風(fēng)險(xiǎn)管控作業(yè)指導(dǎo)書

唐山市豐潤區(qū)寶通鋼鐵有限公司作業(yè)指導(dǎo)書2018751、分級(jí)管控的目的2、分級(jí)管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施指南GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GBT33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016201611號(hào)《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見（201668）企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍1。序號(hào)單元子單元原料鋼坯、氧化鐵、加熱鋼坯1加熱爐點(diǎn)爐、停爐2軋線試車、換輥、換導(dǎo)衛(wèi)、軋制、調(diào)整尺寸處理事故、衛(wèi)生、入成品庫3軋輥區(qū)加工、存放4檢維修日常巡檢、表1 分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1。可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)控制措施方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。5、企業(yè)概況職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)其主要職責(zé)應(yīng)包括：人力、物資等資源；設(shè)工作方案；崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行評(píng)估；發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主運(yùn)行的更新、評(píng)估等。生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上（含二級(jí)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定,并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。工作程序和內(nèi)容工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作程序主要包括：準(zhǔn)備階段；制定判定準(zhǔn)則；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危險(xiǎn)源辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；風(fēng)險(xiǎn)公告；持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理。準(zhǔn)備階段組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。全員培訓(xùn)。聘請(qǐng)專家分層次、分階段講解風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的有關(guān)知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過程及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級(jí)場所概況，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：企業(yè)平面圖（包括各個(gè)車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）周邊環(huán)境；準(zhǔn)、規(guī)程；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列；詳細(xì)工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等；（；安全管理制度匯編；安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；應(yīng)急預(yù)案及演練；隱患排查表（綜合檢查表；各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；安全專篇；編寫體系文件建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制分析分級(jí)管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動(dòng)清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和分析評(píng)價(jià)方法，并編寫各類工作用表。制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)，確定選用簡單實(shí)用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和分析。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，還應(yīng)考慮人、財(cái)、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實(shí)際和方法給出的等級(jí)判定準(zhǔn)則，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；（調(diào)字[2004]56號(hào)）判斷是否存在重大危險(xiǎn)源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點(diǎn)管控。運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法(C（表7-，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見（7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重(C) （7-1）分分法律法規(guī)直接經(jīng)人員傷亡 停工公司形象值 及其他要求 濟(jì)損失（萬元）100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)5201000 以公司重大國內(nèi)影響準(zhǔn)傷上停產(chǎn)3540違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)下死亡，或 1020500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響下重傷15潛在違反法310100以上部分裝置地區(qū)影響規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)傷停工7度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作輕微受傷、間歇1萬以上1設(shè)備引人關(guān)注，不利于基本的安程序、規(guī)定不舒服停工全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有形象沒有受損停工（7-2）實(shí)施期實(shí)施期風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施限在采取措施降低危害前,不>320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)立刻行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立即或160～B/2級(jí)高度危險(xiǎn)立運(yùn)行控制程序，定期檢近期整320查、測量及評(píng)估 改70～160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作2年內(nèi)治規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通理有條件、20～70D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)有經(jīng)費(fèi)指導(dǎo)書，但需定期檢查時(shí)治理<20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保/存記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則本公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動(dòng)等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)檢維修，動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過程的排查。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本公司包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：本公司包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：序號(hào)名稱區(qū)域位置12345678表（7-3）建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬公司建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬，將排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)（表7-。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)信息表（7-4）填報(bào)單位： 填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日（示例）風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生序 級(jí) 責(zé)任點(diǎn)名 類型 所在單位 的事故類 責(zé)任單位 備號(hào) 別 人稱 型及后果危險(xiǎn)源辨識(shí)的選擇、辨識(shí)范圍的確定、辨識(shí)活動(dòng)的開展等環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法公司采用工作危害分析法（JHA、安全檢查表法（SCL法）辨識(shí)。對(duì)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）危害分析記錄及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。對(duì)設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性。危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施；辨識(shí)過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；——材料、成品等的運(yùn)輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——?dú)夂蚣碍h(huán)境影響等。危險(xiǎn)源辨識(shí)企業(yè)應(yīng)組建危險(xiǎn)源辨識(shí)工作組，在對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識(shí)范圍有組織地有序開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟：發(fā)動(dòng)全員參加、講述方法、辨識(shí)、填寫危險(xiǎn)源信息、匯總、審查補(bǔ)充完善?！谶M(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861——辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等。——危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危險(xiǎn)源辨識(shí)信息臺(tái)賬將按照工作危害分析法JH、安全檢查表法SCL法）進(jìn)行辨（7-5）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃信息填報(bào)單位： 填表人：填表時(shí)間： 年 月 日所所作業(yè)條風(fēng)險(xiǎn) 主要序 在 可能 件危險(xiǎn) 危險(xiǎn)典型控制措點(diǎn)名 危險(xiǎn) 層級(jí)號(hào) 位 導(dǎo)致 性評(píng)價(jià) 級(jí)別 稱 源置 LECD風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）7-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEL(likelihoo可能性)、E(exposure分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)，分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)，環(huán)境中的頻繁程分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)，環(huán)境中的頻繁程度事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則(表7-6)分分值10數(shù)事故、事件或偏差發(fā)生的可能性6310.50.20.1完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)；或況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等，也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。實(shí)際不可能。人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程(E) （7-7）度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然0.5非常罕見的暴露(<1次/年)暴露暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性判別準(zhǔn)則 （表7-8）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失停工公司形象（萬元）100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)5201000 以公司重大國內(nèi)影響準(zhǔn)傷上停產(chǎn)3540違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)下死亡，或 1020500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響下重傷15潛在違反法310100以上部分裝置地區(qū)影響規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)傷停工7度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1設(shè)備引人關(guān)注，不利于基本的安程序、規(guī)定程序、規(guī)定停工 全衛(wèi)生要求沒有1完全符合無傷亡1形象沒有受損停工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（表7-9）實(shí)施期實(shí)施期風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施限在采取措施降低危害前,不>320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)立刻行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立即或160～B/2級(jí)高度危險(xiǎn)立運(yùn)行控制程序，定期檢近期整320查、測量及評(píng)估 改70～160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作2年內(nèi)治規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通理有條件、20～70D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)有經(jīng)費(fèi)指導(dǎo)書，但需定期檢查時(shí)治理<20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保/存記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)5.6.1（（LEC）7-9制措施（D）7-5的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋瑢L(fēng)險(xiǎn)劃風(fēng)險(xiǎn)的目的。等級(jí)該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)責(zé)任一級(jí)等級(jí)該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)責(zé)任一級(jí)重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級(jí)較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級(jí)一般黃制定整改方案車間四級(jí)、五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)下達(dá)整改指令立即提醒、改進(jìn)班組崗位確定重大風(fēng)險(xiǎn)下原則判定：具有以下情形之一，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——對(duì)于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)的；——有限空間、高壓電器搶險(xiǎn)等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的點(diǎn)分級(jí)管控清單。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法程序控制、保護(hù)、紀(jì)律等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)結(jié)合建筑用石加工企業(yè)的實(shí)際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性。⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施；(5)應(yīng)急處置措施等。制定控制措施前，應(yīng)首先評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出改進(jìn)的控制措施。規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)辨識(shí)確定的所有危險(xiǎn)源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險(xiǎn)表》中，形成分級(jí)控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。7.7.3評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示?！?級(jí)、5級(jí)\D級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)；低危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄?！?級(jí)\C級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)；一般危險(xiǎn)，需要控制或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危險(xiǎn)源的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施?！?級(jí)\B公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作?！?級(jí)\A級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)；重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的原則合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。分為公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)等四級(jí)進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)告知本公司應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系產(chǎn)生的文件進(jìn)行管理。如風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進(jìn)行管理。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)行管理，確保記錄或文檔的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性?？冃Э己顺晒鹃_展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表；——崗位與作業(yè)活動(dòng)劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及分級(jí)管控信息表；——重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；——風(fēng)險(xiǎn)告知牌；——安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等。效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；排查工作更有針對(duì)性。績效考核企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對(duì)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進(jìn)行考核，作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。明確績效考核的對(duì)象、方法、考核頻次及獎(jiǎng)懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎(jiǎng)懲制度考核獎(jiǎng)懲。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審本公司每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。評(píng)審應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。更新范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息?！ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。10.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度一.目的：為全面辨識(shí)、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控。二.范圍：評(píng)價(jià)、更新與管理。三、責(zé)任部門：主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，安全部門具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的實(shí)施。各單位（車間、班組）主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。各負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)見《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指南作業(yè)指導(dǎo)書》四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本要求1、成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。2實(shí)施全員培訓(xùn)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。3、更新及評(píng)審要求審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、識(shí)別范圍識(shí)別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)，工作場所的設(shè)施（是由外界所提供。五、評(píng)價(jià)方法1、評(píng)價(jià)內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2LEC具體方法見《作業(yè)指導(dǎo)書》3、評(píng)價(jià)、控制措施制定管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實(shí)施。（車間制定其控制措施確定為一般危險(xiǎn)源的，由各部門（車間）理。確定為低危險(xiǎn)源的，由各崗位進(jìn)行控制管理。危險(xiǎn)源控制措施的實(shí)施安全設(shè)備處將確認(rèn)通過的控制措施下發(fā)各責(zé)任部門（車間并由責(zé)任部門（車間）組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。安全設(shè)備處進(jìn)行以下工作：將驗(yàn)證結(jié)果做好記錄。每月對(duì)各部門（車間）并將檢查結(jié)果及時(shí)處理或通報(bào)。將驗(yàn)證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。記錄、資料管理安全科統(tǒng)一保存危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)的資料和記錄。各部門保存本部門危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)的資料和記錄。設(shè)備設(shè)施清單單位：序號(hào)1設(shè)備名稱空壓機(jī)類別動(dòng)力類型號(hào)數(shù)量2所在部位二、三車間是否特種設(shè)備備注2變壓器動(dòng)力類1公司x部位4電焊機(jī)通用機(jī)械類6焊接車間5行車起重運(yùn)輸類PQD50003焊接車間是7叉車起重運(yùn)輸類CPD302倉庫...注：1并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動(dòng)清單單位：序號(hào)1作業(yè)活動(dòng)名稱叉車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容入庫崗位/地點(diǎn)倉庫活動(dòng)頻率每天備注4動(dòng)力巡檢各車間、配電室每天5檢維修作業(yè)設(shè)備維保各車間每周6工裝器具維修維修間每天7氧乙炔切割焊接車間每天8動(dòng)火作業(yè)人工電焊焊接車間每天9打磨焊接車間每天10吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉(zhuǎn)運(yùn)焊接車間每天...作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（樣表）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟類型 名稱風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事管控措施編號(hào)序號(hào)名稱危險(xiǎn)源或潛在事件施管理措施措施個(gè)體防護(hù)措施1叉車作業(yè)送貨進(jìn)入廠區(qū)4廠區(qū)道路安車輛傷 裝減速帶害 設(shè)置人車行線1作業(yè) 叉車活動(dòng) 作業(yè) 2叉車作業(yè)夏季高溫時(shí)車輛水箱開鍋或斷水3燙傷或車輛事故制定與運(yùn)輸方有關(guān)的安全管理制度，進(jìn)行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責(zé)任；置限速警示標(biāo)志10/5米/裝置進(jìn)行檢測，確保有效3叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時(shí)超載作業(yè)3車輛傷害嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)附件5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（樣表）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目管控措施編號(hào)類型名 序稱 號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符后果工程管理措施培訓(xùn)個(gè)體1吊索具鋼絲繩斷絲、變裂紋防脫裝置完好；41設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施起重傷害安全操定期檢修鋼絲繩斷絲、作規(guī)程變形、卷筒排列，無跳培訓(xùn)及槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防安全知脫裝置完好識(shí)教育行車行車2制動(dòng)滑輪與護(hù)罩完好，效3起重傷害滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；制動(dòng)器工作可安全操靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)作規(guī)程鎖保護(hù)裝置完好可靠；培訓(xùn)及緊停開關(guān)、緩沖器和終安全知端止檔器等停車保護(hù)識(shí)教育裝置有效附件6基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（樣表）序號(hào)序號(hào)專項(xiàng)檢查排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查周 組織級(jí)期/每月 /部門1證照23及人員45安全生產(chǎn)責(zé)任制6工商營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書、消防驗(yàn)收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)。每季度是否召開安全生產(chǎn)會(huì)議（保留安委會(huì)會(huì)議通知、紀(jì)要、簽到。員，明確職責(zé)。是否健全安全管理人員任命文件。是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員（各崗位、部門）產(chǎn)責(zé)任制，符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。各級(jí)各部門是否層層簽訂安全責(zé)任書（總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人；各部門負(fù)責(zé)人與各班組；各班組長與員工）。7 安全生產(chǎn)管理制度8目標(biāo)計(jì)劃9101112 131415安全生產(chǎn)投入

√ √監(jiān)護(hù)及檔案管理制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、天然氣使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、易燃易爆場所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內(nèi)交通安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制度、安全“三同時(shí)”管理制度、相關(guān)方安全管理制度、電氣臨時(shí)線審批制度、勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度等。（根據(jù)公司實(shí)際）是否建立年度安全管理工作計(jì)劃。是否建立年度安全指標(biāo)分解及考核，安全指標(biāo)分解必須分解至各部門。期內(nèi)。（證件按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)足夠。）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)向適應(yīng)的√ √安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。是否開展日常教育、“三級(jí)”安