風險管控作業(yè)指導書

唐山市豐潤區(qū)寶通鋼鐵有限公司作業(yè)指導書2018751、分級管控的目的2、分級管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關規(guī)范GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系 實施指南GB/T23694風險管理 術語GB/T24353風險管理 原則與實施指南GB/T27921風險管理 風險評估技術GBT33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范DB37/T2882-2016201611號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見（201668）企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機構劃分圖分級管控的內(nèi)容及范圍1。序號單元子單元原料鋼坯、氧化鐵、加熱鋼坯1加熱爐點爐、停爐2軋線試車、換輥、換導衛(wèi)、軋制、調整尺寸處理事故、衛(wèi)生、入成品庫3軋輥區(qū)加工、存放4檢維修日常巡檢、表1 分級管控的內(nèi)容及范圍名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術語和定義適用于本文件。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1。可接受風險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級評價，根據(jù)評價結果劃分等級。風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險控制措施方法和手段。風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息的集合。5、企業(yè)概況職責總經(jīng)理職責其主要職責應包括：人力、物資等資源；設工作方案；崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行進行評估；發(fā)動全員參與風險辨識。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主運行的更新、評估等。生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）檢查；負責組織對全公司風險結果評審；負責對二級以上（含二級生產(chǎn)車間負責組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風險評價和控制措施的制定,并及時更新；負責將體系建設工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。工作程序和內(nèi)容工作程序風險分級管控的工作程序主要包括：準備階段；制定判定準則；風險點確定；危險源辨識；風險評價；制定風險控制措施；實施風險分級管控；風險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。準備階段組建工作機構，業(yè)務培訓組建組織機構。企業(yè)成立以負責人為成員的領導小組負責風險分工作小組，具體組織、承擔風險分級管控體系的建設和運行。全員培訓。聘請專家分層次、分階段講解風險分級管控體系建設的有關知識和標準，理解標準、統(tǒng)一認識、掌握方法。各部室、車間制定風險分級管控培訓計劃，組織員工對本單位的風險評價方法、評價過程及評價結果進行培訓，培訓記錄登記建檔。收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關資料，在專家指導下，熟悉分級場所概況，編制風險分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）周邊環(huán)境；準、規(guī)程；組織架構圖；在用設備清單（特種設備可單列；詳細工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設備大修等；（；安全管理制度匯編；安全操作規(guī)程、設備操作規(guī)程；應急預案及演練；隱患排查表（綜合檢查表；各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；安全專篇；編寫體系文件建立企業(yè)的風險管控制度，編制分析分級管控體系建設的作業(yè)指導書、作業(yè)活動清單，完善設備設施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。制定風險判定準則風險判定準則的制定與選用的風險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關行業(yè)的法律法規(guī)密切相關。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用簡單實用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風險的評價和分析。在對風險進行風險評價分級時，還應考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合本公司自身實際和方法給出的等級判定準則，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則，進行風險分析評估，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應考慮以下因素：——有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準的強制性條款；（調字[2004]56號）判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法(C（表7-，對風險等級劃分標準取值見（7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重(C) （7-1）分分法律法規(guī)直接經(jīng)人員傷亡 停工公司形象值 及其他要求 濟損失（萬元）100嚴重違反法律法規(guī)和標5201000 以公司重大國內(nèi)影響準傷上停產(chǎn)3540違反法律法規(guī)和標準下死亡，或 1020500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響下重傷15潛在違反法310100以上部分裝置地區(qū)影響規(guī)和標準傷停工7度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作輕微受傷、間歇1萬以上1設備引人關注，不利于基本的安程序、規(guī)定不舒服停工全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有形象沒有受損停工（7-2）實施期實施期風險值風險等級應采取的行動/控制措施限在采取措施降低危害前,不>320A/1級極其危險能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進立刻行評估采取緊急措施降低風險，建立即或160～B/2級高度危險立運行控制程序，定期檢近期整320查、測量及評估 改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作2年內(nèi)治規(guī)程，加強培訓及溝通理有條件、20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)有經(jīng)費指導書，但需定期檢查時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保/存記錄風險點確定風險點劃分原則本公司的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動重點進行管控。風險點劃分方法公司采用頭腦風暴法進行風險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術、安全、機電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行全方位、全過程的排查。確定風險點本公司包括但不限于以下風險點：本公司包括但不限于以下風險點：序號名稱區(qū)域位置12345678表（7-3）建立風險點排查臺賬公司建立風險點排查臺賬，將排查出的風險點名稱、風險點詳細（表7-。風險點辨識信息表（7-4）填報單位： 填表人： 填表時間： 年 月 日（示例）風險風險可能發(fā)生序 級 責任點名 類型 所在單位 的事故類 責任單位 備號 別 人稱 型及后果危險源辨識的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA、安全檢查表法（SCL法）辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設備設施危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋風險點所有的作業(yè)活動和設備設施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。危險源辨識企業(yè)應組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓的基礎上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善?！谶M行危險源識別時，應依據(jù)GB/T13861——辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能毒、火災、爆炸、腐蝕等?！ｋU源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法JH、安全檢查表法SCL法）進行辨（7-5）危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息填報單位： 填表人：填表時間： 年 月 日所所作業(yè)條風險 主要序 在 可能 件危險 危險典型控制措點名 危險 層級號 位 導致 性評價 級別 稱 源置 LECD風險評價）7-風險評價方法及取值標準作業(yè)條件危險性評價法（LEL(likelihoo可能性)、E(exposure分數(shù)值人員暴露于危險，分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則(表7-6)分分值10數(shù)事故、事件或偏差發(fā)生的可能性6310.50.20.1完全可以預料。相當可能。或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)；或況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等，也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。實際不可能。人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程(E) （7-7）度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然0.5非常罕見的暴露(<1次/年)暴露暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性判別準則 （表7-8）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失停工公司形象（萬元）100嚴重違反法律法規(guī)和標5201000 以公司重大國內(nèi)影響準傷上停產(chǎn)3540違反法律法規(guī)和標準下死亡，或 1020500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響下重傷15潛在違反法310100以上部分裝置地區(qū)影響規(guī)和標準傷停工7度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1設備引人關注，不利于基本的安程序、規(guī)定程序、規(guī)定停工 全衛(wèi)生要求沒有1完全符合無傷亡1形象沒有受損停工風險等級判定準則及控制措施（表7-9）實施期實施期風險值風險等級應采取的行動/控制措施限在采取措施降低危害前,不>320A/1級極其危險能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進立刻行評估采取緊急措施降低風險，建立即或160～B/2級高度危險立運行控制程序，定期檢近期整320查、測量及評估 改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作2年內(nèi)治規(guī)程，加強培訓及溝通理有條件、20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)有經(jīng)費指導書，但需定期檢查時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保/存記錄風險評價及分級5.6.1（（LEC）7-9制措施（D）7-5的《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表風險分級是指根據(jù)風險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭?，將風險劃風險的目的。等級該危險源出現(xiàn)不可承受風險時責任一級等級該危險源出現(xiàn)不可承受風險時責任一級重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應急公司二級較大橙立即采取措施，做好應急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風險藍下達整改指令立即提醒、改進班組崗位確定重大風險下原則判定：具有以下情形之一，判定為重大風險：——對于違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險源的；——經(jīng)風險評價確定為最高級別的風險的；——有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；——相關方投訴涉及事故隱患的。風險點級別確定按照風險點內(nèi)各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的點分級管控清單。風險控制措施風險控制的策略性方法風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉移風險、回避風險、應急措施等。風險控制的技術性方法程序控制、保護、紀律等。風險控制措施的選擇風險控制措施應結合建筑用石加工企業(yè)的實際工藝技術、設備設施、國家和行業(yè)法規(guī)、標準等，充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性。⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施；(5)應急處置措施等。制定控制措施前，應首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風險，應提出改進的控制措施。規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。編制風險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風險表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責任劃分的依據(jù)。7.7.3評審風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低至可接受風險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險分級風險按照從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示?！?級、5級\D級：藍色風險；低危險，可以接受（或可容許的。班組應引起關注，負責D落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。——3級\C級：黃色風險；一般危險，需要控制或整改。車間應引起關注，負責C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施?！?級\B公司對較大及以上風險危險源應重點控制管理，由各業(yè)務職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作?！?級\A級：紅色風險；重大風險，極其危險，應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應制定管控措施，進行重點管控。風險分級管控的原則合理確定各級風險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風險，車間、班組、崗位均應進行管控。編制風險分級管控層級風險告知本公司應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。文件管理企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。應對風險分級管控體系產(chǎn)生的文件進行管理。如風險判定準則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進行管理。應對風險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進行管理，確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受控。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性?？冃Э己顺晒鹃_展風險分級管控體系建設過程中，應至少產(chǎn)生以下成果：——風險點排查臺賬、危險源統(tǒng)計表；——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設備設施清單；——危險源辨識、風險評價、風險控制措施及分級管控信息表；——重大風險及控制措施清單；——風險告知牌；——安全生產(chǎn)風險分級管控清單等。效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；排查工作更有針對性?？冃Э己似髽I(yè)的風險分級管控體系領導小組，應對整個風險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。持續(xù)改進評審本公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應當根據(jù)新技術、新工藝、新材料、新設備等適時開展危險源辨識和風險評價，并對評審結果進行公示或公布。更新范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息?！ㄒ?guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；——組織機構發(fā)生重大調整；——補充新辨識出的危險源評價；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。10.3溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外并及時組織相關人員進行培訓。風險分級管控管理制度一.目的：為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控。二.范圍：評價、更新與管理。三、責任部門：主要負責人是第一責任人，安全部門具體負責該項工作的實施。各單位（車間、班組）主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。各負責人及部門職責見《風險分級管控指南作業(yè)指導書》四、安全風險分級管控的基本要求1、成立組織機構負責分管范圍內(nèi)的風險分級管控工作。2實施全員培訓價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保留培訓記錄。3、更新及評審要求審結果進行公示和公布。——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；——組織機構發(fā)生重大調整；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。4、識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設施（是由外界所提供。五、評價方法1、評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2LEC具體方法見《作業(yè)指導書》3、評價、控制措施制定管領導批準，必要時報總經(jīng)理批準后，下發(fā)責任部門實施。（車間制定其控制措施確定為一般危險源的，由各部門（車間）理。確定為低危險源的，由各崗位進行控制管理。危險源控制措施的實施安全設備處將確認通過的控制措施下發(fā)各責任部門（車間并由責任部門（車間）組織實施，并做好相關記錄。安全設備處進行以下工作：將驗證結果做好記錄。每月對各部門（車間）并將檢查結果及時處理或通報。將驗證結果及檢查、整改情況存檔。記錄、資料管理安全科統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記錄。各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記錄。設備設施清單單位：序號1設備名稱空壓機類別動力類型號數(shù)量2所在部位二、三車間是否特種設備備注2變壓器動力類1公司x部位4電焊機通用機械類6焊接車間5行車起重運輸類PQD50003焊接車間是7叉車起重運輸類CPD302倉庫...注：1并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動清單單位：序號1作業(yè)活動名稱叉車作業(yè)作業(yè)活動內(nèi)容入庫崗位/地點倉庫活動頻率每天備注4動力巡檢各車間、配電室每天5檢維修作業(yè)設備維保各車間每周6工裝器具維修維修間每天7氧乙炔切割焊接車間每天8動火作業(yè)人工電焊焊接車間每天9打磨焊接車間每天10吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉運焊接車間每天...作業(yè)活動風險分級管控清單（樣表）風險點作業(yè)步驟風險點作業(yè)步驟類型 名稱風險分級可能發(fā)生的事管控措施編號序號名稱危險源或潛在事件施管理措施措施個體防護措施1叉車作業(yè)送貨進入廠區(qū)4廠區(qū)道路安車輛傷 裝減速帶害 設置人車行線1作業(yè) 叉車活動 作業(yè) 2叉車作業(yè)夏季高溫時車輛水箱開鍋或斷水3燙傷或車輛事故制定與運輸方有關的安全管理制度，進行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責任；置限速警示標志10/5米/裝置進行檢測，確保有效3叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時超載作業(yè)3車輛傷害嚴禁超負荷作業(yè)附件5設備設施風險分級管控清單（樣表）風險點檢查項目風險點檢查項目管控措施編號類型名 序稱 號名稱標準風險分級不符后果工程管理措施培訓個體1吊索具鋼絲繩斷絲、變裂紋防脫裝置完好；41設備設施設備設施起重傷害安全操定期檢修鋼絲繩斷絲、作規(guī)程變形、卷筒排列，無跳培訓及槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防安全知脫裝置完好識教育行車行車2制動滑輪與護罩完好，效3起重傷害滑輪與護罩完好，轉動靈活；制動器工作可安全操靠，升高限位開關與聯(lián)作規(guī)程鎖保護裝置完好可靠；培訓及緊停開關、緩沖器和終安全知端止檔器等停車保護識教育裝置有效附件6基礎管理類隱患排查項目清單（樣表）序號序號專項檢查排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查周 組織級期/每月 /部門1證照23及人員45安全生產(chǎn)責任制6工商營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)。每季度是否召開安全生產(chǎn)會議（保留安委會會議通知、紀要、簽到。員，明確職責。是否健全安全管理人員任命文件。是否建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，實行全員（各崗位、部門）產(chǎn)責任制，符合國家有關規(guī)定和要求。各級各部門是否層層簽訂安全責任書（總經(jīng)理與各部門負責人；各部門負責人與各班組；各班組長與員工）。7 安全生產(chǎn)管理制度8目標計劃9101112 131415安全生產(chǎn)投入

√ √監(jiān)護及檔案管理制度、職業(yè)病危害項目申報制度、天然氣使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危險化學品安全管理制度、易燃易爆場所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內(nèi)交通安全管理制度、風險評價管理制度、領導現(xiàn)場帶班制度、安全“三同時”管理制度、相關方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、勞動合同安全監(jiān)督制度等。（根據(jù)公司實際）是否建立年度安全管理工作計劃。是否建立年度安全指標分解及考核，安全指標分解必須分解至各部門。期內(nèi)。（證件按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）主要負責人和安全管理人員是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應的√ √安全生產(chǎn)知識和管理能力。是否開展日常教育、“三級”安