內(nèi)部審核計劃表

內(nèi)部審核計劃表2022年第1次內(nèi)審編號：HY-NS-01-2022審核起止日期2022年7月11日—7月18日審核目的評價管理體系運行的符合性和有效性。審核范圍綜合業(yè)務(wù)部、質(zhì)量控制部、光譜輻射檢測中心、大功率電氣設(shè)備檢測中心、超導(dǎo)饋線測試中心、超導(dǎo)電工檢測中心、輻射安全分析檢測中心、大氣光學(xué)測試中心、水質(zhì)分析檢測中心、材料服役性能檢測中心。審核依據(jù)1、CNAS-CL01：2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》（以下簡稱CNAS-CL01）；2、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<檢測和校準實驗室能力認可準則>應(yīng)用要求》（以下簡稱G001）;3、CNAS-CL01-A003：2019《檢測和校準實驗室能力認可準則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》（以下簡稱A003）；4、CNAS-CL01-A011：2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在金屬材料檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》（以下簡稱A011）;5、CNAS-CL01-A025：2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在校準領(lǐng)域的應(yīng)用說明》（以下簡稱A025）;6、RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》（以下簡稱RB/T214）；7、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)評審補充要求》（以下簡稱補充要求）；8、管理體系文件(質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等)。審核內(nèi)容（涉及要素）1、CNAS-CL01:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》全部要素4.1~8.9；2、CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01<檢測和校準實驗室能力認可準則>應(yīng)用要求》全部要素5.1~8.9；3、CNAS-CL01-A003：2019《檢測和校準實驗室能力認可準則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》6.2~8；4、CNAS-CL01-A011：2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在金屬材料檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》5.2~7.85、CNAS-CL01-A025：2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在校準領(lǐng)域的應(yīng)用說明》5.3~8.46、RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》全部要素4.1~4.5；7、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)評審補充要求》；第四條~第二十三條8、管理體系文件（質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等）全部內(nèi)容。序號組長組員陪同人時間地點審核部門被審核條款首次會議7月11日8:30~9:002號樓327會議室/一韋敏朱正愷、房琳琳王兆明7月11日9:00~10:002號樓327會議室管理層CNAS-CL01：4.1、5.7、6.2.4、8.9.1;A003：6.2A011：6.2A025：6.2RB/T214:4.1.1;4.1.3~4.1.4;4.2.1~4.2.7;4.5.13補充要求：第四條~第十條二王兆明王陳琛、韋敏馮紅梅7月11日9:00~11:302號樓340會議室綜合業(yè)務(wù)部CNAS-CL01：6.2、6.6、7.1、7.5A003:6.2、6.6A011:6.2、6.6、7.1A025:6.2、6.6、8.4RB/T214：4.2.1、4.5.6~4.5.7補充要求：第四條、第十五條、第十八條、第二十三條三馮紅梅丁蕾、程曉蘭王陳琛7月11日14:00~17:002號樓340會議室質(zhì)量控制部CNAS-CL01：6.1、7.9、7.10，8.1~8.9;A003：6.2、7.7A011：6.2、7.7A025：5.3、5.4、6.2、7.7RB/T214：4.1.1～4.1.5、4.2.1～4.2.7、4.3.1~4.3.4、4.5.1～4.5.5、4.5.8~4.5.19、4.5.27補充要求：第四條~第六條、第十條~第二十三條四王陳琛丁蕾、韋敏、陳海靈武玉7月12日8:30~11:308-2一樓會議室超導(dǎo)電工檢測中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；五王陳琛丁蕾、韋敏、李玉蓮陸坤7月12日14:00~17:00超導(dǎo)測試中心3樓會議室超導(dǎo)饋線測試中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27六馮紅梅房琳琳、程曉蘭高格7月13日8:30~11:30等離子體所技術(shù)中心2樓會議室大功率電氣設(shè)備檢測中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；七馮紅梅房琳琳、程曉蘭黃群英7月13日14:00~17:00核所L樓413會議室材料服役分析檢測中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A011：5.2、5.4、6.2~6.4，7.2、7.3、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27八朱正愷李玉蓮、武欣、柳偉平李健軍7月14日8:30~11:30遙感中心B201會議室光譜輻射檢測中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27九朱正愷李玉蓮、武欣、杜慶慶喬春紅7月14日14:00~17:00845樓二樓會議室大氣光學(xué)測試中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27十王兆明張麗君、高建、王子幫孔令濤7月15日8:30~11:30智能所新樓211會議室水質(zhì)分析檢測中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27；補充要求：第四條~第六條、第八條、第十條~第十二條、第十六~第二十二條十一王兆明張麗君、高建、陳海靈李桃生7月15日14:00~17:00核所L樓413會議室輻射安全分析檢測中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A011：5.2、5.4、6.2~6.4，7.2、7.3、