陜西三原于右任紀(jì)念館

陜西三原于右任紀(jì)念館2021年部門決算保密審查情況：已審核部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二、部門決算單位構(gòu)成三、部門人員情況第二部分2021年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算總表三、支出決算總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分2021年部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況二、收入決算情況三、支出決算情況四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況（四）會(huì)議費(fèi)支出情況八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（一）主要職責(zé)一、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)。二、負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、陳列、展示，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵。三、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。四、做好旅游接待工作，推動(dòng)我縣旅游發(fā)展。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、財(cái)務(wù)室、宣教室、保衛(wèi)室。二、部門決算單位構(gòu)成納入2021年本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)序號(hào)單位名稱1陜西三原于右任紀(jì)念館三、部門人員情況截止2021年底，本單位人員編制10人，其中行政編制0人、事業(yè)編制10人；實(shí)有人員8人，其中行政0人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員0人。第二部分2021年度部門決算表序號(hào)內(nèi)容是否空表公開(kāi)空表理由表1收入支出決算總表否表2收入決算總表否表3支出決算總表否表4財(cái)政撥款收入支出決算總表否表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類科目）否表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）否表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表是本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表是本部門無(wú)政府性基金決算收支。表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表是不涉及表10財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表否表11部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表否收入支出決算總表公開(kāi)01表編制部門：金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款142.211、一般公共服務(wù)支出142.212、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3、國(guó)防支出4、上級(jí)補(bǔ)助收入4、公共安全支出5、事業(yè)收入5、教育支出6、經(jīng)營(yíng)收入6、科學(xué)技術(shù)支出7、附屬單位上繳收入7、文化旅游體育與傳媒支出126.578、其他收入8、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.229、衛(wèi)生健康支出3.0410、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出5.3720、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計(jì)142.21支出總計(jì)142.21注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;報(bào)表存在尾數(shù)差異因四舍五入造成，可以忽略不計(jì)。收入決算總表公開(kāi)02表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)其中：教育收費(fèi)合計(jì)142.21142.21207文化旅游體育和傳媒支出126.57126.5720702文物126.57126.572070205博物館126.57126.57208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.227.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.227.2220899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.110.11210衛(wèi)生健康支出3.043.0421011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.043.042101102事業(yè)單位醫(yī)療3.043.04211住房保障支出5.375.3721102住房改革支出5.375.372110201住房公積金5.375.37注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算總表公開(kāi)03表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)142.2195.2147.00207文化旅游體育和傳媒支出126.5779.5747.0020702文物126.5779.5747.002070205博物館126.5779.5747.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.227.22020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.117.1102080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.117.11020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.110.110210衛(wèi)生健康支出3.043.04021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.043.0402101102事業(yè)單位醫(yī)療3.043.040211住房保障支出5.375.37021102住房改革支出5.375.3702110201住房公積金5.375.370注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款142.211、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3、國(guó)防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科學(xué)技術(shù)支出7、文化旅游體育與傳媒支出126.57126.578、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.227.229、衛(wèi)生健康支出3.043.0410、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出5.375.3720、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入合計(jì)142.21本年支出合計(jì)142.21142.21年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款142.21政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)142.21支出總計(jì)142.21142.21注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;報(bào)表存在尾數(shù)差異因四舍五入造成，可以忽略不計(jì)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類科目）公開(kāi)05表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)201一般公共服務(wù)支出142.2163.2431.9747.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）公開(kāi)06表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)備注經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)301工資福利支出63.2430101基本工資25.8730102津貼補(bǔ)貼2.5630103績(jī)效工資19.1730104機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.1230105職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.0430106其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1130107住房公積金5.37302商品和服務(wù)支出75.8830201辦公費(fèi)7.1430202印刷費(fèi)10.8630103電費(fèi)3.7230104郵電費(fèi)0.530105維修（護(hù)）費(fèi)44.5130106專用材料費(fèi)0.4930107勞務(wù)費(fèi)7.6830108其他商品和服務(wù)支出1.07310其他資本性支出3.0931002房屋建筑物購(gòu)建31003辦公設(shè)備購(gòu)置3.09注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)小計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12345678預(yù)算數(shù)00000000決算數(shù)00000000注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)09表編制部門：陜西三原于右任紀(jì)念館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分2021年部門決算情況一、收入支出決算總體情況2021年收入總體情況及比上年增長(zhǎng)31%，分析增減變化的原因?yàn)槲覇挝恍略隽隧?xiàng)目；人員工資及各類社保增加。2021年支出總體情況及比上年增長(zhǎng)31%，分析增減變化的原因?yàn)槲覇挝恍略隽隧?xiàng)目；人員工資及各類社保增加。二、收入決算情況2021年收入合計(jì)142.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入142.21萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、支出決算情況2021年支出合計(jì)142.21萬(wàn)元，其中：基本支出142.21萬(wàn)元，占100；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2021年財(cái)政撥款收入總體情況及比上年增長(zhǎng)31%，增減變化的主要原因?yàn)槲覇挝恍略隽隧?xiàng)目；人員工資及各類社保增加。2021年財(cái)政撥款支出總體情況及比上年增長(zhǎng)31%，增減變化的主要原因?yàn)槲覇挝恍略隽隧?xiàng)目；人員工資及各類社保增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年財(cái)政撥款支出142.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加34.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因是我單位新增了項(xiàng)目；人員工資及各類社保增加。（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2021年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為64.51萬(wàn)元，支出決算為142.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.44%。按照政府功能分類科目，其中：基本工資25.87萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼2.56萬(wàn)元；績(jī)效工資19.17萬(wàn)元；辦公費(fèi)7.14萬(wàn)元；印刷費(fèi)10.86萬(wàn)元；電費(fèi)3.71萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.40萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)44.51萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0.49萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)7.68萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.07萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置3.09萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.11萬(wàn)元；其他保障和社會(huì)就業(yè)支出0.11萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療3.04萬(wàn)元；住房公積金5.37萬(wàn)元。1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（按經(jīng)濟(jì)分類科目說(shuō)明基本支出具體內(nèi)容，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明，具體到款，文字說(shuō)明）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出142.21萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出63.24萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出31.97萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)63.24萬(wàn)元，主要包括基本工資25.87萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼2.56萬(wàn)元；績(jī)效工資19.17萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.12萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.04萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬(wàn)元；住房公積金5.37萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元；印刷費(fèi)7.47萬(wàn)元；電費(fèi)1.90萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)19.68萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)1.57萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）支出情況。2021年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況。2021年購(gòu)置車輛0臺(tái)（如沒(méi)有支出填0），預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況。2021年公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況。2021年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。（四）會(huì)議費(fèi)支出情況。2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。十一、政府采購(gòu)支出情況本部門2021年無(wú)政府采購(gòu)支出。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況截至2021年末，本部門共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十三、預(yù)算績(jī)效情況（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%.（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施于右任紀(jì)念館的旅游品位進(jìn)一步提升，較好傳承和發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，帶動(dòng)我縣文物旅游事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。項(xiàng)目已按要求保質(zhì)保量完成，資金管理嚴(yán)格按照要求使用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金投入太少，因疫情影響，經(jīng)濟(jì)萎靡。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度，重新提振消費(fèi)欲望，促進(jìn)旅游市場(chǎng)活躍度。第四部分專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（2021年度）專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人及電話王管部門及代碼三原縣文化和旅游局實(shí)施單位陜西三原于右任紀(jì)念館項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額：47474710100%10其中：省級(jí)財(cái)政資金474747市縣財(cái)政資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本單位的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提升旅游品位完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)111010質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審合格率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施周期2021年度2021年度1010成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)4747109效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)專項(xiàng)資金使用效率100%100%109社會(huì)效益

指標(biāo)旅游品位的提升有效提升有效提升109生態(tài)效益

指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的正向影響改善改善109可持續(xù)影響指標(biāo)本單位項(xiàng)目對(duì)周圍群眾工作的影響長(zhǎng)期長(zhǎng)期109滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90%90%109相關(guān)人員滿意度95%95%109總分10093說(shuō)明請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。注：1.其他資金包括和財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)完成指標(biāo)值的，該指標(biāo)所賦全部分值；未完成的，按照完成值與指標(biāo)值的比例計(jì)分。3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-81%、80%-51%、50-0%合理確定分值。4.績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分為100分，各部門（單位）可根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分值，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總得出該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的總分。原則上一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，除預(yù)算資金執(zhí)行率外，其他指標(biāo)權(quán)重可作適當(dāng)調(diào)整，但總分應(yīng)為100分，各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。5.未完成原因分析：說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）填報(bào)單位（蓋章）陜西三原于右任紀(jì)念館自評(píng)得分：92（一）簡(jiǎn)要概述部門職能與職責(zé)。弘揚(yáng)于右任先生真誠(chéng)地愛(ài)國(guó)精神和書法藝術(shù)交流，開(kāi)展青少年愛(ài)國(guó)主義教育及游客接待等。（二）簡(jiǎn)要概述部門支出情況，按活動(dòng)內(nèi)容分類。2021年度我單位預(yù)算支出142.2萬(wàn)元，其中：基本支出95.2萬(wàn)元，主要包括工資福利支出63.2萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出47萬(wàn)元，主要包括一般商品和服務(wù)支出44萬(wàn)元，資本性支出3萬(wàn)元。（三）簡(jiǎn)要概述當(dāng)年市委市政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)

指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)說(shuō)明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值計(jì)算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標(biāo)值實(shí)際完成值得分未完成原因分析與改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)分析與建議投入預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算

完成率10預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。

預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。

預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。預(yù)算完成率＝100%的，得10分。

預(yù)算完成率≥95%的，得9分。

預(yù)算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。

預(yù)算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。

預(yù)算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。

預(yù)算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。

預(yù)算完成率＜70%的，得0分。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%；數(shù)據(jù)獲取方式為查閱財(cái)務(wù)報(bào)表100%100%9預(yù)算完成率為100%。此項(xiàng)指標(biāo)與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值可測(cè)，目標(biāo)值的設(shè)定科學(xué)、合理。建議：在年初設(shè)定預(yù)算值的時(shí)候要充分考慮實(shí)際情況增減。預(yù)算調(diào)整率5預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值≤5%，得5分。

預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值＞5%的，每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%；數(shù)據(jù)獲取方式為財(cái)政部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)0100%5此項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)投入情況進(jìn)行考核，了解預(yù)算資金的準(zhǔn)確性。此項(xiàng)指標(biāo)科學(xué)、合理、與項(xiàng)目密切相關(guān)。此項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的設(shè)定是可測(cè)的，也是合理，有依據(jù)的。建議：在編制年度預(yù)算時(shí)要全面考慮實(shí)際情況，處理好需要與可能的關(guān)系，分清輕重緩急。支出進(jìn)度率5支出進(jìn)度率=（實(shí)際支出/支出預(yù)算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。

半年支出進(jìn)度＝部門上半年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。

前三季度支出進(jìn)度＝部門前三季度實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。半年進(jìn)度：進(jìn)度率≥45%，得2分；進(jìn)度率在40%（含）和45%之間，得1分；進(jìn)度率＜40%，得0分。

前三季度進(jìn)度：進(jìn)度率≥75%，得3分；進(jìn)度率在60%（含）和75%之間，得2分；進(jìn)度率＜60%，得0分。支出進(jìn)度率=（實(shí)際支出/支出預(yù)算）×100%；數(shù)據(jù)獲取方式為查閱財(cái)務(wù)報(bào)表100%100%4此項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)預(yù)算使用進(jìn)度進(jìn)行考核。此項(xiàng)指標(biāo)科學(xué)、合理、與項(xiàng)目密切相關(guān)。此項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的設(shè)定是可測(cè)的，也是合理，有依據(jù)的。目標(biāo)基本達(dá)到。建議：在設(shè)定目標(biāo)值的時(shí)候考慮到項(xiàng)目執(zhí)行的實(shí)際情況。同時(shí)做好預(yù)算執(zhí)行的前期準(zhǔn)備工作。根據(jù)年度預(yù)算安排和項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等情況。預(yù)算編制準(zhǔn)確率5部門預(yù)算中除財(cái)政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。

預(yù)算編制準(zhǔn)確率＝其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。預(yù)算編制準(zhǔn)確率≤20%，得5分。

預(yù)算編制準(zhǔn)確率在20%和40%（含）之間，得3分。

預(yù)算編制準(zhǔn)確率＞40%，得0分。預(yù)算編制準(zhǔn)確率＝其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%；數(shù)據(jù)獲取方式為查閱財(cái)務(wù)報(bào)表0100%4其他收入決算數(shù)為0萬(wàn)元，其他收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，則預(yù)算編制準(zhǔn)確率為0，小于此項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值20%，得5分。此項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)投入--預(yù)算資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行考核。此項(xiàng)指標(biāo)科學(xué)、合理、與項(xiàng)目密切相關(guān)。根據(jù)行業(yè)要求、歷史數(shù)據(jù)此項(xiàng)目標(biāo)值定為20%，此項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的設(shè)定是可測(cè)的，也是合理，有依據(jù)的。過(guò)程預(yù)算管理（15分）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率5“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，得5分，每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%；數(shù)據(jù)獲取方式為查閱財(cái)務(wù)報(bào)表100%100%5此項(xiàng)指標(biāo)時(shí)對(duì)過(guò)程--項(xiàng)目管理進(jìn)行考核，用以考核對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。此項(xiàng)指標(biāo)科學(xué)、合理、與項(xiàng)目密切相關(guān)。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)控制率為100%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目標(biāo)值，說(shuō)明對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)