湖南計算機股份公司文件控制程序

QG湖南計算機股份管理標準文件控制程序2023-03-25發(fā)布2023-03-28實施湖南計算機股份發(fā)布

質(zhì)量管理體系文件控制流程圖：更改申請發(fā)布實施質(zhì)量管理體系文件更改申請發(fā)布實施質(zhì)量管理體系文件批準批準外來文件控制流程圖：作廢銷毀作標識保留回收歸檔保存狀態(tài)標識發(fā)布實施批準識別外來文件作標識保留作廢銷毀定期評審與更新回收歸檔保存狀態(tài)標識

湖南計算機股份管理標準外來文件控制流程圖：作廢銷毀作標識保留回收歸檔保存狀態(tài)標識發(fā)布實施批準識別外來文件作標識保留作廢銷毀定期評審與更新回收歸檔保存狀態(tài)標識文件控制程序QG/PLA07.00-20231范圍本標準規(guī)定了本公司與質(zhì)量體系有關的文件及資料的控制要求，以確保各有關場所使用文件的有效版本。本標準適用于本公司與質(zhì)量體系有關的文件和資料的管理。2引用標準QG/PLA07.04-2023評審及更改程序QG/PLA08.02-2023質(zhì)量記錄控制程序QG/PLA07.01-2023產(chǎn)品（軟件）研制程序定義本標準采用下列定義。3.1文件和資料。包括兩種形式：a、以書面文字、圖表形式表達的；b、用計算機媒體，如磁盤、存貯芯片等形式表達的。4職責4.1質(zhì)量管理部負責質(zhì)量管理手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。4.2項目負責人負責設計文件的存檔。5工作程序與要求5.1文件和資料的分類5.1.1質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；質(zhì)量計劃程序文件；崗位職責（包括分解的質(zhì)量目標）；質(zhì)量記錄。技術文件各類設計文件，包括圖紙和檢測文件；工藝文件，包括作業(yè)指導書。5.1.3外來文件各類質(zhì)量體系標準、技術標準；相關法律法規(guī)。5.2《質(zhì)量管理手冊》的編制、批準、發(fā)布、更改、版本控制按《質(zhì)量管理手冊》中“手冊控制”的規(guī)定執(zhí)行。5.3質(zhì)量計劃和程序文件的發(fā)布、更改等控制由質(zhì)量管理部負責。5.4技術文件的編制、批準、發(fā)放控制按《產(chǎn)品（軟件）研制程序》執(zhí)行；更改按《評審及更改程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄的編寫、批準、更改按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5.6文件的編寫a、《質(zhì)量管理手冊》和質(zhì)量計劃由管理者代表組織；b、程序文件由質(zhì)量管理部經(jīng)理組織；管理文件（制度）由相關部門領導組織。5.7文件的編號規(guī)定5.7.1程序文件QG/PLA.××.×××-----××××年份文件序號文件分類號企業(yè)標準代號企業(yè)管理標準代號5.7.2質(zhì)量記錄表格JL/PLA**.**-****年份文件序號文件分類號企業(yè)標準代號記錄表格代號各部門按質(zhì)量記錄名稱編目，并按規(guī)定時間間隔裝訂。5.8文件的批準5.8.1質(zhì)量體系文件a、《質(zhì)量管理手冊》由最高管理者批準；b、程序文件和質(zhì)量計劃由管理者代表批準；c、管理文件（制度）由相關部門負責人批準。5.8.2外來文件（標準）質(zhì)量管理體系標準由公司法人代表批準選用；強制性國家標準和法律法規(guī)，本公司必須執(zhí)行；推薦性國家標準，由項目負責人批準選用。文件的發(fā)放5.9.1《質(zhì)量管理手冊》和質(zhì)量計劃由質(zhì)量管理部負責發(fā)放到各部門負責人，編號后在[文件發(fā)放登記表]上登記。5.9.2程序文件由質(zhì)量管理部負責在公司局域網(wǎng)絡發(fā)布。各部門和崗位可通過計算機從公司局域網(wǎng)絡瀏覽文件，無法借助網(wǎng)絡瀏覽的個別部門，質(zhì)量管理部負責另行登記發(fā)放。除質(zhì)量記錄表格外，從網(wǎng)絡復制和下載均屬無效版本。5.9.3外來標準由標準檔案室保管，凡需要者，可到標準檔案室借閱或復印，管理員作好借閱或發(fā)放記錄。5.10文件的補發(fā)5.10.1凡文件損壞無法使用時，文件資料持有人可持損壞文件到發(fā)放部門補領，損壞文件由發(fā)放部門負責人監(jiān)督銷毀。5.10.2文件丟失，由文件丟失人寫出書面報告，部門負責人審批，到發(fā)放部門補領。文件管理員應給予新的編號，并注銷丟失文件的編號；必要時，將注銷的文件編號通知相關部門，防止誤用。5.11文件的更改程序文件的更改，由提出人填寫[文件更改申請表],質(zhì)量管理部實施并填寫[文件更改登記表],收回舊文件;其更改批準是管理者代表。更改后的文件在公司局域網(wǎng)絡發(fā)布執(zhí)行。5.12文件的定期評審與更新5.12.1在下列情況下，質(zhì)量管理部經(jīng)理應組織對文件進行評審：組織結構發(fā)生變化時；產(chǎn)品結構有重大調(diào)整時；過程有重大變化時；適用的法律法規(guī)有重大變化時；內(nèi)部審核時。5.12.2在每年的內(nèi)部審核結束時，質(zhì)量管理部經(jīng)理應組織對文件進行評審，確定是否需要更新；其評審意見應記錄在[內(nèi)部質(zhì)量審核報告]中。5.12.3文件經(jīng)評審修改后，《質(zhì)量管理手冊》需經(jīng)最高管理者批準后實施，程序文件需經(jīng)管理者代表批準后實施，操作性文件需經(jīng)部門領導批準后方可實施。5.13文件的版本控制5.13.1程序文件更改時，版本由A至Z依次使用，在程序文件名稱后面加注版本號；本公司2023年3月發(fā)布的質(zhì)量體系文件均為A版。5.13.2附在程序文件后面的記錄表格式樣及附錄，更改時版本不予控制。5.13.3外來標準：標準檔案室管理員每年底應對其版本的有效性進行核查，及時通報有關部門。5.14文件的管理5.14.1《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、由質(zhì)量管理部保存。5.14.2質(zhì)量記錄由各相關部門保存。5.14.3外來標準由標準檔案室保存。5.14.4技術文件由標準檔案室保存。5.15文件的作廢與銷毀5.15.1文件更改有實質(zhì)性操作變化時由質(zhì)量管理部確認更換版本，原版本文件作廢。5.15.2文件銷毀，由文件管理員填寫[文件（記錄）處理清單]，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準予以銷毀；有利用價值的作廢文件需保存時，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準，文件管理員在“作廢”印章上劃一圓圈，以示標識。5.15.3失效標準銷毀，由標準檔案室管理員填寫[作廢標準處理清單]，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準予以銷毀；有利用參考價值的作廢標準需要保存時，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準，標準檔案室管理員在“作廢”印章上劃一圓圈，以示標識。6支持文件不需用。7記錄7.1質(zhì)量記錄7.1.1QG/PLA08.00-2023文件發(fā)放登記表7.1.2QG/PLA08.01-2023文件更改申請表7.1.3QG/PLA08.02-2023文件更改登記表以上記錄由質(zhì)量管理部保存3年。工作記錄文件（記錄）處理清單。部門發(fā)放文件一覽表。作廢標準處理清單。以上記錄分別由相關部門和質(zhì)量管理部保存。

湖南計算機股份文件更改申請表JL/PLA08.01-2023更改文件的名稱申請部門更及改意原見因(簽字)年月日申請部門領導意見(簽字)年月日相關部門意見1(簽字)年月日2(簽字)年月日3(簽字)年月日更改概要(簽字)年月日審核部門意見(簽字)年月日批準(簽字)年月日湖南計算機股份文件發(fā)放登記表JL/PLA08.00-2023文件名稱文件編號版本號份數(shù)收文部門簽字日期湖南計算機股份文件(記錄)處理清單(工作記錄)編號文件(記錄)名稱數(shù)量(份)保存期限處理時間備注保存部門注:此表存本部門審批人:年月日填表人:年月日湖南計算機股份文件更改登記表JL/PLA08.02-2023文件編號及名稱序號更改時間更改后版本及實施時間經(jīng)辦人12345678910111213141516注:此表存質(zhì)量管理部。湖南計算機股份作廢標準處理清單（工作記錄）序號標準代號標準名稱代替標準代號數(shù)量處理時間備注說明：審批：年月日填表人：年月日

社會實踐報告系別：班級：學號：姓名：作為祖國未來的事業(yè)的繼承人，我們這些大學生應該及早樹立自己的歷史責任感，提高自己的社會適應能力。假期的社會實踐就是很好的鍛煉自己的機會。當下，掙錢早已不是打工的唯一目的，更多的人將其視為參加社會實踐、提高自身能力的機會。許多學校也積極鼓勵大學生多接觸社會、了解社會，一方面可以把學到的理論知識應用到實踐中去，提高各方面的能力；另一方面可以積累工作經(jīng)驗對日后的就業(yè)大有裨益。進行社會實踐，最理想的就是找到與本專業(yè)對口單位進行實習，從而提高自己的實戰(zhàn)水平，同時可以將課本知識在實踐中得到運用，從而更好的指導自己今后的學習。但是作為一名尚未畢業(yè)的大學生，由于本身具備的專業(yè)知識還十分的有限，所以我選擇了打散工作為第一次社會實踐的方式。目的在于熟悉社會。就職業(yè)本身而言，并無高低貴賤之分，存在即為合理。通過短短幾天的打工經(jīng)歷可以讓長期處于校園的我們對社會有一種更直觀的認識。實踐過程：自從走進了大學，就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊，成了說不完的話題。在現(xiàn)今社會，招聘會上的大字報都總寫著“有經(jīng)驗者優(yōu)先”，可還在校園里面的我們這班學子社會經(jīng)驗又會擁有多少呢？為了拓展自身的知識面，擴大與社會的接觸面，增加個人在社會競爭中的經(jīng)驗，鍛煉和提高自己的能力，以便在以后畢業(yè)后能真正真正走入社會，能夠適應國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢的變化，并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題，我開始了我這個假期的社會實踐-走進天源休閑餐廳。實踐，就是把我們在學校所學的理論知識，運用到客觀實際中去，使自己所學的理論知識有用武之地。只學不實踐，那么所學的就等于零。理論應該與實踐相結合。另一方面，實踐可為以后找工作打基礎。通過這段時間的實習，學到一些在學校里學不到的東西。因為環(huán)境的不同，接觸的人與事不同，從中所學的東西自然就不一樣了。要學會從實踐中學習，從學習中實踐。而且在中國的經(jīng)濟飛速發(fā)展，又加入了世貿(mào)，國內(nèi)外經(jīng)濟日趨變化，每天都不斷有新的東西涌現(xiàn)，在擁有了越來越多的機會的同時，也有了更多的挑戰(zhàn)，前天才剛學到的知識可能在今天就已經(jīng)被淘汰掉了，中國的經(jīng)濟越和外面接軌，對于人才的要求就會越來越高，我們不只要學好學校里所學到的知識，還要不斷從生活中，實踐中學其他知識，不斷地從各方面武裝自已，才能在競爭中突出自已，表現(xiàn)自已。在餐廳里,別人一眼就能把我人出是一名正在讀書的學生,我問他們?yōu)槭裁?他們總說從我的臉上就能看出來,也許沒有經(jīng)歷過社會的人都有我這種不知名遭遇吧!我并沒有因為我在他們面前沒有經(jīng)驗而退后,我相信我也能做的像他們一樣好.我的工作是在那做傳菜生,每天9點鐘-下午2點再從下午的4點-晚上8:30分上班,雖然時間長了點但,熱情而年輕的我并沒有絲毫的感到過累,我覺得這是一種激勵,明白了人生,感悟了生活,接觸了社會,了解了未來.在餐廳里雖然我是以傳菜為主,但我不時還要做一些工作以外的事情，有時要做一些清潔的工作，在學校里也許有老師分配說今天做些什么，明天做些什么，但在這里，不一定有人會告訴你這些，你必須自覺地去做，而且要盡自已的努力做到最好，一件工作的效率就會得到別人不同的評價。在學校，只有學習的氛圍，畢竟學校是學習的場所，每一個學生都在為取得更高的成績而努力。而這里是工作的場所，每個人都會為了獲得更多的報酬而努力，無論是學習還是工作，都存在著競爭，在競爭中就要不斷學習別人先進的地方，也要不斷學習別人怎樣做人，以提高自已的能力！記得老師曾經(jīng)說過大學是一個小社會，但我總覺得校園里總少不了那份純真，那份真誠，盡管是大學高校，學生還終歸保持著學生的身份。而走進企業(yè)，接觸各種各樣的客戶、同事、上司等等，關系復雜，但我得去面對我從未面對過的一切。記得在我校舉行的招聘會上所反映出來的其中一個問題是，學生的實際操作能力與在校理論學習有一定的差距。在這次實踐中，這一點我感受很深。在學校，理論的學習很多，而且是多方面的，幾乎是面面俱到；而在實際工作中，可能會遇到書本上沒學到的，又可能是書本上的知識一點都用不上的情況?；蛟S工作中運用到的只是很簡單的問題，只要套公式似的就能完成一項任務。有時候我會埋怨，實際操作這么簡單，但為什么書本上的知識讓人學得這么吃力呢？這是社會與學校脫軌了嗎？也許老師是正確的，雖然大學生生活不像踏入社會，但是總算是社會的一個部分，這是不可否認的事實。但是有時也要感謝老師孜孜不倦地教導，有些問題有了有課堂上地認真消化，有平時作業(yè)作補充，我比一部人具有更高的起點，有了更多的知識層面去應付各種工作上的問題，作為一名大學生，應該懂得與社會上各方面的人交往，處理社會上所發(fā)生的各方面的事情，這就意味著大學生要注意到社會實踐，社會實踐必不可少。畢竟，很快我就不再是一名大學生，而是社會中的一分子，要與社會交流，為社會做貢獻。只懂得紙上談兵是遠遠不及的，以后的人生旅途是漫長的，為了鍛煉自己成為一名合格的、對社會有用的人才.很多在學校讀書的人都說寧愿出去工作，不愿在校讀書；而已在社會的人都寧愿回校讀書。我們上學，學習先進的科學知識，為的都是將來走進社會，獻出自己的一份力量，我們應該在今天努力掌握專業(yè)知識，明天才能更好地為社會服務。實踐心得：雖然這次的實踐只有短短的幾天，而且從事的是比較簡單的服務工作，但是通過與各種各樣的人接觸，還是讓我學會了很多道理。首先是明白了守時的重要性。工作和上學是兩種完全不同的概念，上學是不遲到很多時候是因為懼怕老師的責怪，而當你走上了工作崗位，這里更多的是由于自己內(nèi)心的一種責任。這種責任是我學會客服自己的惰性，準時走上自己的崗位。這對我以后的學習生活也是一種鞭策，時刻牢記自己的責任，并努力加強自己的時間觀念。其次讓我真實的體會到了合作的重要性。雖然我工作的只是小小的一家餐廳，但是從點單到制作到遞送到結帳這一環(huán)環(huán)的工作都是有分工的，只有這樣才能使整家店的工作效率都大大的提高。以前雖然在書上看見過很多的團隊合作的例子，但這一次是深刻的體會到了，正所謂“眾人拾柴火焰高”，“團結就是力量”。在以后的學習和工作中，一定會要牢記這一點，將自己融入到集體中，和大家一起攜手走向輝煌。再次，這次打工的經(jīng)歷也讓我的心理更加趨于成熟。在餐廳里每天面對形形色色的客人，重復著