區(qū)本級預(yù)算項目政策績效目標自評020年度

區(qū)本級預(yù)算項目（政策）績效目標自評表（2020年度）項目（政策）名稱民族和宗教工作經(jīng)費主管部門統(tǒng)戰(zhàn)部實施單位實施期2020年1月-2020年12月項目預(yù)算資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A）得分（分值*B/A）年度預(yù)算資金總額：25250100其中：財政撥款收入250—0—中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金——納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入——納入政府性基金預(yù)算管理收入納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入——上年結(jié)轉(zhuǎn)——其他收入——年度總體目標年初設(shè)定目標全年實際完成情況口標1:調(diào)研；民族政策培訓和宣傳民族團結(jié)宣傳月；少數(shù)民族匯演；處理突發(fā)事件基本完成調(diào)研、民族團結(jié)宣傳月等活動后，得出該項目（政策）績效自評總分（不超過100分）。目標2：宗教場所監(jiān)督檢查、調(diào)研、工作培訓、處置宗教場所五進活動基本完成目標3：全區(qū)宗教干部和宗教界人士培訓，全年4次全年完成1次培訓績效指標級指標二級指標三級指標年度目標值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析（請在相應(yīng)選項下劃“V”并在原因說明中分項闡述）改進措施運算符號內(nèi)容度量單位經(jīng)費保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說明產(chǎn)出指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1調(diào)研—108109VV指標2培訓14153VV指標3活動ZZ3025109VV質(zhì)量指標指標1培訓合格率—53指標2活動完成度—55??????時效指標指標1培訓完成時間—53指標2??????成本指標指標1人均培訓成本32指標2活動組織經(jīng)費22績效指標??????_，，a，，a巳，，a<，，>，，調(diào)研準備經(jīng)費—55效益指標經(jīng)濟效益指標指標1指標2??????社會效益指標指標1指標2??????生態(tài)效益指標指標1指標2??????可持續(xù)影響指標指標1項目持續(xù)發(fā)揮期限—3030指標2??????滿思度指標服務(wù)對象、在丑.泄思度指標指標1民宗宗教界滿意度100%—1010指標2??????產(chǎn)出、效益、滿意度指標自評得分小計(C)81預(yù)算執(zhí)行率得分(D)9績效自評總得分(C+D)90說明請在此處簡要說明各級審計和財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o。結(jié)果應(yīng)結(jié)果應(yīng)用建議選項具體建議內(nèi)容用建議（請在相應(yīng)選項口內(nèi)劃“V”并在“具體建議內(nèi)容”欄闡述）口改進預(yù)算項目管理（改進措施和方式）口規(guī)范財政資金管理口完善制度設(shè)計，建議進行政策調(diào)整口政策到期，建議重新發(fā)布口建議調(diào)整公共服務(wù)標準口其他建議主管部門審核意見（請在相應(yīng)選項口內(nèi)劃“J”,如有其他意見請在“總體意見”欄闡述，下同）具體審核意見總體意見：主管部門公章年月日口建議繼續(xù)全額安排口建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額口改進預(yù)算項目管理口規(guī)范財政資金管理口進行政策調(diào)整口政策到期重新發(fā)布口調(diào)整公共服務(wù)標準口其他意見財政部門審核意見具體審核意見總體意見：口建議繼續(xù)全額安排口建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額口改進預(yù)算項目管理口規(guī)范財政資金管理口進行政策調(diào)整口政策到期重新發(fā)布業(yè)務(wù)科室公章年月日口調(diào)整公共服務(wù)標準口其他意見注：1.項目預(yù)算金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)。2.未完成原因中可以同時勾選多項原因，并在原因說明中逐項進行說明。填報說明一、指標解釋.年度：填寫預(yù)算所屬年度。.實施期預(yù)算資金總額：填寫項目的實施期擬安排資金總額。金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)。.年度預(yù)算資金總額：填寫預(yù)算所屬年度申請預(yù)算資金總額。金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)。.總體目標：描述政策和項目在實施期和預(yù)算年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。.績效指標：績效指標一般包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三類一級指標，每一類一級指標細分為若干二級指標、三級指標，分別設(shè)定具體的指標值及每一項指標的完成時限，實施期完成時限細化至XX年度XX月份，年度完成時限細化至XX月份。量化“指標值”的填報用數(shù)值描述，在“運算符號”欄可根據(jù)實際情況選取“二”“W”“2”“V”“>”等運算符號，在“內(nèi)容”欄填列量化數(shù)據(jù)，在“度量單位”欄填列數(shù)據(jù)單位；不可量化的“指標值”在“內(nèi)容”欄進行定性描述，不必選取運算符號。績效指標一般包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標等一級指標：(1)產(chǎn)出指標反映根據(jù)既定目標，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況。產(chǎn)出指標可進一步細化為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等二級指標：①數(shù)量指標反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“務(wù)工農(nóng)民崗位技能培訓人數(shù)”、“公共租賃住房保障戶數(shù)”等；②質(zhì)量指標反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達到的標準、水平和效果，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“培訓合格率”、“公共租賃住房建設(shè)驗收通過率”等；③時效指標反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時程度和效率情況，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“培訓完成時間”、“補貼發(fā)放時間”等。④成本指標反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“人均培訓成本”、“和社會平均成本的比較”等；（2）效益指標反映與既定績效目標相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實現(xiàn)程度。效益指標可進一步細化為經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標等二級指標：①經(jīng)濟效益指標反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響和效果，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率”等；②社會效益指標，反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“帶動就業(yè)增長率”、“低收入家庭居住條件改善情況”等；③生態(tài)效益指標，反映相關(guān)產(chǎn)出對生態(tài)環(huán)境帶來的影響和效果，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”、“萬元GDP能耗下降率”等；④可持續(xù)影響指標，反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限，可根據(jù)實際細化為具體三級指標，如“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（3）滿意度指標屬于預(yù)期效果的內(nèi)容，反映服務(wù)對象或受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度。滿意度指標可進一步細化為服務(wù)對象滿意度指標、社會公眾滿意度指標等二級指標：①服務(wù)對象滿意度指標反映服務(wù)對象或受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度，可根據(jù)實際細化為具體的三級指標，如“參加培訓人員的滿意度”、“基層群眾對XX工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等；②社會公眾滿意度指標反映社會公眾對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度，可根據(jù)實際細化為具體的三級指標，如“參加應(yīng)急救援培訓的社區(qū)居民滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。二、完成程度依據(jù)項目（政策）的年度執(zhí)行情況，對照預(yù)算批復(fù)，逐一填寫各績效指標實際完成程度。.績效指標中的定量指標，完成指標值的得滿分。未完成的，按照完成值與指標值的比例計分。需對末級指標定量描述指標完成百分比，完成程度二全年實際完成值?預(yù)算批復(fù)值（也即年度指標值）X100%o.績效指標中的定性指標，完成指標值的得滿分。未完成的，需對末級指標定性表述指標完成情況，分為“全部或基本達成預(yù)期指標/部分達成預(yù)期指標并具有一定效果/未達成預(yù)期指標且效果較差”三檔，分別在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范圍值內(nèi)合理填寫完成比例。如XX項目部分達成預(yù)期指標并具有一定效果，完成程度為70%。三、分值設(shè)置自評得分實行百分制。原則上一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，除預(yù)算資金執(zhí)行率外，其他指標權(quán)重可作適當調(diào)整，但總分應(yīng)為100分。各項末級（三級）指標得分最高不能超過該指標分值上限。每項三級指標分值二一級指標總分值+一級指標下的三級指標項數(shù)。如