原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目及與之配套的輔助設(shè)施及公用工程費(fèi)用等。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算，工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購臵費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。1）建筑工程費(fèi)：依據(jù)建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照本地土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。估算值為185萬元。詳見建筑工程費(fèi)估算表 10—1。（2）設(shè)備購臵費(fèi)?，F(xiàn)行市場價(jià)格估算， 估算值72萬元。詳見設(shè)備購臵費(fèi)估算表 10—2。3）安裝工程費(fèi)。根據(jù)設(shè)備購臵費(fèi)，采用綜合指標(biāo)估算，估算值為5.8萬元。39原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書建筑工程費(fèi)估算表表10—1序號(hào)工程名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注（元）（萬元）1電教培訓(xùn)室m23001000302信息咨詢室m21501000153動(dòng)檢室、質(zhì)檢室m280100084冷配站，冷配點(diǎn)用房m26001000605冷藏庫m2400180072合計(jì)185設(shè)備購置費(fèi)估算表表10—2序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)注（萬元）備（萬元）1微機(jī)及網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備套21.532動(dòng)檢、質(zhì)檢設(shè)備臺(tái)2243電教設(shè)備臺(tái)2364冷配設(shè)備套101.2125冷藏設(shè)備套145456農(nóng)牧業(yè)培訓(xùn)專用設(shè)備套122合計(jì)18724）工程建設(shè)其他費(fèi)用。主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。估算值15.2萬元。詳見工程建設(shè)其他費(fèi)用40原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書估算表10—3。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表表10－3序號(hào)費(fèi)用名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或費(fèi)率總價(jià)(萬元)備注1建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用1.5％3.92勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用1％2.63工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用8‰2.14招投標(biāo)費(fèi)工程費(fèi)用5‰1.35工程保險(xiǎn)費(fèi)工程費(fèi)用5‰1.36培訓(xùn)費(fèi)40人50027專家咨詢費(fèi)2合計(jì)15.2（5）基本預(yù)備費(fèi)。按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的7％計(jì)算，估算值為 13.9萬元。（6）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。按照工程費(fèi)用的 3％計(jì)算，估算值為8.1萬元。7）建設(shè)期利息。本項(xiàng)目計(jì)劃使用自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金和企業(yè)自籌資金。暫不計(jì)建設(shè)期利息。8）建設(shè)投資。估算值為300萬元。其中工程費(fèi)用262.8萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 15.2萬元，預(yù)備費(fèi) 22萬元。3、流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金由某原肉類加工廠解決，不計(jì)入項(xiàng)目總41原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書投資。4、項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為 300萬元。詳見項(xiàng)目總投資估算表 10－4。項(xiàng)目總投資估算表表10—4序號(hào)費(fèi)用名稱投資額(萬元)占總投資的比例％估算說明1建設(shè)投資3001001.1建設(shè)投資靜態(tài)部分291.997.31.1建筑工程費(fèi)18561.71.2設(shè)備購臵費(fèi)72241.3安裝工程費(fèi)5.81.91.4工程建設(shè)其它費(fèi)用15.25.11.5基本預(yù)備費(fèi)13.94.61.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分8.12.71.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)001.2.2建設(shè)期利息8.12.72流動(dòng)資金00總投資300100二、資金籌措與自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金使用計(jì)劃該項(xiàng)目總投資 300萬元，其中：申請自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金45萬元，企業(yè)自籌 255萬元。詳見自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金使用計(jì)劃表 10—5。42原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金使用計(jì)劃表表10—5序號(hào)費(fèi)用名稱投資額其中服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金1建筑工程費(fèi)18502設(shè)備購臵費(fèi)72412.1微機(jī)及網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備332.2動(dòng)檢、質(zhì)檢設(shè)備4102.3電教設(shè)備662.4冷配設(shè)備12122.5冷藏設(shè)備4582.6農(nóng)牧業(yè)培訓(xùn)專用設(shè)備223安裝工程費(fèi)5.804工程建設(shè)其它費(fèi)用15.245基本預(yù)備費(fèi)13.906漲價(jià)預(yù)備費(fèi)8.10合計(jì)3004543原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目為某原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)工程，項(xiàng)目建設(shè)成功后，將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)技推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)，大大提升品種培育推廣服務(wù)功能和水平，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)科技創(chuàng)新與應(yīng)用，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品深加工，提升農(nóng)牧業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量的提升，促進(jìn)農(nóng)民增收。因此該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)只能從冷配、畜產(chǎn)品代儲(chǔ)等方面考察。一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、財(cái)務(wù)價(jià)格：1）冷配：15元/次。2）畜產(chǎn)品代儲(chǔ)租金：2000元/㎡。2、計(jì)算期本項(xiàng)目的計(jì)算期取 16年。其中：建設(shè)期 1年，生產(chǎn)經(jīng)營期15年。3、生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為投產(chǎn)第一年為設(shè)計(jì)能力的 80％，第二年以及以后各年均按100％計(jì)。4、原輔材料費(fèi)：年原輔材料費(fèi)估算值 76萬元。5、燃料動(dòng)力費(fèi)：年燃料動(dòng)力費(fèi)估算值 26萬元。6、工資及福利費(fèi)：勞動(dòng)定員 40人，人均工資及福利費(fèi)44原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書9600元/年，估算值 38.4萬元。7、折舊費(fèi)：該項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 284.8萬元，采用年限平均法計(jì)提折舊，殘值率5％，期末凈殘值14.2萬元，折舊年限15年，年折舊費(fèi)18.04萬元。8、修理費(fèi)：該項(xiàng)目修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)5.7萬元。9、攤銷費(fèi)：無形和其他資產(chǎn) 15.2萬元，為簡化計(jì)算，均按5年平均攤銷，年攤銷額3.04萬元。10、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目計(jì)劃使用自治區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金和企業(yè)自籌資金。暫不計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用。11、其他費(fèi)用：按營業(yè)收入的 4％計(jì)算，估算值 10.4萬元。12、營業(yè)稅率：6％。13、企業(yè)所得稅率： 25％。14、盈余公積金：按稅后利潤的 10％計(jì)。15、公益金：按稅后利潤的 5％計(jì)。16、折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為 8％，同時(shí)也作為項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率） 。二、營業(yè)收入估算按照項(xiàng)目確定的商品量和價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)的各年?duì)I業(yè)收入和稅金。滿負(fù)荷年份，營業(yè)收入260萬元。詳見營業(yè)收入估算表 11－1。45原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書三、成本費(fèi)用估算正常年份，總成本費(fèi)用 177.58萬元，其中固定成本 75.58萬元，可變成本 102.00萬元，經(jīng)營成本 156.50萬元（以第三年為例）。詳見總成本費(fèi)用估算表 11－2。四、利潤估算正常年份，項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)利潤總額 65.10萬元（以第三年為例）。詳見利潤和利潤計(jì)劃表 11－3。五、盈利能力分析1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.69%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）259.11萬元，投資回收期5.59年。詳見項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 11—4。2、全部投資利潤率 10.85%(以第3年為例)。3、全部投資利稅率 13.74%（以第3年為例）。46原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書營業(yè)收入估算表表11－1單位（萬元）計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目2345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷%801001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入208260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.001.1冷配144.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.001.1.1銷售量（噸）960001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001.1.2單價(jià)（元/噸）1515151515151515151515151515151.2畜產(chǎn)品代儲(chǔ)64.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.001.2.1銷售量（噸）3204004004004004004004004004004004004004004001.2.2單價(jià)（元/噸）2000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002營業(yè)稅金及附加13.8517.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.323營業(yè)稅12.4815.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.603.1城市維護(hù)建設(shè)稅0.871.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.093.2教育費(fèi)附加0.500.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.6347原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書11－2序項(xiàng) 目號(hào)生產(chǎn)負(fù)荷%原輔材料燃料動(dòng)力工資及福利費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用總成本費(fèi)用9.1 固定成本9.2 可變成本經(jīng)營成本

總成本費(fèi)用估算表單位：萬元計(jì)算期23456789101112131415168010010010010010010010010010010010010010010060.8767676767676767676767676767620.8262626262626262626262626262638.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.45.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.718.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.043.043.043.043.043.04000000000000000000000000010.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.4157.18177.58177.58177.58177.58174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.5475.5875.5875.5875.5875.5872.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5481.60102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00136.10156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.50156.5048原肉類加工服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目建議書利潤和利潤計(jì)劃表表11－3單位：萬元序計(jì)算期項(xiàng)目號(hào)23456789101112131415161營業(yè)收入208.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.002稅金及附加13.8517.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.3217.323總成本費(fèi)用157.18177.58177.58177.58177.58174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.54174.544利潤總額36.9765.1065.1065.1065.1068.1468.1468.1468.1468.1468.1468.1468.1468.1468.145應(yīng)納稅所得額36.9765.1065.1065.1065.1068.1468.1468.1468.1468.1468.1468.1468.1468.1468.146所得稅9.2416.2816.2816.2816.2817.0417.0417.0417.0417.0417.0417.0417.0417.0417.047稅后利潤27.7348.8348.8348.8348.8351.1151.1151.1151.1151.1151.1151.1151.1151.1151.118盈余