建筑公司管理體系運行報告

建筑企業(yè)管理體系運行匯報管理體系運行匯報 某建筑企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自5月16日開始運行以來，我項目部依照貫標(biāo)精神，組織全體人員認真學(xué)習(xí)《管理手冊》和《程序文件》，落實企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，經(jīng)過學(xué)習(xí)管理體系已正常運行，企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)在本項目得以落實和實施，詳細實施情況以下： 管理體系：項目部在認真了解企業(yè)管理目標(biāo)基礎(chǔ)上，對目標(biāo)進行分解，制訂項目部管理目標(biāo)；健全管理組織機構(gòu)，對各部室進行職能分配，職責(zé)清楚，確保項目經(jīng)營各項活動處于受控狀態(tài)，管理體系正常運轉(zhuǎn)。 文件控制程序：我項目部能夠?qū)ζ髽I(yè)管理體系文件（①形成文件管理方針和目標(biāo)②管理手冊③程序文件④為確保管理體系策劃、運行和控制所需文件⑤質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計）、企業(yè)依照承攬工程或從事活動復(fù)雜程度和人員能力等編制適宜體系文件進行有效控制和執(zhí)行，建立《受控文件清單》，確保對管理體系有效運行具備主要作用場所和崗位能夠得到相關(guān)文件有效版本；文件收發(fā)、借閱及時進行登記，達成追溯和識別要求；作廢及留用文件嚴(yán)格按照文件控制程序執(zhí)行，無非預(yù)期使用情況發(fā)生；能夠?qū)ξ募M行正確識別和標(biāo)識，并妥善保留文件。 統(tǒng)計控制程序：建立了項目部受控統(tǒng)計清單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后上報上級單位立案；各相關(guān)部門采取上級要求和用戶要求統(tǒng)一樣式進行統(tǒng)計，統(tǒng)計做到及時、全方面、字跡清楚、內(nèi)容完整真實準(zhǔn)確，關(guān)于人員簽證齊全，易于識別和檢驗；能夠正確保管各項統(tǒng)計。 環(huán)境原因、危險源識別與評價控制程序：依據(jù)組織使用法律、法規(guī)，正確識別與評價環(huán)境原因、主要環(huán)境原因、危險源、主要危險源，建立《環(huán)境原因清單》、《主要環(huán)境原因清單》、《危險源清單》、《主要危險源清單》，依照施工各階段特點和活動進行環(huán)境原因和危險源進行有效控制。 法律、法規(guī)與其它要求管理控制程序：搜集有效版本適適用于本項目標(biāo)法律、法規(guī)及其它要求，建立本項目《法律、法規(guī)與其它要求清單》，對法律、法規(guī)及其它要求執(zhí)行《文件控制程序》進行控制；組織相關(guān)人員對法律、法規(guī)及其它要求進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保對法律、法規(guī)其它要求遵照和有效控制；定時對其進行合規(guī)性評價，及時發(fā)覺管理體系中與法律、法規(guī)及其它要求不符和之處，確保推行恪遵法律、法規(guī)及其它要求承諾。 信息交流與溝通控制程序：以用戶為關(guān)注焦點，識別和確定用戶要求，經(jīng)過嚴(yán)格管理，滿足用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、進行、文明施工和關(guān)于法律法規(guī)要求安全性和環(huán)境保護等方面要求；對廢氣、污水、粉塵、噪聲排放等主要環(huán)境原因進行有效控制，使其符正當(dāng)律法規(guī)要求，以降低對周圍居民工作和生活影響；加強與材料、設(shè)備、勞務(wù)用工方溝通以及員工溝通。 管理評審控制程序：提供管理評審輸入信息；依照管理評審輸出信息提出與本項目關(guān)于問題制訂糾正或預(yù)防方法及其實施計劃，進行整改，確保管理體系連續(xù)適宜性、充分性和有效性。 人力資源控制程序：編制年度員工培訓(xùn)需要計劃并負責(zé)相關(guān)培訓(xùn)實施；對需增加或降低培訓(xùn)項目，進行調(diào)整，并編制《員工培訓(xùn)調(diào)整計劃項目申請表》；對培訓(xùn)實施過程及評價進行統(tǒng)計；對員工培訓(xùn)基本情況進行登記；針對上崗人員全部滿足上崗條件，填寫《專業(yè)技術(shù)人員職稱證書登記名冊》、《工人技術(shù)等級職業(yè)資格證書登記名冊》、《特殊工程持證上崗人員資質(zhì)證書登記名冊》及《崗位證書登記名冊》；執(zhí)行《北京市公路橋梁建設(shè)企業(yè)勞務(wù)用工管理方法》。 設(shè)備管理控制程序：設(shè)備使用應(yīng)恪守操作規(guī)程、操作人員必須持證上崗、大中型設(shè)備操作人員定人、定機做好交接班統(tǒng)計和臺班統(tǒng)計；租賃設(shè)備時應(yīng)簽定租賃協(xié)議或協(xié)議；定時對設(shè)備進行安全檢驗；對設(shè)備事故處理按要求辦理。 施工組織設(shè)計編制控制程序：為了確保工程項目滿足要求各項要求，我項目部對正在執(zhí)行車公莊西延1#標(biāo)施工組織設(shè)計內(nèi)容進行復(fù)核和補充，使其符合管理體系要求，對關(guān)鍵工序和特殊過程進行重新界定，同時又制訂了安全環(huán)境控制方案（專行本）已經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，現(xiàn)在車西1#標(biāo)正在嚴(yán)格按照《施工組織設(shè)計》進行施工。 與產(chǎn)品關(guān)于要求評審程序：對產(chǎn)品關(guān)于要求進行評審，負責(zé)產(chǎn)品信息、協(xié)議等方面與用戶溝通和協(xié)議實施，使項目實施中各項協(xié)議簽定和推行得到確保，切實維護企業(yè)利益；各項協(xié)議簽定前由項目部對協(xié)議進行評審，評審協(xié)議條款是否明確、合理、完整、切實可行，經(jīng)過評審協(xié)議符合要求由相關(guān)人員進行協(xié)議簽定；在施工過程中負責(zé)產(chǎn)品信息、協(xié)議方面與用戶進行溝通與修改，并按照料客意見及修改內(nèi)容進行施工；工程項目協(xié)議修改時報企業(yè)工程管理部、工程處主管部門立案。 物資采購控制程序：依照每個月生產(chǎn)進度計劃，提出采購要求，編制物資采購計劃；按對工程質(zhì)量影響程度，分為A、B、C三類物資，購A、B時，搜集營業(yè)執(zhí)照、社會信譽、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證實；供方檢驗試驗匯報，產(chǎn)品合格證，供貨能力等資料，調(diào)查供方質(zhì)量確保能力、供貨能力，選擇供方，主持評價，填寫《供方評審表》，進行審核后填制《合格供方名冊》。C類物資不對供方作專門評價；批量采購A、B物資時，按要求與供給商簽定書面供貨協(xié)議，并建立《物資采購協(xié)議臺帳》；物資進場必須按頻率進行檢驗進貨單與試驗檢測匯報應(yīng)一一對應(yīng)，并對物資進行要求抽樣檢驗并作好統(tǒng)計，作到無不合格品進場。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序：健全各項規(guī)章制度，依據(jù)法律、法規(guī)及其它要求對影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全施工過程進行全方面控制，加強檢驗，對不符合要求及時制訂方法給予糾正，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定并符合規(guī)范和用戶要求。生產(chǎn)過程管理：配置能夠滿足施工要求技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，其發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序；強化測量放樣復(fù)核制度、技術(shù)交底制度，確保各工序、各分項工程質(zhì)量、進度、技術(shù)要求達成預(yù)期目標(biāo)；對監(jiān)視測量裝置嚴(yán)格控制，必須經(jīng)過計量部門判定合格，有標(biāo)識且在使用期內(nèi)方可使用；在施工過程中如有需要變更嚴(yán)格執(zhí)行變更審批，經(jīng)過審批變更及時下發(fā)相關(guān)部門并附在圖紙上，變更前圖紙做好標(biāo)識以免誤用，對全部經(jīng)總監(jiān)理工程師同意下發(fā)工程變更及時存檔；施工計劃管理：依照協(xié)議工期要求，合理制訂施工總體計劃和施工階段計劃，當(dāng)施工計劃發(fā)生改變時提出更改意見報報用戶審批后立案。機械管理：配置足夠機械設(shè)備，全部外租設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備進場驗收制度，提升設(shè)備完好率和使用率。材料管理：材料標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，材料搬運、儲存、防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護管理方法》和《揚塵控制程序》，危險品管理見《化學(xué)危險品管理控制程序》。工序管理：在施工中嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)理程序》，加強自檢和互檢，合格后才可進行下一道工序，對檢驗中發(fā)覺不合格嚴(yán)格制訂糾正方法，并追蹤處理，防止將不合格留到下一道工序；關(guān)鍵工序管理：認真確定項目中關(guān)鍵工序，制訂專題施工方案，加強檢驗，確保方案落實和實施。對特殊過程控制：對工程中特殊過程進行確認，編寫《特殊過程施工技術(shù)方案》，并按要求要求詳細操作；對人員資格、使用設(shè)備、材料預(yù)先判定嚴(yán)格把關(guān)，特殊過程使用設(shè)備預(yù)先進行確認并填寫《設(shè)備檢測統(tǒng)計》，材料在施工前必須進行試驗，不合格材料絕對禁止使用，施工過程中由質(zhì)檢部填寫《隱蔽工程檢驗統(tǒng)計》。工作環(huán)境和安全施工：現(xiàn)場施工材料碼放整齊，道路通暢進出方便；工作有序文明生產(chǎn)，為下道工序創(chuàng)造良好工作環(huán)境；施工現(xiàn)場降低揚塵，對廢氣、廢水、噪聲排放嚴(yán)格控制達成標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)工作管理暫行方法和職業(yè)健康安全運行控制程序。 標(biāo)識和可追溯性控制程序：對產(chǎn)品及其檢驗試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，預(yù)防在施工、和交付過程中混用誤用不合格品，如對鋼材、水泥、木材等原材料經(jīng)過存放標(biāo)牌、入庫驗收單和材質(zhì)證實來標(biāo)識，作為可追溯性依據(jù)；施工中半成品、成品采取標(biāo)牌方法進行標(biāo)識，標(biāo)明了使用部位、規(guī)格、數(shù)量等，防止了誤用；進場物資（包含用戶提供物資）檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識采取產(chǎn)品標(biāo)識法，在產(chǎn)品標(biāo)牌上由質(zhì)控部填寫列出“檢驗狀態(tài)”欄目，標(biāo)明“待檢”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字樣；過程檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識經(jīng)過隱蔽工程驗收統(tǒng)計、自檢、工序交接統(tǒng)計、砼施工統(tǒng)計、施工日志、檢驗驗收統(tǒng)計及各種試驗統(tǒng)計等來表示。在開工至完工時間范圍內(nèi)對環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)進行標(biāo)識，降低或防止環(huán)境影響和人身傷害事故發(fā)生，如施工中對主要環(huán)境污染源、危險源進行標(biāo)識，并設(shè)置了安全提醒和警示牌如：施工現(xiàn)場閑人免進、進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽、小心觸電等，對安全標(biāo)識檢驗列入到安保部日常檢驗當(dāng)中，以防誤用、損壞、丟失、移位，確保了環(huán)境和職業(yè)健康安全；對標(biāo)識管理：物資設(shè)備部、安保部、質(zhì)控部將標(biāo)識檢驗列入日常工作檢驗內(nèi)容，檢驗標(biāo)識是否清楚和損壞，是否移位或丟失等，發(fā)覺問題及時糾正；加強施工現(xiàn)場人員安全教育，正確識別標(biāo)識了解標(biāo)識目標(biāo)，共同保護好標(biāo)識；材料領(lǐng)用前要查看檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識，確保只有經(jīng)過檢驗試驗且合格材料才能投入使用。 監(jiān)視和測量裝置控制程序：對所購置監(jiān)視和測量裝置使用前均應(yīng)經(jīng)計量、校準(zhǔn)、檢定；對現(xiàn)有監(jiān)視和測量裝置應(yīng)填寫《監(jiān)視和測量裝置臺賬》、《監(jiān)視和測量裝置檢定周期計劃表》；全部在用監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)按要求檢定周期進行檢定，將檢定合格裝置要及時貼上合格標(biāo)識；監(jiān)視和測量裝置保管存放應(yīng)滿足使用說明書要求；因計量監(jiān)督部門進行檢定以外其它檢測設(shè)備，按企業(yè)統(tǒng)一制訂《器具自檢規(guī)程》進行自檢并作好《器具自檢統(tǒng)計》；在使用監(jiān)視和測量裝置前都進行常規(guī)調(diào)整。 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制程序：依據(jù)企業(yè)制訂關(guān)于管理方法、執(zhí)行關(guān)于管理標(biāo)準(zhǔn)及控制程序，搞好駐地建設(shè)，對主要環(huán)境和主要危險源，制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，編制在施工過程中各種方案、方法及預(yù)案，為進行和活動提供標(biāo)準(zhǔn)；在施工過程中使作業(yè)人員充分認識五大傷害危害程度，要求作業(yè)人員自覺恪守規(guī)章制度，并提升自我保護意識和能力；做好大型機械設(shè)備進場管理工作，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》，并派專員對大型施工機械作業(yè)進行現(xiàn)場指揮，確保安全預(yù)防機械傷害事故發(fā)生；按要求做好項目部暫時用電、合理安排高溫季節(jié)和嚴(yán)寒季節(jié)施工；在作業(yè)活動產(chǎn)生污染高峰期，按對應(yīng)檢測標(biāo)準(zhǔn)要求進行檢測和測量，并填寫對應(yīng)統(tǒng)計，采取新技術(shù)、新材料新設(shè)備等，改進施工和生產(chǎn)工藝，改進作業(yè)環(huán)境，降低勞動強度和健康危害，提升環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效；工作需要在配置各類勞動防護用具時，應(yīng)檢驗合格證及安全管理人員驗收后方可使用，做好發(fā)放和使用統(tǒng)計，并監(jiān)督正確佩戴和使用；對污水、廢氣、噪聲、粉塵等方面環(huán)境控制，詳細執(zhí)行企業(yè)各方面程序要求及關(guān)于管理文件要求。 污水排放控制程序：提倡節(jié)約水資源、降低施工污水和生活污水量，并控制污水排放；施工過程中產(chǎn)生污水按關(guān)于要求處理后才可排放；生活污水排放也是需要處理后排放，如食堂需設(shè)隔油池，并及時對隔油沉淀池進行清理；有效對污水排放控制情況進行檢驗。 廢氣排放控制程序：應(yīng)控制車輛運行時排放廢氣、食堂油煙排放等其它廢氣排放；生活車輛尾氣排放達標(biāo)、施工機械尾氣排放控制，使用尾氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求、食堂應(yīng)采取切實可行方法，如：抽油煙機或排煙氣罩，對食堂油煙進行有效控制等，對廢氣排放采取有效控制。 噪聲排放控制程序：防治噪聲環(huán)境污染，保護員工身體健康，對現(xiàn)場施工噪聲進行控制，符合《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）（見附表1）要求；居民稠集區(qū)按要求時間進行施工，對來訪群眾進行熱情接待，做好安撫工作；對特殊要求工程項目，應(yīng)在施工組織設(shè)計及技術(shù)交底統(tǒng)計中應(yīng)要求噪聲污染控制方法，并明確相關(guān)責(zé)任人；對各工序（如：土方施工、打樁階段以及結(jié)構(gòu)階段）進行對應(yīng)噪聲控制排放；施工現(xiàn)場應(yīng)適時對場界內(nèi)施工噪聲排放進行監(jiān)測并統(tǒng)計。 揚塵控制程序：對施工作業(yè)現(xiàn)場平整場地、混凝土攪拌、衛(wèi)生清掃、垃圾堆放、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、材料裝卸、運輸?shù)炔扇∮行Х椒刂茡P塵，并對材料供給方、勞務(wù)分包方施加環(huán)境行為影響，使其必須滿足體系對粉塵控制關(guān)于要求；采取方法降低吸入粉塵危害：為在施工作業(yè)中可能吸入粉塵、石灰粉和水泥顆粒等人員提供防護用具，降低吸入粉塵傷害。項目部對以上揚塵控制方法執(zhí)行情況進行檢驗，確保方法落實實施，達成控制揚塵目標(biāo)。 廢棄物控制程序：對施工垃圾廢棄物進行分類，明確劃分存放地點，堆放整齊，有毒有害廢棄物遠離辦公生活區(qū)域，并在存放出注明“有毒有害”字樣，及時對各種垃圾進行回收或清運，并預(yù)防揚塵；對辦公、生活垃圾按性質(zhì)分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”三種垃圾箱進行存放，及時進行清理或回收，不可回收有毒有害廢棄物送往環(huán)衛(wèi)管理部門指定垃圾場所處理。以上內(nèi)容經(jīng)理部列入日常工作檢驗內(nèi)容，發(fā)覺不合格立刻進行糾正。 節(jié)能降耗控制程序：制訂用水、電、原材料等節(jié)能降耗指標(biāo)；制訂切實可行節(jié)能降耗方法，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后已正是執(zhí)行，依照節(jié)能降耗方法，對辦公場所和施工現(xiàn)場資源進行管理項目部對節(jié)能降耗方法落實情況進行檢驗，切實達成節(jié)能降耗目標(biāo)。 勞動保護和職業(yè)病防治控制程序：依照工程實際情況確認有毒有害崗位，對接觸有損健康環(huán)境原因職員采取勞動保護方法，按不一樣工種、不一樣工作條件和環(huán)境原因配置勞保用具，所提供勞保用具必須確保質(zhì)量，穿戴舒適方便不影響工作，特種勞動防護用具和其它勞保用具設(shè)專員管理，并填寫《勞動防護用具發(fā)放記錄表》。依據(jù)健康體健表或關(guān)于部門勞動能力判定，對不能從事該崗位工作人員進行調(diào)換崗位，確保職業(yè)健康。 相關(guān)方管理控制程序：對物資供方、勞務(wù)供方和其它相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康和安全施加影響，使其了解路橋企業(yè)對環(huán)境、職業(yè)健康和安全方面要求，以促使其自覺提升環(huán)境、職業(yè)健康和安全意識并不停改進。在訂立物資供給協(xié)議時其材料、設(shè)備必須符合環(huán)境保護要求及標(biāo)準(zhǔn)要求，材料裝卸、運輸過程中必須預(yù)防遺灑揚塵等污染，不使用尾氣超標(biāo)車輛拉運材料進場，物資供方必須恪守施工現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求，不按協(xié)議推行者給予解除協(xié)議；在與勞務(wù)作業(yè)隊訂立勞動協(xié)議時明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求，上崗前對作業(yè)人員進行環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度教育和入場安全教育；勞務(wù)供入場后對其進行主要危險源及安全事項、預(yù)防工傷事故和職業(yè)病主要方法進行教育，增強環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，并連續(xù)改進。 化學(xué)危險品控制程序：當(dāng)前還未購置化學(xué)危險品，對此程序進行了學(xué)習(xí)，相關(guān)人員掌握了對化學(xué)危險品采購、搬運、儲存和保管控制方法，易燃易爆、化學(xué)危險品采購嚴(yán)格執(zhí)行物資采購控制程序，同時要求供給商提供產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽，搬運前對搬運人員進行班前教育和指導(dǎo)，明確責(zé)任；建立對應(yīng)《化學(xué)危險品入庫臺帳》、《化學(xué)危險品領(lǐng)用登記臺帳》，在存放處做好標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容明確全方面。 車輛管理控制程序：加強車輛及駕駛員管理，降低機動車輛能源消耗及對環(huán)境污染；車輛管理實施車主負責(zé)制，車輛管理全過程須執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，對車輛進行統(tǒng)一管理，每部車建立《機動車輛記錄表》；機動車駕駛員要經(jīng)關(guān)于部門專業(yè)技術(shù)、安全操作培訓(xùn)，取得專業(yè)上崗資格，禁止無證駕車、酒后駕車及疲勞駕駛等現(xiàn)象，駕駛員必須恪守《交通法》相關(guān)要求；車輛須按要求到指定部門進行年檢，年檢合格后方可使用，運行前檢驗車況，一切正常后方可使用；對噪聲及廢氣廢物控制按關(guān)于要求執(zhí)行。 核子密度儀控制程序：對核子密度儀管理、使用嚴(yán)格控制，保障操作者和公眾健康安全，預(yù)防發(fā)生放射事故，愈加好地保護環(huán)境；需要使用核子密度儀時四處工程部推行申請、登記使用臺帳和移交使用手續(xù)，保留判定證書復(fù)印件；操作人員必須持證上崗，配帶防護監(jiān)測儀，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，禁止違規(guī)操作，在使用現(xiàn)場設(shè)置危險標(biāo)志和安全防護區(qū)域，閑雜人員禁止入內(nèi)；在儀器存放處設(shè)警告標(biāo)志，做到防火、防雨雪、防盜防泄漏；儀器運輸時專車專用，無人、物混載，搬運輕拿輕放防止儀器損壞或放射源泄漏。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序：成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，明確應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)及組員職責(zé)，確定可能發(fā)生各種意外事故或緊急情況，制訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)搶救援預(yù)案（關(guān)于事故匯報程序、應(yīng)搶救援程序見預(yù)案）,做出快速反應(yīng)，預(yù)防或最大程度地降低事故或緊急情況對環(huán)境和人員、財產(chǎn)損失程度；發(fā)生事故、事件、不符合項匯報、調(diào)查、處理執(zhí)行《事故、事件、不符合項控制程序》。 用戶滿意度測量控制程序：為滿足用戶對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面要求，達成用戶滿意，是評價管理體系有效性、識別改進機會，作為連續(xù)改進輸入；工程項目實施兩個月后進行了滿意度調(diào)查，滿意率為100％，當(dāng)項目形象進度達成70％時將進行第二次滿意度調(diào)查，經(jīng)過調(diào)查當(dāng)發(fā)覺用戶對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全滿意度不夠時，采取對應(yīng)糾正預(yù)防或改進方法，并跟蹤落實，以滿足用戶在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求，達成用戶滿意。 內(nèi)部審核控制程序：依照審核匯報要求，針對相關(guān)不合格匯報，分析原因，制訂糾正方法計劃經(jīng)審核員確認后報管理者代表同意后實施，確保管理體系符合性和有效性，使管理體系連續(xù)改進。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序：為了對產(chǎn)品特征進行監(jiān)視和測量，預(yù)防不合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)序、交付和非預(yù)期使用，主要從采購材料檢驗和試驗、產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗和試驗最終檢驗和試驗等方面進行監(jiān)視和測量。采購材料檢驗和試驗：購入材料后材料員依照采購協(xié)議、料單、材料質(zhì)量確保書（或合格證）等方面材料，對材料實物品種、規(guī)格、數(shù)量、出場日期、標(biāo)識等進行查收后再幫助質(zhì)檢員對進場材料進行檢驗，核實所收材料是否符合要求，對主要材料如水泥、鋼筋、瀝青、砂石等由質(zhì)檢員取樣報試驗室復(fù)檢對不合格材料嚴(yán)格按照《不合格品控制程序》執(zhí)行，檢驗或試驗符合要求材料方可進場，并按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求進行標(biāo)識和投入使用。產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗試驗：每道工序完成后嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、進行自檢和報監(jiān)理驗收驗收合格才可進入下一道工序，若不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。隱蔽工程施工由質(zhì)檢員、技術(shù)責(zé)任人和監(jiān)理共同參加檢驗，及時填寫《隱蔽工程檢驗統(tǒng)計》；分部工程由質(zhì)控部主持并填寫對應(yīng)工程檢驗與驗收統(tǒng)計；施工過程試驗主要委托相關(guān)試驗室進行試驗出具試驗匯報。最終檢驗和試驗：當(dāng)工程完工后按用戶要求進行初驗，并匯總相關(guān)統(tǒng)計形成完整符合要求完工資料，工程初驗合格向用戶提交完工匯報申請驗收，完成產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序：環(huán)境運行關(guān)鍵特征監(jiān)視和測量：依照施工現(xiàn)場特點，確定作業(yè)現(xiàn)場主要危險源，在作業(yè)活動產(chǎn)生污染高峰期按對應(yīng)檢測標(biāo)準(zhǔn)要求進行監(jiān)視測量及時填寫相關(guān)統(tǒng)計；每年在施工高峰期委托環(huán)境保護主管部門對施工場界噪聲、污水排放、有毒有害氣體等方面環(huán)境管理情況進行檢驗，并填寫《檢驗統(tǒng)計》。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效常規(guī)監(jiān)視測量：每七天對施工作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)健康安全績效最少進行一次常規(guī)監(jiān)視測量并將監(jiān)測結(jié)果填入《檢驗統(tǒng)計表》。在績效監(jiān)視和測量過程發(fā)覺問題執(zhí)行《事故、事件及不符合項控制程序》。被動績效監(jiān)視和測量：按照職責(zé)權(quán)限范圍對事故、事件、職業(yè)病、其它不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績效調(diào)查處理和統(tǒng)計等進行被動績效監(jiān)測，并進行分析、匯總、評價，方便制訂和實施糾正和預(yù)防方法進行控制。 不合格品控制程序：不合格品標(biāo)識、統(tǒng)計、隔離：按關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)檢驗和驗證進場原材料、半成品及成品，發(fā)覺不合格品開出檢驗匯報單并立刻通知相關(guān)單位；中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時在分項工程質(zhì)量評定表中進行標(biāo)識，必要時在工程部位上進行標(biāo)識統(tǒng)計不合格品情況，同時質(zhì)控部以書面形式通知現(xiàn)場施工班組停頓施工并匯報關(guān)于部門；現(xiàn)場施工人員在施工過程中必須識別產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，下道工序人員要識別上道工序產(chǎn)品狀態(tài)，對不合格上道工序不糾正下道工序不得施工；最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時立刻向企業(yè)匯報，并標(biāo)識和統(tǒng)計不合格品情況。不合格品評審：當(dāng)工程施工出現(xiàn)通常不合格時副經(jīng)理和工程部長做出處理決定，項目經(jīng)理同意后實施；當(dāng)工程施工出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時由質(zhì)控部填寫《不合格品通知單》并向上級單位相關(guān)部門匯報做出處理決定，并實施；當(dāng)工程施工出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和最終成品出現(xiàn)不合格時立刻向工程處及企業(yè)匯報按關(guān)于要求處理。不合格品處理方式：返工、報廢、拒收等方式。 事故、事件及不符合項控制程序：事