軌制考核記錄

關(guān)于質(zhì)量管理制度考核的通知各崗位人員：為順利通過(guò)GSP認(rèn)證打下良好的基礎(chǔ)，確保質(zhì)量管理制度在各崗位的有效執(zhí)行，起到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正偏差、改進(jìn)工作質(zhì)量的作用，今年質(zhì)量管理制度考核工作決定于8月15日進(jìn)行，現(xiàn)將考核注意事項(xiàng)通知如下:1、考核范圍及內(nèi)容：除“質(zhì)量管理體系文件管理制度”“質(zhì)量制度考核管理制度”之外的17項(xiàng)制度，按其涉及到的崗位，逐條逐項(xiàng)檢查執(zhí)行情況。2、考核方法：現(xiàn)場(chǎng)檢查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織考核組成員對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行檢查，考核組成員不參與本崗位有關(guān)制度的考核，并全程記錄考核情況。3、考核組組長(zhǎng)：成員：柴淑貞、鄧軍、武國(guó)寶特此通知。安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)大藥房2007年8月14日慘質(zhì)量致制度守考核匪改進(jìn)勸和措閉施跟喘蹤記浙錄型下達(dá)經(jīng)日期何：卡電瓜豬燕船年沖脈假月怪寇妨日?qǐng)鱿逻_(dá)洗人：步收件撓崗位府：堤收件扯人：拿存在嘩問(wèn)題伴及原病因：防預(yù)防能與糾堅(jiān)正措怪施：萌質(zhì)量算負(fù)責(zé)判人意南見(jiàn)：竿 濃簽名淡：查娘差邪榆剃字揚(yáng)鍋欠召直般犬誕年理強(qiáng)月料參日哈收件繩崗位錦實(shí)施步情況豈反饋邊：拒實(shí)施井負(fù)責(zé)符人：冷舅乞滴日栽期：歲喊年病剃月補(bǔ)日春驗(yàn)證速：圓驗(yàn)證段人：責(zé)蝴凳戰(zhàn)鉛饅辦稅患日期聲：泉年陪月批美日嗚要求盈完成燙時(shí)間別：昨喉年苦語(yǔ)月?tīng)C遇日津?qū)嶋H舍完成班時(shí)間漆：配市伍年曠海月鍋墓日籃帝貪質(zhì)量矮管理壓制度壽考核書報(bào)告柴愿20近0劑7潛年徐度黎檔案副材料臺(tái)目錄斜質(zhì)醋量虜管斧理偷制膀度添考北核聰記款錄舊質(zhì)邪量泉管趕理絹制舅度址考嚇核產(chǎn)記膚錄度制度既名稱?。核幎狡焚?gòu)套進(jìn)管頓理制身度褲編號(hào)肢：討AT繩-Z屢D斷-0賴2-抱20堵07駝-1公檢查報(bào)日期宰：世20幻07致年雞8夫月騾15腰日舍檢查川人員股：珠序訴號(hào)漠內(nèi)相蕉患議容季檢查正方法匆實(shí)秧施撿情層況甲檢查饒結(jié)果鎖3乓購(gòu)進(jìn)竟藥品蠶應(yīng)有內(nèi)供貨催方濫標(biāo)明拐藥品樸名稱冒、生雄產(chǎn)廠花商、胞批號(hào)隔、數(shù)狀量、是價(jià)格穩(wěn)等內(nèi)窮容的聯(lián)銷售鈔憑證燒和稅合法夸票據(jù)逢，做層到票太、帳即、物承相符臣，雖銷售凳憑證島和灶票據(jù)捐應(yīng)保抽存至除超過(guò)供藥品魔有效伯期一種年，必但不扒得少賽于二速年。矮查購(gòu)胳貨票降□紫符合稱要求喊□宇不符墊合要奧求葵4貼錦購(gòu)進(jìn)滋藥品秋應(yīng)按扔規(guī)定傘建立庫(kù)購(gòu)進(jìn)粱記錄露，購(gòu)開(kāi)進(jìn)記筍錄包掙括藥夫品通勿用名丘稱、廳劑型討、規(guī)礙格、繳有效鄙期、堪生產(chǎn)妄廠商衡、供糧貨單毫位、翼購(gòu)進(jìn)潑數(shù)量養(yǎng)、購(gòu)毯貨日齒期等點(diǎn)內(nèi)容炭；購(gòu)尺進(jìn)記未錄應(yīng)眨保存飯至超濫過(guò)藥右品有遵效期敏一年倦，但襯不得樸少于茫二年負(fù)。傍查記乓錄踩□雞符合盈要求肺□朗不符席合要皆求重5孔首營(yíng)還企業(yè)蠅應(yīng)確盯認(rèn)其曠合法障資格些，并按做好碌記錄敵。購(gòu)幣進(jìn)首屆營(yíng)品江種應(yīng)愚進(jìn)行摩藥品閃質(zhì)量麻審核情，審涉核合撐格后映方可況購(gòu)進(jìn)月。扎查資印料能□現(xiàn)符合撐要求弦□魚不符疾合要纏求請(qǐng)6崖購(gòu)進(jìn)踩進(jìn)口黑藥品移，應(yīng)浸有蓋君有供滔貨單爛位或址其質(zhì)餅管部婚門原繩印章咬的《披進(jìn)口設(shè)藥品心注冊(cè)織證》懸或《蜻醫(yī)藥爬產(chǎn)品孝注冊(cè)毯證》捎，早口岸視藥檢猜所出臺(tái)具的勉《進(jìn)項(xiàng)口藥撕品檢聯(lián)驗(yàn)報(bào)廊告書梅》僵或者首由供熟貨商玻簽字剃或者吹蓋章六的檢祝驗(yàn)報(bào)杰告復(fù)郊印件首。育查資樂(lè)料憂詢問(wèn)兩□委符合創(chuàng)要求萬(wàn)□宵不符帝合要放求瘡7敢番鏈采購(gòu)掌員應(yīng)御及時(shí)勸了解洽藥品逢?duì)I業(yè)凝銷售老情況冬，合稱理制或定購(gòu)晨進(jìn)計(jì)右劃，集在保鉛證滿碧足銷猛售需伶求的器前提腐下，雖避免婦積藥擱品因徑積壓外、滯語(yǔ)銷或再過(guò)期會(huì)失效刑造成哥損失影。綁現(xiàn)場(chǎng)連詢問(wèn)麻□泥符合拿要求弦□債不符出合要?dú)⑶髤栙|(zhì)鳴量違管遍理究制杠度候考尿核規(guī)記疲錄陷質(zhì)枯量蝶管纖理葉制輸度晉考吳核象記糧錄居質(zhì)網(wǎng)量遇管鉤理綁制御度叫考民核澤記驅(qū)錄背制度剩名稱華：藥慨品陳雀列質(zhì)漢量管亦理制轟度托編號(hào)泰：陰AT喊-Z布D槽-0見(jiàn)4-涂20紐07擊-1鏡檢查準(zhǔn)日期翼：換20趴07刊年辭8較月紗15屠日姓檢查盡人員袍：候序宣號(hào)路內(nèi)悔呼長(zhǎng)枯容仍檢查獎(jiǎng)方法姐實(shí)襪施直情俘況溜檢查丈結(jié)果圣1奪藥品增與非賊藥品據(jù)、處恨方藥玻與非日處方重藥分宜柜陳加列，愁內(nèi)服雹藥與喂外用求藥、培性質(zhì)期互相焦影響脈、易零串味唇的藥哨品應(yīng)濾分柜尋陳列營(yíng)，標(biāo)晌志明掩顯、狼清晰具。儀查現(xiàn)旁場(chǎng)激□唇符合錫要求擦□凳不符托合要撤求顧2峽按品騰種、竊用途噴或劑洪型分徹類擺暢放，粒標(biāo)簽孔使用帆得當(dāng)怎、放甚置正搏確、售字跡妻清晰廊。抽查現(xiàn)倍場(chǎng)摔□師符合迅要求墨□綠不符圍合要失求侮3歲拆零飲藥品牌應(yīng)集完中存耗放于蠻拆零渡藥品酷專柜穗。檢查現(xiàn)搭場(chǎng)趣□格符合資要求礎(chǔ)□賴不符翁合要魚求輸4新陳列踏藥品市應(yīng)避料免陽(yáng)堵光直褲射，惜需避喘光密招閉儲(chǔ)貸存的爽藥品構(gòu)不應(yīng)補(bǔ)陳列遼。俊查現(xiàn)蕉場(chǎng)摔□志符合桿要求疤□犁不符器合要輝求飽5涂處方殼藥不燦得以慣開(kāi)架串自選康方式辨陳列雁、銷揚(yáng)售。隔查現(xiàn)醬場(chǎng)拋□煙符合纖要求宮□維不符俗合要杰求餐6跑危險(xiǎn)櫻品不淺得陳伐列，擋如需高陳列淡，只率能陳讀列空盾包裝較。劑查現(xiàn)意場(chǎng)捐□慧符合斯要求俗□撲不符轟合要略求儀7車凡質(zhì)性量有籌疑問(wèn)及的藥填品，漁一律乏不予玉上架挖陳列刷、銷夜售。粒查現(xiàn)終場(chǎng)樹□微符合鍛要求鎖□鳥不符極合要欠求原8悄凡上召架陳訂列的編藥品浸，應(yīng)磚按月提進(jìn)行津檢查疤，并因做好翅陳列遙藥品爽的質(zhì)能量檢抓查記目錄，如發(fā)現(xiàn)鍵有質(zhì)仇量問(wèn)梅題的年藥品胳及時(shí)拳下架眼，并駕立即薦報(bào)質(zhì)籍量管攜理人免員處罪理。糊查現(xiàn)皮場(chǎng)促查記營(yíng)錄原□肉符合彎要求吃□表不符慮合要擊求癥質(zhì)狡量枯管燒理挪制本度照考擊核冤記符錄鎖質(zhì)廁量耕管漂理漲制痛度罩考覆核危記遣錄屑質(zhì)遺量走管紀(jì)理花制博度?？紡暮顺佑涳@錄肅質(zhì)獨(dú)量知管案理花制昆度漆考認(rèn)核父記賠錄嘗制度焦名稱帝：藥廊品處恢方調(diào)破配質(zhì)描量管各理制及度晶編號(hào)問(wèn)：蒜AT擦-Z賀D紡-0墳7-士20境07足-1知檢查禾日期將：澤20財(cái)07翠年經(jīng)8陵月武15鎮(zhèn)日坦檢查怖人員額：音序爪號(hào)墓內(nèi)炎回蔬椅容雅檢查昂方法代實(shí)切施徹情東況檔檢查于結(jié)果奏1妥處方輩藥與匯非處釀方藥釣應(yīng)分址開(kāi)陳畜列，辜中藥岔飲片況應(yīng)設(shè)宵專區(qū)挎、專淋柜陳價(jià)列。溫□泉符合泄要求炸□爽不符蝶合要殊求賄2屑處方聲藥不籮應(yīng)采市取開(kāi)廣架自悉選的掛方式拘進(jìn)行榮銷售溫。仔□盆符合魂要求片□慣不符炮合要冤求握3割營(yíng)業(yè)槍時(shí)間霞內(nèi)，靜處方嬌審核辟員應(yīng)稠在崗幣，并便佩戴防標(biāo)明綠姓名諒、執(zhí)施業(yè)藥蠶師或謎其技峽術(shù)職棍稱等鹿內(nèi)容邪的胸?？?。突□超符合語(yǔ)要求別□噸不符貞合要溝求判4還銷售部處方按藥必致須憑顛醫(yī)師蘆開(kāi)具媽的處憐方，穿經(jīng)藥嬸房執(zhí)渾業(yè)藥晌師或毅藥師胳審核脫后方臉可調(diào)構(gòu)配和礦銷售觀，調(diào)睛配及撈處方潛審核勿人員督應(yīng)在魚處方蝴上簽并字，險(xiǎn)處方電留存薄二年商備查沖。冶查處俊方悲□豪符合歐要求穩(wěn)□鵲不符凳合要糾求將5仆對(duì)有搜配伍棍禁忌犧或超祖劑量沸的處塘方，配應(yīng)當(dāng)擊拒絕豬調(diào)配河、銷屆售，掌必要藏時(shí)經(jīng)題原處些方醫(yī)課生更始改或邀重新疲簽字堆后方灶可調(diào)筍配和性銷售驕。藥級(jí)房工承作人棗員不遵得擅博自更飛改處幕方內(nèi)授容。叼詢問(wèn)姜□濫符合摸要求說(shuō)□鼠不符極合要羞求偽質(zhì)每量桿管該理夸制晶度傍考擠核梁記組錄羅制度題名稱啦：藥曬品處搶方調(diào)臭配質(zhì)蘆量管鼠理制狗度征編號(hào)睜：沈AT茫-Z伶D假-0寨7-譽(yù)20破07革-1悄檢查義日期罰：業(yè)20惑07監(jiān)年縣8屬月脂15蔬日絲檢查天人員譽(yù)：型序扒號(hào)疏內(nèi)讓莊洋卷容歲檢查糠方法農(nóng)實(shí)傷施闖情枯況主檢查碗結(jié)果幟6麻調(diào)配洗處方卷應(yīng)嚴(yán)擺格按寨照規(guī)兩定程挖序進(jìn)破行：柏①擇營(yíng)業(yè)軍員收冠到處撒方后袋交由斗處方慘審核凝員進(jìn)漢行審刻核。霜處方肆審核副員認(rèn)耳真審浙查處黨方的創(chuàng)患者扶姓名奇、年悲齡、男性別悉、藥越品劑港量、蜓醫(yī)師仿簽章因及處每方單默位，扒如有殃藥名由書寫憶不清朵，藥碑味重僅復(fù)，監(jiān)有屯“悠相反痕”斜、恥“蘇相畏辮”睛、其“壺妊娠黨禁忌冤”譽(yù)及超扇量等伴情況電，應(yīng)祥向顧胳客說(shuō)迅明情求況，塵經(jīng)處籃方珍醫(yī)師雁更正昨或重怠新簽枝章后肥再調(diào)蒜配，充否則飯拒絕悉調(diào)劑抽；處追方審滋核合顯格經(jīng)限審核柿員簽跟字后磁，交虧調(diào)配器人員葬進(jìn)行曉調(diào)配熔。溝②擺調(diào)配指處方瓜時(shí)，劍應(yīng)按耀處方箭依次扒進(jìn)行冊(cè)，調(diào)歡配完啞畢，粗經(jīng)核備對(duì)無(wú)蠢誤后蓄，調(diào)胞配人周員在豪處方茂上簽須章，坊交復(fù)升核員煉進(jìn)行憐復(fù)核帶，合波格后鼻由營(yíng)緊業(yè)員喇付藥蠢給顧租客。扁③叫營(yíng)業(yè)運(yùn)員發(fā)扇藥時(shí)奧應(yīng)認(rèn)烘真核曬對(duì)患慶者姓趟名、抵藥劑間數(shù)量娘，同來(lái)時(shí)向懇顧客埋說(shuō)明性服法歐、用交量及殖注意底事項(xiàng)換等。易④群對(duì)處饅方所高列藥豬品不滾得擅瀉自更繳改或哥代用跌。陷現(xiàn)場(chǎng)懂演示議□拳符合慘要求用□斤不符寄合要室求溝7短駐店惹藥師清不在博崗時(shí)束，應(yīng)姑當(dāng)掛接牌告斬知，幟停止微銷售回處方置藥和安甲類擊非處年方藥撥。拴查現(xiàn)博場(chǎng)、鏈詢問(wèn)蓋□熄符合掀要求燒□環(huán)不符攏合要茅求裙質(zhì)討量眠管息理頭制聰度壟考茫核鍬記倍錄喊制度發(fā)名稱健：藥正品拆讓零質(zhì)看量管澆理制盡度均編號(hào)桂：猶AT寒-Z驚D爛-0掌8-聞20拳07折-1塞檢查痕日期膀：泥20眠07避年盜8尿月雷15川日儲(chǔ)檢查速人員齒：跳序婆號(hào)旱內(nèi)愚明瞎蘇容銷檢查倡方法西實(shí)叛施薄情寺況夕檢查汪結(jié)果來(lái)1豪營(yíng)業(yè)秩場(chǎng)所圾應(yīng)有曬固定刺的拆放零專響柜，量配備即基本榨的拆期零工蠻具，脆如藥掙匙、晨藥刀夫、瓷由盤、委拆零字藥袋案、醫(yī)污用手漸套等荷，并股保持發(fā)拆零乒工具朗清潔謝衛(wèi)生萍。商查現(xiàn)哈場(chǎng)淹□盒符合之要求組□控不符蠶合要障求晨2色拆零算前，常必須稅檢查摩拆零身藥品將外觀筋質(zhì)量近，發(fā)呢現(xiàn)質(zhì)慈量可慢疑或叢外觀獅質(zhì)量阻來(lái)合塑格證送的不定得拆椒零銷洲售，督同時(shí)堆報(bào)藥械房質(zhì)博量管賤理人社員處忠理。喪現(xiàn)場(chǎng)料演示婚□列符合圣要求倦□宗不符執(zhí)合要陽(yáng)求策3法藥品博拆零賺銷售茫時(shí)，廁應(yīng)在退符合捉衛(wèi)生鑒條件共的手眨拆零令專柜充進(jìn)行聾操作越，將庫(kù)藥品誰(shuí)放入陽(yáng)專用扭的拆盆零藥趨品包巧裝袋陶內(nèi)，其寫明甩藥品興的名筍稱、錄規(guī)格紀(jì)、服億法、賭用量胳、有盾效期織及門核店名河稱，陽(yáng)核對(duì)或無(wú)誤幻后，削方可笛交給確顧客支。種現(xiàn)場(chǎng)糾演示濟(jì)□子符合劇要求晉□松不符敲合要討求竭4塔拆零緣后的崗藥品哥，應(yīng)句相對(duì)畫集中孩存放嘉于拆瞧零專衣柜，攪不得足于其絲它藥參品混轟放，駱并保賓持原麥包裝灣；不卵能保增持原谷包裝結(jié)的，肌必須庸放入猶拆零鄙藥袋逢，加成貼拆桑零標(biāo)乓簽，注寫明吧藥品舅名稱疲、規(guī)酷格、劇用法酬、用郵量、戒批號(hào)王、有稻效期邁及藥究房名拐稱。時(shí)現(xiàn)場(chǎng)蘇演示鵲□藍(lán)符合住要求紗□砍不符即合要潛求奸5帽斬埋拆零屯藥品袋應(yīng)做泉好拆蛇零記釀錄，吃內(nèi)容色包括濁：藥甲品通芽用名黃稱、邀規(guī)格衰、批大號(hào)、超有效違期、捎拆零記數(shù)量紅、拆仁零銷侄售起淡止日夕期、睛操作減人等嶼。公查記殊錄乏□毯符合膛要求濾□發(fā)不符按合要艦求鏈6研拆零盈藥品療不得尖開(kāi)架乳陳列戶銷售摩。愛(ài)查現(xiàn)勵(lì)場(chǎng)剪□殺符合鑼要求鳳□有不符裹合要孝求晌質(zhì)養(yǎng)量為管對(duì)理港制溫度慨考浸核經(jīng)記助錄餓質(zhì)冤量花管后理彩制僑度蜻考文核起記警錄驕制度拜名稱桑：藥伶品效賄期管沉理制凡度瀉編號(hào)壟：紅AT丘-Z脾D靈-1增0-袖20遣07尺-1丈檢查改日期間：患20林07象年綢8跡月蜓15藥日弓檢查遺人員廊：階序號(hào)唱內(nèi)臺(tái)竊連暫容搜檢查懷方法堂實(shí)龜施騰情聞況搏檢查貨結(jié)果消1楚藥品兵應(yīng)標(biāo)饞明有蔥效期雨，未洞標(biāo)明裙有效揪期或扶更改疑有效偏期的坐按劣懂藥處競(jìng)理，挎驗(yàn)收侄人員標(biāo)應(yīng)拒距絕收稻貨。伍查藥背品冷現(xiàn)場(chǎng)巴詢問(wèn)認(rèn)□科符合薄要求癢□瀉不符績(jī)合要疾求寇2辟距有租效期庭不足聞6個(gè)嚴(yán)月的使藥品固不得詠購(gòu)進(jìn)告，驗(yàn)?zāi)檬諉T趨驗(yàn)收司時(shí)應(yīng)讀拒收弦。擠查記漫錄產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)否詢問(wèn)挑□挑符合奶要求滾□重不符貧合要饒求姑3看本藥漠房規(guī)耐定藥姜品近笨效期款含義毫為：討距藥棕品有劉效期穗截止蒜日期戒不足大6個(gè)乳月的嗓藥品咳。衰現(xiàn)場(chǎng)殲詢問(wèn)巧□祥符合舉要求蓮□育不符特合要怒求詞4扇對(duì)近鄉(xiāng)效期物藥品贈(zèng)應(yīng)加嘩強(qiáng)質(zhì)插量檢奸查及感銷售笑控制應(yīng)，按撇月進(jìn)雞行催沈銷。紹查現(xiàn)潔場(chǎng)港現(xiàn)場(chǎng)寺詢問(wèn)?！鹾宸咸鹨髮！踝娌环婧弦髑笙x5暗及時(shí)督處理聾過(guò)期繞失效脆品種啊，嚴(yán)摟格杜拘絕過(guò)誠(chéng)期失頸效藥呢品售墓出。矛查現(xiàn)裝場(chǎng)謀□獎(jiǎng)符合源要求均□考不符蠅合要避求吼質(zhì)辮量唯管套理嗓制勻度高考踩核嘴記鋤錄躺質(zhì)擦量鉗管儀理躁制亦度課考伶核刊記恩錄志質(zhì)燕量爛管睛理丹制傘度浸考啦核釣記馬錄題質(zhì)硬量王管貴理含制水度盼考鮮核府記漫錄欣質(zhì)渠量貧管綱理膀制嚷度角考打核淺記連錄于質(zhì)耍量尾管坐理城制稱度懸考時(shí)核壘記槳錄碧質(zhì)腦量確管有理壽制奉度款考著核書記巾錄步質(zhì)悔量駝管尾理稱制斜度匹考奧核本記瘋錄約制度顫名稱丙：服陜務(wù)質(zhì)悄量管筑理制吳度生編號(hào)氏：坡AT么-Z蠶D慮-1誕6-濟(jì)20田07抖-1帳檢查想日期萄：桶20濕07柱年蛋8笛月漠15精日炕檢查貓人員暈：扣序鑰號(hào)竊內(nèi)暮布封膊容叮檢查鳳方法兄實(shí)協(xié)施舍情考況鐮檢查懲結(jié)果惰1濫營(yíng)業(yè)冊(cè)員應(yīng)廁穿著老整潔撐，統(tǒng)柄一著附裝，雁掛牌御上崗炕，微童笑服千務(wù)。否查現(xiàn)毅場(chǎng)牲□喚符合詞要求課□君不符乏合要繼求朽2焦?fàn)I業(yè)獵員上現(xiàn)崗時(shí)懶不濃諸裝打闖扮，透形象碧大方階，舉零止端猴莊，俯精力款集中糧，接篩待顧鋪客熱睡情專斷注，犧解答貝問(wèn)題須耐心澤細(xì)致漫。